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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Consecutivo # ____________
1. DATOS DE LA EMPRESA
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Está descrita la actividad económica
1.6.1. 1.4
que realiza la empresa
Está documentado el análisis de la
1.6.2. empresa, su contexto, actividades, su 1.4
personal, desplazamientos, etc.
Están definidos los servicios que
1.6.3. 1.4
presta la compañía
Está definida la población de
1.6.4. personal que hace parte de la 1.4
compañía
DIAGNÓSTICO -
CARACTERÍSTICAS DE
1.6 CARACTERIZACIÓN DE LA Están definidos los vehículos 10.0
LA EMPRESA
EMPRESA 1.6.5. automotores y no automotores 1.4
puestos al servicio de la compañía.
Están definidas las ciudades de
1.6.6. 1.4
operación de la organización
Están documentados los
1.6.7. mecanismos de contratación de los 1.4
vehículos.
Están documentados los
1.6.8. mecanismos de contratación de 1.4
conductores.
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
DEFINICIÓN DE SI NO SI NO SI NO
PLANES DE ACCIÓN
PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS De acuerdo con los resultados del
1.8 diagnóstico de riesgos viales se han 15.0
VIALES 1.8.3. 3.0
definido planes de acción para el
INFRAESTRUCTURA SEGURA
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES
AUDITORÍAS DEL PLAN CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD VIAL SI NO SI NO SI NO
Están definidos los periodos sobre
1.10.11. los cuales se va a desarrollar las 0.7
auditorías
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Está definido el perfil del conductor
PERFIL DEL
2.1.1. en función al tipo de vehículo que va 5.0
CONDUCTOR
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN a conducir
2.1. 10.0
DE CONDUCTORES PROCEDIMIENTO DE
Está documentado el procedimiento
2.1.2. SELECCIÓN DE 5.0
de selección de los conductores
CONDUCTORES
Está documentado y se han fijado
2.2.2. EXÁMENES MÉDICOS criterios para la realización de los 1.9
exámenes médicos a los conductores
IDONEIDAD EN
La entidad que realiza los exámenes
EXÁMENES
2.2.5. psicosensométricos cuenta con 1.9
PSICOSENSO-
idoneidad
MÉTRICOS
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO
PRUEBAS DE - DEFINICIÓN
CONTROL VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
2.3. existencia requerimientos Parámetro
20.0 variable obtenido
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
SI NO SI NO SI NO
Está definida la idoneidad de las
IDONEIDAD DE LAS personas o entidades que realizarían
2.3.6. 3.3
PRUEBAS las pruebas de control preventivo a
los conductores
Existe un programa documentado de
2.4.1. 1.4
capacitación en seguridad vial
Existe un cronograma de formación
2.4.2. para conductores y personal de la 1.4
organización
Está definido el responsable del
2.4.3. 1.4
programa de capacitación.
2.4.4. Incluye temas de normatividad 1.4
Incluye temas de sensibilización en
2.4.5. 1.4
los diferentes roles del factor humano
Incluye temas de como actuar frente
2.4.6. 1.4
a accidentes de tránsito.
PROGRAMA DE Incluye temas basados en el
2.4.7. 1.4
CAPACITACIÓN EN diagnóstico realizado a la empresa
SEGURIDAD VIAL - El programa tiene definida la
2.4.8. (Conductores propios) 1.4
intensidad horaria.
El programa tiene temas acordes con
CAPACITACION EN SEGURIDAD 2.4.9. los tipos de vehículos que opera la 1.4
2.4. organización 20.0
VIAL
El programa tiene incluidos temas
2.4.10 para conductores nuevos y 1.4
conductores antiguos
El programa es exigido tanto a
2.4.11. 1.4
conductores propios como terceros
Se tiene establecido un modelo de
2.4.12. 1.4
evaluación de la capacitación
Está definido un mínimo de aciertos
2.4.13. 1.4
sobre las evaluaciones
Están documentados los requisitos
mínimos exigidos a los conductores
2.4.14. 1.4
PROGRAMA DE no propios sobre el cumplimiento de
CAPACITACIÓN EN capacitación.
SEGURIDAD VIAL -
(Conductores No Esta definida la frecuencia con que
propios) se deben presentar evidencias de las
2.4.15. 1.4
capacitaciones de los conductores no
propios.
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CONTROL DE DOCUMENTACION
2.5. 10.0
DE CONDUCTORES
2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES
INFORMACIÓN DE LOS CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
CONDUCTORES
SI NO SI NO SI NO
La información consignada evidencia
el control y trazabilidad de las
2.5.3 1.5
acciones ejecutadas y definidas
dentro del PESV de la empresa.
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3. VEHICULOS SEGUROS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Se tiene, en físico o digital, en la
empresa y disponible, la carpeta de
3.1.1 6.3
cada uno de los vehículos propios y
no propios
INSPECCIÓN
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 20.0
PREOPERACIONAL Página 10 de 18
3. VEHICULOS SEGUROS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Los operadores o conductores
INSPECCIÓN
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 3.3.2 diligencian diariamente el formato de 20.0 6.7
PREOPERACIONAL
chequeo preoperativo.
Se adelantan auditorías verificando el
3.3.3 debido diligenciamiento del listado de 6.7
chequeo.
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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existe un plano de las vías internas
4.1.1 2.1
REVISIÓN ENTORNO con la descripción de la revisión.
FÍSICO DONDE SE Existe conflicto en la circulación entre
4.1.2 OPERA los vehículos, peatones, zonas de 2.1
descargue y parqueaderos
4.1.3 Señalizadas 2.1
4.1.4 Demarcadas 2.1
4.1.5 DESPLAZAMIENTO EN Iluminadas 2.1
LAS ZONAS
PEATONALES DE LAS Separadas de las zonas de
4.1.6 2.1
INSTALACIONES circulación de los vehículos
Se privilegia el paso de peatones
4.1.7 2.1
sobre el paso vehicular
4.1.8 Señalizadas 2.1
RUTAS INTERNAS - Vías internas de 4.1.9 Demarcadas 2.1
4.1. la empresa, en donde circulan los 35.0
vehículos 4.1.10 VÍAS INTERNAS DE Iluminadas 2.1
CIRCULACIÓN DE LOS Está definida la velocidad máxima de
4.1.11 VEHÍCULOS 2.1
circulación de los vehículos
Existen elementos en la vía que
4.1.12 2.1
favorezcan el control de la velocidad
4.1.13 Señalizados 2.1
4.1.14 Demarcados 2.1
PARQUEADEROS
4.1.15 Iluminados 2.1
INTERNOS
Están definidas zonas de parqueo
4.1.16 2.1
según el tipo de vehículo
La empresa tiene definida una
MANTENIMIENTO DE política y/o procedimiento para el
4.1.17 2.1
SEÑALES mantenimiento de las vías internas y
señalización.
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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
RUTAS EXTERNAS: Desplazamiento X
4.2. 65.0
fuera del entorno fisico de la empresa Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
POLÍTICAS DE
SOCIALIZACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN: para
La empresa ha establecido
todo el personal que
mecanismos de socialización e
haga parte de su
4.2.7 información preventiva y ha 9.3
operación, informando
desplegado la misma en toda la
sobre los factores que
organización.
debe tener en cuenta a
la hora de realizar los
desplazamientos en las
vías internas y externas:
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5. ATENCION A VICTIMAS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parametro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existen protocolos de atención a
5.1.1. PROTOCOLOS víctimas en caso de accidentes de 10.0
tránsito.
5.1. ATENCIÓN A VICTIMAS Los empleados conocen el 20.0
DIVULGACIÓN DE procedimiento a seguir en los casos
5.1.2. 10.0
PROTOCOLOS en que ocurra un accidente de
tránsito.
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DE Existe registros sobre los accidentes
5.2.1. 13.3
ACCIDENTES DE de transito que ha tenido la empresa
TRÁNSITO
PROCEDIMIENTO
Está definido un procedimiento para
PARA LA
5.2.5. la investigación de accidentes de 13.3
INVESTIGACIÓN DE
tránsito.
A.T.
Se elaboran indicadores de
5.2.6. INDICADORES 13.3
accidentes de tránsito.
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6. VALORES AGREGADOS
X
DESCRIPCIÓN DE LAS Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
VARIABLES existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
25 25
25 25
TOTAL 100 0
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ESTRUCTURA DE PONDERACION
VALOR VALOR
PILAR
OBTENIDO PONDERADO
FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN
1 0.0 30%
INSTITUCIONAL
2 COMPORTAMIENTO HUMANO 0.0 30%
3 VEHÍCULOS SEGUROS 0.0 20%
4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 0.0 10%
5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 0.0 10%
6 VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES 0.0 5%
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 105%
RESULTADO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN
VALOR VALOR
PILAR RESULTADO
OBTENIDO PONDERADO
1 FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 0 30% 0
2 COMPORTAMIENTO HUMANO 0 30% 0
3 VEHÍCULOS SEGUROS 0 20% 0
4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 0 10% 0
5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 0 10% 0
6 VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES 0 5% 0
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 105% 0