vercion :01

codigo : SSTH-FO -04

Monta llantas hisan Pagina : 2
NIT :7223601-1
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION INICIAL

Monta llantas Hisan

INSTRUMENTO DINAMICO DE PLANIFICACION

VERSIÓN: 01

Código: SST-P-FO-03

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2021
 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Consecutivo # ____________

FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE REVISIÓN
FECHA DE DEVOLUCIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO DE
FUNCIONARIO QUE REVISA

1. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA Monta llantas hisan

NIT. 7223601-1
CIUDAD SEDE PRINCIPAL duitama boyaca
DIRECCIÓN avenida 42 - A32
TELÉFONO 3123064403
PERSONA DE CONTACTO Pablo Alberto Higera Sanchez
CARGO Gerente
EMAIL montallantashisan@gmail.com
an

a
2

Sanchez

ail.com
 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
APLICA Evidencia s de su existencia
PARÁMETR
VARIABL CRITERIO DE SI NO SI
No. O-
ES AVAL
DEFINICIÓN

OBJETIVO Se ha fijado un
GENERAL DEL objetivo claro,
PESV concreto y
1.1.1. realizable, así como X X
su alcance y visión

OBJETIVOS Los objetivos

ESPECÍFICOS específicos se
DEL PESV ajustan al objetivo
OBJETIVOS general y de
1.1 DEL PESV
1.1.2. realizarse se
X X
cumpliría con los
propósitos

DIRECTRICE Existe un
S DE documento que
indique el
1.1.3. LA ALTA compromiso de las X X
DIRECCIÓ directivas, para el
N desarrollo del PESV

ACTA DE Existe un acta de

COMITÉ
1.2.1. DE conformación del X
SEGURIDAD comité

COMITÉ VIAL de S.V.

DE

SEGURIDAD OBJETIVOS Está definido el

VIAL - DEL objetivo

Mecanismo de 1.2.2. COMITÉ DE del comité de X X

coordinación SEGURIDAD seguridad vial
entre VIAL

1.2 todos los

involucrados y
cuyo objetivo 1.2.3. INTEGRANTES El comité ha sido X X
DEL COMITÉ definido por la alta
será planificar, dirección
diseñar, DE S.V.
implementar y
ROLES Y Los integrantes del
medir las FUNCIONES comité tienen
acciones, para DE LOS relación con las
lograr los 1.2.4. labores y planes de
INTEGRANTES acción inherentes al X X
objetivos a
favor de la PESV
seguridad vial.
FRECUENCI Está definida la
A DE frecuencia de las
REUNIONES reuniones del
1.2.5. DEL COMITÉ
comité de S.V. X X
DE SV

Se designó un
responsable del
proceso de
elaboración y
RESPONSAB seguimiento del
1.3.1. X X
LE DEL PESV PESV, indicando el
cargo dentro de la
RESPONSABL organización.
E DEL PLAN
ESTRATÉGIC
1.3 O DE
SEGURIDAD
VIAL
 RESPONSABL
E DEL PLAN
ESTRATÉGIC
1.3 O DE IDONEIDAD El responsable es
SEGURIDAD DEL idóneo para el
VIAL RESPONSABLE desarrollo,
implementación y
DEL PESV seguimiento del
1.3.2. PESV y todas las X X
acciones
contempladas en
este.

ESTÁ Existe un
DOCUMENTAD documento que
A LA permita identificar
la política de
1.4.1. POLÍTICA DE Seguridad vial de la X X
SEGURIDAD empresa
VIAL

1.4.2. Existe política X X

de seguridad
vial
documentada

POLÍTICA 1.4.3. Se adecuada al X X

DE propósito de la
1.4 SEGURIDAD organización.
VIAL
POLÍTICA DE Proporciona un
SEGURIDAD marco de referencia
VIAL para el
establecimiento de
1.4.4. los objetivos y de
X X
las metas
del PESV

Incluye el
compromiso de
cumplir los
1.4.5. requisitos aplicables X X
y la mejora
continua.

Existe evidencia de
su divulgación,
como página web
de la compañía,
retablos en las
1.5.1. instalaciones de la X X
compañía u otros?
DIVULGACIÓN DIVULGACIÓN
DE LA DE LA
1.5 POLÍTICA DE POLÍTICA DE
SEGURIDAD SEGURIDAD
Existe evidencia de
VIAL VIAL que se ha informado
al personal sobre el
PESV y la política
1.5.2. de
seguridad vial?

DIAGNÓSTICO 1.6.1. Está descrita la X X

- actividad
CARACTERIZ económica que
realiza la empresa
ACIÓN DE LA
EMPRESA Está documentado
CARACTERÍST el análisis de la
1.6 ICAS DE LA empresa, su
contexto,
EMPRESA
actividades, su
1.6.2. personal, X X
desplazamientos,
etc.

1.6.3. Están definidos los X X

servicios que presta
la compañía
 Está definida la
población de
1.6.4. personal X X
que hace parte de la
compañía

Están definidos los

vehículos
automotores y no
automotores puestos
1.6.5. al servicio de la
X X
compañía.

1.6.6. Están definidas las X X

ciudades de
operación de la
organización
Están
documentados los
1.6.7. mecanismos de X X
contratación de los
vehículos.

Están
documentados los
1.6.8. mecanismos de X X
contratación de
conductores.

ENCUESTA / Se diseñó una

INSTRUMENT encuesta u otro
O PARA instrumento o
mecanismo
DETERMINAR
1.7.1. objetivo, para el X X
EL RIESGO levantamiento de
VIAL información del
riesgo vial.

1.7.2. Se ha aplicado X X
la encuesta

APLICACIÓN Se han tenido en

DE LA cuenta los riesgos
ENCUESTA de la operación in
1.7.3. itinere y en X X
misión

DIAGNÓSTI CONSOLIDACI Se han consolidado

CO - ÓN Y los resultados de la
1.7 RIESGOS ANÁLISIS DE encuesta y hecho un
1.7.4. análisis de los X X
VIALES LA ENCUESTA resultados

DEFINICIÓN Se han definido

DE RIESGOS riesgos viales para
VIALES DE LA el personal de la
empresa,
EMPRESA dependiendo de su
1.7.5. rol en la vía X X
(Peatón,
pasajero, ciclista,
conductor)

CALIFICACIÓN Se han calificado

Y los riesgos viales
CLASIFICACIÓ identificados a
1.7.6. N DE RIESGOS
través de la X X
encuesta
VIALES

1.7.7. La calificación de los X X

riesgos se ha hecho
basado en alguna
norma o estándar
 De acuerdo con los
resultados del
diagnóstico de riesgos
viales, se han
1.8.1. definido planes de X X
acción para el
FACTOR HUMANO

1.8.2. De acuerdo con los X X

resultados del
diagnóstico de riesgos
viales se han definido
planes de acción
para el FACTOR
VEHICULOS

DEFINICIÓN
DE PLANES DE De acuerdo con los
PLANES DE ACCIÓN resultados del
diagnóstico de riesgos
ACCIÓN DE
1.8 RIESGOS
viales se han definido
planes de acción para
VIALES 1.8.3. el X X
INFRAESTRUCTURA
SEGURA

1.8.4. De acuerdo con los X X

resultados del
diagnóstico de riesgos
viales se han definido
planes de acción
para ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

VIABILIDAD Los planes de acción

propuestos, describen
DE PLANES DE la viabilidad para su
1.8.5. ACCIÓN implementación X X

1.9.1. Existe un cronograma X X

de implementación de
planes de acción

El cronograma tiene
CRONOGRAM fechas definidas para la
A DE implementación de los
1.9.2. IMPLEMENTA planes de acción X X
CION DE
PLANES DE
ACCIÓN DEL Los planes de
PESV acción tienen
IMPLEMENTA responsables
CION DE 1.9.3. definidos dentro de X
1.9 ACCIONES la organización.
DEL PESV
PRESUPUESTO Se tiene definido un
PARA presupuesto para la
IMPLEMENTA implementación de
los planes de
R EL PESV acción, en donde se
1.9.4 describa el costo X X
por cada plan de
acción

SEGUIMIENTO INDICADORES Se tiene definido

Y DEL PLAN indicadores para la
EVALUACIÓN ESTRATÉGICO implementación de
las acciones del
DE PLANES DE
1.10 DE ACCIÓN
1.10.1.
SEGURIDAD
PESV (Tabla de X X
indicadores del
DEL PESV VIAL PESV)

Están definidos los

responsables en la
organización para la
medición de los
1.10.2. indicadores X X
planteados dentro
del PESV
 Están definidas las
fuentes y fórmulas
1.10.3. para el cálculo de X X
los indicadores

1.10.4 Están definidas las X X

metas de los
indicadores
Está definida la
periodicidad para la
1.10.5 medición de los X X
indicadores
Existe indicadores
de número de
personas
1.10.6 capacitadas en X X
seguridad vial

1.10.7. Existen indicadores X

de Número de
accidentes de
tránsito

1.10.8. Existen indicadores X X

de mantenimiento
preventivo

Están definidos los

planes de acción
que se van auditar
del PESV
1.10.9. en la organización
X X

AUDITORÍAS
DEL PLAN
1.10.10 Está descrita la
ESTRATÉGICO metodología para el
. DE X X
desarrollo de las
SEGURIDAD auditorías
VIAL
1.10.11 Están definidos los
. periodos sobre los
cuales se va a
desarrollar las X X
auditorías

TOTAL
CIONAL
Evidencia s de su existencia Responde a los requerimi entos Valor de la
variable
NO SI NO Valor del OBSERVACIO
Valor obtenido
Parámetro NES

X 1.0 1.0

X 3.0 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X X 3.0

X 3.0 3.0

15.0
X 3.0 3.0

X 3.0 3.0

X 3.0 3.0

X 1.8 1.8

4.0
 4.0

X 1.8 1.8

X 2.0 2.0

X 2.0 2.0

X 2.0 2.0
10.0

X 2.0 2.0

X 2.0 2.0

X 2.4 2.4

5.0

X X 2.4

X 1.4 1.4

10.0

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4
X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 2.9 2.9

X 2.9 2.9

X 2.9 2.9

20.0
X 2.9 2.9

X 2.9 2.9

X 2.9 2.9

X 2.9 2.9
 X 3.0 3.0

X 3.0 3.0

15.0
X 3.0 3.0

X 3.0 3.0

X 3.0 3.0

X 2.5 2.5

X 2.5 2.5

X X 10.0 2.5

X 2.3 2.3

X 8.0 0.7 0.7

X 0.7 0.7
 X 0.7 0.7

X 0.7 0.7

X 0.7 0.7

X 0.7 0.7

X X 0.7

X 0.7 0.7

X 0.7 0.7

X 0.7 0.7

X 0.7 0.7

100.0 100.0 91.4

 2. COMPORTAMIENTO HUMANO
APLICA Evidenci as de su existenci
CRITERIO DE
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES a
AVAL SI NO SI
PERFIL DEL Está definido el
CONDUCTO perfil del conductor
R en función al
2.1.1. tipo de vehículo que X X
PROCEDIMIENT va a conducir
O DE
2.1. SELECCIÓN DE
CONDUCTORES PROCEDIMIENT Está documentado
O DE SELECCIÓN el procedimiento de
2.1.2. DE selección de los X
CONDUCTORES conductores

2.2.2. Está documentado y X X

se han fijado
criterios para la
realización de los
EXÁMENES
exámenes médicos
MÉDICOS a los conductores

IDONEIDAD EN La entidad o
EXÁMENES persona natural que
MÉDICOS realiza los
exámenes médicos,
cuenta con
2.2.3. idoneidad (Es un X X
centro médico
certificado)

EXÁMENES Está documentado y

PSICOSENSO- se han fijado
PRUEBAS DE  METRICOS criterios para la
INGRESO realización de los
2.2. DE CONDUCT exámenes
ORES 2.2.4. psicosensométricos X
a los conductores

IDONEIDAD EN La entidad que

EXÁMENES realiza los
PSICOSENSO- exámenes
2.2.5. MÉTRICOS psicosensométricos X X
cuenta con
idoneidad

2.2.6. PRUEBA Está documentado y X X

TEÓRICA se han fijado
criterios para la
realización de las
pruebas teóricas a
los conductores

2.2.7. IDONEIDAD EN La entidad o X X

EXAMENES persona natural que
TEORICOS realiza y califica los
exámenes teóricos
cuenta con
idoneidad

PRUEBA Está documentado y X X

PRÁCTICA se han fijado
criterios para la
realización de las
2.2.8. pruebas práctica a
los conductores
 IDONEIDAD DE La entidad o X X
QUIEN REALIZA persona natural que
LAS PRUEBAS realiza las pruebas
PRÁCTICAS prácticas a los
2.2.9. conductores, cuenta
con
idoneidad

Está documentado y X
se han fijado
criterios para la
PRUEBAS realización de las
2.2.10. PSICOTÉCNIC pruebas
AS psicotécnicas a los
conductores

2.2.11. IDONEIDAD DE La entidad o X X

QUIEN REALIZA persona natural que
LAS PRUEBAS realiza las pruebas
PSICOTÉCNICAS psicotécnicas a los
conductores, cuenta
con idoneidad

2.3.1. Está definida la X X

frecuencia para la
realización de las
pruebas de control a
los conductores

2.3.2. PRUEBAS Pruebas médicas X X

PREVENTIVAS de control
A
CONDUCTORE
2.3.3. S Pruebas X X
PRUEBAS DE psicosensométric
CONTROL as
PREVENTIVO
2.3. DE
2.3.4. Pruebas X X
teóricas
CONDUCTOR
ES 2.3.5. Pruebas X X
prácticas
Está definida la
idoneidad de las
personas o
entidades que
IDONEIDAD DE realizarían las
2.3.6. pruebas de control X X
LAS PRUEBAS
preventivo a los
conductores

CAPACITACION PROGRAMA DE Existe un programa

EN SEGURIDAD CAPACITACIÓN documentado de
VIAL EN SEGURIDAD capacitación en
2.4.1. VIAL - seguridad vial X X
(Conductores
propios)

Existe un
cronograma de
formación para
2.4.2. conductores y X X
personal de la
organización

Está definido el
responsable del
2.4.3. programa de X
capacitación.
2.4.4. Incluye temas X X
de
normatividad
Incluye temas de
sensibilización en
2.4.5. los diferentes roles X X
del
factor humano
 2.4.6. Incluye temas de
cómo actuar frente a
accidentes de X X
tránsito.

2.4.7. Incluye temas

basados en el
diagnóstico X X
realizado a la
empresa

2.4.8. El programa tiene

definida la
intensidad horaria. X X

El programa tiene
temas acordes con
2.4. los tipos de
2.4.9. vehículos que opera X X
la organización

El programa tiene
incluidos temas
para conductores
2.4.10 nuevos y X
conductores
antiguos

2.4.11. El programa es
exigido tanto a
conductores propios X X
como terceros

2.4.12. Se tiene establecido

un modelo de
evaluación de la X X
capacitación

2.4.13. Está definido un

mínimo de aciertos
sobre las X X
evaluaciones
PROGRAMA Están
DE documentados los
CAPACITACIÓ requisitos mínimos
exigidos a los
N EN conductores no
2.4.14. SEGURIDAD propios sobre el X X
VIAL - cumplimiento de
(Conductores No capacitación.
propios)

Esta definida la X
frecuencia con que
se deben presentar
evidencias de las
2.4.15. capacitaciones de
los

La empresa
documenta y
registra un mínimo
de información de
cada uno de los
2.5.1 conductores, de X X
acuerdo con lo
definido en la
Resolución 1565.

2.5.2 Existe un protocolo X X

de control de
documentación de
INFORMACIÓN los conductores,
DE LOS propios y
CONDUCTORES tercerizados.
 INFORMACIÓN
DE LOS
CONDUCTORES

La información
consignada
evidencia el control
y trazabilidad de las
acciones ejecutadas
2.5.3 y definidas dentro X X
del PESV de la
empresa.

Se tiene definida la
CONTROL DE frecuencia de
DOCUMENTACI verificación de
2.5. ON DE
2.5.4 infracciones de X X
CONDUCTORES tránsito por parte de
los conductores

Se cuenta con el X X
registro de
infracciones a las
normas de tránsito
por parte de los
2.5.5 conductores
propios y
tercerizados.

REPORTE DE
COMPARENDO Se tiene establecido X X
S un procedimiento
en caso de existir
comparendos por
2.5.6 parte de los
conductores
propios.

Existe un
responsable para la
verificación y
aplicación de los
procedimientos en
2.5.7 caso de presentar X X
comparendos los
conductores.

Se han definido los

protocolos para los
controles de alcohol
2.6.1 y X X
2.6 drogas.
.
POLÍTICAS DE Se definieron
CONTROL DE responsables, para
ALCOHOL Y la
2.6.2 DROGAS X X
realización de las
pruebas.

2.6.3 Se han definido los

mecanismos para la
realización de las X X

pruebas -
Procedimiento
2.6.4 Se ha definido la
idoneidad de
quien realiza las X X
pruebas
Se ha definido la
periodicidad para la
2.6.5 realizacion de las X X
pruebas
 Están definidas las X X
acciones a tomar,
para aquellos
conductores cuyo
resultado del
2.6.6 exámen sea
positivo.

2.6.7 REGULACIÓN DE Existe una política X X

HORAS DE documentada para
CONDUCCIÓN Y la regulación y
DESCANSO control de horas
máximas de
conducción y
descanso

2.6.8 Se puede evidenciar X X

el reporte de las
jornadas laborales o
la planificación de
su jornada.

La empresa
promueve y
establece las
políticas de
aplicación de los
límites de velocidad
de los vehículos que
prestan el servicio a
la empresa, propios
o tercerizados, para
2.6.9 las zonas rurales, X X
urbanas y la
definición de la
velocidad en las
rutas
internas.

REGULACION DE
POLITICAS DE LA VELOCIDAD
REGULACION
2.6.10 Se ha fijado unos
límites de velocidad
DE LA para las
EMPRESA zonas urbanas y X X
rurales.

Los conductores
conocen las
2.6.11 políticas de X
velocidad fijadas en
la empresa.

La empresa cuenta
con mecanismos de
control de velocidad
2.6.12 y los monitorea. X X

POLITICA DE Es manifiesta la
USO DEL obligatoriedad del
CINTURON DE uso de los
2.6.13 SEGURIDAD cinturones de X X
seguridad y se
controla.

Los conductores
conocen las
2.6.14 políticas de cinturón X X
fijadas en la
empresa

La empresa cuenta
con mecanismos de
control de uso de
2.6.15 cinturón de X X
seguridad.
 POLÍTICA DE Se ha establecido
USO DE una política de uso
ELEMENTOS DE de elementos de
PROTECCIÓN protección personal
PERSONAL de acuerdo con el
2.6.16 tipo de vehículo a X X
conducir.

Los conductores
conocen las
2.6.17 políticas de uso de X
EPP fijadas en la
empresa

Está expresa la
prohibición del uso
de equipos
2.6.18 bidireccionales X X
durante la
conducción

La empresa cuenta X X
con mecanismos de
control de uso de
equipos
2.6.19 POLÍTICA DE bidireccionales
USO DE EQUIPOS durante la
BIDIRECCIONAL conducción.
ES

Se han fijado X
sanciones a los
conductores que
hacen uso de
2.6.20 equipos
bidireccionales
durante la
conducción.
Evidenci as de su existenci Respond e a los requerim Valor de la
Valor del variable OBSERVACIO
a ientos Valor obtenido
NO SI NO Parámetro NES

X 5.0 5.0

10.0

X X 5.0

X 1.9 1.9

X 1.9 1.9

20.0
X X 1.9

X 1.9 1.9

X 1.9 1.9

X 1.9 1.9

X 1.9 1.9
 X 1.8 1.8

X X 1.8

X 1.8 1.8
20

X 3.3 3.3

X 3.3 3.3

X 3.3 3.3

X 3.3 3.3

X 3.3 3.3

X 3.3 3.3

X 20.0 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X X 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4
 X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X X 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X 1.4 1.4

X X 1.4

X 1.5 1.5

X 1.5 1.5
X 1.5 1.5

10.0
X 1.5 1.5

X 1.5 1.5

X 1.5 1.5

X 1.5 1.5

X 1.0 1.0

20.0
X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0
 X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0
 X 1.0 1.0

X X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X 1.0 1.0

X X 1.0
 3. VEHICULOS SEGUROS
APLICA Evidencia s de su existencia
CRITERIO DE
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES
AVAL SI NO SI

Se tiene, en físico o X X
digital, en la
empresa y
disponible, la
carpeta de cada uno
3.1.1 de los vehículos
propios y no
propios

Se cuenta con
información como -
Placas del vehículo,
número de motor,
kilometraje – fecha,
especificaciones
técnicas del
vehículo, datos del
3.1.2 propietario, datos de X X
HOJAS DE la
VIDA DE LOS empresa afiliada,
VEHÍCULOS etc.

SOAT – fecha de X X
vigencia, seguros -
fechas de vigencia,
revisión técnico
3.1.3 mecánica, reporte
de comparendos.
MANTENIMI
ENTO
3.1 PREVENTIV
O
3.1.4 Reporte de
incidentes,
reporte de X X
accidentes.
RECOMENDACIO Debe conocerse
NE S TÉCNICAS toda la información
DE y especificaciones
OPERACIONES técnicas de los
DE vehículos,
MANTENIMIENT incluyendo los
O sistemas de
seguridad activa y
pasiva, registradas
3.1.5 por escrito en X
carpeta
independiente
para cada vehículo.

CRONOGRAMA Se cuenta con una

DE programación para
INTERVENCIONE las intervenciones
S DE VEHÍCULOS programadas de
PROPIOS mantenimiento
3.1.6 preventivo a los X X
vehículos
 VERIFICACIÓN En el evento de que
DE los vehículos sean
MANTENIMIENT contratados para la
O PARA prestación del
VEHÍCULOS servicio de
AFILIADOS transporte, la
(TERCEROS) empresa contratante
3.1.7 verificará que la X
empresa contratista
cuente y ejecute el
plan.

Se cuenta con
instalaciones
propias y/o personal
idóneo en la
empresa para este
proceso, o se tiene
3.1.8 IDONEIDAD contrato con un X X
centro mecánico
para ello.

Se llevan registros
de los
mantenimientos
3.2.1 REGISTRO correctivos X X
realizados a los
vehículos

En caso de fallas de
los vehículos, se
tienen establecidos
3.2.2 PROTOCOLO protocolos de X
MANTENIMI atención.
ENTO
3.2 CORRECTIV
O Se cuenta con
instalaciones
propias y/o personal
idóneo en la
empresa para este
proceso, o se tiene
3.2.3 IDONEIDAD contrato con un X X
centro
mecánico para ello.

Se han establecido
protocolos y
formatos de
3.3.1 inspección diaria a X X
los vehículos.

Los operadores o
conductores
diligencian
CHEQUEO INSPECCIÓN diariamente el
3.3 PREOPERACI
3.3.2 PREOPERACIO formato de chequeo
X
ONAL NAL preoperativo.

Se adelantan
auditorías
verificando el
debido
3.3.3 diligenciamiento del
X
listado de chequeo.

TOTAL
Evidencia s de su existencia Responde a los Valor del Valor de la Valor obtenid o
requerimi entos Parámetro variable OBSERVACIO
NO SI NO NES

X 6.3 6.3

X 6.3 6.3

X 6.3 6.3

50.0

X 6.2 6.2

X X 6.3

6.3 6.3

X
X X 6.3

X 6.3 6.3

X 10.0 10.0

X X 10.0

30.0

X 10.0 10.0

X 6.7 6.7

X X
20.0
6.7 6.7

X X 6.7

100.0 100.0 70.8

 Tabla 8
Infraestructura
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA MORELCO S.A.S.
APLICA Evidencia s de su existencia
CRITERIO DE
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES
AVAL SI NO SI

Existe un plano
de las
4.1.1 vías internas X X
con la
descripción de
la
REVISIÓN revisión.
ENTORNO
FÍSICO DONDE Existe conflicto
SE en la
4.1.2 OPERA circulación entre
los vehículos,
peatones, zonas
de descargue y X

parqueaderos

4.1.3 Señalizadas X X

4.1.4 Demarcadas X X

4.1.5 DESPLAZAMIE Iluminadas X X

NTO
EN LAS
ZONAS
PEATONALES DE
LAS
4.1.6 INSTALACIONES Separadas de las
zonas de circulación
de los vehículos X X

4.1.7 Se privilegia el
4.1. paso de
peatones sobre el X X
paso
vehicular
4.1.8 Señalizadas X

RUTAS 4.1.9
INTERNAS -
Vías internas de Demarcadas X
la empresa, en
donde
4.1.10 VÍAS Iluminadas X X
INTERNAS DE
CIRCULACIÓN
DE
LOS Está definida
VEHÍCULOS la
4.1.11 velocidad máxima X X
de
circulación de los
vehículos

4.1.12 Existen elementos

en la vía que
favorezcan el
control de la X
velocidad

4.1.13 Señalizados X X

4.1.14 Demarcado X X
s

PARQUEADER
OS INTERNOS
 4.1.15 PARQUEADER
OS INTERNOS
Iluminados X

Están definidas
zonas de parqueo
4.1.16 según el tipo de X
vehículo
MANTENIMIENT La empresa tiene
O DE SEÑALES definida una
política y/o
procedimiento para
el mantenimiento de
4.1.17 las X X
vías internas y
señalización.

Se ha realizado un
estudio de rutas,
desde el punto de
vista de seguridad
vial y generado
4.2.1 "rutogramas", X X
cuando
corresponda.
ESTUDIO DE
RUTAS
Se han identificado
los puntos críticos y
establecido las
estrategias de
4.2.2 prevención frente a X
los
mismos.

Se planifica el
RUTAS desplazamiento del
EXTERNAS: 4.2.3 personal X
4.2. Desplazamiento
fuera del entorno
fisico de la empresa
POLÍTICAS DE
Se tienen definidos
ADMINISTRACIÓ
los horarios de
N DE RUTAS
llegada y salida en
la empresa y las
4.2.4 jornadas de trabajo.
X X

4.2.5 Se hace monitoreo

y
retroalimentación
en los X X
comportamientos
APOYO viales.
TECNOLÓGIC
O El monitoreo de las
tecnologías usadas
4.2.6 permite generar X X
acciones
preventivas.
 Tabla 8
aestructura MORELCO S.A.S.
Evidencia s de su existencia Responde a los Valor del Valor de la Valor obtenido
requerimi entos Parámetr o variable OBSERVACIO
NO SI NO NES

X X

X X

X X

No existen
reductores de
velocidad
X X

X No existe
demarcación en
los parqueaderos
 La empresa no
maneja turnos de
trabajo nocturnos

No existe una
separación de
vehiculos para su
parqueado

Aunque se han
desarrollados
algunos estudios de
vias no se
X X generaron puntos
criticos en los
recorridos

Se cuenta con un
formato de viaje
X X pero no se
evidencia su
implementación

X
 5. ATENCION A VICTIMAS
No. PARÁMETRO – DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL

Existen protocolos de atención a víctimas

5.1.1. en caso de accidentes de
ATENCIÓN A
5.1. tránsito.el procedimiento
VICTIMAS Los empleados conocen
5.1.2. DIVULGACIÓN DE PROTOCOLOS a seguir en los casos en que
ocurra un accidente de tránsito.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Existe registros sobre los accidentes de

5.2.1. DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO tránsito que ha
tenido la empresa
ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE Existen variables de análisis en los casos
5.2.2. TRÁNSITO de accidentes de tránsito (gravedad,
histórico de
datos, etc.) de lecciones
Se ha hecho divulgación
INVESTIGACIÓ 5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS aprendidas de los accidentes de tránsito
N DE ocurridos
5.2.
ACCIDENTES Esta definida la fuente de los registros
DE TRÁNSITO 5.2.4. FUENTE DE INFORMACIÓN
para obtener información sobre los
PROCEDIMIENTO PARA LA Está definido un procedimiento para la
5.2.5. INVESTIGACIÓN DE A.T. investigación de accidentes de tránsito.

Se elaboran indicadores de accidentes de

5.2.6. INDICADORES tránsito.

TOT
APLICA Evidencias de Responde a los
su existencia requerimientos
SI NO SI NO SI

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

TOTAL
 Valor del Parámetro Valor de la variable Valor obtenido

NO

10.0
20.0
10.0 10.0

13.3 13.3

13.3 13.3

X 13.3
80.0
13.3 13.3

13.3 13.3

13.3 13.3

100.0 100.0 86.7

Valor obtenido OBSERVACIO
NES

10.0

13.3

13.3

13.3

13.3

13.3

86.7
 RESULTADOS
PILAR VALOR OBTENIDO
1 Fortalecimiento En La Gestion Institucional
2 Comportamiento Humano
3 Vehiculos Seguros
4 Infraestructura Segura
5 Atencion a Victimas
6 Valores Agregados O Innovaciones
RESULTADO FINAL
VALOR PONDERADO RESULTADO