FECHA 11/6/2019

ASPECTO AUDITADO Plan Estrategico de Seguridad Vial (PESV)

AUDITORES (ES) Mauricio Mejia Charry
OBJETIVO Evaluar del diseño e implementacion del Plan Estrategico de Seguridad Vial (PESV) de la Empresa
ALCANCE Auditar los 5 alcances del PESV Tanto en los administrativos como en los operativos
DOCUMENTO DE REFERENCIA Guia de elaboracion del Plan Estrategico de Seguridad Vial suministrado por el ministerio de transporte

ASPECTOS POSITIVOS
Se observo que hay un compromiso frente a la implementacion del PESV
Se evidencio que la organización invierte los recursos necesarios para dar cumplimiento al PESV

ASPECTOS POR MEJORAR

Seria importante para la organización, el nivel de conciencia sobre los beneficios que ofrece el PESV, por lo tanto definir los diferentes responsables como se
establece en cada columna del PESV

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
La organizacion cuenta con un PESV, sin embargo es necesario defenir un responsable que se comprometa de mejor manera para direccionar estructuras y los
requremientos para hacer un engranaje entre la empresa ATINA ENERGY dedicada a Workover y las empresas contratistas que prestan el servicios de transporte.

TIPO DE
No. PROCESO CRITERIO DE AVAL OBSERVACION
HALLAZGO

Se establece un responsable pormedio de la validacion

Se designó un responsable del proceso de del Area de HSEQ, lo cual se establece en la
elaboración y seguimiento del PESV, indicando el NO CUMPLE designacion al responsable del SG-SST ya que el
cargo dentro de la organización Componenete de Seguridad Vial se establece como un
RESPONSABLE DEL PLAN componenete mas del sistema y en conjunto el PESV
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD
VIAL

El responsable es idóneo para el desarrollo,

Realizar un documento de la asignacion del
implementación y seguimiento del PESV y todas NO CUMPLE
responsable la implementacion del PESV
las acciones complementadas en este

Esta definida la frecuencia de las reuniones del Definir la periodicidad para ejecutar las reuniones del
NO CUMPLE
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL

comité de Seguridad vial Comité

COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL

Estan definidos los Objetivos del Comité de

NO CUMPLE definir un mecanismo de contratacion de conductores
Seguridad Vial

Existen evidencias de su divulgacion como pagin

Realizar la divulgacion para el conocimiento del
web de la compañía, retablos en las instalaciones NO CUMPLE
personal
de la compañía u otros ?
DIVULGACION POLITICA DE
SEGURIDAD VIAL
existe evidencia de que sea ha informado al
Realizar la divulgacion para el personal teniendo en
personal sobre elPESV y la politica de seguridad NO CUMPLE
cuneta la validacion y conocimiento del PESV
vial?

De acuerdo con los resultados del diagnóstico de

riesgos viales, se han definido planes de acción NO CUMPLE Diseñar el diagnostico con sus respectivos planes
para el FACTOR HUMANO
De acuerdo con los resultados del diagnóstico de
riesgos viales se han definido planes de acción NO CUMPLE Diseñar el diagnostico con sus respectivos planes
para el FACTOR VEHÍCULOS

PLANES DE ACCION DE De acuerdo con los resultados del diagnóstico de

RIESGOS VIALES riegos viales se han definido planes de acción para NO CUMPLE Diseñar el diagnostico con sus respectivos planes
el INFRAESTRUCTURA SEGURA

De acuerdo con los resultados del diagnóstico de

riesgos viales se han definido planes de acción NO CUMPLE Diseñar el diagnostico con sus respectivos planes
para ATENCIÓN A VICTIMAS

Los planes de acción propuestos, describen la

NO CUMPLE Realizar los planes de accion
viabilidad para su implementación

Están definidas las metas de los indicadores NO CUMPLE Definir las metas de los indicadores

Está definida la periocidad para la medición de los Establecer la periocidad para la medicion de los
NO CUMPLE
indicadores indicadores
Existen indicadores de número de personas
INDICADORES DE PLANES DE NO CUMPLE
ACCIÓN DEL PESV
capacitadas en seguridad vial
Existen Indicadores de numero de personas
NO CUMPLE
capacitadas en seguridad vial

Existen Indicadores de nuemero de accidnetes de Establecer los indicadores del numero de personas
NO CUMPLE
transito capacitadas en seguridad vial
 diseñar un procedimiento para conductores a los
PROCEDIMIENTO DE Esta documentado el procedimiento de selección
SELECCIÓN DE CONDUCTORES de conductores
NO CUMPLE diferentes vehiculos que maneja la empresa ya sea
propio o terceros

Esta definido el responsable del programa de

NO CUMPLE Definir el responsable del programa de capacitacion
COMPORTAMIENTO HUMANO

capacitacion

incluir temas de normatividad en el programa de

Incluye temas de normatividad NO CUMPLE
seguridasd vial

Incluye temas de sensibilizacion en los diferentes dentro del programa de capacitacion incluir temas del
NO CUMPLE
roles del factor humano factor humano

Incluye temas de como actuar frente a accidentes dentro del programa de capacitacion incluir temas de
NO CUMPLE
de transito como actuar frente a accidentes de transito

definir la intensidasd horaria en el programa de

El programa tiene definida la intesidad horaria NO CUMPLE
capacitacion

El programa tiene inlcuidos temas para incluir en el programa temas para condutores nuevos y
NO CUMPLE
conductores nuevos y conductores antiguos antiguos

CONTROL DE DOCUMENTACION Existe un protocolo de control de documentacion Diseñar un protocolo de control de documentacion de
DE CONDUCTORES
NO CUMPLE
de los conductores propios y tercerizados los conductores propios y tercerizados