Instrumento Dinamico de Calificacion

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Consecutivo # ____________
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE REVISIÓN
FECHA DE DEVOLUCIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO DE AVAL
FUNCIONARIO QUE REVISA
1. DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT.
CIUDAD SEDE PRINCIPAL
DIRECCIÓN
TELÉFONO
PERSONA DE CONTACTO
CARGO
EMAIL
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
su existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
OBJETIVOS DEL
Está definido el objetivo del comité
1.2.2. COMITÉ DE X X X 3.0
de seguridad vial
SEGURIDAD VIAL
INTEGRANTES DEL El comité ha sido definido por la alta
1.2.3. X X X 3.0
COMITÉ DE S.V. dirección
1.2 Los integrantes del comité tienen 15.0
ROLES Y FUNCIONES
1.2.4. relación con las labores y planes de X X X 3.0
DE LOS INTEGRANTES
acción inherentes al PESV
FRECUENCIA DE
Está definida la frecuencia de las
1.2.5. REUNIONES DEL X X X 3.0
reuniones del comité de S.V.
COMITÉ DE SV
Se designó un responsable del
RESPONSABLE DEL proceso de elaboración y
1.3.1. X X X 1.8
PESV seguimiento del PESV, indicando el
RESPONSABLE DEL PLAN cargo dentro de la organización.
1.3 ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 4.0
VIAL El responsable es idóneo para el
IDONEIDAD DEL
desarrollo, implementación y
1.3.2. RESPONSABLE DEL X X X 1.8
seguimiento del PESV y todas las
PESV
acciones contempladas en este.
Existe evidencia de su divulgación,
como página web de la compañía,
1.5.1. X X X 2.4
retablos en las instalaciones de la
DIVULGACIÓN DE LA compañía u otros?
DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE
1.5 POLÍTICA DE 5.0
SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD VIAL Existe evidencia de que se ha
1.5.2. informado al personal sobre el PESV X X X 2.4
y la política de seguridad vial?
Está documentado el análisis de la

1.6 1.6.2. empresa, su contexto, actividades, X X X 10.0 1.4
su personal, desplazamientos, etc.
ENCUESTA / Se diseñó una encuesta u otro
INSTRUMENTO PARA instrumento o mecanismo objetivo,
1.7.1. X X X 2.9
DETERMINAR EL para el levantamiento de información
RIESGO VIAL del riesgo vial.
1.7.2. Se ha aplicado la encuesta X X X 2.9
APLICACIÓN DE LA
ENCUESTA Se han tenido en cuenta los riesgos
1.7.3. X X X 2.9
de la operación in itinere y en misión
CONSOLIDACIÓN Y Se han consolidado los resultados

1.7.4. ANÁLISIS DE LA de la encuesta y hecho un análisis X X X 2.9
1.7 DIAGNÓSTICO - RIESGOS VIALES ENCUESTA de los resultados 20.0
Se han definido riesgos viales para
DEFINICIÓN DE el personal de la empresa,
1.7.5. RIESGOS VIALES DE dependiendo de su rol en la vía X X X 2.9
LA EMPRESA (Peatón, pasajero, ciclista,
conductor)
Se han calificado los riesgos viales

1.7.6. X X X 2.9
CALIFICACIÓN Y identificados a través de la encuesta
CLASIFICACIÓN DE
RIESGOS VIALES La calificación de los riesgos se ha
1.7.7. hecho basado en alguna norma o X X X 2.9
estándar
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X
SI NO SI NO SI NO
De acuerdo con los resultados del
diagnóstico de riesgos viales, se han
1.8.1. X X X 3.0
definido planes de acción para el
FACTOR HUMANO
diagnóstico de riesgos viales se han
1.8.2. X X X 3.0
DEFINICIÓN DE FACTOR VEHICULOS
PLANES DE ACCIÓN De acuerdo con los resultados del
PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS
1.8 diagnóstico de riesgos viales se han 15.0
VIALES 1.8.3. X X X 3.0
INFRAESTRUCTURA SEGURA
diagnóstico de riesgos viales se han
1.8.4. X X X 3.0
definido planes de acción para
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Los planes de acción propuestos,
VIABILIDAD DE
1.8.5. describen la viabilidad para su X X X 3.0
PLANES DE ACCIÓN
implementación
Existe un cronograma de
1.9.1. X X X 2.5
implementación de planes de acción
CRONOGRAMA DE
El cronograma tiene fechas definidas
IMPLEMENTACION DE
1.9.2. para la implementación de los planes X X X 2.5
PLANES DE ACCIÓN
de acción
DEL PESV
IMPLEMENTACION DE ACCIONES Los planes de acción tienen
1.9 10.0
DEL PESV 1.9.3. responsables definidos dentro de la X X X 2.5
organización.
Se tiene definido un presupuesto

PRESUPUESTO PARA
para la implementación de los planes
1.9.4 IMPLEMENTAR EL X X X 2.3
de acción, en donde se describa el
PESV
costo por cada plan de acción
Se tiene definido indicadores para la

implementación de las acciones del
1.10.1. x x x 0.7
PESV (Tabla de indicadores del
PESV)
Están definidos los responsables en
la organización para la medición de
1.10.2. x x x 0.7
los indicadores planteados dentro
del PESV
Están definidas las fuentes y
1.10.3. fórmulas para el cálculo de los x x x 0.7
INDICADORES DEL indicadores
PLAN ESTRATÉGICO
DE SEGURIDAD VIAL Están definidas las metas de los
1.10.4 x x x 0.7
indicadores
Está definida la periodicidad para la
1.10.5 x x x 0.7
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE medición de los indicadores
1.10 8.0
PLANES DE ACCIÓN DEL PESV Existe indicadores de número de
1.10.6 personas capacitadas en seguridad x x x 0.7
vial
Existen indicadores de Número de
1.10.7. x x x 0.7
accidentes de tránsito
Existen indicadores de
1.10.8. x x x 0.7
mantenimiento preventivo
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
1.10 8.0
PLANES DE ACCIÓN DEL PESV

X
SI NO SI NO SI NO
Están definidos los planes de acción
1.10.9. que se van auditar del PESV en la x x x 0.7
organización
AUDITORÍAS DEL
Está descrita la metodología para el
1.10.10. PLAN ESTRATÉGICO x x x 0.7
desarrollo de las auditorías
DE SEGURIDAD VIAL
Están definidos los periodos sobre
1.10.11. los cuales se va a desarrollar las x x x 0.7
auditorías
TOTAL 100.0 100.0 25.5
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
SI NO SI NO SI NO
Está definido el perfil del conductor
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PERFIL DEL
2.1. 2.1.1. en función al tipo de vehículo que va X X X 10.0 5.0
DE CONDUCTORES CONDUCTOR
a conducir
Está documentado y se han fijado
criterios para la realización de los
2.2.2. EXÁMENES MÉDICOS X X X 1.9
exámenes médicos a los
conductores
La entidad o persona natural que
IDONEIDAD EN realiza los examenes médicos,
2.2.3. X X X 1.9
EXÁMENES MÉDICOS cuenta con idoneidad (Es un centro
médico certificado)
EXÁMENES
criterios para la realización de los
2.2.4. PSICOSENSO- X X X 1.9
exámenes psicosensométricos a los
METRICOS
conductores
IDONEIDAD EN
La entidad que realiza los exámenes
EXÁMENES
2.2.5. psicosensométricos cuenta con X X X 1.9
PSICOSENSO-
idoneidad
MÉTRICOS
2.2.6. PRUEBA TEÓRICA criterios para la realización de las X X X 1.9
PRUEBAS DE INGRESO DE pruebas teóricas a los conductores
2.2. 20.0
CONDUCTORES
La entidad o persona natural que
IDONEIDAD EN
2.2.7. realiza y califica los exámenes X X X 1.9
EXAMENES TEORICOS
teóricos cuenta con idoneidad
2.2.8. PRUEBA PRÁCTICA criterios para la realización de las X X X 1.9
pruebas práctica a los conductores
IDONEIDAD DE QUIEN La entidad o persona natural que

2.2.9. REALIZA LAS realiza las pruebas prácticas a los X X X 1.8
PRUEBAS PRÁCTICAS conductores, cuenta con idoneidad

PRUEBAS criterios para la realización de las
2.2.10. X X X 1.8
PSICOTÉCNICAS pruebas psicotécnicas a los
conductores
IDONEIDAD DE QUIEN La entidad o persona natural que
REALIZA LAS realiza las pruebas psicotécnicas a
2.2.11. X X X 1.8
PRUEBAS los conductores, cuenta con
PSICOTÉCNICAS idoneidad
Está definida la frecuencia para la
2.3.1. realización de las pruebas de control X X X 3.3
PRUEBAS a los conductores
2.3.2. PREVENTIVAS A Pruebas médicas de control X X X 3.3
2.3.3. CONDUCTORES Pruebas psicosensométricas X X X 3.3
PRUEBAS DE CONTROL
2.3. 2.3.4. Pruebas teóricas X X X 20.0 3.3
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
2.3.5. Pruebas prácticas X X X 3.3
Está definida la idoneidad de las
IDONEIDAD DE LAS personas o entidades que realizarían
2.3.6. X X X 3.3
PRUEBAS las pruebas de control preventivo a
los conductores
Existe un programa documentado de
2.4.1. X X X 1.4
capacitación en seguridad vial
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X
SI NO SI NO SI NO
Existe un cronograma de formación
2.4.2. para conductores y personal de la X X X 1.4
organización
Está definido el responsable del
2.4.3. X X X 1.4
programa de capacitación.
2.4.4. Incluye temas de normatividad X X X 1.4
Incluye temas de sensibilización en
2.4.5. los diferentes roles del factor X X X 1.4
humano
Incluye temas de como actuar frente
2.4.6. X X X 1.4
a accidentes de tránsito.
PROGRAMA DE Incluye temas basados en el
2.4.7. CAPACITACIÓN EN X X X 1.4
diagnóstico realizado a la empresa
SEGURIDAD VIAL -
(Conductores propios) El programa tiene definida la
2.4.8. X X X 1.4
intensidad horaria.
El programa tiene temas acordes
CAPACITACION EN SEGURIDAD
2.4. 2.4.9. con los tipos de vehículos que opera X X X 20.0 1.4
VIAL
la organización
El programa tiene incluidos temas
2.4.10 para conductores nuevos y X X X 1.4
conductores antiguos
El programa es exigido tanto a
2.4.11. X X X 1.4
conductores propios como terceros
Se tiene establecido un modelo de
2.4.12. X X X 1.4
evaluación de la capacitación
Está definido un mínimo de aciertos
2.4.13. X X X 1.4
sobre las evaluaciones
Están documentados los requisitos
mínimos exigidos a los conductores
2.4.14. PROGRAMA DE X X X 1.4
no propios sobre el cumplimiento de
CAPACITACIÓN EN capacitación.
SEGURIDAD VIAL -
(Conductores No Esta definida la frecuencia con que
propios) se deben presentar evidencias de
2.4.15. X X X 1.4
las capacitaciones de los
conductores no propios.
Se tiene definida la frecuencia de

2.5.4 verificación de infracciones de X X X 1.5
tránsito por parte de los conductores
Se cuenta con el registro de

infracciones a las normas de tránsito
2.5.5 X X X 1.5
por parte de los conductores propios
y tercerizados.
REPORTE DE
2.5. 10.0
COMPARENDOS Se tiene establecido un
procedimiento en caso de existir
2.5.6 X X X 1.5
comparendos por parte de los
conductores propios.
Existe un responsable para la

verificación y aplicación de los
2.5.7 X X X 1.5
procedimientos en caso de presentar
comparendos los conductores.
Se definieron responsables, para la

2.6.2 X X X 1.0
realización de las pruebas.
Página 6 de 12
X
SI NO SI NO SI NO
Se han definido los mecanismos
2.6.3 para la realización de las pruebas - X X X 1.0
POLÍTICAS DE Procedimiento
CONTROL DE Se ha definido la idoneidad de quien
2.6.4 ALCOHOL Y DROGAS X X X 1.0
realiza las pruebas
Están definidas las acciones a tomar,

2.6.6 para aquellos conductores cuyo X X X 1.0
resultado del exámen sea positivo.
Se puede evidenciar el reporte de

2.6.8 las jornadas laborales o la X X X 1.0
planificación de su jornada.
Los conductores conocen las
2.6.11 políticas de velocidad fijadas en la X X X 1.0
empresa.
La empresa cuenta con mecanismos
2.6.12 de control de velocidad y los X X X 1.0
monitorea.
Los conductores conocen las
POLITICAS DE REGULACION DE 2.6.14 políticas de cinturón fijadas en la X X X 1.0
2.6. empresa 20.0
LA EMPRESA
2.6.15 de control de uso de cinturón de X X X 1.0
seguridad.
Se ha establecido una política de
uso de elementos de protección
2.6.16 POLÍTICA DE USO DE X X X 1.0
personal de acuerdo con el tipo de
ELEMENTOS DE vehiculo a conducir.
PROTECCIÓN
PERSONAL Los conductores conocen las
2.6.17 políticas de uso de EPP fijadas en la X X X 1.0
empresa
Está expresa la prohibición del uso
2.6.18 de equipos bidireccionales durante la X X X 1.0
conducción
POLÍTICA DE USO DE de control de uso de equipos
2.6.19 X X X 1.0
EQUIPOS bidireccionales durante la
BIDIRECCIONALES conducción.
Se han fijado sanciones a los
conductores que hacen uso de
2.6.20 X X X 1.0
equipos bidireccionales durante la
conducción.
TOTAL 100.0 100.0 15.5
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3. VEHICULOS SEGUROS
X
SI NO SI NO SI NO
Reporte de incidentes, reporte de
3.1.4 X X X 6.2
accidentes.
En el evento de que los vehículos

VERIFICACIÓN DE
sean contratados para la prestación
MANTENIMIENTO
del servicio de transporte, la
3.1.7 PARA VEHÍCULOS X X X 6.3
empresa contratante verificará que la
AFILIADOS
3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO empresa contratista cuente y ejecute 50.0
(TERCEROS)
el plan.
Se cuenta con instalaciones propias

y/o personal idóneo en la empresa
3.1.8 IDONEIDAD para este proceso, o se tiene X X X 6.3
contrato con un centro mecánico
para ello.
Se llevan registros de los
3.2.1 REGISTRO mantenimientos correctivos X X X 10.0
realizados a los vehículos
En caso de fallas de los vehículos,
3.2.2 PROTOCOLO se tienen establecidos protocolos de X X X 10.0
3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO atención. 30.0
Se cuenta con instalaciones propias
y/o personal idóneo en la empresa
3.2.3 IDONEIDAD para este proceso, o se tiene X X X 10.0
contrato con un centro mecánico
para ello.
Los operadores o conductores
3.3.2 diligencian diariamente el formato de X X X 6.7
chequeo preoperativo.
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 20.0
Se adelantan auditorías verificando
3.3.3 el debido diligenciamiento del listado X X X 6.7
de chequeo.
TOTAL 100.0 100.0 37.9
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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
X
SI NO SI NO SI NO
REVISIÓN ENTORNO
Existe un plano de las vías internas
4.1.1 FÍSICO DONDE SE X X X 2.1
con la descripción de la revisión.
OPERA
Está definida la velocidad máxima de
RUTAS INTERNAS - Vías internas de 4.1.11 X X X 2.1
circulación de los vehículos
4.1. la empresa, en donde circulan los 35.0
vehículos La empresa tiene definida una
MANTENIMIENTO DE política y/o procedimiento para el
4.1.17 x x x 2.1
SEÑALES mantenimiento de las vías internas y
señalización.
Se han identificado los puntos

4.2.2 ESTUDIO DE RUTAS críticos y establecido las estrategias x x x 9.3
de prevención frente a los mismos.
POLÍTICAS DE
SOCIALIZACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
4.2. INFORMACIÓN: para 65.0
La empresa ha establecido
todo el personal que
mecanismos de socialización e
haga parte de su
4.2.7 información preventiva y ha x x x 9.3
operación, informando
desplegado la misma en toda la
sobre los factores que
organización.
debe tener en cuenta a
la hora de realizar los
desplazamientos en las
vías internas y externas:
TOTAL 100.0 100.0 58.8
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5. ATENCION A VICTIMAS
X
su existencia requerimientos Parametro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Los empleados conocen el
DIVULGACIÓN DE procedimiento a seguir en los casos
5.1. ATENCIÓN A VICTIMAS 5.1.2. x x x 20.0 10.0
PROTOCOLOS en que ocurra un accidente de
tránsito.
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DE Existe registros sobre los accidentes
5.2.1. x x x 13.3
ACCIDENTES DE de transito que ha tenido la empresa
TRÁNSITO
ANÁLISIS DE Existen variables de análisis en los
5.2.2. ACCIDENTES DE casos de accidentes de tránsito x x x 13.3
TRÁNSITO (gravedad, histórico de datos, etc.)
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Se ha hecho divulgación de
5.2. LECCIONES 80.0
DE TRÁNSITO 5.2.3. lecciones aprendidas de los x x x 13.3
APRENDIDAS
accidentes de tránsito ocurridos
Esta definida la fuente de los
FUENTE DE registros para obtener información
5.2.4. x x x 13.3
INFORMACIÓN sobre los accidentes de tránsito en la
organización
Se elaboran indicadores de
5.2.6. INDICADORES x x x 13.3
accidentes de tránsito.
TOTAL 100.0 100.0 23.3
Página 10 de 12
6. VALORES AGREGADOS
X
DESCRIPCIÓN DE LAS Evidencias de Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
VARIABLES su existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
25 25
Nuevas propuestas o innovaciones 25 25

6.1 que se presentan en el PESV y se
observan como un valor agregado. 25 25
25 25
TOTAL 100 0
Página 11 de 12
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN
VALOR VALOR
PILAR RESULTADO
OBTENIDO PONDERADO
1 FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 25 30% 5.09
2 COMPORTAMIENTO HUMANO 15.5 30% 4.65
3 VEHÍCULOS SEGUROS 37.92 20% 7.584
4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 58.78 10% 5.878
5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 23.33 10% 2.333
6 VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES 0 5% 0
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 105% 25.535

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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

Está documentado el análisis de la

CONSOLIDACIÓN Y Se han consolidado los resultados

Se han calificado los riesgos viales

Se tiene definido un presupuesto

Se tiene definido indicadores para la

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

TOTAL 100.0 100.0 25.5

IDONEIDAD DE QUIEN La entidad o persona natural que

Está documentado y se han fijado

Se tiene definida la frecuencia de

Se cuenta con el registro de

Existe un responsable para la

Se definieron responsables, para la

Están definidas las acciones a tomar,

Se puede evidenciar el reporte de

TOTAL 100.0 100.0 15.5

En el evento de que los vehículos

Se cuenta con instalaciones propias

TOTAL 100.0 100.0 37.9

Se han identificado los puntos

TOTAL 100.0 100.0 58.8

TOTAL 100.0 100.0 23.3

Nuevas propuestas o innovaciones 25 25

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