Cuestionario para la Recopilacin de Informacin para Mapeo de Procesos

Proceso:
Nombre del Proceso
1. Describir las principales expectativas que tiene del proyecto.

2. Describir los objetivos del proceso y procedimientos bajo su responsabilidad.

3. Describir el entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve la organizacin dentro del cual se
deben cumplir los objetivos.

4. Describir las fortalezas y debilidades de la funcin y/o los procesos y procedimientos bajo su
responsabilidad, as como describir bajo su perspectiva las oportunidades y las amenazas que pueden
beneficiar o impactar el desempeo del proceso.

5. Principales reas de oportunidad a mejorar en el desarrollo de los procesos y procedimientos.

6. Qu es lo principal que su cliente aprecia con respecto a las salidas (productos/servicios) de su

proceso?.

7. Cul es el impacto a los objetivos estratgicos de la empresa que aporta el proceso en el que participa?

8. Qu documentos o entregables son los que contienen estos atributos que el cliente recibe de su
proceso?

9. Los roles y responsabilidades para la ejecucin del proceso estn claramente definidos y en su caso,
asumidos por los actores involucrados?

10. Todos los actores involucrados con la ejecucin del proceso lo realizan de manera estandarizada?
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SUS PROCESOS
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11. Cul es el disparador del proceso? (Proveedores y entradas insumos)

12. Qu actividades realiza para lograr estas salidas o entregables de sus procesos? Describa.

13. Dentro de estas actividades y otros elementos clave Cules son los factores crticos de xito que,
estando bajo control, las salidas y la satisfaccin de los clientes est asegurada?

14. A lo largo de su ejecucin, Cuenta con puntos de control para asegurar un proceso efectivo?

15. Existen indicadores que sirvan para medir la efectividad del proceso, desde la perspectiva del cliente,
la del dueo del proceso y de LA EMPRESA?

16. Los indicadores estn relacionados con los objetivos de satisfaccin del cliente, excelencia en el
servicio y los objetivos estratgicos de LA EMPRESA?

17. Los indicadores de desempeo son claros para los actores involucrados con la ejecucin del proceso?
Es claro para ellos el objetivo que persiguen?

18. Qu documentos se utilizan para el desarrollo de las actividades del proceso? Formatos y otros
documentos asociados, impresos y electrnicos.

19. Qu otros actores interactan con su proceso, ya sea como proveedores, consultados o informados y
son claves para su efectividad?

20. Existen niveles de servicio establecidos y acordados con los Clientes del Proceso y/o con los
proveedores?

21. Existen acuerdos de servicio con otros procesos internos clave de La empresa? Cules son, describa.

22. Se tienen metas establecidas para el proceso? Cules son? Existen plazos definidos? Cmo se
reportan los resultados?
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23. Se tienen documentados los procesos y son representativos de su ejecucin?

24. Cules son los problemas principales del proceso? Establezca un enfoque bajo la herramienta de las 6
Ms: Recursos Materiales, Maquinaria y Equipo, Mtodos de Trabajo, Mano de Obra (Capacidades y
habilidades), Medio Ambiente (clima organizacional), Mediciones (Indicadores y mtricas)

25. Cules son los riesgos principales a los que est sometido el proceso?

26. Cules son las virtudes del proceso que lo mantienen funcional?

27. Existen programas de mejora y/o correccin desarrollados para la mejora continua del proceso?
Cul ha sido el resultado de estas acciones?

28. En caso de los programas de correccin y/o mejora, se realizan acciones de seguimiento de la
ejecucin e impacto que generan?

29. Cul es la relacin de los sistemas informticos con el proceso y a cules actividades apoya el
sistema? Describa

30. Cules son los principales incidentes que son ocasionados en el proceso con relacin a la
infraestructura de TI?

31. La informacin que recibe y fluye en el proceso cumple con los niveles de calidad definidos por: a)
Completitud, b) Exactitud, c) Oportunidad y, d) Orden?

32. Existen procedimientos alternos para mantener la integridad y funcionalidad del proceso ante un
incidente mayor que degrade la operacin normal del proceso?

33. Existen algunos otros aspectos importantes bajo la perspectiva del entrevistado para integrar en el
presente cuestionario?

34. Cul sera el proceso ideal para obtener los resultados deseados del proceso bajo la perspectiva del
entrevistado? Descrbalo.
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35. Describir los volmenes operacionales del proceso o procedimiento.