CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS ISO 9001:2015

1. ¿Cuál es el objetivo de su proceso?

2. ¿De qué procesos, áreas o entidades recibe información o recursos para su proceso?

3. Para cada proceso, área o entidades de quien recibe información o recursos a su

proceso, defina en qué consisten las entradas (Incluya registros provenientes, información y
recursos). ¿De qué manera llegan las entradas?
Entidad Que llega (Entradas) Como llega (Forma, Medio)

4. Enumere las principales actividades del proceso en orden secuencial desde el principio
hasta la última actividad realizada. Indique si la actividad es de:
P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar:
actividades en donde Ejecución de las Revisión, verificación, corregir, replantear
se programan o actividades planeadas validación, seguimiento, o reprogramar lo
realizan plan para o no planeadas medición de las actividades planeado
llevar a cabo una ejecutadas frente a lo inicialmente
actividad planeado

5. Indique qué se realiza en cada actividad. Mencione registros o documentos utilizados.

Indique los recursos (personal, máquinas, equipos y/o herramientas utilizados). Sea
detallado en este punto.
Actividad Tipo (PHVA) Que Se Hace Documentos Recursos

6. ¿Defina a qué procesos, áreas entrega la información o recursos generados de su

proceso o de las actividades realizadas?

7. Para cada proceso, área o entidad que ud entregue información o recursos, defina en qué
consisten las salidas o productos (Incluya registros resultantes, información y recursos). ¿De
qué manera se hacen las salidas o productos?
Que sale (Salidas) Como Salen (Forma, Medio) Cliente

8. ¿Defina a su criterio que es lo crítico a controlar o hacer seguimiento en las actividades

que realiza? ¿Cómo las controla o realiza seguimiento? ¿Qué equipos de medición utiliza?
Actividad Que controla Como lo controla Equipo (opcional)

9. ¿Defina la información que analiza y los indicadores que genera el proceso? ¿Cómo
realiza seguimiento?
Información (Que se mide) Indicador

10. Tiene procedimientos documentados para el proceso. Indíquelos.

11. ¿Tiene alguna necesidad de nuevos documentos?

12. Enumere los formatos que utiliza el proceso.

13. ¿Tiene alguna necesidad de nuevos formatos?

14. ¿Tiene documentos externos que utilice su proceso? Lístelos

15. ¿A quién le envía los resultados del proceso cuando termina su parte?
16. ¿Cuáles son las cosas que encuentra más complicadas en el proceso actual y qué cosa
piensa usted que puede ser cambiada para mejorar y agilizar el proceso actual?

17. ¿Cree usted que existe algún requerimiento que se necesita implementar?

18. ¿Cuál es el software que se usa para realizar su trabajo?

19. ¿Existe otro software que usa durante el día?

20. ¿Reescribe información de un sistema a otro? Detalle.