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Documentos de Cultura
6
Six Sigma
DMAIC
Define
Control
Fase: DEFINIR
Una estrategia para la mejora de la calidad e
incremento de la productividad
Measure
Improve
Analyze
Six Sigma
Six Sigma
Procesos
Definicin de
oportunidades
Medicin de
desempeo
Analizar
oportunidad
Mejorar
desempeo
Controlar
desempeo
Mapa de Proceso
(top level)
SIPOC
Anlisis de
Stakeholders
Proceso
Entradas
Responsabilidades
Definicin
del Problema
4.00
Alto
Ministerio Pblico
Nombre
Contralor General
Vicecontralor General
Secretara General
Gerencia General
G.C de Denuncias
G.C de Control Sectorial
G.C de Desarrollo
Congreso
Presidente de la Repblica
3.50
Presidencia del Consejo de
Ministros
Medios de informacin
Gerencia de Tecnologas y
3.00
Gerencia de Planeamiento y
Sistemas de Informacin
Control
Gerencia de Logstica
Grupo TIC
Gerencia de RR.HH.
Dpto. de Trmite Doc.
2.50Entidades
Personal antiguo
OCIs
SOAs
Poder
Gerencia de Procesos
ONGs
2.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Personal nuevo
Gerencia de Capacitacin
X
X
X
X
Gerentes de U.O.
Salidas
I
X
X
X
X
X
X
Planta Trabajo
1.50
Ciudadana
1.00
Enrique Shimabukuro
Luz Marina Or
Ing. Moiss Vera
0.50
Bajo
KANO
0.00
Bajo
Nivel de Inters
16
23
20
17
24
11
22
15
14
Alto
Desempeo
(+)
C
VO
10
9
Baja
Satisfaccin del Cliente
(-)
Cp
PLAN DE
MUESTREO
LSC
Tableros
de control
Tollgate
checklist
esan
Six Sigma
Capacidad
del Proceso
Ploteo y
presentacin
Grfico de Pareto de Stock de Artculos
120.0%
100.0%
0.8
800
80.0%
600
60.0%
400
200
-
0.6
40.0%
0.4
20.0%
0.2
0.0%
Evaluacin
de medidas
Estratificacin
Tipo y disponib. de data
Requerimientos
de Data
1.2
1,200
1,000
Formatos
Recolectores
Mtodo
Tamao
muestra
Definicin operacional
Mapa de proceso
(detallado)
Medidas
I.P.O
Temas
Registro de Comunicacio
Coordinacion Control de
datos
nes con el
es internas
calidad
generales
cliente
1,2,3,4,6,8,9, 18,19,25,27, 3,15,12,19,2 1,4,7,8
10,13,15,18, 28
1,25,27
21,22,24,27,
28,29,30
Procesos y
Mensajera
Impresin
Sistemas
estndares
1,2,5,26,28 12,13,14,15, 18,29
1,2,3,4,8,9,1
18,19,25,28
1,15,18,20,2
9,30
Programaci Distribucin y
Polticas
n y cambios
monitoreo
1,29
2,7
8
Productos
Personas
Medir productividad
esan
Otros
8,11,15,17
Six Sigma
Productos
esan
Knowhow
Valor Agregado
Medicin x de temas
Producto Tangible
Valor almacenado en
producto
Producido ambiente
industrial
Lejos del consumidor
Usualmente estandarizado
Calidad inherente al producto
Calidad funcin de
materiales
Producto para stocks
Tecnologa
Delimitacin de fronteras
Anlisis de Valor
Bienes Fsicos
Insumos
Personas
Insatisfaccin
Cpk
DPMO
x
Tollgate
checklist
MAPA DE
EQUIPO
3
5
4
1
12
19
LIC
X
X
X
21
6
21
Desempeo
CTQ`s
25
Bajo
Desempeo
(-)
Tiempo
X
X
Williams Mertz
Alto
13
Dolor del
cliente
DEFINICIN
MEDICIN
esan
esan
EJEMPLOS DE VALOR
Ikea ( Suecia)
Servicios
Producto intangible
Valor percibido en el uso
Producido en ambiente
mercado
Producido con el consumidor
Usualmente requerido por el
cliente
Calidad inherente al proceso
Calidad funcin del personal
No inventariable
Six Sigma
Valor,
Beneficios y
Atributos
Qu y cmo
satisfacemos
las necesidades
de los clientes
OPERACIONES
Todos los
servicios
disponibles
para el cliente
Valor
Beneficios
LOGISTICA
PERSONAL
Cualidades
que distinguen
nuestros
servicios
Atributos
LOGISTICA
FINANZAS
MERCADEO
$
esan
Six Sigma
esan
CADENA DE VALOR
Six Sigma
Cadena de Valor:
Desarrollo de
Productos y
Servicios
Mercadeo
Six Sigma
DEFECTO
Administracin de
la distribucin y la
logstica
Ventas y
Servicio al cliente
Procesos de Soporte:
Mejoramiento de Procesos
Administracin Financiera
Administracin Ambiental
Compras
Planificacin
esan
Produccin de
Productos y
Servicios
10
esan
Six Sigma
DEFECTO
Problema
Problema
Problema
Problema
Define
(Definicin)
Problema
Problema
Problema
Problema
Problema
N 2
Consecuencias
1. Incremento de sobretiempo
2. Alto costo de materiales
Problema
N 1
esan
11
esan
Measure
Analyze
Improve
Control
(Medicin)
Anlisis
(Mejora)
(Control)12
Six Sigma
Six Sigma
Esfuerzo
Bajo
13
esan
Six Sigma
Impacto
Alto
14
esan
Six Sigma
esan
Six Sigma
16
esan
Six Sigma
Proyecto:_________________
PROJECT DEFINITION
FORM PDF
Business
Case
Caso de negocio
Problem
Statement
Declaracin del
problema
Alcance
Declaracin de la
meta
Supuestos
Riesgos potenciales
esan
Scope
Goal
Statement
Assumptions
Potential
Risks
17
esan
18
Six Sigma
Six Sigma
PDF ALCANCE
Descripcin
especfica
del
problema,
cuantificando la severidad y los beneficios de
realizar una mejora. Es conveniente describir los
detalles o sntomas que sustentan la existencia
del problema.
esan
19
Six Sigma
Six Sigma
PDF SUPUESTOS
PDF DECLARACIN DE LA
META
esan
20
esan
21
Six Sigma
esan
22
Six Sigma
Consideraciones adicionales:
esan
23
esan
Six Sigma
Six Sigma
25
esan
Six Sigma
26
esan
Six Sigma
PROBLEMA:
Slo el 47% de llamadas efectivas
Se rechaza un 2% de los pedidos tomados
Rango de Atencin Promedio: 40 80
OBJETIVO:
Incrementar el nmero de llamadas efectivas y reducir los
pedidos rechazados en 8 meses, logrando as ser
reconocida como LA MEJOR EMPRESA EN VENTAS POR
DELIVERY DEL SECTOR al 30 de Junio del 2008.
27
esan
Six Sigma
Ejemplo 4:
28
esan
Six Sigma
Caso Grupal
Muerte a las Muescas
Elaborar un Project Definition Form (PDF)
esan
29
esan
30
Six Sigma
Six Sigma
Anlisis RACI
Roles Secundarios
Vendedores / distrib.
Reguladores
Expertos:
TI
Estadstica
Finanzas
Recursos Humanos
A = (Accountable) Responsable
decisor
C = (Consulted) Consultado
Core team: 4 - 7
31
esan
Six Sigma
I = (Informed) Informado
32
esan
Six Sigma
Anlisis RACI
Anlisis RACI
Consulted (Consultado)
Individuos que pueden ser consultados prioritariamente para
decisiones importantes y acciones a tomar. Expertos, gerentes
con impacto directo o indirecto.
Informed (Informado)
Individuos que necesitan ser informados despus de tomar una
decisin o tomar una accin. Gerentes con impacto indirecto.
33
esan
Six Sigma
Tipo
Principal
Participacin
Patrocinador del
Proyecto
Lder de Proyecto
Nombre
Gerente General
Gerente de Procesos
Usuarios 2,3, y 4
Black Belt
Miembros
Asistente de G. Procesos
esan
Capacitacin de
personal
Facilitador.
Tomador de tiempos.
Experto en procesos.
Administrador logstico.
34
esan
Six Sigma
Registrar
Controlar agenda y
tiempo
Usuario 1
Reportar y
coordinar como
dueo del proceso
Subgerente de Logstica
Gerente de TI
Responsabilidades
Rol en reuniones
R
A
C
I
Decidir, enlazar y
X
negociar
X
X Decidir y difundir
Reportar y
X
X
coordinar
Supervisar y
X
X
coordinar
Secretaria de G. Procesos X
Experto en Ing.
Estadstica
Asistente 1 de G. de
RRHH
Asistente 2 de G. de
RRHH
Coordinar
X
X
Coordinar
X
X
Coordinar
Coordinar
X
Coordinar
35
esan
36
Six Sigma
Six Sigma
STAKEHOLDERS
Anlisis de Stakeholders
Nivel de compromiso
John Doe
Identificar Stakeholders
Apoya y trabaja
Obediente
Indiferente
Management
HD Staff
BC
o
x
(Sponsor)
SW RG Mgmt
No coopera
Desarrollar estrategias.
Sandy Beach
Jane Doe
Walter Payton
x
o
SW Senior
Mgmt
Show progress;
listen to feedback
Vacilante
Holds some reservations; won't
volunteer
SW RG Staff
Opositor
Will openly act on and state
opposition to the solution
Hostil
37
esan
Six Sigma
38
esan
Six Sigma
Anlisis de Stakeholders
20
Alto
A
18
16
Nivel de inters
F
E
12
H
0
D
14
10
10
12
14
16
G
6
I
4
2
Bajo
http://www.youtube.com/watch?v=LSv4npCgorA
0
Bajo
Poder
Six Sigma
Alto
39
esan
Six Sigma
40
esan
VOC
Qu se debe hacer?
Martn, he descubierto
una falla de seguridad
mortal en nuestro producto.
A quien debera informar?
La primera docena
es siempre la ms
difcil
esan
41
Cmo hacerlo?
esan
42
Six Sigma
Six Sigma
VOC
95%
100%
90%
80%
70%
60%
34%
esan
Six Sigma
No recibimos un
producto/servicio acorde a lo
que pagamos.
No hay actitud de servicio
El producto/servicio presenta
fallas
Solo me buscan cuando
quieren venderme algo
El servicio es lento
Me venden por telfono y
quieren que reclame por
escrito
Efectos
Prdida de imagen
Perdida de mercado
Tendencia negativa en las
ventas
Incremento de reclamos
Costos de no calidad
Excelente
5 min
Bueno
32
23%
20 min
Regular
82
59%
10.42 min
Mala
23
16%
No contestadas
Mal contestada
Prom
esan
0%
0%
2%
44
100%
ATRIBUTOS
1.625 +/- .005
Color
Modelo
Sabor
Trato
Aroma
Confianza
Otros
Tolerancia
46
Six Sigma
esan
Six Sigma
PROCESO
140
Etc.
esan
0%
Mal contestada
MAX
Fsicos
Dimensiones
Qumicos
Tiempo
Temperatura
Otros
esan
No contestadas
VARIABLES
Servicios y procedimientos
giles
Flexibilidad
No
Actitud de servicio en el
personal
Publicidad negativa
Si
Requerimientos
2%
3%
0%
MIN
REQUIREMENT
Devoluciones
20%
10%
Six Sigma
Voice
of DEL
the Customer
LA
VOZ
CLIENTE
Opinin del
Cliente
40%
30%
63%
50%
Si
No
49
Requisitos tpicos
Proceso de venta
de automviles
Proceso de
aprobacin de
solicitud de
hipoteca o
prstamo
Proceso de
pedido de
alimentos
enlatados
al mayorista
esan
REQUISITOS DE RESULTADOS
RESULTADOS
Auto
Prstamo
hipotecario
Envio de
alimentos
enlatados
Requisitos tpicos
- El motor se pone en marcha
en 5 segundos.
- El consumo de combustible es
igual o menor que el especificado
- El climatizador de cabina
funciona correctament
- Desembolso inmediato al cerrar
el trato
- Datos correctos en los documentos
del prstamo
- Tipo de inters favorable
50
Six Sigma
Six Sigma
Mal redactado
Solcitud sencilla
Bien redactado
Entrega rpida
esan
Six Sigma
Six Sigma
Kano Analysis
Customer Requirements
HIGH Customer
Satisfaction
52
esan
Modelo Kano
1 2 3 4 -
DELIGHTERS
DELIGHTERS
SATISFIERS
SATISFIERS
LOW
Performance
HIGH
Performance
DISSATISFIERS
DISSATISFIERS
LOW Customer
Satisfaction
53
esan
Six Sigma
54
Six Sigma
Modelo Kano
esan
esan
55
esan
56
Six Sigma
Six Sigma
Actividad
57
esan
Six Sigma
58
esan
DIAGRAMAS DE FLUJO
VOC
esan
59
esan
Charney 1991
Six Sigma
Six Sigma
PROCESO
SUBPROCESO
SIN EMBARGO, TODOS SON PROCESOS !
esan
61
esan
62
10
Six Sigma
SIMBOLOGIA
ALMACENAMIENTO:
Cuando exista una condicin de
almacenamiento controlada
NOTACIN:
esan
esan
Six Sigma
Six Sigma
INSPECCIN:
TRANSMISIN:
DOCUMENTACIN:
CONECTOR:
LIMITE:
ESPERA:
Almacenamiento provisional
65
esan
Six Sigma
Diagrama de Bloque
66
esan
Six Sigma
Diagrama de Bloque
Inicio
Inicio
Aplicaciones
Visin general, rpida y no compleja del
Reconocer
proceso.
Evaluar
esan
Definir
Presentar
Fin
67
esan
Reconocer
Evaluar
Definir
Presentar
Fin
68
11
Six Sigma
Procesos
Six
Sigma
EJEMPLOS DE MACROPROCESOS
internos de almacn
Pollo
Vivo
Recepcin
Faenamiento
Empaque
Despacho
Productos
Proceso de Conexin
Facturacin
Recaudaciones
69
esan
Six Sigma
71
SIPOC Diagram
Six Sigma
PROVEEDOR
Six Sigma
esan
Inputs
PROCESO
esan
esan
Six Sigma
Outputs
CLIENTE
Supplier(s)
Students
Proveedore
s del
proceso
(internos o
externos)
Insumos del
proceso:
materiales,
informacin,
documentos,
etc.
Resultados
del proceso:
materiales,
informacin,
documentos,
etc. (con Valor
Agregado)
Clientes del
proceso
(internos o
externos
Professors
Record evaluations
Accreditations
ESAN offices
Information
Official documents
Rules
Process
Outputs
Complete
requirements:
Qualifications
Official
accreditations
Reconsiderations
Academic materials
Letters, emails
etc.
Customer(s)
Students
Professors
Diagrama
de bloques
del Proceso
esan
73
esan
ESAN offices
Update Record evaluation of
the course
74
12
Six Sigma
Six Sigma
DIAGRAMA SIPOC
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
CLIENTES
(A)
ASISTENTE DE VOLANTE
VERIFICA DOC. Y ENTREGA #
ATENCIN
AGENCIAS DE
ADUANAS
IMPORTADORES
(B)
Documentacin de
retiro:
ADUANAS (Sunat)
v DUA
v Conocimiento
de embarque
v Volante de
despacho
ASISTENTE DE FACTURACIN
VERIFICA FORMALIDADES
ADUANERAS Y EMITE
FACTURA
(C)
Otros:
v Tarifarios
v Reportes de
ordenes de
servicios
v Informacin de
Aduanet
PERSONAL DE
VENTANILLA
v Orden de retiro
v Factura
v Ticket de
balanza
ASISTENTE DE FACTURACIN
EMITE ORDEN DE RETIRO
EMPRESAS
TRANSPORTISTAS
(D)
SUPERVISOR DE
OPERACIONES AUTORIZA
INGRESO DE TRANSPORTE Y
COORDINA MOVILIZACIN DE
CARGA
v Mercaderas
entregadas
(E)
OPERADOR DE GRA
MOVILIZA CARGA A CAMIN
PERSONAL DE
OPERACIONES
Medico
Parqueo
Personal-2
Inicio
Fin
Prestaciones-3
Cafetera-6
Lobby
Seguridad-5
Ingeniera-7
Conferencias-4
AGENCIAS DE
ADUANAS
(F)
RETIRO DE MERCADERA
75
esan
Six Sigma
Six Sigma
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Anlisis de Layouts
Aplicaciones
El anlisis de este diagrama
revela el desperdicio de tiempo
y desplazamiento.
Es una herramienta til para
evaluar el plan del
departamento, su flujo de
documentos y el flujo de
productos, identificando el
exceso y las demoras de
almacenamiento.
Sirve para analizar los
patrones de trafico en reas
muy congestionadas como
archivos, computadoras y
fotocopiadoras.
Medico
Dpto. B
Dpto. C
Inicio
Fin
Prestaciones-3
Dpto. D
Cafetera-6
Lobby
Dpto. E
Conferencias-4
Almacn
79
Dpto. de
personal
Gerente
Inicio
Candidato
Contralor
2
Si
No
3
11
PROCESO: AFILIACION
PROMOTOR
SUPERVISOR
OPERACIONES
1
PUNTO DE
CONTROL
1 h/da
Consulta
sobre
al sistema
Si
80
Si
Asesora
sobre el SPP
y AFP UNION
Revisin y
Regularizacin
Digitacin
12
Recepcin de
Informacin
No
15/ cont
TIEMPO DEL
PROCESO
16
500 cont/sem
Se
Afilia
?
NO
13
Si
15
Six Sigma
No 14
INICIO
10
esan
AFILIADO
Seguridad-5
Ingeniera-7
Six Sigma
Dpto. A
Parqueo
Personal-2
esan
Diagrama de
Flujo Funcional
78
esan
INDICADOR DEL
PROCESO
SI
Rechazo
% cont/sem
rechazados
SI
Elabora
Contrato de
Afiliacin
NO
PRODUCCION
Contrato de Afiliacin
Fin
FIN
esan
81
esan
INSUMO / PROD
DEL PROCESO
13
Six Sigma
Six Sigma
83
esan
Six Sigma
esan
Diagrama de flujo
Visible
Cliente deja el
automvil
Mecnico
realiza
diagnstico
Se discute
el trabajo
necesario
No visible
Disponibilidad
de partes
Pedido de
Partes
Cliente lleva el
automvil
Pago
Notificacin
al Cliente
Crtico
Fallas
esan
Realiza
Trabajo
Inspeccin
prueba
Trabajos
de correccin
86
esan
Six Sigma
TOMA DE INFORMACION
INICIO
RECEPCIN DE
LLAMADA
TIEMPO DE
ESPERA
AVISO
A
LOCAL
VERIFICA
EXISTENCIA
DEL CLIENTE
REALIZAR
TRANSFERENCIA
Dt1
t2
t1
PREPARAR
DOCUMENTO
t3
TIEMPO DE
ESPERA
Dt2
PREPARAR
PEDIDO
t4
TIEMPO DE
ESPERA
Dt3
REVISAR
PEDIDO
t5
RETORNO
A LOCAL
REGISTRAR
CLIENTE
VERIFICACIN
DE STOCK
TRANSPORTAR
PEDIDO
TOMA DE PEDIDO
t6
FIN
TIEMPO DE
ESPERA
VERIFICAR
DATOS
esan
esan
t7
VERIFICACION
DEL PEDIDO
POR EL CLIENTE
RETORNO
AL LOCAL
89
T. Ciclo= t1+ t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + Dt1+ Dt2 + Dt3<=40
14
Six Sigma
Revisin de Procesos:
Proceso
fabricacin
de pintura
91
esan
esan
Six Sigma
Six Sigma
esan
92
93
esan
Six Sigma
esan
94
esan
15
Debe
No debe
esan
esan
No
No
No
No
No
No
No
No
esan
16