BANCO CENTRAL DEL PER

Procedimiento

Mejorar el proceso de ORGANIZAR el PES

Versin actual V1.0

N 1, del 20 de Setiembre de 2016

Versin anterior
Firmas de conformidad
Aprobado por
Dueo del proceso

Revisin apoyo
metodolgico

Revisado por

Contenido
I. Cooperaron en la elaboracin de este procedimiento:
II. Modelos visuales
III. Informacin general
IV. Roles participantes
V. Glosario

Voto de Junta

5
5
7
7
7

VI. Descripcin del flujo

VII. Contingencias
VIII. Tecnologas de apoyo
IX. Cumplimiento normativo
X. Indicadores principales
XI. Riesgo operacional
XII. Puntos de control
XIII. Registros
XIV. Historial de Revisiones

8
8
8
9
9
9
10
10
10

I. Cooperaron en la elaboracin de este procedimiento:

II. Modelos visuales

Ubicacin

en el mapa de procesos:

Figura 1: Modelo visual del proceso

Flujograma de informacin con sus listas de tareas

Figura 2: Proceso: Realizar la planificacin de Servicios

Figura
3:
Lista
de
tareas
planificacin..

del

proceso

III.Informacin general
Tabla 1 - Informacin General
Evento
activador
Objetivo
Dueo
Cliente
IV.Roles participantes

V.Glosario

VI.Descripcin del flujo

Tabla 2 - Descripcin del flujo
Actividad

Rol

Tareas

VII.Contingencias

VIII.Tecnologas de apoyo

IX.Cumplimiento normativo

X.Indicadores principales (BSC)

XI.Riesgo operacional

XII.Puntos de control

XIII. Registros
XIV. Historial de Revisiones
N Versin
V1.0

Fecha
12/10/2016

Descripcin de cambios
Primera versin

Ing. Christian Ovalle

10