CATEGORIAS DE PRESUPUESTO / RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO

A. MATERIALES:
Ladrillos x 1000 (Grande) 4 325000
Arena x Bolqueta 2 335000
Cemento x Bulto 20 25000
Piedra 1 160000
Tuberia PVC 3/4" 10 3500
Cajillas 3x2 PVC 4 3500
Hierro (vigas ) 4 57900
Terminales 4 1000
Alicate cresset 2 15000
Cincel 1 84900
Cortadora de ceramica 1 39900
Espatula 2 3000
Llana 2 23900
Estuco 1 62900
Segueta 1 30000
Flexometro 1 15000
Pala Redonda 1 14900
Pala plana 1 19900
Pica 1 31900
Martillo 2 12000
Palustre 2 19900
Carretilla estandar 1 99900
Alambre de amarre x KL 1 10000
Cubetas de mescla 3 6000
Lamparas led 4 94400
Brochas 2 3000
Rodillos 2 3500
Pintura biocida x Galon 1 120000
Taladro Percutor 1 150000
Juego de brocas 1 35000
Ceramica caja x 189 26 56550
Ventanas 2 49900
Tomas de luz GSFI 3 54900
Puerta corrediza 1 240000
Canaleta 100x 45 x tiros 2 23000
Sistema de ventilacion 1 500000
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
OBJETIVO 1: Evaluar la demanda de medicamentos dentro de la infraestructura hospitalaria.
Cableado electrico X 3 No. 12 AWG 20 2100
Interruptor con flourecencia 1 5500
cable UTP categoria 6 16 1600
Torre Gaveteros para medicamentos 8 1200000
Ingeniero Civil 1 450000
Arquitecto 1 1900000
Tecnico en construccion 1 618000
Asistente en construccion 2 618000
Tecnico de cableado estructurado 1 700000
Servicio Internet
30 1500
Tel, agua, electricidad
30 8300
TOTAL
TOTAL
Jefe de Talento humano externo 1 200000
Capacitacion de humanizacion 1 280000
Charlas de un profesional en comunicacin
social
1 240000
Video beam 1 800000
Computador portatil corporativo hp 1 850000
Microfonos 3 20000
C. MATERIALES:
Resma de papel 5 8000
Recarga cartuchos de impresora 10 8000
Publicaciones de informacion p y p Volantes
x 100
5 45000
Pliegos de paple bond 15 200
Servicios imprenta 4 6000
Servicio Internet 4 1500
D. PROMOCION/ DIVULGACION/ COMUNICACIN
E. GASTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO 2:Crecimiento gradual de usuarios en edades tempranas
B. PERSONAL
C. GASTOS ADMINISTRATIVOS
A. CAPACITACION:
B. TECNOLOGIA
Tel, agua, electricidad 4 8300
TOTAL
Transporte terrestre: bus 10 1200
Plan de minutos y datos 1 40000
Alimentacion: 1 6500
Resma de papel: 7 8000
Lapiz mirado No.2 Caja x 12 10 8600
Borradores Caja x 20 5 10500
Sacapuntas Caja x 12 5 15000
Recarga de toner 5 12000
C. PERSONAL
Supervisor de calidad 1 700000
Auditor en Calidad 1 830000
Personal de capasitacion de atencion al
usuario
1 950000
Capacitacion magister 1 9000000
Jefe de talento humano 1 170000
Asistentes de Talento humano 2 660000
D. TECNOLOGIA
Video beam 1 800000
Microfonos 3 60000
Sonido 1 1200000
Computador portatil corporativo hp 1 850000
E. MEDIO DE COMUNICACIN E
INFORMACION
Internet 1 45000
Plan de minutos y datos 1 40000
F. Refrigerio por capacitacion
Capacitacion para areas vulnerables 50 1500
Capacitacion de atencion al usario 50 1500
Combustible para recibir y entregar el
refrigerio
1 50000
G. GASTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO 3:Verificar la calidad y la suficiencia de la nueva E.P.S, en los aspectos auditados como
asegurar la prestacin del servicio de salud, y mantener el buen desarrollo a nivel interno de la E.P.S.
B. MATERIALES:
A. GESTION DEL JEFE DE TTHH:
Servicio Internet x dia 25 1500
agua, electricidad x dia 25 8300
Envo materiales
TOTAL
TOTAL DEL PROYECTO
Computador portatil corporativo hp 1 850000
B. MATERIALES:
Resma de papel: 3 8000
Lapiz mirado No.2 Caja x 12 5 8500
Borradores Caja x 20 4 10500
Sacapuntas Caja x 12 5 15000
Recarga de cartuchos de impresora 3 8000
JEFE DE TALENTO HUMANO 1 133000
PSICOLOGO 1 116000
CONTADOR 1 150000
AUDITOR DE CALIDAD 1 175000
Servicio Internet 9 1500
Agua, electricidad 9 8300
TOTAL
G. GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL DEL PROYECTO
A. EQUIPO:
C. PERSONAL
D. ASISTENCIA TECNICA
F. PROMOCION/ DIVULGACION/ COMUNICACIN
OBJETIVO 4:Detener las acciones fraudulentas con respecto a los cargos que se den en la E.P.S y
ofrecer un servicio mas equitativo siendo eficaz y que tenga una buena eficiencia con toda la poblacion
que adquiere el servicio de la nueva E.P.S.
VALOR TOTAL
$1,300,000
$670,000
$500,000
$160,000
$35,000
$14,000
$231,600
$4,000
$30,000
$84,900
$39,900
$6,000
$47,800
$62,900
$30,000
$15,000
$14,900
$19,900
$31,900
$24,000
$39,800
$99,900
$10,000
$18,000
$377,600
$6,000
$7,000
$120,000
$150,000
$35,000
$1,470,300
$99,800
$164,700
$240,000
$46,000
$500,000
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
OBJETIVO 1: Evaluar la demanda de medicamentos dentro de la infraestructura hospitalaria.
$42,000
$5,500
$25,600
$9,600,000
$450,000
$1,900,000
$618,000
$1,236,000
$700,000
$45,000
$249,000
$0
$21,577,000
$0
$43,154,000
$200,000
$280,000
$240,000
$0
$800,000
$850,000
$60,000
$0
$40,000
$80,000
$0
$0
$225,000
$3,000
$24,000
$0
$0
$6,000
OBJETIVO 2:Crecimiento gradual de usuarios en edades tempranas
$33,200
$0
$2,841,200
$12,000
$40,000
$6,500
$56,000
$86,000
$52,500
$75,000
$60,000
$0
$0
$700,000
$830,000
$950,000
$9,000,000
$170,000
$1,320,000
$0
$800,000
$180,000
$1,200,000
$850,000
$0
$45,000
$40,000
$0
$75,000
$75,000
$50,000
$0
OBJETIVO 3:Verificar la calidad y la suficiencia de la nueva E.P.S, en los aspectos auditados como
asegurar la prestacin del servicio de salud, y mantener el buen desarrollo a nivel interno de la E.P.S.
$37,500
$207,500
$0
$16,918,000
$16,918,000
$0
$850,000
$0
$0
$24,000
$42,500
$42,000
$75,000
$24,000
$0
$133,000
$116,000
$150,000
$0
$175,000
$0
$0
$0
$0
$13,500
$74,700
$0
$0
$1,719,700
$64,632,900
OBJETIVO 4:Detener las acciones fraudulentas con respecto a los cargos que se den en la E.P.S y
ofrecer un servicio mas equitativo siendo eficaz y que tenga una buena eficiencia con toda la poblacion
que adquiere el servicio de la nueva E.P.S.
Objetivo 1
Evaluar la demanda de medicamentos dentro de la infraestructura
hospitalaria.
Actividad 1
Se habre una licitacion ingeniero para que presenten su hoja de vida y su
proyecto.
Actividad 2
Se analisa una por una las hojas de vida para aprovar la propuesta que
cubra las necesidades de la E.P.S.
Actividad 3 Se contrata el arquitecto que tiene la propuesta mas viable.
Actividad 4
Se presenta a gerencia la necesidad de implementar un sitio para
almacenar medicamentos y se verifica con cuanto presupuesto la
empresa apoya el proyecto.
Actividad 5
Con el presupuesto se procede a iniciar la construccion, del lugar para el
almasenaaje de medicamentos.
Objetivo 2 Crecimiento gradual de usuarios en edades tempranas
Actividad 1
Se realiza el diagnostico para verificar que enfermedades de alto costo
son las mas frecuentes.
Actividad 2
En sala de reuniones de la Nueva E.P.S. se llevara a cabo las
capasitaciones correspondientes.
Actividad 3
Capasitar y dar a conocer los programas de p y p, motivando a los
empleados a fomentar la aplicacin de estos.
Objetivo 3
Verificar la calidad y la suficiencia de la nueva E.P.S, en los aspectos
auditados como asegurar la prestacin del servicio de salud, y mantener
el buen desarrollo a nivel interno de la E.P.S.
Actividad 1
Con lista de chequeo y teniendo como base los items de aprovacio de
las normas vigentes se procede a evaluar a la Nueva E.P.S. y sus
procedimientos
Actividad 2
Despues de obetener los resultados de la lista de chequeo se denota
todos los procesos y se los catalogara como: bien ejecutados, mal
ejecutados y los que se ejecutan pero no son satisfactorios en su
totalidad.
Actividad 3
Revisar los procesoos de la E.P.S. y se tomara nota de cada uno de los
procesos para luego presentar un informe que describa fortalezas y
debilidades.
Actividad 4
Se dividira las capasitaciones por sectores los menos ejecutados y los
que casi no llegan a la buena ejecucion del proceso para hacer mejora
de falencias. Las areas que se ejecuten favorablemente se le aplicara
capacitacion para consolidar sus procesos.
Actividad 5
En un informe se destacara las mejoras que se le raalizaron a la E.P.S.
para cumplir con los requisitos establesidos por la EAPB.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD DETALLE ACTIVIDAD
Actividad 6
Se realizara analisis de cargo po cargo, el cual destacara los deberes y
desarrollo de procesos especificos y perfiles para ocupar dichos cargos.
Actividad 7
Con el informe del analisis de cargos se estructurara una guia de
instruccin basica, en donde se consolide que se nesecita para ocupar
cada uno de los cargos como estudios, perfil ocupacional y experiencia.
Actividad 8
Se aplicarauna evaluacion de desempeo para destacar el trabajo
efectuado por los empleados y destacar, el mejoramiento de desempeo
y su motivacion en el desarrollo de los procesos.
Actividad 9
Con el resultado de la evaluacion de desempeo, se destacara falencias
que deberan ser ya minimas, para con capacitacion mejorarlas al
maximo sin falencias en la calidad en atencion al usuario.
actividad 10
Tener todos lo items de requerimiento de la EAPB, cumplidos en su
totalidad
Objetivo 4
Verificar la calidad y la suficiencia de la nueva E.P.S, en los aspectos
auditados como asegurar la prestacin del servicio de salud, y mantener
el buen desarrollo a nivel interno de la E.P.S.
Actividad 1
Revisar hoja de vida de cada uno de los empleados y verificar si estas
cumplen con el cargo especifico y el perfil del cargo del empleado que lo
esta ocupando.
Actividad 2
Estructurando encuestas para el cliente externo en donde se verifique la
satisfaccion del cliente y a que poblacion se le ejecuta mas el servicio.
Actividad 3
Estudiar los resultados de las encuestas para determinar a que poblacion
se le brinda menos atencion en salud.
Actividad 4
crear lista de chequeo en donde los items sean especificos y se evalue al
cliente interno para que demuestre su competitividad laboral.
Actividad 5
Se destacara las falencias del cliente interno para mejorarlas y en el
momento de brindar un buen servicio sea equitativo.
Actividad 6
Se pedira un balanse de presupuesto para mejorar la atencion y la calidad del servicio.
SEMANAS
I II III IV I II III IV I II III IV I
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
TRIMESTRAL
II III IV
CUARTO TRIMESTRE
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
TRIMESTRAL