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Gobierno Regional Pasco

Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin

ESTUDIO DE PRE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO
Econ. Mara Luisa Neira Lpez Lic. Adm. Jhonny Chamorro Paulino
2011

2008

NDICE
RESUMEN EJECUTIVO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO COSTOS DEL PROYECTO BENEFICIOS DEL PROYECTO SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO IMPACTO AMBIENTAL GESTION Y ORTGANIZACION DEL PROYECTO

10. CRONOGRAMA 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12. MARCO LOGICO 1. ASPECTOS GENERALES 1.2. 1.3. NOMBRE DEL PROPYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3.1. UNIDAD FORMULADORA 1.3.2. UNIDAD EJECUTORA 1.4. 1.5. PARTICIPACION DE LAS EANTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA PROYECTO 1.5.2. LA PERTINENCIA DEL PROYECTO 2. IDENTIFICACION 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL a) DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANICA b) DIFICULTADES QUE SE CUENTAN CON EL ACTUAL SISTEMA ORGANIZACIONAL c) DIAGNOSTICO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL d) DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA e) DIGNOSTICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO 2.1.2. DIAGNOSATICO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL GOREPA 2.1.1. ANALISIS DE LA ORGANIZACIN Y GESTION 1.5.1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL

2.1.3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2.2. ZONA Y POBLACION AFECTADA 2.2.1. UBICACIN DE LA POBLACION AFECTADA 2.2.2. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION 2.2.3. ANALISIS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS 2.3. DEFINICON DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3.1. PROBLEMA CENTRAL 2.3.2. CAUSAS Y EFECTOS DEL PROPBLEMA PRINCIPAL 2.4. 2.5. OBJETIVO DEL PROPYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.4.1. MEDIO SY FINES DEL PROYECTO 2.5.1. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 2.5.2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES 2.6. 3. 3.1. 3.2. DEFINICION Y DESCRIPCION DEL PROEYCTO CICLO DEL PROEYCTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION ANALISIS DE LA DEMANDA OBJETIVO 3.2.2. ANALSIS DE LA DEMANDA DE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO 3.2.3. DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA 3.2.4. DEMANDA DE EQUIPAMIENTO 3.3. ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1. OFERTA DE SERVICIOS 3.3.2. OFERTA DE FACTORES DE PRODUCCION a) OFERTA DE INFRAESTRUCTURA b) OFERTA DE EQUIPAMIENTO c) OFERTA DE VEHICULOS d) OFERTA DE RECURSOS HUMANOS 3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA FORMULACION

3.2.1. AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACION

3.4.1. BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS 3.4.2. BALANCE OFERTA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA 3.4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA DE EQUIPAMIENTO 3.4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE VEHCULOS 3.5. 3.6. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA UNICA COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

3.5.1. ALTERNATIVA UNICA

3.6.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS P `RIVADOS ALTERNATIVA UNICA 3.6.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 3.7. 4. 4.1. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS EVALUACION 4.1.1. BENEFICIOS GENERADOS CON PROYECTO 4.1.2. BENEFICIOS SIN PROYECTO 4.1.3. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS CON PROYECTO 4.1.4. BENEFICIOS INCREMENTALES 4.2. EVALAUCION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES 4.2.1. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO 4.2.2. VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO 4.2.3. ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES 4.2.4. FLUJO DE COSTOS SOCIALES Y SU VALOR ACTUAL 4.2.5. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. EVALAUCION SOCIAL APLICACIN DE LA MEATODOLOGIA COSTOS BENEFICIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIN DEL PROYECTO DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROEYCTO SELECCIONADO ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE GESTION Y ORGANIZACIN DEL PROEYCTO

4.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 4.11. MARCO LOGICO 5. 6. CONCLUSIONES ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO M E J O R A M IE N T O D E L S E R V I C IO A D M I N IS T R A T I V O D E L A S ED E C E N T R A L D E L G O B I E R N O R E G IO N A L P A S C O 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo C e nt r a l est d e fi ni d o como: A D EC U A D A P R E S T A C IO N DE

S E R V I C IO S A U S U A R I O S D EL G O B I ER N O R E G I O N A L P A S C O 1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP B r e c h a d e I n f r a e st r uc t ur a

Como se mencion en el diagnostico anterior la infraestructura del GRP se encuentra hacinada ya que para un total de 23 5 servidores pblicos que trabajan en la sede central entre funcionarios, profesionales, tcnicos y practicantes solo se cuenta con 1190.48 m2 de rea construida con un ndice promedio de 5.06 m2 por servidor, lo cual es totalmente inadecuado de acuerdo al Reglamento Nacional de Construccin. Por lo que en conclusin el 66% de infraestructura es inadecuada para el servicio pblico. Considerando que actualmente hay un rea construida en terreno propio de 1190.48 m2 y la demanda de reas interiores de acuerdo al anlisis realizado es de 3 910.48 m2 tendramos un dficit de 2720.00 m2. En ambientes para oficinas

B r e c h a d e E q u i p a m i e nt o

De acuerdo al anlisis efectuado se ha llegado al siguiente balance entre equipos y mobiliarios. (el detalle se adjunta en los anexos)
5

Cuadro N 01
BALANCE OFERTA DEMANDA

N -17 -2 -8 -17 -17 -5 -31 -9 -2 -1 -300 -3 -15 -1 -1

Equipos de Computo Estacin Total Reproductor Multimedia Escritorio c/ Silla Impresora Multifuncional Mesa de Reuniones Silla de Reuniones Sillas para espera (colectividad) Sillones para espera Mesa para Recepcin Sillas Individuales Cortinas (juego) Cmaras de vigilancia Pizarra electrnica * Equipamiento de DATA CENTER
Brecha de Vehculos

De acuerdo al anlisis efectuado por horas de uso y necesidad de los vehculos se ha llegado a la conclusin de que son necesarios 3 vehculos para abastecer la demanda de cada una de las reas.

Cuadro N 02
N DE HORAS N HORAS NECESARIAS TOTAL AL MES POR POR MES 8 VEHICULOS 1696 1280 N DE VEHICULOS NECESARIOS (160 horas x vehiculo al mes) 3

DEFICIT EN HORAS 416

1.4. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVO UNICA:

La alternativa 1 comprende 5 componentes los cuales se describen a continuacin: Los componentes que integran el proyecto, son:
1.

Asistencia Tcnica Sistema de la informacin ; Infraestructura; Equipamiento y mobiliario Mitigacin del impacto ambiental

2. 3. 4. 5.

Como nica alternativa considera :

Alternativ a nic a:

Asistencia tcnica en la reformulacin y actualizacin de los instrumentos de gestin, la implementacin de Data Center, de equipos y mobiliarios, y la construccin en la ampliacin de infraestructura y el mejoramiento de la infraestructura existente.

1.5. COSTOS DEL PROYECTO C o s t os d e o p e r a c i n y m a n t e ni m i e nt o C ua d r o N 0 3

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


C ON C EP T OS O pe ra c i n R e m une ra c io ne s ( m a rzo 2 0 11) No mbrado s y funcio nario s Co ntrato s CA S B ie ne s Utiles de escrito rio S e rv ic io s P blic o s Energia Electrica Sede Central Energia Electrica periferie Telefo no /internet Telefo no /internet A gua Co mbustible para vehiculo s A lquiler de o ficinas A lquiler de camio netas c/cho fer M a nt e nim ie nt o Servicio de limpieza Sede central Servicio de limpieza periferie Servicio de vigilancia sede central Servicio de vigilancia periferie M antenimiento de camio netas Otro s(P intura, vidrio s, flurescentes etc) sede central Otro s periferie T OT A L 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 700 4000 15 ,4 3 6 .2 5 5,000.00 250.00 7,937.50 700.00 300.00 748.75 1 2 1 2 500 500 3 3 9 ,0 2 7 .9 8 6,000.00 4 ,0 6 8 ,3 3 5 .7 8 5,084.75 3 ,9 3 5 ,9 3 3 .3 1 6,000.00 4 ,0 6 8 ,3 3 5 .7 8 1 2 1 2 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 13 ,0 5 8 .17 3,908.00 500.00 3,1 29.65 800.00 20.52 C A N T ID A D / M ES C OST OS UN IT A R IO 2 4 ,2 5 0 .7 3 M E N S UA L 3 16 ,4 9 1.7 3 2 6 6 ,6 9 7 .0 0 1 1 9,682.00 1 47,01 5.00 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 3 8 ,6 0 2 .17 3,908.00 500.00 3,1 29.65 4,000.00 20.52 1 0344 700 1 6000 2 2 ,5 3 6 .2 5 5,000.00 1 ,250.00 7,937.50 3,500.00 3,600.00 748.75 A N UA L 3 ,7 9 7 ,9 0 0 .7 8 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 4 6 3 ,2 2 6 .0 6 46,896.00 6,000.00 37,555.82 48,000.00 246.24 1 241 28 8400 1 92000 2 7 0 ,4 3 5 .0 0 60,000.00 1 5,000.00 95,250.00 42,000.00 43,200.00 8,985.00 P R E C IO S S O C IA LE S 3 ,7 0 6 ,7 5 1.11 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 113 ,8 2 2 .6 4 1 1 3,822.64 3 9 2 ,5 6 4 .4 6 39,742.37 5,084.75 31 ,826.97 40,677.97 208.68 1 05,1 93.22 7,1 1 8.64 1 62,71 1 .86 2 2 9 ,18 2 .2 0 50,847.46 1 2,71 1 .86 80,720.34 35,593.22 36,61 0.1 7 7,61 4.41 P R E C IO S P R IV A D O S 3 ,7 9 7 ,9 0 0 .7 8 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 4 6 3 ,2 2 6 .0 6 46,896.00 6,000.00 37,555.82 48,000.00 246.24 1 241 28 8400 1 92000 2 7 0 ,4 3 5 .0 0 60,000.00 1 5,000.00 95,250.00 42,000.00 43,200.00 8,985.00

C ua d r o N 0 4

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1


C ON C EP T OS Operaci n R emuneracio nes Nombrados y funcionarios Contratos CAS B ienes Utiles de escritorio Servicio s P blico s Energia Electrica Telefono/internet Agua Combustible para vehiculos M antenimiento Servicio de limpieza Servicio de vigilancia M antenimiento de camionetas Otros(Pintura, vidrios, fluorescente, etc) T OT A L 12 12 16 12 12 12 12 12 13,986.25 5,000.00 7,937.50 300 748.75 12 12 12 11,192.56 11,192.56 8,928.52 3,908.00 5,000.00 20.52 C A N T ID A D / M ES C OST OS UN IT A R IO 20,121.08 M EN SUA L 180,928.08 147,015.00 119,682.00 147,015.00 11,192.56 11,192.56 22,720.52 3,908.00 5,000.00 20.52 13792 18,486.25 5,000.00 7,937.50 4800 748.75 199,414.33 A N UA L 2,171,136.96 1,764,180.00 1,436,184.00 1,764,180.00 134,310.72 134,310.72 272,646.24 46,896.00 60,000.00 246.24 165504 221,835.00 60,000.00 95,250.00 57,600.00 8,985.00 2,392,971.96 P R EC IOS SOC IA LES 1,948,678.78 1,603,800.00 1,436,184.00 1,603,800.00 113,822.64 113,822.64 231,056.14 39,742.37 50,847.46 208.68 140,257.63 160,607.68 24,201.68 80,042.02 48,813.56 7,550.42 2,109,286.46 P R EC IOS P R IVA D OS 2,171,136.96 1,764,180.00 1,436,184.00 1,764,180.00 134,310.72 134,310.72 272,646.24 46,896.00 60,000.00 246.24 165504 190,635.00 28,800.00 95,250.00 57,600.00 8,985.00 2,361,771.96

C ua dr o N 0 5
ALTERNATIVA UNICA Etapa Etapa 1 Descripcion ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado Etapa 3 INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado PRECIOS PRIVADOS 308,278.00 308,278.00 FC PRECIOS SOCIALES 277,450.20 277450.20

0.90

Etapa 2

2725003.29

2316252.80 0.00 0.85 2316252.80

2725003.29

4,588,615.46 3,512.74 1,396,486.36 3,188,616.36

0.90 0.60 0.85

4,129,753.91 3,161.47 837,891.82 2,710,323.91

Etapa 4

469,043.00

0.85

398,686.55

469,043.00 45,000.00 13,192.40 31,807.60

0.85

398,686.55 38,909.62 11,873.16 0.00 27,036.46 0.00

Etapa 5

0.90 0.85

Sub total
Expediente Tecnico Gastos Generales 10% Supervision y liquidacion 2.5% Utilidad 5% COSTO TOTAL

8,135,939.75
399,818.00 813,593.98 203,398.49 406,796.99 9,959,547.21 0.90 0.85 0.85 0.85

7,161,053.08
359,836.20 691,554.88 172,888.72 345,777.44 8,731,110.32

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1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO C ua d r o N 0 6 BENEFICIOS CON PROYECTO


FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO Ahorro de tiempo de serv idores publicos del GRP Ahorro de tiempo de usuarios del GRP Ahorro en alquiler de v iv ienda para oficina Ahorro en pagos de energia electrica Ahorro en serv icios de limpieza Ahorro en serv icios de v igilancia Ahorro en alquiler de v ehiculos Ahorro en telefono/internet Ahorro Total 1 2012 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 2 2013 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 3 2014 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 4 2015 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 5 2016 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 6 2017 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 7 2018 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 8 2019 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 9 2020 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 10 2021 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL C ua d r o N 0 7

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) 6,406,720.66 25% 9,959,547.21 8,731,110.32

1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN DE PBLICA

La sostenibilidad del proyecto est garantizada por que son los mismos costos operativos y de mantenimiento que viene cubriendo el GRP en la actualidad que incluso sern menores a los actuales al concentrarse todas las oficinas en la sede central.

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1.8. IMPACTO AMBIENTAL C ua d r o N 0 8 MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES POR LA CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIN S/.

SEALIZACION Letreros propios de la obra (peligro, zonas de descanso, reas de circulacin) Letreros de ubicacin ambiental MANEJO DE ZONA DE TRABAJO Contenedor Botiqun Suministro e instalacin de bidones de agua Usar tapones para el odo. Usar implentos de seguridad permanentemente Vigilancia mdica permanente. EDUCACION AMBIENTAL Capacitacin en seguridad, medio ambiente y salud. Charla al personal de la obra MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Afiches LIMPIEZA DE TERRENOS CONTAMINADOS Eliminar el suelo contaminado enterrndolo a ms de 2 metros de profundidad. El depsito de combustible debe tener piso de lona o plstico. Sembrar gramneas y reforestar en las reas intervenidas de materiales.
TOTAL

2,000.00

30,000.00

1,000.00

2,000.00 10,000.00

45,000.00

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1.9. GESTION Y ORGANIZACION DELPROYECTO L a g e s t i n d e l p r o y e c t o s e h a r c o n fi n a n c i a m i e nt o d e l G o b i e r n o R e g i o n a l Pasco C ua d r o N 0 9

UNIDAD EJECUTORA

PLAN DE GESTION Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO Nombre Gobierno Regional de Pasco- Gerencia de Presupuesto y Planificacion Presupuesto Pliego Gobierno Regional Funcionario Responsable: Silvia Malla Direccion: Edificio Estatal N 5 Parque Universitario-San Juan Pampa Alcance Se han identificado que los beneficiarios seran 347782 entre usuarios y servidores publicos durante el horizonte del proyecto, que solicitan servicios el el GRP y asi mismo prestan servicios. OBJETIVO ESPECIFICO - COMPONENTES: EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA MOBILIARIO Y EQUIPO EN BUEN ESTADO INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Tiempo:

Sinopsis

Se planifica que el proyecto se implementara durante 16 meses, los instrumentos de gestion se elaboraran en 7 meses, la optimizacion de procesos administrativos se realizara en 12 meses, la construccion de la infraestructura se realizara en 14 meses, y el equipamiento con mobiliario y equipo se realizara en 4 meses, la mitigacion del impacto ambiental durante la etapa de ejcucion es decir durante los 16 meses que dure el proyecto. Costo Costo Los costos se clasifican en dos categorias: Los Costos costos se clasifican dos de categorias: de Inversion: Losen costos infversion de la alterntiva seleccionada ascienden a S/. 9,298,331,13 Cosots de Inversion: Los costos de inversion de la unica alternativa ascienden a de Operacin y Mantenimiento : Los costos de operacin y mantenimiento ascienden S/. Costos 9,959,547.21 a S/. 2361,771.96 Costos de Operacin y Mantenimiento asicenden a

S/.

2,109,286.46

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Propuesta

El Proyecto contempla las siguientes actividades de proceso: 1. Convenio de participacion entre el Gobierno Regional de Pasco y los Beneficiarios representado por el secretario general del sindicato de trabajadores. 2. Proceso de licitacion de consultores. 3. Elaboracion del Expediente Tecnico 4. Elaboracion del Plan Operativo. 5. Proceso de licitacion de contratacion de residente de obra y supervisor. 6. Ejecucion y supervision de obra. 7. Liquidacion de obra. 8. Proceso de seleccin para optimizacion de procesos 9. Proceso de licitacion para la adquiscion de equips y mobilairios 10. Mantenimiento operativo de la infraestructura.

La comunicacin entre el Gerente Regional de Infraestructura, los profesionales contratados para la ejecucion y supervision de obras y los funcionarios del GRP sera importante durante la etapa de ejecucion del proyecto. 1. Memorandos Comunicaciones 2. Correos Electronicos. 3. Ordenes de servicio y de compra para generar los viaticos, materiales, equipos y e Informes contratacion del personal especializado. 4. Hojas informativas de avance del proyecto. 5. Informes de supervision de obra. 7. Acta de liquidacion de obra. 8. Actas de entrega y recepcion de equipos y mobilario a los servidores publicos. El inicio del proyecto sera aceptado y aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura. Aceptacion Todos los entregables seran revisados por los profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura.

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1.10. CRONOGRAMA C u a dr o N 1 0

Ao 0

DESCRIPCION
I II

TRIMESTRE III
IV V

Ao
V II V III IX

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

VI

PIP (SNIP)

Expediente tcnico Ejecucin ASISTENC IA TEC NIC A PARA EL FORTALEC IMIENTO DE LA GESTION

ADEC UADO SISTEMA TEC NOLOGIC O DE LA INFORMAC ION Y C OMUNIC AC IN INTERNA

MEJORAMIENTO Y AMPLIAC ION DE INFRAESTRUC TURA

IMPLEMENTAC ION C ON EQUIPO Y MOBILIARIO

Operacin y mantenimiento

15

1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Problema se ha definido como LIMITADA E INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO , el cual se pretende solucionar con las siguientes actividades; 1. 2. 3. 4. 5. Mejoramiento y ampliacin de la Infraestructura; Sistema tecnolgico de informacin y Comunicaci n; Fortalecimiento de la Gestin Institucional; Equipamiento Mitigacin del Impacto Ambiental

Con la realizacin de estos componentes se pretende garantizar una mayor productividad de los funcionarios pblicos, al evitar las prdidas de tiempo en desplazamiento del personal. La sostenibilidad del proyecto est garantizada por el GRP ya que los costos sern menores a los que se realiza en la actualidad, ya que se centralizaran las labores en la sede central. La mitigacin del impacto ambiental se ha presupuestado en S/ . 45,000.00, para evitar que queden desmontes u otros impactos negativos. As como para reforestar las reas que pudieran daarse.

1 . 1 2 . M A R C O L O G I C O ( E N L A S IG U IE N T E H O J A ) C ua d r o N 1 1

16

Marco Lgico de La Alternativa Unica


RESUMEN DE OBJETIVOS FIN MEJORA EN LA CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO INDICADORES AL AO 10: Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas y mejora del gasto publico MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta realizada a la poblacin Encuestas a usuarios y servidores pblicos del GRP Evaluacin a los servidores pblicos del GRP Verificacin en cuadernos de ingreso y salida de documentos Conteo interno en pagina web. Actas de entrega de construccin, liquidacin de obra. SUPUESTOS La tasa de crecimiento poblacional se mantiene para la regin Pasco El numero de visitas al GRP se mantiene

PROPOSITO

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS AL AO 10 : El 100% de documentos se tramitan en un A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL tiempo menor a un mes PASCO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AL AO 2: El 100% de servidores pblicos conocen la Visin y Misin del GRP. El 100% de servidores pblicos conoce los documentos de gestin del GRP

Permanencia de servidores en cargos. Se agilizan los procesos de tramite documentario El soporte tcnico es eficiente. El numero de servidores pblicos del GRP tiene una tasa de crecimiento de 0%

COMPONENTES

ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE AL AO 1: se disminuye en 30% la demora en tramites LA INFORMACION Y COMUNICACIN diversos. INTERNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Asistencia Tecnica para el mejorameinto de la gestion en todas las areas del Gobierno Regional de Pasco Implementacion y Equipamiento de DATA CENTER Diseo e implementacion de nueva plataforma virtual Construccion de infraestructuda moderna Proceso de seleccin y adquisicion de mobiliario, vehiculos y equipos informaticos. AL AO 1: el 100% de trabajadores del GOREPA labora en condiciones adecuadas AL AO 1 : Se cuenta con el 100% de oficinas ergonmicamente habitable y moderna en el GRP. AL AO 1 El 100% de profesionales y tecnicos ha sido asistido para mejora la gestion a un costo de Al ao 1 de iniciado el proyecto se cuenta con los equipos necesarios. 2725003.29 Al ao 1 se cuenta con una nueva plataforma virtual a un costo de AL AO 1: Se cuenta con el100% de infraestructura moderna construida 4588615

308,278.00 Informes de jefes de area

Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. 45,000.00 Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Se realizan las inversiones de acuerdo al planteamiento en el proyecto.

ACCIONES

Al ao 2 se cuenta con mobiliario, equipos y vehiculos a un costo de S/. Al finalizar el proyecto se ha cumplido con la mitigacion del impacto ambiental

469043

Mitigacion del Impacto Ambiental

Costos indirectos diversos

1,823,607.46

17

1.

ASPECTOS GENERALES

18

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE

CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO


D E P AR T AM E N T O P R O VI N C I A DI S TR I TO L O C AL I D AD R E G I N G E O G R F I C A AL TI TU D PASCO PASCO YANACANCHA SAN JUAN SIERRA 4380

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


1.2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Funcin Programa Subprograma (Segn Anexo SNIP 04) 03: Planeamiento, Gestin y Reserva de contingencia 006: Gestin 0010: Infraestructura y Equipamiento PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

1.2.2

UNIDAD FORMULADORA
Sector Pliego Nombre Persona Responsable de Formular Persona Responsable de la Unidad Formuladora GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Econ. Mara Luisa Neira Lpez, Arq. Bequer Paucar Santiago, Lic Jhony Chamorro Paulino Ing. Ronald Tito Huaranga Cristobal

1.2.3

UNIDAD EJECUTORA
Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO REGION PASCO SEDE CENTRAL Ing. Enith L. Montreuil Garcia
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Experiencia en la Ejecucin Tcnica del Proyecto:


En atencin a las competencias y funciones de los Gobiernos

Regionales, el tipo de proyecto a ejecutarse est involucrado dentro de los lineamiento del Gobierno Regional para mejorar la prestacin de servicios a los usuarios del Gobierno Regional Pasco, por tanto se plantea potenciar la capacidad instituc ional y mejorar la infraestructura fsica para lograr las metas que se tiene previsto desarrollar. En cuanto a su capacidad tcnica y operativa para ejecutar el tipo de proyecto, especialmente para el componente de gestin se lograra a travs de alianzas e stratgicas con diversos Ministerios y otras instituciones en tanto al componente de Equipamiento e infraestructura, se cuentan con experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y humanos. La Gerencia Regional de In fraestructura y Obras cuenta de acuerdo al CAP aprobado (O.R.N 220 -2009-G.R.PASCO/CR) con el siguiente personal:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CARGO ESTRUCTURAL

Gerente de Infraestructura Asistente Administrativo SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Sub gerente Arquitecto IV Ingeniero IV (Ambiental) Economista IV Ingeniero I Tcnico en ingeniera II Sub gerente Ingeniero IV (Ing. Civil) Abogado III Asistente de SS. de Infraestructura II Tcnico en Ingeniera II
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Sub gerente Director de Programa Sectorial II Director de Programa Sectorial Arquitecto IV Ingeniero IV (Ing. Civil) Asistente en SS. de Infraestructura II Tcnico en Ingeniera II Sub gerente Director de Programa Sectorial Ingeniero IV Especialista Administrativo II Contador Tcnico en Ingeniera II

La Gerencia General de Infraestructura y Obras cuenta con los siguientes equipos de cmputo por cada sub gerencia
C ua d r o N 1 2
Pentium 4 Intel de 3.20 GHZ Gerencia Regional de Intel Core Quad 2.50 Ghz Infraestructu Intel Core 2 Duo de 2.66 ra GHZ Intel Celeron D 3.20 GHZ Intel celeron D 3.20 GHz Intel Core 2 Duo de 2.66 GHz Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Intel Core 2 Duo de 2.40 GHz Intel Pentium D de 3.40 GHz Intel Pentium 4 de 3.00 GHz Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Intel Core Quad 2.40 GHz Intel core 2 Duo de 2.40 GHz Intel Core Quad 2.40 GHz Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Intel Core Quad 2.40 GHz Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Intel Pentium 4 de 3.00 GHz Sub Intel Pentium 4 de 1.80 446 MB 4 GB 2036 MB 446 MB 190 MB 2036 MB 446 MB 2036 MB 894 MB 510 MB 1014 MB 2036 MB 2036 MB 2036 MB 254 MB 2036 MB 446 MB 494 MB 478 MB 80 GB 500 GB 240 GB 80 GB 80 GB 240 GB 80 GB 150 GB 150 GB 80 GB 150 GB 150 GB 150G B 150G B 180 GB 140 GB 80 GB 80 GB 80 GB LG Flatron 15" AOC LCD 20" Samsung LCD LG Flatron 15" LG LCD LG LCD 17" LG LCD 15" LG LCD 15" LG RCT 15 " LG RCT 15" LG RCT 15" LG RCT 15" LG LCD 15" LG LCD 15" LG RCT 15" LG LCD 15" LG RCT 15" LG RCT 15" Micronics BTC Halion Genius HP Benq Genius HP Halion Genius Genius Benq Genius Windows XP SP3 v.2002 Windows 7 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 5 aos 5 aos 5 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos

MICRONICS HP BENQ BENQ

MICRONICS DELUX BENQ BENQ BENQ BENQ BENQ BTC BENQ BTC HP Micronics HALION BENQ BENQ BENQ GENIUS BENQ HP Cybertel Genius HP

Sub Gerencia de Supervisin de Obras.

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Gerencia GHZ de Liquidacione Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ s Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Pentium 4 de 3.00GHZ Intel Pentium 4 de 3.00 GHZ Intel Pentium 4 de 3.20 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ

SP2 v.2002 512 MB 480 MB 1022 MB 510 MB 448 MB 446 MB 494 MB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 86 GB 80 GB Studioworks AOC LG LG LG Studioworks LG OMEGA HP BTC BTC Micronics Click Micronics Windows XP Micronics SP2 v.2002 Windows XP HP SP3 v.2002 Windows XP HP SP2 v.2002 Windows XP Genius SP2 v.2002 Windows XP HP SP2 v.2002 Windows XP Micronics SP2 v.2002 Windows XP Genius SP2 v.2002 x x x x x x x 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos

As mismo cuenta con otros equipos y mobiliarios como se detalla a continuacin: Reproductor Multimedia Impresora Multifuncional Computadora personal GPS Impresora Planos (Ploter) Escritorio c/silla 1 1 2 1 1 10

El gobierno Regional a travs de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones de Pasco cuenta con las siguientes maquinarias pesadas: 01 motonivelador Komatsu 01 camioneta doble cabina Toyota. 01 Tractor neumtico Komatsu 01 Cargador Frontal Komat su 01 Rodillo Liso Ingersol 01 camin volquete - Nissan 01 camin volquete Iveco 01 Tractor oruga
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Entre otros. Por lo que en conclusin el Gobierno Regional de Pasco cuenta con la logstica y el personal suficientes para ejecutar el proyecto.

Recursos para Financiar su Ejecucin


El Gobierno Regional Pasco cuenta con recursos para financiar el proyecto, ya que ha sido incluido en el PMIP 2012 - 2014 con un presupuesto de S/. 9,959,547.21

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


1.3.1 PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE PASCO:
El presidente del Gobierno Regional quien representa la mxima instancia en lo normativo y ejecutivo de acuerdo a la Constitucin del Estado se muestra interesado en el cumplimiento oportuno de las funciones generales del Gobierno Regional mediante una gestin por resultados. Para lo cual ha celebrado convenios y contratos de prestacin de servicios para la formulacin del perfil.

1.3.2

CONSEJO REGIONAL:
Los representantes del Con sejo Regional quienes tienen entre sus funciones la de fiscalizar la gestin y conducta publica de los funcionarios del Gobierno Regional han declarado en situacin de Emergencia Administrativa, Econmica y Financiera al Gobierno Regional Pasco, por el estado crtico en que se encuentra, a fin de proteger los bienes y recursos institucionales, luego de evidenciado la existencia de una serie de irregularidades respecto al acervo documentario y bienes fsicos, por lo que han solicitado que debe adoptarse las medidas que el caso amerita, tal como disponen las normas vigentes.
23

1.3.3

GERENCIA GENERAL REGIONAL


Siendo un rgano ejecutivo del Gobierno Regional y mxima autoridad administrativa encargada de coordinar, supervisar, monitorear y evaluar las acciones que desarrollan las Gerencias Regionales, rganos Desconcentrados, Direcciones Sectoriales ha notado deficiencias para realizar estas actividades ya que carece de un sistema integrado de informacin precisa y tiene que recurrir a continuos papeleos para recabar la informacin necesaria, lo que viene dificultando el normal desenvolvimiento de las labores.

1.3.4

GERENCIA REGIONAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL:


Esta Gerencia siendo la responsable

PLANEAMIENTO
de norm ar,

conducir,

supervisar y evaluar la aplicacin de los procesos tcnicos referido a los sistemas de: planeamiento estratgico, presupuesto, inversin pblica, racionalizacin y ordenamiento territorial en el mbito regional ha mostrado su inters en el proyecto ya que est interesada en modernizar cada uno de los procesos para brindar una mejor atencin a la poblacin de Pasco. Del mismo modo que es necesario que las sub gerencias que tiene a su cargo funcionen en la sede central para que realicen un trabajo ms coordinado y oportuno. Ya que parte de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratgico y Aco ndicionamiento Territorial ms concretamente la unidad de Ordenamiento Territorial se encuentra en el edificio estatal que pertenece a la Municipalidad Distrital de Yanacancha el cual fue cedido a la Direccin Regional de Educacin de Pasco, quienes vienen solicitando se les devuelva estos ambientes ya que cuentan con espacios reducidos para la atencin a sus usuarios.

24

1.3.5

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO


La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico tiene entre sus funciones identificar oportunidade s, difundir y promover el incremento de las inversiones propiciando la descentralizacin productiva y el aprovechamiento de las ventajas comparativas, para lo cual manifiestan que tienen que realizar continuas coordinaciones con Las otras Gerencias Regiona les, pero la lejana y el deficiente sistema de comunicacin imposibilita que esta gestin sea oportuna. Por lo que solicitan que estas oficinas se encuentren tambin en la sede central y as evitar contratiempos e impases por falta de coordinacin. A la v ez que han recibido continuos petitorios de parte del Prefecto de Pasco para que desocupen estas instalaciones ya que solo les fue cedido temporalmente.

1.3.6

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


La Gerencia de Desarrollo Social que tiene entre una de sus funciones la de monitorear y evaluar la ejecucin de los pips sociales declarados viables, as como dirigir, coordinar y monitorear, supervisar y articular la gestin de las Direcciones Regionales a su cargo, se ha visto continuamente dificultado por la no disponibilidad de un vehculo a disposicin inmediata para realizar estas actividades, as mismo se muestran incmodos por los reducidos espacios en que tienen que atender a la poblacin que generalmente son representantes de comunidades campesinas o micro empresarios y acceden al gobierno regional en grandes grupos, los que tienen que permanecer parados en espera de que se les atienda.

1.3.7

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:


Esta gerencia entre una de sus principales funciones tiene la de conducir el proceso tcnico y administrativo de los proyectos de inversin en concordancia con los dispositivos legales vigentes, as
25

como el de supervisar los estudios de ingeniera y expedientes tcnicos para la ejecucin de obras. Para lo cual necesita constantemente desplazarse en todo el territorio del departamento de Pasco, vale decir en las tres provincias, para lo cual adems de personal idneo es necesario unidades mviles adecuadas al clima y al terreno de cada uno de estos lugares. Ya que de lo contrario se ven supeditados a contratos con terceros los cuales en algunas oportunidades cobran sumas excesivas o no estn disponibles en el momento oportuno.

1.3.8

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE:


Esta Gerencia cuenta con dos sub gerencias que son la Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente y Defensa Civil, tiene entre sus principales funciones la de controlar, supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre el uso racional de los recursos naturales en la jurisdiccin del departamento de Pasco, as como la prevencin de desastres naturales y otros, para lo cual tiene que coordinar estrechamente con Los Gobiernos Locales , as como con la sub Gerencia de Planeamiento Estratgico y CT I y alcanzar los objetivos de la poltica regional en materia ambiental, Lo cual se est viendo dificultado por la lejana de esta Gerencia de la sede central, si como la carencia de movilidad propia, del mismo modo La Direccin Regional de Educacin de P asco le ha solicitado por reiteradas oportunidades que desocupen los ambientes ya que lo requieren para sus necesidades de espacio.

1.3.9

DIRECCIONES REGIONALES:
Las Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Pasco, se encuentran insatisfechas con los serv icios que brindan las gerencias porque los diferentes comunicados sobre cursos de capacitacin, reuniones de inters, entre otros no les llega en forma oportuna y
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muchas veces es con demasiado retraso por lo que ya no pueden acudir a dichos eventos. Lo c ual provoca descontento en la poblacin al notar que no hay coordinacin entre estos sectores y el Gobierno Regional de Pasco.

1.3.10 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GRP


Esta oficina ha realizado una Evaluacin de la Estructura de Control Interno donde informan sobre las debilidades del sistema actual y solicita una pronta intervencin para subsanar estas deficiencias. Se adjunta el OFICIO N 996 -2010-G.R. PASCO/OCI.

1.3.11 SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO:


De acuerdo a la reunin de involucrados realizada los servidores pblicos quienes se encuentran representados por el sindicato de trabajadores del GRP manifiestan estar de acuerdo con el proyecto y estn solcitos a apoyar cada uno de ellos de acuerdo a sus competencias y funcion es. Para lo cual se ha firmado un acta de compromiso. Los .servidores pblicos que laboran en el gobierno Regional de Pasco, se encuentran descontentos ante el hacinamiento de los ambientes, pero demuestran querer colaborar con la elaboracin del proyecto proveyendo de insumos para tal fin.

1.3.12 USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO


Los usuarios que acuden al Gobierno Regional de Pasco como son Los Alcaldes provinciales y distritales, la sociedad civil, las ONG s, las direcciones Regionales, c omunidades campesinas, comunidades nativas, asociaciones de padres de familia, asociacione s de pueblos jvenes, etc., para efectuar pedidos, reclamos, prstamo de maquinaria pesada, solicitudes de proyectos o ejecucin de obras se muestran insatisfechos ya que la ni ca forma de conocer el estado de sus trmites es acudiendo en reiteradas oportunidades a las oficinas del Gobierno Regional y muchas veces no encuentran a los
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funcionarios responsables, lo que les genera prdida de tiempo, en algunas oportunidades se han e xtraviado los documentos por lo que han tenido que volver a presentarlos provocando un total descontento en los mismos, por lo que se muestran de acuerdo en que El Sistema de Administracin y Gestin se modernice y se preste un adecuado y oportuno servicio .

1.3.13 PROVEEDORES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO


Los proveedores de diferentes bienes y servicios de acuerdo a encuestas realizadas se muestran descontentos ante las demoras en los tramites de pagos, ya que en promedio estos demoran de 15 a 40 das en algunos cas os ms, dependiendo del seguimiento diario que se haga al documento por parte del proveedor, lo cual les genera prdidas de tiempo, perdidas de oportunidades de negocios, entre otros. Por lo que se encuentran de acuerdo con el proyecto.

1.4 MARCO DE REFERENCIA


1.4.1 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Gobierno Regional en el ao 2005 formulo un Perfil de Inversin Pblica denominado Fortalecimiento Institucional de las Gerencias del Gobierno Regional de Pasco con cdigo SNIP 19394 con el objetivo de Mejorar la gestin pblica en el marco de funciones y competencias del Gobierno Regional Pasco, cuyo animo era la de Fortalecer las Gerencias del Gobierno Regional de Pasco, el cual fue ejecutado en su totalidad, en ese proyecto los componentes fueron; Proyecto Alternativo 1: o Cursos sobre sistema administrativo y procesos tcnicos en la sede regional con especialistas de Lima o Formulacin y Evaluacin de documentos de Gestin o Estudios y Proyectos de Desarrollo Social o Estudios y Proyectos de Desarrollo Econmico
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o Procesos de conformacin de Regiones o Proceso de Audiencias y Presupuesto Participativo o Estudios y Proyectos de Recursos Naturales y Medio ambiente o Gestin de Proyectos en sus diferentes fases. o Implementacin con Equipos PAD, y otros a las Gerencias que demanden. o Ampliacin y Mejoramiento de Infraestructura. En el cual se ejecut cada uno de los componentes y la infraestructura nueva que queda al costado izquierdo del Gobierno Regional, con un rea construida de 641.39 m2, por lo que se puede concluir que este proyecto ya cumpli su horizonte de evaluacin ya que se ha considerado 5 aos. En el ao 2008 se formul otro perfil Mejoramiento de la Infraestructura del local Institucional del G.R.P. con c digo SNIP 87596 cuyo objetivo era MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LABORAN LOS SERVIDORES PUBLICOS Y QUE ELLO REDUNDE EN LA CALIDAD DE LA ATENCION, cuyos componentes se detallan a continuacin: Componente 1: Vereda de circulacin exterior Componente 2: Adecuacin de ambientes Componente 3: Implementacin de electrobomba Componente 4: Implementacin de sub estacin elctrica El cual no prospero por que se encuentra observado en el Banco de Proyectos En atencin al Informe Tcnico Nro. 031 -2008G.R.PASCO/GRPPAT/SGPI -GAG, del Ing. Guillermo ARIAS GARCIA, quien ha evaluado el PIP Simplificado Menor y lo ha calificado como OBSERVADO, por no estar de acuerdo con el sistema , por lo que este proyecto no ha solucionado ningn problema del Gobierno Regional de Pasco .

29

El mismo ao 2008 se formul otro proyecto de Inversin Publica denominado Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de la Gestin Regional en los Servicios de Supervisin y Monitoreo de Obras con cdigo de SNIP 86046 , cuyo objetivo percibe la Buena calidad fsico tcnico financiera de las obras de infraestructura de la regin Pasco, el costo del proyecto es de S/. 3`826,653.00 (Tres Millones Ochocientos Veintisis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Mil y 00/100 Nuevos Soles). El cual tena un tiempo de ejecucin de tres aos por lo que de acuerdo al Plan Operativo ya ha sido ejecutado en ms del 70% de acuerdo al informe del personal de liquidaciones del Gobierno Regional, este proyecto presenta de acuerdo al mismo informe una serie de deficiencias tanto de carcter no rmativo como de ejecucin de gasto ya que si bien la ejecucin financiera esta casi al 70% la ejecucin de los componentes no se han llevado a cabo sino se ha destinado a otros usos sin cumplir con lo contemplado en el perfil ni el plan operativo, siendo el informe presupuestado y ejecutado como sigue: Presupuestado:
C ua d r o N 1 3

PARTIDA

DENOMINACION -DETALLE ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE ADQ. Y CONT. GASTOS DE PLAN OPERATIVO CAPACITACION CAPACITACION DE PERSONAL DE SUPERVISION ADQUISICION DE EQUIPOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION REMUNERACION DE PERSONAL GASTOS GENERALES Y OTROS

IMPORTE 10,000.00 42,000.00 261,000.00 1,557,343.44 55,300.00 1,837,708.91 63,300.65 3,826,653.00

TOTAL INVERSION S/.

30

Ejecutado:
C ua d r o N 1 4
PARTIDAS PROGRAMA DO EN EJECUCION
10,000.00 42,000.00 21,000.00 21,000.00 261,000.00 240,000.00 21,000.00 1,557,343.44 990,600.00 34,160.00 48,360.00 348,400.00 75,000.00 8,390.00 9,480.00 17,500.00 12,223.44 13,230.00 0.00 0.00 0.00 55,300.00 16,100.00 21,000.00 11,200.00 7,000.00 1,837,708.91 288,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 216,000.00 60,000.00 60,000.00 36,000.00 111,981.00 96,000.00 52,800.00 28,800.00 122,400.00 237,727.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,833.00 27,707.00 11,000.00 29,700.00 46,800.00 39,900.00 10,800.00 2,100.00 3,400.00 10,100.00 9,000.00 1,500.00 3,000.00 18,000.00 11,998.34 4,200.00 10,500.00 25,160.00 53,707.93 24,420.00 9,320.00 63,899.67 117,667.23 100,831.29 12,800.00 2,100.00 27,160.72 3,968.00 6,334.90 9,650.00 252,733.00 21,000.00 47,400.00 16,393.00 101,398.76 10,885.00 650,904.88 58,000.00 13,500.00 22,500.00 50,000.00 591,317.31 90,000.00 20,000.00 53,499.97 106,333.3 4 0 52,300.00 19,999.00 9,700.00 19,782.00 30,603.00 6,400.00 11,300.00 10,800.00 23,800.00 125,800.0 0 11,000.00 280,350.00 50,000.00 20,800.00 15,800.00 50,840.00 337,369.80 8,500.00 5,900.00 17,000.00 10,885.00 10,885.00 1,775,305.19 219,000.00 54,300.00 91,799.97 167,133.34 252,348.76 36,392.00 28,700.00 33,882.00 117,196.00 92,314.93 57,720.00 20,120.00 117,399.67 335,267.23 151,731.29

EJECUCION
2008 Meta:210 2009 Meta:013 2010 Meta:029 2011 Meta: 151

TOTAL EJECUTADO A junio 2011


10,000.00

% EJECU CION

SALDO A EJECUTAR 2011 Meta:151

OBSERVACIONES

ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE ADQ. Y CONT. GASTOS DE PLAN OPERATIVO CAPACITACION Diseo de Talleres de Capacitacin Diseo de Material Didctico para Talleres CAPACITACION DE PERSONAL DE SUPERVISION Capacitacin del Personal de Supervisin Elaboracin de Manual de Gestin y Procedimientos ADQUISICION DE EQUIPOS Camionetas 4 x 4 Full equipo Equipamiento de Camionetas Motocicletas rurales 80 Computadoras core 2 duo de 2.66 Mhz/m. LCD 19"/DD 320 + 05 Portatiles + 06 impresoras A4 + (Sistema Operativo) Software Impresora de Cola A3 a color Proyector Multimedia + ECRAN Muebles y Estantes para archivo Telefonos Satelitales Telefonos celulares con sistema RPM Informtica - Bienes de Consumo TIC (NO CONTEMP.) Informtica - pago Serv. Internet SGDCarrin (NO CONT.) Informtica - Pago Serv. Mtto. Rep. Equip Informtica (N C) UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION Casacas Termicas Zapatos de Seguridad Cascos, Guantes trmicos y lentes de seguridad Chalecos tipo periodista con Logo del Gobierno Regional REMUNERACION DE PERSONAL Coordinadores de Supervisin por especialidad Consultor de Estructuras Consultor de Saneamiento Consultor de Transporte Consultor de Riego Espec. Programacin y Seguimiento Espec. En Sistemas Especialista Administrativo en Adquisiciones Responsable de Prensa - Publicidad de Obras Chofer Personal Analistas Presupuestales Asistente de Analista Presupuestal Soporte de Informatica Abogados especialistas en Contratos y Adquisiciones Otros Personales contratados NO CONTEMPLADOS Personal de Abastecimientos Personal de Contabilidad Personal de Control interno Personal de Gerencia General Personal de Procesos Personal de SGPresupuesto Personal de Tesorera Personal Administracin

770.00 770.00 47,113.62

10,000.00 0.00 2,473.50 2,473.50 1,192,909.80 773,300.00 0.00 0.00 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00

100% 0.00 0% 0% 0% 1% 2% 0%

42,000.00 21,000.00 21,000.00 257,366.50 236,366.50 21,000.00 317,320.02 217,300.00 34,160.00 -2,480.00 11,030.20 47,839.28 -110.00 3,580.00 500.00 12,223.44 13,230.00 -3,968.00 -6,334.90 -9,650.00

Cumplido SALDO No Utilizado No Utilizado SALDO Saldo No Utilizado SALDO Restante No Utilizado

3,633.50 3,633.50 1,240,023.42 773,300.00 50,840.00 337,369.80 27,160.72 8,500.00 5,900.00 17,000.00 3,968.00 6,334.90 9,650.00 10,885.00

80% 78% 0% 105% 97% 36% 101% 62% 97% 0% 0%

Saldo Saldo

Saldo Saldo No Utilizado No Utilizado No Contemplado No Conteplado No Comtemplado SALDO No Utilizado Saldo No Utilizado No Utilizado SALDO Saldo Saldo Saldo

20% 0% 52% 0% 0% 97% 76% 41% 70%

44,415.00 16,100.00 10,115.00 11,200.00 7,000.00 62,403.72 69,000.00 77,700.00 40,200.03 -35,133.34 132,000.00 -36,348.76 23,608.00 31,300.00 2,118.00 -5,215.00 3,685.07 -4,920.00 8,680.00 5,000.33 -97,539.32 -151,731.29 23,600.00 4,200.00 3,400.00 10,100.00 20,998.34 5,700.00 3,000.00 18,000.00

10,800.00 51,250.00 19,000.00 3,600.00 48,600.00 4,500.00 11,000.00 -

127% 0% 117% 61% 48% 94% 105% 96% 109% 70% 96%

Saldo

Saldo Saldo Saldo

Saldo

Saldo Saldo

45,000.00

141%

No Conteplado No Conteplado No Conteplado No Conteplado No Conteplado No Conteplado No Conteplado No Conteplado No Conteplado

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Por lo que se puede concluir que este proyecto no ha solucionado ninguna necesidad permanente del Gobierno Regional de Pasco, ya que prioritariamente se destin al pago de personal y a la compra de equipos diversos.

El rgano de Control Institucional con fecha noviembre de 2010 presenta un Informe de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI con la finalidad de dar a conocer los resultados de la Evaluacin de la Estructura de Control Institucional, donde presenta recomendaciones para apoyar a la entidad en el proceso continuo de perfeccionamiento del sistema de control interno, tales como recomendaciones que aunque no subsanan necesariamente todas las debilidades que el sistema actual tiene, presentan una opinin tcnica sobre dicho sistema integral. En este documento se precisan una serie de falencias en las que est incurriendo el Gobierno Regional Pasco por la falta de difusin de los documentos de gestin, leyes vigentes, normas generales que rigen entidad, reglamentos internos, directivas y otros. En este documento se indica claramente que el calificativo en AMBIENTE DE CONTROL es de 47% lo que indica que la entidad est calificada como intermedia baja por lo que se entiende que en la institucin no son aplicables los principios de eficiencia y eficacia como tal para el logro de los objetivos y metas previstas. As mismo en DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO argumentan que no existen armona entre las acciones de la entidad con la necesidad real de la co munidad o grupos de inters en conjunto coherente con planes y procesos y estructura organizacional que permitan su cumplimiento por lo que se obtuvo un 58.07% el cual indica que el cumplimiento de las reas es intermedio. En ADMINISTRACION DE RIESGOS ma nifiestan que la entidad no cuenta con un rea especfica o unidad orgnica que se dedique
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para la

exclusivamente a la determinacin de riesgos, ya que no existen polticas de administracin de riesgos formalizados o aprobados, y han identificado algunas debilidad es y amenazas, pero no evidencian el manejo, la respuesta y el monitoreo de los mismos . por lo que se obtuvo un calificativo de 45.67% el cual indica que el cumplimiento de la rea es intermedio Bajo. En ACTIVIDADES DE CONTROL se muestra que no se cumpl e en el sentido estricto del principio teniendo consideracin que existe diferencia entre el ROF y MOF, habiendo discrepancias entre un instrumento y otro. Que si bien es cierto la Sub Gerencia de Racionalizacin y Sistemas TIC contrato los servicios para la implementacin del Sistema de seguimiento y monitoreo de documentos, pero a la fecha no tiene funcionamiento efectivo en el intranet y correo institucional, ello hace que los controles sobre el acceso a los recursos y archivos no sean monitoreados de f orma adecuada. Lo antes mencionado manifiestan que tiene un calificativo de 48.83% lo cual indica que el cumplimiento de las reas es baja. En INFORMACION Y COMUNICACIN Se evidencia que el sistema de archivo que maneja Secretaria General no est sistema tizado, hecho que no permite saber con qu documento se cuenta y de que reas. Y el archivo fsico no tiene el orden debido, ello dificulta el desarrollo de un adecuado control. Asimismo la documentacin sustentatoria de las Resoluciones Ejecutivas Regiona les o formando parte de las los antecedentes no se mencionadas Resoluciones encuentran Ejecutivas

Regionales, ello dificulta verificar lo fidedigno de los instrumentos que sustentan las mencionadas Resoluciones. De este mismo anlisis se evidencia la falt a de comunicacin entre funcionarios y servidores pblicos respecto del logro de objetivos y metas de la Entidad .Realizada la evaluacin se tuvo un calificativo
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de 54.84% y 56.31% obtenido en Informacin y comunicacin lo cual indica que el cumplimiento de las reas es intermedio. En conclusin por medio de este Informe se recomienda disponer acciones necesarias para la implantacin del Sistema de Control Interno de conformidad con el articulo N 06 de la Ley N 28718 y la R.C. N 320 -2006-CG. El Consejo Regional con fecha 19 de enero del 2011 acuerda declarar en emergencia Administrativa, Econmica y Financiera al Gobierno Regional Pasco, por el estado crtico en que se encuentra, a fin de proteger los bienes y recursos institucionales, luego de evidenciado la existencia de una serie de irregularidades respecto al acervo documentario y bienes fsicos, por lo que consideran que debe adoptarse las medidas que el caso amerita, tal como disponen las normas vigentes. Por lo que una de las medidas tomadas es la formulacin del presente estudio a fin de mejorar los servicios que se presta en cada una de las instancias del Gobierno Regional de Pasco, por lo que se ha realizado el diagnostico respectivo en cuatro reas fundamentales que son procesos, competencias, i nfraestructura y equipamiento. ACUERDO DE CONSEJO N 005 -2011-G.R. PASCO/CR Que en el prrafo sexto dice: . El Presidente Regional solicita Declarar en situacin de Emergencia Administrativa, Econmica y Financiera al Gobierno Regional Pasco, por el est ado critico en que se encuentra, a fin de proteger los bienes y recursos institucionales, luego de evidenciado la existencia de una serie de irregularidades respecto al acervo documentario y bienes fsicos, por lo que debe adoptarse las medidas que el caso amerita, tal como disponen las normas vigentes

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En el prrafo 9 dice: Que, evidenciando que uno de los problemas de mayor trascendencia que se encontr al asumir la presente gestin, es el desorden administrativo y financiero verificado en el procedimiento de Transferencia a travs de la comisin que para esos efectos se instalo, esencialmente la catica situacin de los recursos en general, la difcil situacin econmica de la institucin y al estado de las dependencias directamente vinculadas, haciendo imperativo que se tomen medidas inmediatas y directas que conlleven a la solucin de dichos problemas. Mediante la ley N 27658, en enero 2002 se declara al Estado peruano en proceso de modernizacin, con la finalidad de mejorar la gestin pblica y con struir un Estado democrtico, descentralizado y al servicio del ciudadano. En el Artculo 4 La finalidad del proceso de modernizacin de la gestin del Estado El proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental la obtenci n de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos. El objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadana. b) Con canales efectivos de participacin ciudadana. c) Descentralizado y desconcentrado. d) Transparente en su gestin. e) Con servidores pblicos calificados y adecuadamente

remunerados. f) Fiscalmente equilibrado. Plan de Desarrollo Regional Concertado :

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En el Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional de Pasco 2010 -2021 en el captulo II DIAGNOSTICO TERRITORIAL DE LA REGION PASCO, en el anlisis FODA entre las debilidades se menciona las inadecuadas condiciones de los locales institucionales del gobi erno regional de Pasco las cuales limitan el adecuado desempeo laboral y de atencin al pblico . As mismo en la definicin de ejes estratgicos del PDRC, el sexto eje estratgico de Desarrollo Descentralizado, Ins titucional y de Gestin Pblica Regional, donde plantea uno de sus objetivos estratgicos Fortalecimiento del Gobierno Regional, respaldado por funcionarios y personal administrativo con desarrollo de capacidades; complementados por una infraestructura fsica y servicio al pblico aprop iada ; por lo que el proyecto si se encuentra enmarcado en el PDRC del gobierno Regional de Pasco. El proyecto se encuentra dentro de la Programacin Multianual de Inversin Pblica PMIP 2012 2014, pero, no as en el Presupuesto Participativo , siendo as que los representantes del Gobierno Regional (Con sejo Regional) optaron por aprobar su elaboracin en una de sus sesiones, por lo que se adjunta la copia del acta de la sesin del mencionado con sejo.

1.4.2
a)

LA PERTINENCIA DEL PROYECTO


LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL FUNCIONAL Y REGIONAL. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministro y del Gobierno Regional Desarrollo Pasco, Integral teniendo de la como Regin objetivo general; un lograr el de mediante conjunto

actividades programad as en los Planes de Desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Alcanzar la consolidacin del proceso de Descentralizacin y Desconcentracin econmica y administrativa a nivel regional. Conducir las acciones enc aminadas a lograr el
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desarrollo sostenible para reducir la pobreza extrema; y como ente rector tiene el rol estratgico de promover, fomentar y gestionar el desarrollo de sus tres provincias (Pasco, Daniel Carrin y Oxapampa), en el campo social, econmico , cultural a travs de sus ventajas comparativas hacindolas estas competitivas orientando hacia un desarrollo integral y sostenido de la regin, bajo estas premisas que estn dentro de la poltica del Gobierno tener una adecuada infraestructura econmica de apoyo a la produccin y servicios bsicos que permita dinamizar la economa regional. La Ley de Bases de la Descentralizacin LEY 27783 20 -Jul-2002 . La presente Ley orgnica desarrolla el Captulo de la Constitucin Poltica sobre Descentralizacin, que regula la estructura y organizacin del Estado en forma democrtica, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la descentralizacin administrati va, econmica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. El TTULO III ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIN. Artculo 18. - PLANES DE DESARROLLO: 18.1. El Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, teniend o en cuenta la visin y orientaciones nacionales y los planes de desarrollo de nivel regional y local, que garanticen la estabilidad macroeconmica. 18.2. Los planes y presupuestos participativos son de carcter territorial y expresan los aportes e interve nciones tanto del sector pblico como privado, de las sociedades regionales y locales y de la cooperacin internacional. 18.3. La planificacin y promocin del desarrollo debe propender y optimizar las inversiones con iniciativa privada, la inversin pbli ca con participacin de la comunidad y la competitividad a todo nivel. El Art. 19.PRESUPUESTO NACIONAL DESCENTRALIZADO 19.1. El presupuesto anual de la Repblica es descentralizado y participativo. Se formula y aprueba conforme a la Constitucin y las no rmas presupuestarias vigentes, distinguiendo
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los tres niveles de gobierno. Los gobiernos regionales y locales aprueban su presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestin Presupuestaria del Estado y dems normatividad correspondiente. El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional, local. El Artculo 20. PRESUPUESTOS REGIONALES Y LOCALES 20.1. Los gobiernos regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales como inst rumentos de administracin y gestin, los mismos que se formulan y ejecutan conforme a Ley, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados. 20.2. Los presupuestos de inversin se elaboran y ejecutan en funcin a los planes de desarrollo y progr amas de inversiones debidamente concertados conforme a lo previsto en esta Ley, sujetndose a las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 20.3. Los presupuestos operativos se financian con los ingresos propios, y complementariamente con los recursos transferidos dentro de los lmites establecidos en la ley.

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2.

IDENTIFICACIN

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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


El Gobierno Regional de Pasco nace en el 2002. El 6 de marzo de ese ao se promulga la Ley N 27680 de reforma del Captulo sobre Descentralizacin de la Constitucin Poltica del Estado (CP), mediante la cual se crean Gobiernos Regionales en los actuales departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Bajo este nuevo marco constitucional, en noviembre de ese ao se eligen las primeras autoridades regionales, las cuales inician su mandato el primer da de enero del 2003. El artculo 192 de esta reforma constitucional establece que la misin de los gobiernos regionales es promover el desarr ollo y la economa regional, y fomentar las inversiones, actividades y servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Como corresponde los gobiernos regionales, tienen autonoma poltica, econmica y administrativa para ejercer sus competencias. Entre stas, hay que resaltar tres que son sustantivas con relacin a los objetivos (i) aprobar su organizacin interna y su presupuesto; (ii) administrar sus bienes y rentas; y (iii) dictar las normas inherentes a la gestin regional, y fortalecidos en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867. Dentro del Plan Estratgico Institucional - PEI 2011-2014, en el Direccionamiento Estratgico promueve la Visin de la institucin como: Ente rector del desarrollo regional concertado, descentralizado, democrtico y transparente, conductor de la gestin pblica regional estratgica moderna, con equidad de gnero y valores Para cumplir esta Visin plantea tener una Misin institucional como: Nuestra Misin es atender oportunamente las necesidades prioritarias de la sociedad as como la de planificar, organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en
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el marco de las polticas n acionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regin . En dicho plan se incide el logro de una visin compartida y de los objetivos comunes, a travs del cumplimiento de los lineamientos de Poltica , que estn relaciona da directamente a los Objetivos Estratgicos definidos a grandes temas que orientan la poltica institucional basados en el diagnstico de la institucin y reflejan las prioridades polticas de la actual gestin que propone lograr el desarrollo de la institucin en los siguientes Sectores: SALUD: Lucha frontal a la desnutricin infantil con articulacin de los programas sociales en coordinacin con los Gobiernos Locales. Implementacin de proyectos de inversin para mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud; con infraestructura, equipamiento y personal mdico especializado en las redes de Daniel Carrin, Oxapampa y Pasco, a fin de elevar de categora al hospital Daniel Alcides Carrin. Impulsar la creacin de la carrera de Medicina H umana en coordinacin con la Universidad Nacional Daniel A. Carrin a fin de optimizar los servicios de salud Gestionar ante el gobierno nacional la oportuna construccin del Hospital II de Es Salud Pasco. Solucionar el problema de agua potable en Cerro de Pasco, previa declaratoria de emergencia y gestin de mayor presupuesto para su conclusin en coordinacin con la Municipalidad Provincial de Pasco y EMAPA. Implementacin de saneamiento bsico de la regin.

EDUCACIN Y CULTURA Mayor Inversin en educacin a fin de reducir la pobreza y exclusin en la regin;
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Priorizar y garantizar que los nios menores de 10 aos de los pueblos ms alejados accedan a una educacin digna, gratuita y de calidad.

Mejorar la calidad educativa elevando la capacidad de los docentes, mejor infraestructura con equipamiento tecnolgico y elevar los ndices de comprensin lectora de los educandos.

Coordinar con los Gobiernos Regionales de Hunuco y Junn as como con las autoridades locales la continuidad o derogatoria del D.S. N 022 -2010-ED

Pasco libre de analfabetismo al finalizar el ao 2014 (eliminar el 8.2% de analfabetismo), con la participacin decidida de las autoridades, lderes polticos, empresas privadas, ac tores y dirigentes del sector y la sociedad civil organizada.

Instituir un Fondo Cultural a fin de promover las iniciativas de los intelectuales de la regin.

DESARROLLO ECONOMICO: Lucha contra la pobreza estimulando la produccin ganadera y agrcola, c on proyectos de irrigacin, proyectos productivos, tecnificacin del campo y asesoramiento para lograr crditos a favor de los ganaderos y agricultores. Promover la construccin de parques industriales en zonas estratgicas del departamento para apoyar a los micros empresarios y comerciantes. Implementar el Centro de Capacitacin Regional con las especialidades de mecnica, maquinaria pesada, topografa y construccin civil para los jvenes que no accedieron a un centro superior y alcancen puestos laboral es dignos. Convertir la regin Pasco en un potencial turstico creando las condiciones necesarias para atraer el turismo, promoviendo los centros arqueolgicos de Chaupihuaranga, Huayllay y los recursos tursticos de Oxapampa.

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Impulsar la inversin pbli ca con participacin del sector privado en la construccin de las centrales hidroelctricas de Chinche en Yanahuanca, Cao, Uchuhuertas y Pozuzo en Oxapampa.

INTEGRACIN VIAL Priorizar la integracin vial de Oxapampa Pasco Daniel Carrin; con la culminacin de la carretera Yanahuanca Cerro de Pasco e inicio inmediato de la construccin de la carretera Tnel Jancapunta Lucma Mallampampa Huancabamba - Oxapampa. Exigir al Gobierno Central la construccin de la carretera Huayllay - Canta Lima, para integrar la regin de Pasco con la capital del pas a la brevedad posible. Gestionar la construccin de la carretera Interocenica del Centro: Huaral Oyon Yanahuanca Ambo Hunuco, generando dos nuevos corredores econmicos. En las zonas alejadas de la regin construir puentes y trochas para que los agricultores y ganaderos accedan a sus centros de produccin y puedan comercializar sus productos. GESTION REGIONAL Articular las acciones y actividades con todos los municipios a travs de la Subgerencia de Asuntos Andinos y Amaznicos encargada de atender a las comunidades campesinas, nativas, Ashninkas, Yaneshas y dems organizaciones sociales. Actualizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado - Pasco, previa convocar al primer Foro Anual de Autoridades de la Regin, a fin de comprometerse alcanzar de modo conjunto los objetivos estratgicos regionales programados.

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Gestin del Gobierno Regional esencialmente participativa, inclusiva, con liderazgo, basado en la unidad de sus organizacione s sociales y polticas y con oportunidad para todos.

Implementacin de nuevos espacios multisectoriales: la mesa de Coordinacin de Programas Sociales, de Instituciones Cooperantes y la Mesa de Instituciones especializadas para la prevencin, mitigacin y conservacin de Recursos Naturales.

ANTI CORRUPCION Emprender una lucha frontal contra la corrupcin en cualquiera de sus formas o modalidades, sin distingo alguno y sancin pertinente. Constituir el Comit de Vigilancia Anticorrupcin integrado por or ganizaciones de la sociedad civil en todos los sectores de la administracin pblica, incluyendo la prensa regional. DESARROLLO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES Formular e implementar polticas de Gestin Integral y Sostenible de la Regin Pasco, desde el Territorio Regional como sistema de referencia a partir de los componentes constitutivos del Sistema Territorial Regional . Fomentar el Ordenamiento Territorial a travs de la zonificacin socio econmico, ecolgico y la gestin integrada de cuencas, aprov echado la aplicacin de nuevas tecnologas y las experiencias tradicionales de manejo del territorio por parte de las comunidades campesinas, nativas y colonos en el marco de concertacin, trabajo participativo y consulta . Impulsar el desarrollo de ciudades sostenibles, en armona con los ecosistemas de soporte, incluyendo la definicin concertadamente del futuro de las ciudades de Cerro de Pasco y otros.

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Por ello el Gobierno Regional tiene una gran misin de ejercer concertadamente, el liderazgo para la obtencin de la Visin Regional al 2014. El GOREPA est obligado a ser la primera Institucin Publica que sirva de modelo ante las dems; brindando servicio de calidad con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas planificadas.

2.1.1

ANALISIS DE LA ORGANIZACIN Y GESTION


a) DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGNICA, LNEAS DE AUTORIDAD Y TRAMOS DE CONTROL. La estructura administrativa y orgnica vigente est basada en la Ordenanza Regional N157-2008- G.R.PASCO/CR en la que Aprueban modificacin de la Estructura Orgnica del Gobierno Regional Pasco , se presenta en el siguiente organigrama:

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GRAFICO N 1
E S T R U C T U R A OR G AN I C A DE L G O BI E RN O R E GI O N AL P AS C O - 2 0 0 8

FUENTE: Pg. W eb GRP

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A continuacin se describe la Estructura Orgnica del Gobierno Regional de Pasco: ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION CONSEJO REGIONAL Es el rgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas. Est integrado por los Consejeros Regionales elegidos por periodos de (4) aos. Anualmente los Consejeros Regionales eligen, entre ellos, a un Consejero Delegado que convoca y preside las Sesiones del Conse jo Regional, lo representa y tramita sus acuerdos. No hay reeleccin del Consejero Delegado. A continuacin se describe a los Consejeros y su representacin por Provincias : ( F u e n t e :
Pagina WEB GOREPA )

PROVINCIA DANIEL CARRION o Sr. Prado Vsquez, Justiniano Mximo PROVINCIA PASCO o Lic. Carbajal Marcelo, Vctor Rolando (Consejero Delegado) o Ing. Astete Benites, Simn Fidel o Lic. Espinoza Panz, Zenn o Abg. Yauri Ramn, Yino Pele PROVINCIA OXAPAMPA o Sr. Arvalo Tello, Julio Abel o Lic. Bernaldo Gmez, Fredy

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o Sra. Crdova Villena, Soledad o CPC Paucar Espinoza, Daniel Alberto SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL El Consejo Regional cuenta con una Secretara para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones

ORGANO EJECUTIVO PRESIDENCIA REGIONAL: Ing. Klver Uribe Melendz Gamarra El Presidente Regional es la mxima autoridad de la jurisdiccin, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, desempea su cargo a dedicacin exclusiva, con la sola excepcin de la funcin docente. Percibe una remuneracin mensual fijada por el Consejo Regional de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, siendo obligatoria la publicacin de la norma que la aprueba y su monto; el Presidente Regional, es elegido por periodos de (4) aos. Tiene entre sus atribuciones: (i) designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, as como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza; (ii) dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios pblicos a cargo del Gobierno Regional a travs de los Gerentes Regionales; y (iii) aprobar las normas reglamentarias de organizacin y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional. VICEPRESIDENCIA REGIONAL : Mag. Flix Dionisio Salcedo Meza El Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional, que no puede
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superar los 45 das naturales al ao, por ausencia o impedimento temporal, por suspensin o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinacin y aquellas que expresamente le delegue el Presidente. Percibe la remuneracin correspondiente a su cargo, sin derecho a dietas. GERENCIA GENERAL : El Gerente General Regional es responsable admin istrativo del Gobierno Regional, encargado de coordinar, supervisar, monitorear y evaluar las acciones que desarrollan las gerencias regionales sectoriales. El Gerente General Regional y los Gerentes Regionales son nombrados por el Presidente Regional.

ORGANO CONSULTIVO EL CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR) Integrado por el Presidente Regional, quien lo preside (pudiendo delegar esta funcin en el Vicepresidente), los alcaldes provinciales del departamento y representantes de organizaciones de la socie dad civil. Los representantes de la sociedad civil se eligen por periodos de dos aos, entre representantes acreditados de organizaciones de la sociedad civil de representatividad regional o provincial que se hayan inscrito en el registro que el Gobierno Regional. El CCR no ejerce funciones ni actos de gobierno. Sus acuerdos se toman por consenso. Emite opinin consultiva sobre el Plan de Desarrollo Regional Concertado, su visin, los lineamientos estratgicos de sus programas, y sobre el Plan Anual instit ucional y el Presupuesto Participativo regional. Adems, puede ser convocado para opinar sobre cualquier asunto que requiera el Gobierno Regional; incluso la
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Ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada les otorga una participacin en relacin co n los contratos de participacin - El CCR tiene como secretara tcnica a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional.

ORGANO DE CONTROL El control a nivel regional est a cargo del rgano Regional de Control Interno, el cual depende funcional y orgnicamente de la Contralora General de la Repblica conforme a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica est bajo la Jefatura de un funcionario seleccionado y nombrado por la Contralora General de la Repblica, mediante concurso pblico de mritos , su mbito de control abarca a todos los rganos del Gobierno Regional y todos los actos y operaciones conforme a Ley.

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL GOREPA La defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un Procurador Pblico Regional, nombrado por el Presidente Regional, previo concurso pblico de mritos. El Procurador Pblico Regional ejercita la representacin y defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional acte como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesin en juicio en representacin del Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizados por Resolucin Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales.
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El Procurador Pblico Regional guarda relaciones de coordinacin y cooperacin con el Consejo de Defensa Judicia l del Estado. Informa permanentemente las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del Estado , a nivel regional y anualmente formula la memoria de su gestin. Sus informes son pblicos.

ORGANO DE ASESORAMIENTO Encargado de la asesora pr eventiva y funcional para el desempeo administrativo del GOREPA Direccin Regional d e Asesora Jurdica

ORGANO DE APOYO Los rganos de apoyo son los encargados de ejecutar y evaluar la organizacin y gestin de las acciones inherentes a los procesos tcnicos de los sistemas administrativos , documentarios y de imagen institucional Secretaria General Oficina de Imagen Institucional Direccin General de A dministracin o Direccin de Abastecimientos y Patrimonio o Direccin de Contabilidad o Direccin de Tesorera o Direccin de Recursos Humanos
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ORGANOS DE LINEA Los rganos de lnea son los responsables de conducir, ejecutar y evaluar la organizacin, direccin y gestin de las acciones y servicios inherentes del Gobierno Regional de Pasco. La ley establece que el ejecutivo regional, se organiza en cinco Gerencias Regionales uniformes, bajo la direccin y coordinacin de una Gerencia General Regional . A cada una de esas gerencias, la Ley N 27902 de diciembre del 2002 les asign las materias especficas de competencia que les corresponden. Gerencia Regional de Planificacin, Estratgica y

Acondicionamiento Territorial o Sub Gerencia de Planificacin Estratgica y Ordenamiento. Territorial o o o o Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacin Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin Sub Gerencia de Programacin e Inversiones y CTI Sub Gerencia de Racionalizacin y Sistemas

Gerencia Regional de Desarrollo Econmico o o o o o Sub Gerencia de Promocin y Gestin de Inversin Privada Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Econmico Direccin Regional de Agricultura Direccin Regional de Energa, Minas e Hidrocarburos Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
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Direccin Regional de la Produccin

Gerencia Regional de Desarrollo Social o o o Sub Gerencia de Promocin y Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Andinos - Amaznicos Direccin Regional de Educacin, Cultura, Ciencia,

Tecnologa y Deporte o o o Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo Direccin Regional de Salud Direccin Saneamiento o o Direccin Regional de Archivo Regional Direccin la Aldea Infantil San Nicols Regional de Vivienda, Construccin y

Gerencia Regional de Infraestructura o o o o o Sub Gerencia de Estudios Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecnico Sub Gerencia de Supervisin de Obras Sub Gerencia de Liquidacin y Transferencia Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente. o Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestin Ambiental
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Sub Gerencia de Defensa Civil

ORGANOS DESCONCENTRADOS Gerencia Sub Regional de Daniel Carrin Gerencia Sub Regional de Oxapampa

Marco

terico

para

descripcin

del

modelo

del

Gobierno

Regional de Pasco: Est basado en sistemas organizacionales Sistema 1 de actividades primarias. Son los componentes bsicos establecen la identidad de la organizacin. En este sistema se realizan las actividades tecnolgicas (primarias y secundarias) y las reguladoras. El modelo organizacional del GOREPA muestra una relaci n directa con los stakeholders a travs de su sistema 1, en este caso representado por la Gerencia de Desarrollo Econmico, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de infraestructura y Gerencia de recursos naturales y medio ambiente). Estas reas son el l mite de la parte centralizada del modelo, siendo las oficinas desconcentradas subregionales, las direcciones regionales, las unidades operativas y de ejecucin, los proyectos especiales y programas sociales los que conforman la parte descentralizada del mo delo. La caracterstica principal de este sistema est dada por su directa cercana con los stakeholders, la parte descentralizada realiza las labores operativas (ncleo operativo), mientras que las reas en la parte centralizada tienen la labor de gestin . Todos los dems sistemas forman parte de la parte centralizada del modelo organizacional.
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Sistema

sistemas

de

coordinacin:

Son

los

planes,

procedimientos, programas, etc. que existen como un proceso de regulacin del componente de gestin sobre el de operacin. Es el centro regulador y se encarga de amplificar la variedad de los gestores y atenuar la variedad de las operaciones, y es vital para la organizacin porque garantiza la estabilidad de todo el conjunto. Un ejemplo prctico sera el control de produccin en una fbrica. El modelo presenta un sistema 2, o sistema de coordinacin, el cual agrupa a los rganos de apoyo e integra a las reas de administracin, contabilidad, tesorera, abastecimiento, recursos humanos y de tecnologa de la informaci n. Tienen la funcin de coordinar la informacin pertinente a travs de distintos protocolos, buscando la cohesin y consolidacin de los datos provenientes de las actividades primarias o sistema 1 y que son fuente de informacin para los sistemas 3, 4 y 5.

Sistema 3 sistema de control. En donde tienen su origen las actividades de seguimiento y control. Las actividades de seguimiento son los controles efectuados por los directivos de una manera espordica a travs de canales alternativos de informacin, c omo por ejemplo las auditorias de gestin. Este sistema es responsable de la conducta de las actividades, se preocupa de lo que est ocurriendo dentro del organismo. Con respecto al sistema 3, o sistema de control, el modelo agrupa por funciones al Consejo Regional, al rgano de Control Interno, Procuradura del GOREPA.

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Sistema 4 sistema de inteligencia. El cual le permite actuar sobre el entorno, dado que percibe lo que es relevante para la organizacin y as poder tomar decisiones. Este sistema debe esta r equilibrado y en coordinacin con el de control para tener completa la informacin relevante. Se preocupa de lo que ocurre afuera de la organizacin considerando el futuro, por lo que debe estar relacionado con el medio externo. El modelo utiliza un sist ema 4, o sistema de inteligencia y planeamiento, de tal manera que agrupa a las reas encargadas de definir la direccin de la organizacin y los planes para lograrlo, como la Gerencia de Planificacin, Estratgica y Acondicionamiento Territorial asimismo agrupa a los rganos de comunicacin externa y de investigacin (Oficina de Imagen Institucional). Su preocupacin principal es el entorno y lo que est pasando afuera de la organizacin, combinndolo con la informacin interna para as poder adaptarse rp idamente ante los cambios y nuevas necesidades de los stakeholders.

Sistema 5 sistema poltico. Es el encargado de tomar las decisiones y definir las polticas corporativas sobre la base de los dos sistemas anteriores. Finalmente se tiene el concepto de l a alta direccin, cuya labor principal es dirigir el funcionamiento de toda la organizacin. La alta direccin necesita de los 3 sistemas anteriores: 3 (control), 4 (inteligencia) y 5 (poltico) para interactuar con la organizacin. La alta direccin viene a ser un ente superior al componente de gestin y la interaccin entre las dos se lleva a cabo a travs de tres canales: (i) contabilidad, (ii) negociacin de recursos y (iii) requisitos legales y corporativos. Es a travs de estos canales, que
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son reductores de la variedad, que se transmite toda la informacin necesaria para el normal funcionamiento de las actividades del sistema. Finalmente el modelo de sistema 5 o sistema poltico, agrupa a los rganos normativos que dan integridad e identidad organiza cional al sistema. Este sistema rene al consejo regional en la funcin de proponer nuevos lineamientos, presidencia y vicepresidencia regional y a los rganos de apoyo de los mismos. A continuacin se presenta el grafico del modelo organizacional del Gobierno Regional de Pasco en contrastacin con el Marco Terico GRAFICO N 3
Modelo Organizacional del Gobierno Regional de Pasco
OBJETIVOS DESARROLLO SOCIAL OBJETIVOS INSTITUCIONALES SISTEMA 5 Consejo Regional Presidencia Vicepresidencia SISTEMA 4 Gerencia Gral. G. Planificacin Org. Asesoramiento OBJETIVOS DESARROLLO ECONMICO OBJETIVOS RR.NN. Y MEDIO AMBIENTE

CU

LT UR

rganos de Control SISTEMA 3 SISTEMA 2

UR LT

CU

Org. de Apoyo

CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO

Desarrollo Econmico

Desarrollo Social

Infraestruc _tura

RR.NN. y Medio Ambiente

Ofic. Sub. Regionales

Direcciones Regionales

Proy. Especiales Otros.

SISTEMA 1

STAKEHOLDERS

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b)

DIFICULTADES QUE SE CUENTAN CON EL ACTUAL SISTEMA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 1. De la Estructura Orgnica Contiene una funcionalidad mixta y dispareja, que genera incompatibilidad al momento de su interrelacin o Para caso de los rganos de Lnea, se cuenta co n una estructura basada en Gerencias es decir con un perfil de actuacin orientado a resultados de tipo privado. o Para caso de los dems rganos, tiene una estructura establecida en Direcciones, es decir con un perfil de actuacin basada en formalismos est ablecidos en los Sistemas Gubernamentales. La actual estructura Orgnica est basada en la ley Orgnica de Gobiernos Regionales y est acoplndose a las exigencias del proceso de Descentralizacin, por tanto los Gobiernos Regionales a nivel nacional estn utilizando esta estructura con ligeros cambios, su principal dificultad que se cuenta es que el Estado Peruano obliga segn los sistemas . administrativos a seguir con esta estructura dispareja.

Dentro de las incompatibilidades funcionales descritas en el Organigrama se cuenta especialmente en la Gerencia de Planeamiento debido que las Subgerencia de Planificacin Estratgica y Ordenamiento Territorial, la Subgerencia de Presupuesto y Tributacin como la Sub Gerencia de Programacin Inversiones son orga nismo enteramente de asesora, la Sub gerencia de Racionalizacin y Sistemas TIC es un organismo enteramente de apoyo, el nico que cuenta
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con funciones mixtas de asesora y de lnea es la Sub Gerencia de Estudios de Preinversin. Adscripcin de Direccion es Regionales a determinadas

Gerencias genera desbalances: La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico tienen asignadas cuatro direcciones regionales y de Desarrollo Social tienen asignadas c inco Direcciones Regionales ms la aldea infantil , la Gerencia Regional de Infraestructura tiene una Direccin Regional y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales ninguna. Ello genera desbalances entre unas y otras gerencias, tanto en el volumen de su responsabilidad administrativa , como en su capacidad de accin agregada . Diferencias de tamao entre las Direcciones Regionales incrementan los desequilibrios: Adems de las diferencias en el nmero de Direcciones Regionales asignadas a una u otra de las Gerencias, estas direcciones son muy diferentes entr e s: o Direcciones Regionales de Educacin y Salud: las de mayor tamao por el volumen de servicios y personal asignados, en el caso de Educacin, a las UGELs, los centros educativos y docentes y en el caso de Salud, a las redes, microrredes, establecimient os y personal de salud. o Direcciones Regionales de Agricultura y de Transportes y Comunicaciones: de tamao intermedio, a cargo, en el primer caso, de la agencia agraria y del equipo mecnico para apoyo a la produccin, y en el segundo caso, organizadas originalmente para el mantenimiento de las redes viales nacionales y departamentales.

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o Direcciones Regionales de Energa y Minas, de Comercio Exterior y Turismo, de Produccin, de Trabajo y Promocin Social, y de Vivienda, Construccin y Saneamiento: las ms pequeas, algunas de ellas muy dbiles en trminos de asignacin de recursos humanos, presupuesto y competencias efectivas. Diferencias como stas no slo incrementan los desequilibrios entre Gerencias Regionales, sino principalmente entre stas y las direcciones regionales que tienen asignadas; Una asignacin confusa de materias de competencia a las Gerencias Regionales: Algunas de las imprecisiones que se generan por haber adscrito a las Direcciones Regionales tal cuales preexistan, sin haberlas descomp uesto en materias de competencia a fin que eventualmente, poder reasignar stas en la organizacin, son: o Las competencias regionales en materias de transportes y comunicaciones no tienen que ver solamente con la infraestructura vial y por lo tanto, slo co n la Gerencia Regional de Infraestructura; abarcan tambin competencias en la REGULACIN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE y por lo tanto, tendran que ver tambin con la Gerencia de Desarrollo Econmico. o Las competencias regionales en materia de energa no estn relacionadas slo con el mbito de la Gerencia Regional funciones de Desarrollo Econmico; con la tambin abarcan de relacionadas infraestructura

electrificacin rural, que tendran que ver con el mbito de las Gerencias de Infraestructura.

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o Las competencias regionales en materias de trabajo y promocin social tienen que ver principalmente con un enfoque asistencial en esos campos de accin pblica o, ms bien, con la promocin del empleo y el desarrollo de la pequea y micro empresa en el mbito reg ional? En ese caso, estos campos de competencia estaran ms relacionados con el mbito de las Gerencias de Desarrollo Econmico y no slo con las de Desarrollo Social. o La Direccin Regional han sido de Vivienda, sin a no las ser Construccin par ticin a y las de las

Saneamiento ha sido

adscrita

Gerencias de Desarrollo Social, la materia de construccin atribuida a legalmente pesar de Gerencias evidentes Infraestructura,

competencias regionales en este tema. o Adems se incorporaron al Gobierno Regional aque llas materias de competencia y sus funciones especficas que no estaban a cargo de ninguna Direccin Regional preexistente; stos son los casos por ejemplo, de las materias de competencia regional a cargo del MIMDES (poblacin, desarrollo social e igualdad de oportunidades), de la PCM (demarcacin territorial), del Ministerio del Ambiente, organismos propiedad creado con posterioridad especializados materias y al inicio (defensa funciones de o la de civil, la se descentralizacin (ordenamiento territorial),

nacionales rural). Esas

gestin de terrenos del E stado,

saneamiento de

incorporaron directamente a las gerencias regionales correspondientes, con todos los desbalances que ello supone frente a aquellas materias que estaban a cargo de Direcciones Regionale s, desequilibrando la capacidad de
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respuesta de la institucin, y sabiendo que en general las transferencias de funciones se han hecho sin los recursos suficientes para incorporar las capacidades requeridas. 2. Dificultades internas habituales Sistema documentario Manual: en la actualidad se cuenta con un sistema manual documentario donde los trmites externos se inicia por Mesa de partes y culmina en la respuesta por parte de la oficina competente al usuario. En caso de trmites internos se inicia en las Sec retarias de cada Unidad Orgnica y finaliza con la respuesta al usuario interno que solicito. Todo es a travs de registros manuales en cuadernos y respuestas en documentos fsicos, que usualmente estn elaborados a destiempo, tanto para usuarios internos y externos, a continuacin se presenta algunos inconvenientes por este sistema manual. o Ocasiona que cada oficina, genere expedientes

documentarios, que en muchos de los casos suman ms de 10 sellos para recin dar una respuesta al usuario. o Incremento perma nente de los costos en materiales de escritorio, tintas, tner, copias, as mismo involucra la contratacin de personal de apoyo eventual, como el desabastecimiento en impresoras acelerando su periodo de vida por la frecuencia de uso. o El acopio documenta rio genera desorden, en incluso perdida de documentos sustentatorios, que aun agrava la demostracin y finalizacin de una respuesta al usuario. As mismo ocupa espacios que genera acumulo de
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documentos que al final solo resume pocas respuestas objetivas. o El no contar con registros documentarios sistematizados, usualmente obliga a generar documentos adicionales, para conocimiento a otras unidades orgnicas de la opinin o accin que se realiza (opinin legal, opinin tcnica, etc.), esto alarga el proceso debido a que se tiene que llenar ms de tres sellos de recepcin sin respuestas objetivas, distrayendo el tiempo en algo poco productivo. Limitaciones en aspectos de planificacin: se cuenta con diversos planes como: Plan Estratgico Institucional del Gobierno Regional de Pasco 2011 2014, Plan Estratgico Regional del Sector Agrario de Pasco 2009 2015, Plan Estratgico Regional del Sector de Energa y Minas e Hidrocarburos de Pasco , Plan Estratgico Regional del Sector Agrario de Pasco 2005 2015, Plan Operativo Institucional POI 2010, Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2010-2021, Plan Vial Pasco 2011. A continuacin se presentan algunas dificultades: o Los planes presentan limitaciones en la cuantificacin de los indicadores oficiales y reales de la Regin, el seguimiento y evaluacin de indicadores se realiza con aproximaciones, por tanto no existe resultados hacederos para resolver las problemticas ms urgentes y con ello la planificacin de proyectos ms urgentes, dentro de la comprobacin se puede apreciar la diversidad de los proyectos viabilizados en el Banco de Proyectos pero que no se sabe cunto va a contribuir a mejorar los indicadores ms importantes; ejerciendo en la actualidad
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una
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evaluacin emprica.

o Los

planes

fueron

elab orados

con

un

mnimo

de

presupuesto, las formas e idealismos estn constituidas en un aspecto meramente terico avalados por la experiencia del profesional a cargo, por ejemplo el Plan de Desarrollo Concertado fue elaborado sin tener el Estudio de Diagnostico de Zonificacin Socioeconmica de las 03 Provincias, detallados por cada rea territorial, esta herramienta es clave para poder orientar la tipologa y envergadura de nuestras inversiones. o Hace falta de otros planes de desarrollo, por ejemplo: Plan de desarrollo Econmico, Plan de desarrollo Ambiental, entre otros; que son claves para la conduccin y direccionamiento de proyectos a ser considerados en el Presupuesto participativo. o Poca articulacin de las nuevas ideas de proyectos, con relacin a lo planificado, generalmente se est asumiendo la recepcin de nuevos pedidos de proyectos, pese a que los periodos de convocatoria del Presupuesto Participativo ya fueron concluidos, teniendo la estrategia de los usuarios externos, de llevar los documentos dir ectamente a la Alta Direccin y en especial al Presidente Regional, quien deriva a las unidades orgnicas superiores y estas a la vez a las unidades orgnicas inferiores para su atencin, estos actos hacen que no se trabaje planificadamente, generando la distraccin de recursos principalmente en el Personal; y sobre todo se teje una expectativa en la poblacin por los das que dure la contestacin, debido a que a todos los pedidos no se puede atender, porque en el presupuesto participativo definen el aval p resupuestario, que a la larga

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va ocasionar descontento de la poblacin por no ser atendido. Evasin permanente de competencias y responsabilidades : en este punto se tiene las siguientes dificultades: o Los documentos presentados por los usuarios externos en promedio supera los 10 sellos debido a que las Unidades Orgnicas, evaden permanentemente sus responsabilidades y al no tener una decisin para dar respuesta inmediata, generan documentos de opinin legal, opinin tcnica, pase a la sub gerencia X, etc. principalmente para poder dar una respuesta apropiada, lo nico que genera, que el usuario sienta el fastidio de la no conclusin de su pedido y por tanto el fomento de la mala imagen. o En el caso de proyectos, se nota mucha flexibilidad por parte de de la los Alta Direccin, que como quienes estn fuera aceptan de las permanentemente documentos con ideas de proyectos y la ejecucin mismos, competencias funcionales Gobierno Regional,

generando frecuente celebracin de convenios y trabajos forzados para articu lar como competencia del Gobierno Regional, siendo otro aspecto que distrae la administracin efectiva. Con este tipo de actuar lo nico que estamos generando es, que la imagen del Gobierno Regional y los Gobiernos locales estn en permanente en competenc ia por realizar proyectos comunes; as mismo se est generando expectativas a la poblacin que al final de no tener una respuesta positiva, va hacer llegar su descontento y por tanto la difusin de la mala imagen.
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Sobre el liderazgo interno del Equipo Dir ectivo (Directorio de Gerentes Regionales) : se realizo entrevistas donde concluyeron algunos aspectos: o El Equipo Directivo parcialmente comunica la misin, visin y valores a la organizacin, no se aprecia en la mayora de servidores con este tipo de cultura. o El Equipo Directivo tiene la relacin con el Consejo Regional de forma intermitente, solo cuando estn citados para explicar algn suceso o cuando son solicitados documentalmente para remisin de informacin principalmente de fiscalizacin. o El Equipo Directivo implementa pocas directivas como sistema de gestin de la organizacin, por ello se nota la poca unificacin de criterios de las unidades orgnicas en el desarrollo de los procesos en comn. Por ejemplo: la viabilidad del dinero de inversi ones, las unidades orgnicas de OPI y EPI no unifican sus criterios, por ello cuentan con unas estadsticas desfavorables, presentados ms adelante. o Con relacin a la comunica cin con el personal, es muy heterognea existe desde Gerentes que reconoce sus aportes a sus trabajadores (verbalmente) y otros que son muy autoritarios, evidenciando que la unidad orgnica de Personal debe de realizar cursos o asistencia en manejo de personal. o El Equipo Directivo son contratados con cargos de confianza, sin pasar por una seleccin adecuada para la
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ocupacin de esos puestos laborales, por ello su manejo es ms poltico que tcnico y/o profesional; esto acarrea la improvisacin permanente de procesos y deficiencias en el desarrollo de sus funciones, siendo la ms visib le la derivacin de documentos a otras unidades orgnicas para opiniones y/o definicin del pedido, que genera el descontento de los subordinados. Sobre la ejecucin tcnica : se realizo entrevistas donde concluyeron algunos aspectos en deficiencias: Unidades Financiera o No se cuenta con un sistema de control de almacn y patrimonial, en la actualidad no se tiene el inventario detallado de lo ingresado al GOREPA, por cada proyecto y/o actividad, sean en la condicin de Est udio o ejecucin de obra, de los mismos no se sabe cunto fue utilizado y cuanto se encuentra en almacn. Es urgente este sistema. o Utilizan los sistemas de SIGA y SIAF como instrumentos obligados para la aceleracin del proceso de pago a proveedores de se rvicio y compra. Pero se trunca en la demostracin orgnicas distorsionados quien rene fsica los estos del pago, donde las Unidades y/o porque que los que solicitan, enva incompletos Orgnicas inmersas en Administracin

requisitos, requisitos.

principalmente Esto hace

cambian los criterios de requisitos o la inexperiencia de documentos pasen por evaluaciones de cada Unidad Orgnica de Administracin y donde ubiquen la deficiencia de algo, el documento es devuelto para su regularizacin y por ello es la demora de estos tramites
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o Otro aspecto que influye en la demora en los trmites es, que por exigencias de los formatos de autorizacin de pago exigen muchas firmas y estas no son atendidas al mismo instante, por ejemplo el pago de viticos dentro de sus formatos exigen 03 firmas de visado p or cada formato. o El principal motivo de que no funciona la automatizacin de este tipo de procesos que son muy comunes, es la falta de programacin adecuada de gastos, no se respeta la programacin del PAAC, as mismo cada unidad orgnica est obligado a solicitar la autorizacin presupuestal de gastos del mes, los mismos al concluir el mes, no ejecutan conforme est planificado, existe modificacin permanente de la especificas de gasto, que genera un trmite adicional denominado modificacin presupuestal. o Dentro de la programacin de gastos las unidades los das 20

orgnicas estn obligados a presentar hasta

de cada mes sus solicitudes de pago, pero por falta de cultura, se estn presentando la mayor parte de estas solicitudes en los das finales (19 y 20 de cada mes), ello genera que se acumule lo pedidos, por tanto colapsa la capacidad operativa que se cuenta, esta problemtica segn manifiestan los trabajadores de estas reas es a nivel nacional por ello la transmisin de informacin de los sistemas SIGA como del SIAF se hacen lentos. Unidades Orgnicas inmersas al SNIP Fase de Pre Inversion o La problemtica entre OPI, EPI y otras Unidades

Formuladoras, pasa por la falta de unidad de criterios, adolece de una directiva interna de tipo tcnico por
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tipologa de proyectos, tanto para la aprobacin de Trminos de Referencia, Planes de Trabajo, Proyectos de Preinversin, con ello las observaciones realizadas serian de forma y no de fondo, reduciendo los tiempos en el proceso de viabilizar la inversin. pres entamos a continuacin la eficiencia y el promedio en das y meses para la aprobacin de proyectos.
C ua d r o N 1 5

PROMEDIO DE DIAS Y MESES PARA OBTENER LA VIABILIDAD DE PIP DESDE LA FECHA DE OBTENCION DEL CODIGO SNIP, POR UNIDADES FORMULADORAS Y AOS
Unidades Formuladoras PERFIL (Promedio) DIRECCION REGIONAL AGRARIA - PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DIRECCION REGIONAL DE SALUD GERENCIA SUB REGIONAL DANIEL CARRION DIRECCION REGIONAL DE SALUD - PASCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE REGION PASCO-SEDE CENTRAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION GERENCIA SUB REGIONAL DANIEL CARRIN -GR PASCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIN PRE-FACTIBILIDAD (Promedio) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION REGION PASCO-SEDE CENTRAL FACTIBILIDAD (Promedio) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION REGION PASCO-SEDE CENTRAL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 449 275 1137 204 287 265 211 676 345 322 137 161 159 17 Promedio Das Meses 241 676 627 322 247 220 210 191 190 128 106 111 94 9 803 1263 724 421 1005 2165 1005 8 23 21 11 8 7 7 6 6 4 4 4 3 1 27 42 24 14 33 72 33

2105

1335

195

179

202

29

247 13 445 325 82 319 263 207 43 141 605 46 58 9 20 6 37 143 77 111 132 9 939 138 12 583 583 5

449

275

170

204

144 137 145

421

1388

1894 1312 882 565 1417 421 592 2165 2165 1417 592

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Fuente: Banco de Proyectos SNIP hasta 15/08/2011

Se aprecia claramente que los indicadores son muy negativos, por tanto es urgente realizar acciones de coordinacin para poder unificar criterios. o Adolecen de una planificacin de proyectos a elaborarse por periodos (meses, trimestres, etc.), esta dificul tad se genera por la improvisacin de la planificacin institucional o Unidades Formuladoras con limitados profesionales de altos conocimientos en proyectos, los pocos que cuentan estn ms involucrados en la derivacin de documentos tcnicos, as mismo se a dolece de profesionales para la sustentacin ingenieros de las propuestas arquitectos, de Ingeniera de como otras civiles, ingenieros

especialidades; su contratacin para estos profesionales es difcil debido a que presupuestalmente asignan costos bajos y poco competitivos en el mercado, por ello asumen estos trabajos profesionales de menor experiencia. o De similar manera la OPI adolece de profesionales para la evaluacin necesario evalan, de la las propuestas de de Ingeniera una siendo de incorporacin variedad

profesionales por la diversificacin de proyectos que

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C ua d r o N 1 6

INVERSION DECLARADA VIABLE FRENTE AL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO POR AOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
INVERSION DECLARADA VIABLE AO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 N DE PIPs 16 38 42 25 51 287 25 36 36 13 S/. 3,697,982 14,330,962 46,884,817 14,476,000 44,490,118 50,006,169 45,218,217 60,902,940 87,767,844 34,810,835 AO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO 48,844,485 31,138,942 44,627,973 56,846,317 194,470,088 260,698,622 271,990,873 187,432,641 167,150,661 INVERSION VIABLE FRENTE AL PRESUPUESTO -45,146,503 -16,807,980 2,256,844 -42,370,317 -149,979,970 -210,692,453 -226,772,656 -126,529,701 -79,382,817

Fuente: Pagina Web (Estadstica SNIP) - Pagina Web (Transparencia econmica)

Se aprecia en el cuadro que existe gran dficit de inversin declarada viable de cada ao, frente al presupuesto autorizado anualmente con ello se contribuye que la ejecucin de gastos sea retrasada y con riesgo de devolucin al tesoro pblico. Unidades Orgnicas inmersas en el SNIP - Fase de Inversin o Por labor funcional son las gerencias regionales las ejecutoras del gasto por inversin pblica, siendo la Gerencia de Infraestructura la que administra la mayor cantidad de recursos econmicos, debido a que mayor inversin de los proyectos est orientado a la ejecucin de infraestructura pblica.

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o Se realiz las entrevistas a cada una de las gerencias ejecutoras del gasto pblico principalmente a cada Subgerencia de la Gerenci a Regional de Infraestructura, donde manifestaron que la dificultad de ejecucin es por la falta de articulacin desde los Proyectos de Pre inversin a los Expedientes Tcnicos y de estos hasta su ejecucin, donde difieren desde el contenido hasta los cost os; por solo citar en algunos proyectos, todo el presupuesto es gastado en el componente de infraestructura y no siendo posible la ejecucin de los componentes de implementacin u otros distintos a infraestructura. A continuacin se presenta el ranking de gastos ejecutados en obras diversas teniendo en promedio 68 millones de gasto anual, es decir solo se cuenta con una capacidad operativa muy baja, en relacin al presupuesto disponible. GRAFICO N 3 MONTOS EJECUTADOS POR CADA AO HASTA DESDE 2004 A SETIEMBRE DEL 2011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
47.303.637 78.346.844 32.727.028 32.727.028 43.999.049 67.286.650 78.470.285 163.738.506

Fuente: Transparencia econmica MEF

Se aprecia claramente que el 2009 se tuvo un buen gasto, pero que no es efectivo debido a que 112 millones
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estuvieron dirigidos a gastos de las carreteras de Huachon, Paucartambo y de Yanahuanca, que hasta la fecha estn inconclusos. Se presenta a continuacin la ef ectividad de gasto en relacin al presupuesto disponible en comparacin a los otros Gobiernos Regionales del Per

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CUADRO N17: EJECUSION DEL GASTO DE INVERSIONES EN RELACION AL PRESUPUESTO APROBADO DESDE EL AO 2004 A AGOSTO 2011 DE TODOS LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL PERU
ago-11 Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 449: GOBIERNO REGIONAL ICA 450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO GASTO EFECTIVO 457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO PPTO 196,151,407 754,880,180 259,667,481 296,688,370 175,395,672 534,464,301 370,465,246 215,288,964 232,377,471 185,084,943 174,928,973 256,130,957 217,192,243 352,001,626 97,422,062 129,969,823 167,150,661 47,303,637 286,601,449 334,048,329 211,916,551 188,856,596 148,756,572 130,658,740 124,293,959 32.0 11.7 61.8 21.3 47.7 39.2 41.7 % EJEC 16.1 44.3 16.2 46.2 25.3 43.0 31.0 26.5 35.5 34.1 34.0 34.5 58.6 49.1 42.2 24.2 28.3 2010 PPTO 167,338,832 1,274,812,431 309,053,047 423,112,209 225,624,939 534,324,423 410,358,102 266,366,292 222,926,770 173,586,078 178,493,317 369,259,440 226,981,458 414,199,532 157,206,342 229,727,503 187,432,641 78,346,844 405,030,729 330,324,103 222,289,513 303,876,282 195,141,748 177,354,662 224,162,651 80.3 54.4 97.9 40.8 54.8 79.2 65.1 % EJEC 67.7 41.3 43.2 66.4 77.0 48.2 67.3 57.7 45.2 60.1 67.6 54.4 64.3 74.7 85.4 66.4 41.8 2009 PPTO 159,447,235 1,352,015,475 122,193,751 378,431,236 151,297,515 273,745,953 510,111,752 176,746,847 89,192,348 124,028,402 215,021,650 282,681,342 166,710,304 140,976,215 159,919,972 281,684,134 271,990,873 163,738,506 396,411,731 276,852,856 226,493,580 450,879,033 127,420,214 228,787,295 222,624,335 % EJEC 2008 PPTO % EJEC 2007 PPTO % EJEC 81.7 96.7 85.6 2006 PPTO 45,906,295 33,389,410 79,558,879 % EJEC 86.5 22.6 89.6 57.1 66.9 46.7 53.9 73.2 50.1 52.9 62.0 60.0 2005 PPTO 21,122,762 41,557,915 17,766,277 62,792,739 44,358,633 85,742,514 51,584,190 25,110,116 26,771,701 77,505,652 80,453,354 21,506,786 % EJEC 90.4 90.8 88.1 88.7 81.2 37.0 59.3 73.5 99.1 56.3 62.7 70.0 87.7 2004 PPTO 15,170,841 38,441,482 21,662,811 55,947,076 34,240,426 57,679,589 40,510,286 56,175,833 23,595,895 18,870,708 47,544,562 54,410,012 22,844,373 % EJEC 90.7 60.6 91.3 79.9 74.6 62.0 90.7 64.0 98.0 82.6 65.9 83.2 87.4 84.1 99.6 79.1

88.0 153,300,144 20.5 857,646,377 51.6 104,921,017 78.4 262,854,530 75.1 127,721,670 53.3 251,431,091 58.8 425,949,471 57.9 205,354,888 73.8 81,215,223 43.3 105,840,832 68.3 211,208,450 61.5 264,646,801 89.5 190,381,318 74.4 125,002,087 45.4 60.2 94,770,098 260,698,622 78,470,285 48.6 226,257,413 66.2 200,323,538 95.2 261,878,286 49.1 349,740,240 61.6 95,737,045 52.1 202,888,524 48.6 179,772,584 43.7 75,852,581

69.2 114,317,864 15.5 352,720,899 73.7 59,976,927 69.4 189,482,169 76.2 133,901,700 26.6 263,407,071 53.3 353,250,906 63.7 173,617,994 84.3 51.2 72,520,616 53,352,471

35.1 154,173,916 72.1 124,647,412 35.0 233,947,288 38.7 213,368,980 50.4 86.6 48.6 67.3 81,550,731 38,720,806 50,832,988 85,200,475

54.2 133,247,923

51.0 169,393,942 73.5 171,949,109 92.3 174,322,633 43.4 161,471,081 49.1 30.1 52,518,274 194,470,088 67,286,650 66.5 235,850,059 44.3 163,928,282 88.2 283,118,533 25.4 196,845,877 54.6 66,740,274 39.7 133,089,636 39.4 102,004,183 71.4 60,799,058

29.0 121,563,939 75.5 136,919,711 50.7 174,521,300 61.0 34.6 13,983,673 56,846,317 43,999,049 65.0 179,970,922 56.2 83,515,495 39.6 118,128,822 37.8 136,581,091 46.5 30.1 31.0 48.9 49,424,407 83,931,261 55,514,911 75,870,156

52.3 124,105,304 77.8 43.5 77.4

86.6 107,964,207 5,962,638 27,561,035 32,727,028 87.1 106,924,008 69.0 89.0 55.9 48.0 76.9 41.4 24.7 48,242,673 45,647,361 23,489,219 25,674,369 65,995,594 15,172,829 66,051,539

7,151,554 100.0 68,488,604 44,627,973 44,627,973 50.7 100

64.8 273,232,902

29.0 203,817,935

35.4 154,408,384

31,138,942 105.1 82.8 81.0 78.5 71.8 39.0 61.9 35.1 18.3

76.3 113,613,136 44.9 38.8 51.8 51.5 75.9 37.4 64.2 59,166,608 48,141,464 74,909,243 36,927,725 76,029,190 27,407,994 74,547,240

136,094,712 41.0 149,377,160 82.6 180,447,150 Fuente: Transparencia econmica MEF

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Se aprecia claramente que el Gobierno Regional de Pasco tiene en promedio el 59% de gasto efectivo pero que en los ltimos 4 aos solo se tiene el 41% de gas to efectivo, estamos ubicados en los ltimos lugares, como institucin no reflejamos garanta de gasto pblico, debido a que se tiene diferentes deficiencias pudiendo citar algunos de ellos como aspecto muestral se tom la Gerencia Regional de Infraestructura, las quienes 04 plasmaron y su su la principales Gerencia por el debilidades: principalmente adecuados Subgerencias

manifestaron puedan

incomodidad sus

ambiente fsico, debido a que no cuenta con espacios donde desarrollar funciones convenientemente. Subgerencia de estudios o El 40% de estudios est realizndose por Consultoras externas y el 60% por administracin directa, teniendo la dificultad del espacio, solo estn albergando en las instalaciones actuales a los coordinadores de rea, no llevando como se debe la elaboracin de los estudios debidamente supervisadas y monitoreadas. o As mismo manifiestan, que dentro de los Estudios de Pre inversin los montos asignados para la elaboracin del expediente tcnico es muy bajo no pudiendo contratar profesionales de mayor experiencia o Se cuenta dificultades de orden tcnico en relacin a l os proyectos de pre inversin, principalmente en costos y contenidos, incluso se llega al fraccionamiento de los componentes y metas de atencin, con el fin de evitar la verificacin de viabilidad.
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o No se cuenta con un registro oficial de precios unitarios por zonas geogrficas y lugares de intervencin , donde deben de reflejarse el rendimiento, contenido de las partidas presupuestales, precios, entre otros; este aspecto influye directamente en la variacin de los costos reales de los proyectos, si comparamo s con otras instituciones dentro de la regin, generalmente estn trabajando con el S10 que cuenta una estructura para las ciudades de costa, y si son modificadas estos rendimientos son diferentes de un profesional a otro. Subgerencia de Obras o Se ejecuta ms de 40 obras por administracin directa, obras que cuentan con el mximo de inversin de 1.5 millones, generalmente son obras de continuidad es decir son obras de menor complejidad, en los ambientes solo estn los coordinadores. o Las deficiencias marcadas se da por la variedad de nivel de profesionales que conducen estas obras, los cuales ocupan profesionales que no son de esta zona, debido a la poca oferta de buenos profesionales de forma permanente, o en otros casos lo toman estos trabajos con disponibilidad de tiempo parcial involucrndose en otros proyectos de otras instituciones o Existe baja articulacin en el manejo administrativo de estas obras, debido a la baja experiencia de los administradores de obras, quienes erran permanentemente al momentos de realizar los trmites para la adquisicin de materiales, el pago de las planillas y otras labores administrativas.
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o Otro agravante de la deficiencia de los administradores de obra, es la relacin con la oficina de Procesos, debido a que mandan solicitudes sin tener completo los requisitos exigidos o en su defecto lo envan mal; por ello es la demora en la adquisicin de materiales y otros. Subgerencia de Supervisin o En el ambiente solo estn instalados los coordinadores o La dificultad pasa por el disminuido personal calificado para el nivel de exigencia y por tipologa de intervencin (saneamiento, carreteras, etc.), principalmente por el aspecto remunerativo . o Dificultad de asimilacin a las nuevas exigencias

normativas por carencia de capacitacin de orden tcnico de forma permanente. o Dificultad de asegurar una eficiente supervisin por falta de recursos logsticos principalmente de transporte de forma frecuente. Subgerencia de Liquidaciones o Dificultad del espacio porque hasta que se liquide las obras, los archivadores permanecen en custodia de esta sub gerencia, donde se acumulan en grandes cantidades. o Dificultad de liquidacin por incumplimiento de la directiva existente, debido a que el ordenamiento documentario tanto tcnico como financiero es demasiado desordenado, generalmente recin lo realizan al final de la ejecucin y no durante el proceso, a esto se suma, que por contar con un sistema documentario manual, generalmente
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el
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recopilado documentario se hace complejo, por ello las empresas como los resi dentes, no realizan la pre liquidacin a tiempo generalmente pasan en promedio ms de 8 meses para obtener la conformidad, siendo las ejecuciones por administracin directa las que tienen mayor dificultad. o Dificultad presupuestaria para la contratacin de personal, debido a que dentro de los gastos solo se incorporan gastos liquidacin que son utilizadas para elaborar la pre liquidacin y no propiamente la liquidacin, generalmente en los proyectos no se consideran costos por separado.

c)

.DIAGNOSTICO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL Gerencias Regionales que han debido conformarse con personal nombrado no especializado proveniente del CTAR y el poco personal que han podido contratar, tienen grandes dificultades para ejercer autoridad y efectivamente di rigir y supervisar a sus direcciones regionales. En el cuadro siguiente podemos apreciar la asignacin de personal por reas segn el PAP, indicando los cargos y la cantidad de personal nombrado y contratado segn el informe que nos fuera remitido por la o ficina de persona el da 15 de febrero de 2011. De dicha informacin podemos destacar que el 26% de los puestos descritos en el CAP son del personal nombrado. El 19% son funcionarios y el restante 56% son personal contratado ya sea por CAS, locacin de servicios u otros.

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78

Las plazas previstas que se describen en el CAP no aprobad del 2011 no concuerdan con el PAP vigente y/o aprobado del 2009. Del total de personal contratado, el 100% se encuentran destacados en los rganos de apoyo, de asesora y de ln ea.

Pag.

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CUADRO N 18
SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN EL GRP-SEDE CENTRAL PASCO CAP AL 15 DE FEBRERO DE 2011 SITUACION LABORAL SERV. POR
CANTIDAD UNIDAD FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

1.00 CONCEJO REGIONAL Consejero Regional Secretario de Consejo Asistente Administrativo 2.00 PRESIDENCIA Presidente Secretaria Asistente de Secretaria Asesor de Presidente Chofer Seguridad 3.00 VICE PRESIDENCIA Vicepresidente Asistente Administrativo Secretaria Chofer y seguridad 4.00 GERENCIA GENERAL Gerente General Asesor de Gerente Asistente Administrativo 5.00 IMAGEN INSTITUCIONAL Director de Prensa y Protocolo Encargado Redactor Asistente Administrativo 6.00 COBRANZAS COACTIVAS Ejecutor Coactivo

9 1 2 1 1 1 2

9 12 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 1 2

5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 . 4 1 1 1 1

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UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

7.00 ASESORIA JURIDICA 7.10 Unidad de Asuntos Administrativos Asesor Legal Asistente Legal 7.20 Unidad de Asuntos Contenciosos Asistente Administrativo 8.00 PROCURADURIA Procurador Publico Asistente Administrativo Asistente Procurador 9.00 SECRETARIA GENERAL 9.10 Unidad de Tramite Documentario Secretario General Encargado de resoluciones Asistente Administrativo Portapliegos 9.20 Unidad de Archivo Central Asistente Tecnico Asistente Administrativo 10.00 CENTRAL TELEFONICA Asistente Administrativo 11.00 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Jefe Abogado Sub jefe Asistente Administrativo Personal de apoyo

1 2 1 1 2 1 4

1 2 1 1 4 2 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3

2 1

Pag.

81

UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

12.00 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Administrador General Secretaria Asistente Administrativo 13.00 DIRECCION DE CONTABILIDAD Contador directo 13.10 Unidad de Control Presupuestal Tecnico Administrativo Asistente Administrativo Asistente Tecnico Analista Contable 13.20 Unidad de Contaduria Regional Encargado de contaduria Analista Contable Tecnico Contable 14.00 DIRECCION DE TESORERIA Director 14.10 Unidad de Tesoreria Asistente Administrativo 14.20 Unidad de Recaudacion Especialista Administrativo 14.30 Unidad de Caja CAJA I Cajero CAJA II Cajero Asistente Administrativo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2

1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 5 1 2 5 2 1 1 1

1 1 1

1 1

Pag.

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UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

15.00 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Director 15.10 Unidad de Remuneraciones Encargado de remuneraciones Especialista de Remuneraciones 15.20 Unidad de Desarrollo Humano Encargado de control de personal 15.30 Unidad de Servicio Social Asistente Administrativo 16.00 DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Director 16.10 Unidad de Adquisiciones Jefe de adquisiciones Encargada de cotizaciones Tecnico Administrativo Asistente Administrativo Contador directo 16.20 Unidad de Servicios Auxiliares Chofer 16.30 Talleres Chofer Tecnico electricista Practicantes 16.40 Unidad de Procesos Especialista Administrativo Asistente Administrativo Tecnico Administrativo

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 7 1

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 2 1 2 1

5 3

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83

UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

16.40 Unidad de Almacen Jefe de almacen Asistente Administrativo Tecnico Administrativo 16.50 Unidad de Patrimonio Encargado Responsable de Inventario de precisiones Asistente Tecnico Asistente Legal Asistente Administrativo 17.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Gerente de Infraestructura Secretaria Asistente Legal Prensa Asistente Tecnico Asistente Administrativo Asistente de Secretaria Administrador de proyecto Residente de proyecto Chofer 17.10 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Sub gerente Asistente Administrativo Portapliegos Chofer 17.20 SUB GERENCIA DE OBRAS Sub gerente

1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1

7 1 1

1 3

10 1

1 1 1 1 1 1 1 1

4 2 1

1 1 1

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UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

17.2.1 Unidad de Obras Asistente Adminsitrativo 17.2.2 Unidad de Equipo Mecanico 17.30 SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS Sub gerente Coordinador de obra Portapliegos Asistente Administrativo Secretaria Asistente Contable Administrativo Asistente Legal 17.40 SUB GERENCIA DE LIQUIDACION Sub gerente Liquidador Tecnico Liquidador Financiero Chofer Asistente Administrativo 17.50 PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CoordinadoR Asistente Administrativo Chofer 18.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Gerente de Desarrollo Economico Asistente Administrativo

1 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 8 1 1 1 1 1 2 1
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11

UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

18.10 SUB GERENCIA PROMOCION E INVERSIONES PRIVADAS Sub gerente Evaluador de proyecto Inspector de programa prod. Asistente Tecnico Administrador de proyecto 18.20 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONOMICO Sub gerente Asistente Administrativo 19.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Gerente de Desarrollo Social Asistente Administrativo Economista Tecnico Administrativo 19.10 SUB GERENCIA DE ASUTOS ANDINOS Y AMAZONICOS Sub gerente Asistente Administrativo 19.20 SUB GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL Sub gerente 19.2.1 Unidad de promocion de pequeas y micro empresas Especialista en orgtanizacion social Coordinador de proyectos Asistente Administrativo 19.2.2 Unidad de Desarrollo Social Resp. Del Area de Poblacion Resp. Asist Social

1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 11 1 2 1 2 2 6 1 2 1 1 1 1 1 1
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3 1

UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

20.00 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Gerente de Recursos Naturales 1 1 Asistente 1 Comunicadora 1 Asistente Administrativo 1 Ingeniero Ambiental 1 5 20.10 SUB GER REC NAT. Y GEST. AMB Sub gerente 1 1 Ingeniero II 2 Asistente Administrativo 3 Tecnico 1 7 20.20 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Sub gerente 1 1 Inspector Tecnico 1 Asistente Tecnico 2 Ingeniero 1 Asistente Administrativo 1 6 GERENCIA GENRAL DE PRESP. PALNIF. Y 21.00 ACOND. TERRITORIAL Gerente Asistente Administrativo Practicantes 21.10 SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION Y SISTEMAS Sub gerente 21.1.1 Unidad de Racionalizacion Tecnico Administrativo Proyectista 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 1

1 1 1

1 1

1 4 1 1 1 2

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UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

21.1.2 Unidad de Sistemas TICs Jefe de sistemas 1 Tecnico de soporte 1 Administrador porta web 1 Encargado de soporte tecnico. 1 21.20 SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ACOND. TERR. Sub gerente 1 21.2.1 Unidad de Planeamiento Estrategico Asistente de director administrataivo 1 Economista 1 Tecnico en planificacion 1 21.2.2 Unidad de Administ. y Adjudic. de Terrenos Encargado de demarcacion territorial 1 Secretaria 1 21.2.3 Unidad de Ordenamiento Territorial Ingeniero 2 21.30 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Sub gerente 1 21.3.1 Unidad de Programacion e Inversiones Evaluador 3 Asistente Administrativo 1 20.3.2 Unidad de Cooperacion Tecnica Internacional Encargada 1 20.40 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CANON Sub gerente 1 Asistente Tecnico 2 Especialista en finanzas 1 Tecnico Administrativo 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 1 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2

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UNIDADES ORGANICAS DEL GRP

CANTIDAD

SERV. POR UNIDAD

SITUACION LABORAL
FUNCIONARIO NOMBRADO CONTRATADO PLAZO FIJO

20.50 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Sub gerente Formulador Asistente Administrativo 21.00 MESA DE PARTES Asistente Administrativo TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS EN LA SEDE CENTRAL

1 5 2 2 234

1 2 8 2 234 44 60 3 2 2 123 8

OFICINAS QUE ESTAN FUNCIONANDO FUERA DE LA SEDE CENTRAL EN VIVIENDAS ALQUILADAS O EDIFICIOS ESTATALES PRESTADOS POR OTRAS INSTITUCIONES
FUENTE: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS -FEBRERO DE 2011

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CUADRO N 19
SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL- PASCO - SEDE CENTRAL DESCRIPCION N % Funcionarios 44 18.72 Personal Nombrado 60 25.53 Personal Contratado por CAS 123 52.34 Personal Contratado Plazo fijo 8 3.40 TOTAL 235 100 Fuente: Direccion de Recursos Humanos Gob. Reg. Pasco al 2011 DESCRIPCION N % Serv. Pub. que laboran en la sede central 181 77.02 Serv. Pub. Que laboran fuera de la sede central 54 22.98 TOTAL 235 100
Fuente: Direccin de Recursos Humanos GRP Febrero de 2011

44.26 104 55.74

A comparacin del ao 2009 se ha notado un incr emento de servidores pblicos ya que de acuerdo al CAP de ese ao la poblacin de servidores era como sigue:
C ua d r o N 2 0 SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL CAP 2009 (Vigente aprobado O.R. N 220-2009-GRP/CR) DESCRIPCIN N %

Funcionarios Personal Nombrado Personal Contratado TOTAL


Fuente: SG Racionalizacin y Sistemas TIC G.R.P.

29 81 93 203

14.29 39.90 45.81 100

Otra dificultad observada de las plazas ocupadas y previstas segn el CAP tiene deficiencias de la calidad de perfil del personal que viene laborando segn emana el MOF, no se cumple los requisitos mnimos de cada cargo y est a su vez no cumple con sus fu nciones establecidas segn el MOF.
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d)

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA El GRP a consecuencia del incremento presupuestal y por consiguiente incremento de servidores pblicos tuvo que alquilar o prestarse el ambientes para

funcionamiento de algunas reas como son la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico La sub Gerencia de Promocin y Gestin de Inversiones Privadas, Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial, La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, La Sub Gerencia de Recursos Natura les y Gestin del Medio Ambiente, La Sub Gerencia de Defensa Civil, La Oficina de Ordenamiento Territorial, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin, la Oficina de Cooperacin Internacional, La Oficina de Control Patrimonial, entre otras reas. Estas oficinas se encuentran incomodas ya que como fueron cedidas en calidad de prstamo solo por un periodo determinado de tiempo continuamente reciben documentos solicitando la desocupacin inmediata de los ambientes, ya que las mismas lo requieren. Y por otro lado las que funcionan en locales alquilados no pueden realizar mejoras ni cambios para mejorar el estado de hacinamiento en que se encuentran ms adelante se detalla el diagnostico de cada una de estas reas.
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Dentro de la Sede Central la del infraestructura GRP consta las actual de 4

bloques constructivos que tienen siguientes caractersticas:

BLOQUE A La infraestructura se construy el ao 1983 - 1984; durante la gestin de CORPASCO; orientado a un menor nmero de servidores pblicos ya que solo era una sub regin y la sede principal se encontraba en la Regin Junn, consta de dos pisos, en el primer piso se ubic 1 auditrium con capacidad personas; para 60 el primer piso

tena 20 ambientes, 8 Servicios Higinicos individuales y 1 Servicios Higinicos de 2 inodoros c/u, tanto para damas y caballeros. En el segundo piso, existieron 15 ambientes de diferentes dimensiones, 3 Servicios higinicos individuales y 01 Servicio Higinico General. En la actualidad segn los cambios de denominaciones; se fue incrementando el nmero de personal y por tanto los ambientes grandes se fueron acondicionando con mamparas de madera segn los requerimientos de ambientes; a la fecha se tiene en este bloque 49 ambientes ya que recientemente han sido demolidas algunas
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paredes de las reas de administracin, contabilidad, tesorera y consejo convirtindolo regional, en 4

ambientes amplios, pero que de igual manera no abastece necesidades servidores pblicos que all laboran De acuerdo a la inspeccin realizada se ha podido observar que el 47.00% de estos ambientes se encuentran hacinados es decir que el ndice de ocupacin es menor a 4 m2 por persona. Del mismo modo toda la infraestructura no rene los requisitos de habitabilidad ya que segn el informe de Defen sa Civil no es antissmico, no tiene sealizaciones adecuadas, no cuenta con sistema contra incendios, entre otros, el 70% se encuentra en estado de deterioro notndose esto en pisos, techos e instalaciones elctricas inadecuadas. Se adjunta en los anexos el panel fotogrfico y el plano respectivo. (Anexo N 1) a de las los

BLOQUE B Este bloque fue construido el ao 2005 a de raz del incremento ambientes servidores adecuados,

pblicos y la escasez de consta de 3 pisos es de


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material

noble

con

techo

de

calamina, en este bloque existen 4 ambientes en el primer piso, 5 ambientes en el segundo piso y 4 ambientes en el tercer piso, :el anlisis de habitabilidad y confort arroja que el 53.85% son ambientes inadecuados por que se encuentran hacinados, es decir con menos de 6.0 m2 por servidor, adems de no tener espacios para el guardado de archivadores y documentos varios. BLOQUE C Este bloque fue construido el 2005 y solo consta de un ambiente para cafetn y otro para servicios higinicos, es de material noble, pero carece de columnas ya que se hizo en forma temporal, cabe aclarar que el espacio para cafetn es muy reducido ya que se cuenta con solo 29.76 m2 y de acuerdo al RNC el 25% debe estar destinado para la cocina lo cual significa que no puede albergar a la vez ni al 30% de los servidores considerando 2 m2 por persona. Los servicios higinicos son suficientes ya que de acuerdo al reglamento nacional de construcciones para locales con reas mayores a 900 m2 se debe disponer de 4 inodoros para varones y 4 inodoros para damas como mnimo y en el GRP se cuenta con ese nmero.

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INGRESO PRINCIPAL VIGILANCIA En el GRP se cuenta con una garita de vigilancia que en la actualidad solo controla al personal nombrado y contratado las tardanzas y las salidas, pero no controla el ingreso de personas ajenas a la institucin ya que se realiza libremente sin ninguna identificacin ni fotocheck de visitantes. Por lo que es un tanto riesgoso para los servidores pblicos ya que no se sabe que tipo de personas ingresan y con que motivos e incluso si portan algn objeto extrao al entrar o al salir. AMBIENTES PRESTADOS Y/O ALQUILADOS Gerencia Regional de Desarrollo Econmico Esta Gerencia juntamente con sus dos sub gerencias viene funcionando en las oficinas prestadas por la Prefectura Regional de Pasco, son ambientes pequeos que anteriormente servan de almacenes, estas oficinas son altamente concurridas por el pblico usuario, toda vez que son unidades ejecutoras lo que viene provocando gran incomodidad ya que estos ambientes no son adecuados para oficinas pblicas ya que para la Gerencia solo se cuenta con aproximadamente 18 m2. en total. Del mismo modo la cuentan con Sub Gerencia de Promocin e Inversiones Privadas

15.44 m2 para el person al administrativo (11 servidores) y la atencin al pblico, es decir 1.92 m2 por servidor. La Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Econmico si bien cuenta con 13.49 m2 y un servidor pblico nombrado como es una unidad ejecutora cuenta con personal contratado por proyecto, por lo que muchas veces cuando reciben la visita de las comunidades o beneficiarios los tienen que atender en los pasillos o en el parque cercano. (Se adjunta en el Anexo N 3 los planos de la infraestructura)
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La mayor dificultad que tien en los servidores en estos ambientes es que no cuentan con uno de los servicios bsicos como es el agua, por lo que para el uso de los servicios higinicos tienen que desplazarse continuamente hacia la sede central, que aunque est relativamente ms cerca que las otras oficinas que se encuentran fuera de la sede (72 m) provoca continuas prdidas de horas hombre de parte del personal.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente Esta Gerencia juntamente con las dos sub gerencias a su cargo como son Defensa Civil y Recursos Naturales y Medio Ambiente, actualmente funcionan en el edificio estatal prestado por la Direccin Regional de Educacin, los que vienen solicitando la devolucin inmediata de sus ambientes, ya que se hizo el prsta mo en forma temporal y ellos tambin necesitan estos ambientes para el funcionamiento propio de la DREP. Esta Gerencia cuenta con 15 m2 y 5 servidores pblicos lo que representa a 3 m2 por servidor, notndose claramente el hacinamiento e inhabitabilidad de esta Gerencia. La Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, cuenta con un rea total de 17.48 m2 para los servidores pblicos y atencin al pblico lo cual es insuficiente ya que nos da un ndice de 2.91 m2 por servidor. La sub Gerencia de Defe nsa Civil cuenta con un rea de 23.13 m2 para los servidores y al atencin al pblico que pudiera parecer ms holgado que otras sub gerencias, pero el detalle es que esta rea requiere de espacio para depositar los materiales utilizados en caso
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de emergencias, por lo que actualmente vienen ocupando una vivienda de la Aldea Infantil para el almacn de esta sub gerencia.

Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin Esta Sub Gerencia viene

funcionando en una vivienda prestada por La Direccin de Energa y Minas, en la zona alta de San Juan, aproximadamente a 660 mts de la sede central los ambiente son inadecuados para oficina ya que tienen ventanas reducidas y espacios tambin reducidos adems que los funcionarios realizar el tienen control de que su

asistencia en la sede central y luego subir a la oficina, por lo que se pierden horas hombre de trabajo. As se hacia mismo pierde la para tiempo sede toda al

coordinacin con La Gerencia desplazarse una y otra vez central, en provocando descontento

los usuarios que acuden a estas oficinas y no encuentran a los funcionarios.


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Los ambientes se encuentran saturados con muebles, equipos y documentos varios, ya que como el local es prestado tampoco se pueden hacer modificaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad. El servicio higinico de esta vivienda se encuentra deteriorado por lo que se ha construido un servicio higinico temporal en el patio, el cual es de material noble pero sin columnas ni acabados. Adems de no contar con agua para la limpieza.

Oficina de Demarcacin Territorial Esta oficina funciona en el edifico de la DREP quien como se mencion lneas anteriores viene solicitando sus ambien tes, esta oficina tiene un rea adecuada (35.9 m2 para 2 servidores) pero se encuentra deteriorado y no se han hecho mejoras porque no es un ambiente propio del Gobierno Regional. Oficina de Patrimonio, Cooperacin Internacional, Cobranzas Coactivas y Alma cn. Funciona en una vivienda prestada temporalmente sito entre el Jr. San Martin y la Av. Los Prceres a 212 mts. de la sede central, esta es una vivienda de dos pisos, en el primer piso funciona la oficina de Cobranzas Coactivas y la Oficina de Cooperacin In ternacional, en el segundo piso funciona la Oficina de Patrimonio si bien el 66% son ambientes espaciosos, la incomodidad es la lejana, la falta de coordinacin directa con sus jefes inmediatos, ya que por ejemplo la oficina de cooperacin internacional d ebera estar en continua coordinacin con la OPI lo cual no es posible por la lejana y primordialmente la falta de agua para el uso de los servicios
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higinicos, por lo que deben estar recogiendo el agua de lluvia o en todo caso alquilar estos servicios en el parque cercano perdidas e incomodidad en el servidor pblico y en los usuarios. Archivo Central Esta oficina viene funcionando en La Esperanza (La Videna) en un local prestado por La DREP, dista de la sede central en aproximadamente 3 kilmetros, por lo que hay que desplazarse con los autos que recorren esa ruta, quienes tambin han recibido continuas solicitudes para que se retiren y desocupen estos ambientes .pero dado a la magnitud de la documentacin no ha sido posible ubicar otro espacio adecuado. Este local no se halla bien acondicionado ya que los archivos e encuentran tirados por el piso y en aparente estado de deterioro, adems que por ser una zona alejada y construccin de ma dera abundan los roedores que vienen depredando estos archivos. o desplazarse hasta la sede central, todo esto provoca horas hombre

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CUADRO N 21

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE INFRAESTUCTURA

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CUADRO N 22
RESUMEN ANALISIS DE AMBIENTES SEDE CENTRAL GRP BLOQUE A N % Ambientes Adecuados 21 42.86 Ambientes Inadecuados 28 57.14 Total de Ambientes 49 100.00 BLOQUE B Ambientes Adecuados Ambientes Inadecuados Total de Ambientes BLOQUE C Ambientes Adecuados Ambientes Inadecuados Total de Ambientes N 6 7 13 N 0 2 2 % 46.15 53.85 100.00 % 100.00 100.00

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CUADRO N 23
OFICINAS FUERA DE LA SEDE CENTRAL OFICINA UBICADA EN LA ESPERANZA Ambientes Adecuados Ambientes Inadecuados Total de Ambientes

0 1 1

100.00 100.00

OFICINAS EN Jr.SAN MARTIN (FRENTE MIRAGE) Ambientes Adecuados 4 Ambientes Inadecuados 2 Total de Ambientes 6 OFICINAS UBICADAS EN LA PREFECTURA REGIONAL Ambientes Adecuados 2 Ambientes Inadecuados 1 Total de Ambientes 3 OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DREP Ambientes Adecuados 3 Ambientes Inadecuados 3 Total de Ambientes 6

66.67 33.33 100.00

66.67 33.33 100.00

50.00 50.00 100.00

OFICINAS UBICADAS EN Jr. JOSE MARIA ARGUEDAS ( ZONA ALTA DE SAN JUAN) Ambientes Adecuados 3 60.00 Ambientes Inadecuados 2 40.00 Total de Ambientes 5 100.00

Por lo que se concluye que en promedio el 66% de ambientes en la sede central se encuentran hacinados y el 30% de oficinas que se encuentran fuera de la sede central del mismo modo, no son adecuados para el desempeo de las funciones de los servidores pblicos y tan solo el 43% se encuentran en buenas condiciones de habitabilidad y confort. La incomodidad en general de los servidores pblicos de las oficinas que estn en la sede central tambin es por las distancias ya que
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tienen que desplazarse mnimament e 4 veces al da para el marcado de las tarjetas de asistencia, lo que hace que se retrasen en el horario de inicio de labores. CUADRO N 24
DISTANCIA DE LA SEDE CENTRAL A LAS OFICINAS EXTERNAS OFICINAS DESDE HASTA DISTANCIA (m) GESTION PATRIMONIAL SEDE CENTRAL 212.05 DESARROLLO ECONOMICO SEDE CENTRAL 72 GERENCIA DE RR. NN. Y G. MED. AMB. SEDE CENTRAL 211 S.G. DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION SEDE CENTRAL 664 ARCHIVO CENTRAL (LA VIDENA) SEDE CENTRAL 3000
Fuente: Plano Catastral Pasco Elaboracin: Equipo Tcnico

e) DIAGNOSTICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS Equipos de Cmputo y Mobiliario Se ha realizado el diagnostico de equipamiento en cada una de las gerencias del GRP y de acuerdo al inventario que se adjunta en los anexos se puede resumir que el 98% de equipos de cmputo se encuentran operativos, el nico inconvenie nte que tienen todas las reas es que estos equipos tienen una antigedad en promedio de 5 aos, el 53% son Intel Pentium 4 desde 1.80 hasta 3.40 GHZ ; solo el 13.47% son Intel Celeron de 1.46 a 3.20 GHZ ; solo el 2% posee un equipo AMD ATALON de 1.70 GH Z por lo que se puede deducir que el 28% de equipos deben ser modernizados, as mismo en algunas reas no se cuenta con equipos de computo como por ejemplo en el Consejo Regional lo cual viene dificultando las labores de los consejeros regionales.

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En cuanto a muebles de oficina en casi el 70% de oficinas se encuentran estas en buen estado, solo existe un 30% que tienen sillas, escritorios u otros muebles inadecuados o en mal estado. CUADRO N25
DEMANDA EQUIPOS Y MOBILIARIOS DESCRIPCION Equipos de Computo Estacin total Reproductor Multimedia Escritorio c/ Silla Impresora Multifuncional Mesa de Reuniones Silla de Reuniones Sillas para espera (colectividad) Sillones para espera Mesa para Recepcin Sillas Individuales Cortinas (juego) Cmaras de vigilancia Pizarra Electrnica Equipamiento de DATA CENTER

N 206 2 22 229 41 9 31 9 2 1 300 3 25 1 1

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CUADRO N 26
DISCO DURO
80 GB 6 GB 60 GB 500 GB 250 GB 80 GB 120 GB 150 GB 40 GB 80 GB 80 GB 500 GB 250 GB 150GB 80 GB 40 GB 80 GB 40 GB 40 GB 40 GB 80 GB 80GB 80GB 80GB 80GB 80 GB 40 GB 100 GB 60 GB 180 GB 180 GB 80 GB 80 GB 500 GB 94 GB 40 GB

Regular

Bueno

Estado Situacional OFICINA Consejo Regional Presidencia Asesoria de Presidencia Vicepresidencia PROCESADOR
AMD Turion 64 MobileTecnologic ML-28 Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz Intel Core 2 Duo de 2.00 GHZ Intel Core 2 Duo de 2.00 GHZ Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Genuine Intel de 1.83 GHz Intel Core 2 Duo de 2.66 GHz Intel Pentium 4 de 2.80 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Intel Pentium 4 de 3.00 GHZ Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz AMD Athlon Dual Core 2.61 GHz Intel Core Duo Intel Celeron de 3.20 GHZ Intel Pentium 4 de 2.80 GHZ Intel Celeron de 3.20 GHZ Intel Celeron de 3.20 GHZ Intel Celeron de 3.20 GHZ AMD ATALON de 1.70 GHZ Intel Celeron de 3.20 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Intel Celeron D de 3.06 GHz Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Genuine Intel de 1.83 GHz Intel Pentium 4 de 2.66 GHz Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Duo Intel Pentium 4 de 2.00 GHz Intel Pentium 4 de 2.00 GHz Intel Core 2 Duo de 2.40 GHz Genuine Intel de 1.83 GHZ Intel Pentium de 2.80 GHZ

Malogrado

ANALISIS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL GRP


RAM
382 MB 510 MB 510 MB 4 GB 3 GB 504 MB 1 GB 1 GB 496 MB 446 MB 510 MB 4 GB 2 GB 1 GB 446 MB 494 MB 446 MB 224 MB 224 MB 224 MB 446 MB 446MB 446MB 446MB 446MB 448 MB 480 MB 1 GB 510 MB 1012 MB 510 MB 256 MB 256 MB 3 GB 1 GB 480 MB

MONITOR
HP StudioWorks Samsung AOC LCD 20"

TECLADO
BTC Cybertel Genius KB120

MOUSE

SISTEMA OPERATIVO
Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows 7 Windows Vista Bussines Windows Vista Bussines Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows 7 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 x x x x x x x x

Vida Util
4 aos 3 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 5 aos 5 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos

Cybertel LG Optico

View sonic "LCD" LG LCD 17" LG' RCT LG' RCT LG' RCT AOC LCD 20" LG RCT 15" 15 " LG LG 15" LG 15" LG 15" LG 15" LG 15" LG 15" Flatron LG LG LG Samsung LCD 17" LG 15" Samsung 15" Sync Master 17" Samsung 15" LG RCT LG RCT 15 " LG RCT 15 " Toshiba LG RCT

Benq Genius HP Benq BTC Genius KB120

Secretaria General

Benq Micronix Genius Genius Beng Genius LG Optico Compaq Benq Cybertel Genius Genius Genius Genius Benq Beng Beng Beng Beng Genius Genius Micronix Micronix Cybertel Cybertel Logitech Logitech Micronics Micronics Cybertel

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Organo de Control Interno

Procuraduria Publica Regional Gerencia General

Imagen Institucional

Administracion

Benq Millennium Benq Genius Genius Genius Benq Beng Beng Beng Beng Genius Cybertel Micronix BTC Mega Micronix Compaq Compaq Toshiba Toshiba Cybertel

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Intel Pentium 4 de 3.00GHz Intel Celeron Pentium D de 3.20 GHz Direccion de Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Contaduria Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Regional Intel Celeron Pentium D de 3.20 GHz Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Intel Pentium 4 de 3.00GHz Intel Celeron Pentium D de 3.20 GHz Direccion de Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Abastecimientos Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Intel Celeron Pentium D de 3.20 GHz Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Intel Core 2 Quad de 2.83 GHz Intel core 2 duo Recursos Intel Celeron de 1.46 GHz Humanos Intel Celeron de 3.20 GHZ Intel Celeron de 2.53 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHz Intel Pentium 4 de 2.40 GHz Direccion de Intel Core 2 Duo 2.66 GHz Contabilidad Intel Pentium 4 2.80 GHz

510 MB 446 MB 446 MB 504 MB 446 MB 480 MB 510 MB 446 MB 446 MB 504 MB 446 MB 480 MB 3 GB 504 MB 512 GB 1248 MB 512 MB 512 MB 3 GB 512 MB 512 MB 512 MB

80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 500 GB 100 GB 80 GB 40 GB 60 GB 60 GB 250 GB 40 GB 60 GB 60 GB

LG RCT 15 " MICRONICS GENIUS LG RCT 15 " BENQ BENQ VIEW SONIC 15" BENQ BENQ VIEW SONIC 15" BENQ BENQ LG RCT 15 " BENQ BENQ SAMSUNG 15" OLIVETTI Genius LG RCT 15 " MICRONICS GENIUS LG RCT 15 " BENQ BENQ VIEW SONIC 15" BENQ BENQ VIEW SONIC 15" BENQ BENQ LG RCT 15 " BENQ BENQ SAMSUNG 15" OLIVETTI Genius LG 18.5" Genius Genius Optico LG 15" Extreme Multimedia Genius Optico LG 14" Extreme Multimedia Genius Optico LG 14" Extreme Multimedia Genius Optico Samsung SyncMaster Benq 591 HP Samsung 15" Cybertel Cybertel Samsung 15" Cybertel Cybertel LG StudioWorks 15" Samsung 15" Samsung 15" Multimedia Extreme Cybertel Cybertel Optico Cybertel Cybertel Cybertel

Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos

Caja 1 Caja 2

Intel Pentium 4 de 2.40 GHz Intel Pentium 4 de 2.40 GHz

Windows XP SP3 v.2002 x Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002

x x

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Intel Pentium 4 Intel Core 2 Duo de 2.66 GHZ Tesoreria Intel Core 2 Duo de 2.66 GHZ Intel Pentium 4 de 3.20 GHZ Intel Celeron D Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Intel Pentium 4 de 1.80 GHz Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Direccion de Intel Pentium D de 3.20 GHz Asesoria Intel Celeron Pentium D de 3.06 GHz Juridica Intel Celeron Pentium D de 3.20 GHz Intel Core 2 Duo T2400 de 1.80 GHz Intel Celeron Pentium D de 3.20 GHz Intel Dual Core 2 Quad de 2.33 GHz Intel core 2 Duo de 2.60 GHz Gerencia de Intel Pentium 4 Planeamiento Pentium Dual Core ES200 Intel Pentium 4 de 2.66 GHz Sub Gerencia Intel Pentium 4 de 2.80 GHz de Programacion Intel Pentium 4 de 3.00 GHz e Inversiones Intel Pentium D de 3.00 GHZ ICTI Intel Dual Core de 2.50 GHZ Intel Dual Core de 2.50 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHz Intel Pentium 4 de 2.66 GHz Sub gerencia Intel Pentium 4 de 3.00 GHz de Planemiento Intel Pentium Dual de 2.20 GHz Intel Pentium 4 de 3.00 GHz

1012 MB 1012 MB 1012 MB 446 MB 446 MB 512 MB 256 MB 480 MB 446 MB 448 MB 446 MB 1 GB 480 MB 3 GB 2 GB 1012 MB 2 GB 1 GB 510 MB 504 MB 504 MB 3 GB 3 GB 512 MB 256 MB 512 MB 2038 MB 446 MB

240 GB 150 GB

80 GB 40 GB 60 GB 40 GB 80 GB 80 GB 80 GB 100 GB 80 GB 320 GB 160 GB 240 GB 250 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 200 GB 200 GB 60 GB 80 GB 150 GB 80 GB

LG LG LCD LG LCD LG LG LG RCT 15 " LG RCT 15 " LG RCT 15 " LG RCT 15 " LG RCT 15 " Samsung LCD

Micronics Genius Genius HP Benq Micronix BTC BTC NEXPRO II Micronix Benq

Genius Genius Genius HP Benq Halion Genius Genius Benq Micronix Benq

Samsung LCD Benq Benq Samsung LCD 18.5"Multimedia GeniusOptico Genius LG LCD 17" Lenovo Lenovo LG Micronics Genius Samsung LCD 15" Benq Benq LG 15" BTC Click LG 15" Genius Click LG 15" Genius Genius Optico LG 15" Genius Genius LG 15" Genius Genius LG 15" Genius Genius StudioWorks 15" BTC Cybertel Samsumg 15" BTC Cybertel Samsumg 15" LENOVO LENOVO Samsumg 15" Halion Delux LG 15" BENQ BENQ

Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002

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4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 5 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos

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Sub Gerencia Presupuesto y Tributacion

Intel Pentium 4 de 2.40 GHz Intel core 2 Duo de 2.60 GHz IntelCore 2 Duo de 2.33 Ghz Intel core 2 Duo de 2.13 GHz

512 MB 2 GB 1 GB 1 GB

100 HB 160 GB 250 GB 250 GB

Intel Celeron Core Duo de 3.20 GHz Intel Pentium 4 de 2.40 GHz AMD Turion Dual Core Intel TM (2) quad Intel TM (2) quad Intel TM (2) quad Intel TM (2) quad Sub Intel TM (2) quad Gerencia de Intel TM (2) quad Preinversion Intel Corel Duo Intel Corel Duo Intel TM (2) quad Intel TM (2) quad Intel P4 CPU 2.79GHZ Intel P4 CPU 2.79GHZ Sub Gerencia de Intel P4 CPU 2.79GHZ Racionalizacion y Intel P4 CPU 2.79GHZ Sistems TIC Intel P4 CPU 2.79GHZ Intel P4 CPU 2.79GHZ Intel P4 CPU 2.79GHZ Intel Pentium 4 de 3.00 GHZ Gerencia Mobile Intel Pentium 4 de 3,20 GHZ Regional de Intel Pentium D de 2.00 GHZ Desarrollo Intel Pentium 4 de 2.80 GHZ Economico Intel Pentium 4 de 3,20 GHZ Intel Core 2 Duo de 2.00 GHZ

448 MB 80 GB 496 MB 80 GB 4 GB 2 GB 18" Samsumg 250 GB 2 GB 20" SinMaster 250 GB 4 GB 150 GB 20" LG 2 GB 150 GB 17" LG 2 GB COMPAC 250 GB 4 GB 150 GB Samsumg 15" 4 GB 150 GB Lenovo 4 GB lenovo 250 GB 2 GB 20" LG 250 GB 2 GB 250 GB 17" LG 512 MBSansumg H0080HJ 80GB LG TS305 15" 512 MBSansumg H0080HJ 80GB LG TS305 15" 512 MBSansumg H0080HJ 80GB LG TS305 15" 512 MBSansumg H0080HJ 80GB LG TS305 15" 512 MBSansumg H0080HJ 80GB LG TS305 15" 512 MBSansumg H0080HJ 80GB LG TS305 15" 512 MBSansumg H0080HJ 80GB LG TS305 15" 510MB 80GB SAMSUNG 446MB TOSHIBA 896MB 150GB SANSUMG 510MB 80 GB FLATRON 510MB VIEWSONIC 3 GB 250GB FLATRON

LG CRT 15" LG LCD 17" LG CRT 15" Samsung Sync Master 17" LG CRT 15" LG CRT 15"

Lenovo

Lenovo

Windows XP SP3 v.2002 x Windows XP SP3 v.2002 x Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows 7 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002

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4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 5 aos 5 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 5 aos 5 aos 5 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos

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Logitech Genius Logitech Genius COMPAC Logitech

Logitech Beng Logitech Micronix COMPAC Logitech

Logitech Genius Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme BTC Satellite Genius Jk-service Estandar Jk-service

Logitech Micronix Benq Benq Benq Benq Benq Benq Benq GENIUS HP Beng IEWTEK GENIUS IEWTEK

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Sub Gerencia de Desarrollo Economico Sub Gerencia de Promocion de Inversiones Privadas

Gerencia de Desarrollo Social

Sub Gerencia de Promocion y D. S. Gerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de Supervisin de Obras.

Intel Pentium 4 de 2.66 GHz Intel Pentium 4 de 2.60 GHz Intel Pentium Dual Intel Core 2Duo 2.53 GHZ Intel Pentium D de 1.86 GHZ Intel Core 2 Duo de 2.00 GHZ Intel Core 2 Duo de 2.66 GHZ Intel Pentium D de 3.40 GHZ Intel Pentium D de 1.86 GHZ Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz Intel Pentium D de 2.80 GHz Intel Core 2 Duo de 2.80 GHz Intel Celeron Pentium D de 2.80 GHz Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Duo Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Intel Celeron Pentium D de 2.80 GHz Intel Celeron Pentium D de 2.80 GHz Intel Pentium 4 de 3.00 GHz Intel Celeron de 2.80 GHz Pentium Dual Core de 2.50 GHz Pentium 4 Intel de 3.20 GHZ Intel Core Quad 2.50 Ghz Intel Core 2 Duo de 2.66 GHZ Intel Celeron D 3.20 GHZ Intel celeron D 3.20 GHz Intel Core 2 Duo de 2.66 GHz Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Intel Core 2 Duo de 2.40 GHz Intel Pentium D de 3.40 GHz Intel Pentium 4 de 3.00 GHz Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Intel Core Quad 2.40 GHz Intel core 2 Duo de 2.40 GHz Intel Core Quad 2.40 GHz Intel Pentium 4 de 2.80 GHz Intel Core Quad 2.40 GHz Intel Pentium 4 de 3.20 GHz Intel Pentium 4 de 3.00 GHz

510 MB 494 MB 1916 MB 2 GB 2038MB 2940MB 2020MB 894 MB 2038MB 446 MB 446 MB 2 GB 504 MB 3GB 3GB 496 MB 504 MB 446 MB 480 MB 504 MB 1 GB 446 MB 4 GB 2036 MB 446 MB 190 MB 2036 MB 446 MB 2036 MB 894 MB 510 MB 1014 MB 2036 MB 2036 MB 2036 MB 254 MB 2036 MB 446 MB 494 MB

80 GB 40 GB 150 GB 250 GB 150GB 240GB 240GB 150GB 150GB 80 GB 40 GB 250 GB 80 GB 250 GB 250 GB 40 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 150 GB 80 GB 500 GB 240 GB 80 GB 80 GB 240 GB 80 GB 150 GB 150 GB 80 GB 150 GB 150 GB 150GB 150GB 180 GB 140 GB 80 GB 80 GB

LG RCT 15 " LG RCT 15 " LG RCT 15 "

BTC BTC BTC

Genius Genius Genius

Flatron LCD LG LG 15" LG RCT 15" LG LCD 17" LG RCT 15" HP 17" HP 17" LG 15" LG RCT 15" LG 15" LG 15" LG 15" Advance LCD 17 " LG Flatron 15" AOC LCD 20" Samsung LCD LG Flatron 15" LG LCD LG LCD 17" LG LCD 15" LG LCD 15" LG RCT 15 " LG RCT 15" LG RCT 15" LG RCT 15" LG LCD 15" LG LCD 15" LG RCT 15" LG LCD 15" LG RCT 15" LG RCT 15"

Micronics BENG BenQ Micronics Genius BTC HP HP BTC BTC Genius BTC Advance BTC Halion Genius HP Benq Genius MICRONICS BENQ MICRONICS BENQ BENQ BENQ BENQ BENQ BTC BENQ BTC HP

GENIUS GENIUS Genius Micronics Genius Micronix HP HP Genius Cybertel Micronix Genius Advance HP Halion Genius Genius Benq Genius HP BENQ DELUX HALION BENQ BENQ BENQ GENIUS BENQ HP Cybertel Genius

Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows Vista Bussines Windows Vista Bussines Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows 7 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002

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4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 5 aos 5 aos 5 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos 4 aos

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Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Sub Gerencia Intel Pentium 4 de 3.00GHZ de Liquidaciones Intel Pentium 4 de 3.00 GHZ Intel Pentium 4 de 3.20 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Gerencia Regional de RR. Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Intel Celeron D de 3.20 GHZ Sub Gerencia Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ de Rec. Nat. Y Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ gest. Ambiental Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Sub Gerencia Intel Pentium 4 de 3.00GHZ de Defensa Intel Pentium 4 de 3.00GHZ Civil Intel Pentium 4 de 3.00 GHZ Intel Pentium 4 de 3.20 GHZ Intel Pentium 4 de 2.66 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Direccion de Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Adquisiciones Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Intel Pentium 4 de 3.20 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz Intel Pentium 4 de 2.66 GHZ Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz Patrimonio Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Intel Pentium 4 de 2.40 GHZ Intel Pentium 4 de 2.66 GHZ Archivo Intel Pentium 4 de 1.80 GHZ Central

478 MB 512 MB 480 MB 1022 MB 510 MB 448 MB 446 MB 494 MB 512 MB 512 MB 256 MB 512 MB 512 MB 256 MB 512 MB 512 MB 256 MB 256 MB 510 MB 448 MB 512 MB 256 MB 480 MB 448 MB 494 MB 1GB 256 MB 4 GB 512 MB 256 MB 256 MB 256 MB 480 MB 448 MB 256 MB 256 MB

80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 86 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 80 GB 40 GB 80 GB 80 GB 40 GB 80 GB 40 GB 80 GB 40 GB 40 GB 80 GB 80 GB 40 GB 150 GB 40 GB 500 GB 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB 80 GB 80 GB 40 GB 40 GB

Micronics Studioworks AOC LG LG LG Studioworks LG Micronics Micronics Micronics Micronics AOC LG Micronics LG Micronics LG LG LG LG STUDIOWORKS LG STUDIOWORKS SAMSUNG LG 15" LG 15" LG 15" LG STUDIOWORKS AOC LCD 20" LG 15" LG 15" SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG LG 15" LG 15" SAMSUNG

Micronics HP OMEGA Micronics HP HP BTC HP BTC Genius Micronics HP Click Micronics Micronics Genius Micronics HP OMEGA Micronics OMEGA Genius OMEGA Micronics BTC Genius BTC Genius Micronics Genius OMEGA Micronics HP Genius Micronics Genius Micronics Genius Micronics Beng Multimedia Micronics Optico HP BTC Genius CYBERTEL Logitech Compatible BTC Logitech CYBERTEL CYBERTEL HP Beng BTC Genius Genius KB120 LG Optico Micronics Optico HP Micronics Genius Micronics Genius Micronics Genius CYBERTEL Logitech Compatible BTC Logitech Micronics Optico HP Micronics Optico HP

Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows 7 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP2 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002 Windows XP SP3 v.2002

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GRAFICO N 5
Sistemas Operativos en Uso en las Oficnas del Gobirno Regional

120 100 80 60 40 20 0

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N de Equipos

1 Windows XP

Windows Windows 7 Windows XP SP3, V Vista 2002 Bussines

El sistema operativo ms usado en las oficinas del GRP es el Windows XP -SP 3, V 2002, por ser el ms adecuado a las labores que desempean los servidores pblicos. En cuanto a otros equipos como son multimedia o GPS, teodolitos o estacin total las reas que tienen a su cargo proyectos lo han ido adquiriendo por este rubro, pero las que no administran este rubro no tienen estas facilidades, por lo que es necesario adquirirlos. Equipo Vehicular En cuanto al equipo vehicular el GRP de acuerdo a la oficina de patrimonio cuenta con 12 vehculos de los cuales 8 fueron adquiridos el ao 2008 y las otras cuatro son del ao 1986 al 2004, por lo que estas ltimas ya se encuentran deterioradas y solo sirven para el desplazamiento dentro de la localidad.

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CUADRO N 27

FUENTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS GRP - FEBRERO 2011

Por lo que se observa solo el 67% de los vehculos se encuentran en buenas condiciones de uso. Lo que viene provocando incomodidad en la poblacin y los servidores por los continuos retrasos de labores de supervisin, evaluacin, formulacin de estudios y otros. Ya que por otra parte el GRP tiene que alquilar continuamente unidades mviles para el cumplimiento de sus labores, lo cual cuesta en promedio de acuerdo a las entrevistas con los funcionarios responsables S/.4000.00 al mes ya que este precio incluye el chofer y la unidad mvil.

2.1.2

DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO


El Gobierno Regional de Pasco, por sus caractersticas actuales de organizacin normativa al que de be de responder, es una Entidad con Misin enteramente de Servicio para todos los niveles socioculturales, de gnero y edades, por ello implica en contar con una eficiente capacidad de respuesta organizacional que permita responder a estas exigencias. A continuacin se presenta los principales servicios identificados de acuerdo a la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y al Reglamento de Organizacin y Funciones del GOREPA, el cual estn clasificados por los Sistemas Organizacionales:
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CUADRO N 28: ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA 1 - ACTIVIDADES PRIMARIAS
MACROPROC ESOS FUNCION ESPECIFICA SERVICIOS (DEMANDA INTERNA)

PROCESOS OPERATIVOS (OFERTA)

Formular polticas regionales en materia de Educacin, Salud, Aprobar, Vivienda y Saneamiento, Trabajo y Promocin del Empleo; as modificar o como en aspectos relacionados con la participacin activa de la derogar normas juventud, comunidades campesinas e indgenas. Normar, regular Proponer y desarrollar acciones de integracin fronteriza y proponer Regular los iniciativas servicios bajo su Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los legislativas competencia servicios de su responsabilidad Proponer Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su iniciativas competencia. legislativas Promover, Gestionar las actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de proyectos de impacto regional. Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios. Coordinar, dirigir las actividades y servicios pblicos a cargo del GR en materia de su competencia. Proponer y Ejecutar estrategias y polticas para el fomento de la Promover el participacin ciudadana. desarrollo Promover y opinar sobre convenios a celebrar por el GR con regional socioeconmico instituciones acadmicas, universidades y centros de investigacin pblicos y privados, relacionados con la capacitacin, asistencia tcnica e investigacin. Promover el Promover el desarrollo de capacidades humanas, comenzando por desarrollo la superacin de los estados crticos de la inseguridad alimentaria, regional la seguridad de la proteccin, educacin y la salud de los nios(as) socioeconmic y madres gestantes y lactantes. o regional de Preservar y administrar las reservas y reas naturales protegidas manera regionales. concertada y Ejecutar, Orientar Supervisar y Evaluar las acciones en materia participativa sectorial. Ejecutar los programas socioeconmicos correspondientes en Disear y armona con el PND. ejecutar Disear y ejecutar programas regionales, corredores econmicos y programas de ciudades intermedias. regionales, corredores Desarrollar circuitos tursticos que puedan convertirse en ejes de econmicos y de desarrollo econmico. ciudades Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de infraestructura vial intermedias regional. Incentivar y apoyar las actividades del Apoyar a las mesas de concertacin para la lucha contra la sector privado pobreza. nacional y extranjero

En todos los niveles contar con : Planificacin, presupuesto, personal calificado por especialidades y en cantidades suficientes, logstica, informtica y sistemas, Imagen Institucional, estadstica, seguimiento y evaluacin; as mismo se debe de difundir y consolidar con Liderazgo, Participacin activa de la ciudadana, involucramiento del personal en pleno, contar con planificacin estratgica regional, adecuada gestin de inversiones, desarrollo regional y territorial, adecuada gestin de recursos, planificacin institucional, informacin y conocimiento, obtencin de resultados en relacin a la satisfaccin de la poblacin

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Articular las tareas de educacin, empleo y la actualizacin e innovacin tecnolgica Generar espacios de discusin y concertacin con otras regiones/ subregiones, organismos internacionales, empresas Promover el ordenamiento territorial y la solucin de problemas de Demarcacin Territorial.

Promover la modernizacin de la pequea y la mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y la actualizacin e innovacin tecnolgica. Promueve y Regula actividades o servicios de manera articulada infra e intersectorialmente de los sectores de educacin, salud, trabajo, empleo y vivienda. Crear espacios de discusin, concertarn y bsqueda de alternativas a solucin de problemas que afectan a los sectores sociales, econmicos, culturales y acadmicos de la Regin cuyos acuerdos e iniciativas contribuyan al diseo y aplicacin de polticas Concertar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo econmico. Preservar los recursos naturales, gestin del medio ambiente Formular, aprobar, evaluar las polticas en materia de administracin y adjudicacin de terrenos de propiedad del Estado. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdiccin, con excepcin de los terrenos de propiedad municipal. Organizar y proponer la aprobacin de los expedientes tcnicos sobre acciones de demarcacin territorial en su jurisdiccin Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional. Promover y proponer las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones, y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin Formular y conducir el proceso tcnico-administrativo de formulacin y ejecucin de proyectos de inversin publica bajo sus diversas modalidades. Dirigir, ejecutar y supervisar los proyectos de inversin publica. Promover la inversin privada nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. Ejecutar inversiones productivas y prestar servicios que beneficien directamente a la poblacin en el mbito regional, cuyos fines, objetivos y metas se ejecuta en un periodo determinado.

Promover y ejecutar las inversiones pblicas (mbito regional)

Fomentar las inversiones y el financiamiento

Disear, Formular, evaluar y ejecutar planes, programas, proyectos, polticas Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la

Formular Planes, programas y Dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de Defensa polticas a nivel Civil. regional de prevencin

Administrar los recursos bienes y activos de la regin

Administrar las actividades y servicios pblicos a cargo del GR

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organizacin

Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribucin territorial de la poblacin Planear, programar, ejecutar y supervisar acciones de Seguridad y Defensa Nacional

Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitacin en el mbito territorial y formular, organizar y evaluar y tramitar los expedientes tcnicos de demarcacin territorial.

Proveer servicios de asesoramiento y defensa de los derechos en intereses del gobierno regional Conducir las actividades en materia de comunicacione s (interno y externo), publicaciones y relaciones pblicas

Planear, programar, Ejecutar las acciones de Seguridad y Defensa Nacional. Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa Nacional con las municipalidades provinciales y distritales, as como con la poblacin en el mbito regional.

Gestionar las Promover la participacin ciudadana, alentando la concertacin relaciones con entre los intereses pblicos y privados en todos los niveles. los grupos de inters locales y Conducir la participacin ciudadana alentando la concertacin entre nacionales los intereses pblicos y privados en todos lo niveles sobre acciones de RRNN y MA.

CUADRO N 29: ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 2 - ACTIVIDADES DE COORDINACIN.
MACROPROCE SOS Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa FUNCION ESPECIFICA SERVICIOS (DEMANDA INTERNA) En todos los niveles contar con : Planificacin, presupuesto, personal calificado por especialidades y en cantidades suficientes, logstica, informtica y sistemas, Imagen Institucional, estadstica, seguimiento y evaluacin; as mismo se debe de difundir y consolidar con Liderazgo, Participacin activa

PROCESOS DE APOYO (OFERTA)

Disear y ejecutar programas regionales, Actualizar, clasificar y contrastar los datos e informacin corredores generada por el Sistema de Informacin Geogrfica econmicos y de Regional ciudades intermedias

Administrar bienes y rentas del GR Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la organizacin Administrar los recursos bienes y activos de la regin Administrar los bienes e inmuebles del GR Celebrar, suscribir contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecucin o concesin de obras, proyectos de inversin, prestacin de servicios y dems. Formular y ejecutar programas de capacitacin en forma coordinada con las dependencias del GR

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Conducir el saneamiento tcnico, legal y contable de la propiedad mobiliaria institucional; registro y actualizacin del Marges de Bienes Muebles del GR Administrar, Operar y Mantener la maquinaria agrcola pesada, implementos y equipo agrcola. Gestionar los requerimientos y recursos humanos (captar, inducir, controlar, medir los resultados, gestionar la satisfaccin y el bienestar interno, generar informacin sistemtica) Planear, normar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones de personal. Elaborar las planillas de pagos, de remuneraciones, pensiones, sobrevivientes, jornales y otras. Conducir, procesar y supervisar todos los procesos tcnicos de personal: ingreso, permanencia, termino de Carrera Administrativa, remuneraciones, pensiones y beneficios de los trabajadores del GR. Elaborar y proponer programas de capacitacin de personal. Monitorear las fases de compromiso y devengado a travs de SIAF-SP. Administrar el Sistema Informtico del GRA propiciando su modernizacin, optimizacin, mantenimiento y control. Planear, organizar, ejecutar y evaluar los planes de proyectos de informtica y computo de la Regin a corte, mediano y largo plazo

de la ciudadana, involucramiento del personal en pleno, contar con planificacin estratgica regional, adecuada gestin de inversiones, desarrollo regional y territorial, adecuada gestin de recursos, planificacin institucional, informacin y conocimiento, obtencin de resultados en relacin a la satisfaccin de la poblacin

Desarrollar sistemas de informacin e implantar tecnologas de gestin

Organizar, coordinar, conducir el proceso de administracin Dirigir y coordinar con los rganos competentes, el documentaria y los procesamiento de la documentacin e informacin archivos (Central y Regional) Asesorar en aspectos jurdicos y administrativos que le sean consultados Informar, opinar y absolver consultas sobre proyectos de Proveer servicios carcter legal que formulen diferentes dependencias del Orientar y emitir de GR opinin legal. asesoramiento y Patrocinar al GR en procedimientos judiciales, defensa de los administrativos y otros. derechos en Formular y revisar las resoluciones, contratos, convenios intereses del y dems documentos que se celebra con terceros gobierno regional Defender los derechos Ejercitar en los juicios todas las acciones y recursos e intereses del legales que sean necesarios en defensa de derechos e Gobierno Regional intereses del GR Gestionar la asignacin de recursos para los programas o Difundir, conducir, proyectos de desarrollo e inversin orientar y supervisa en Orientar y Dirigir el Plan Anual y el Presupuesto Planear, todas sus fases el Participativo Anual conforme a Ley y normas de Gestin Organizar, proceso Presupuestaria. Ejecutar y presupuestario Realizar el control presupuestal Registrar las operaciones Ejecutar el Presupuesto Participativo Regional contables y Coordinar, controlar y evaluar las actividades inherentes Ejecutar y controlar al Sistema de Adm. de Contabilidad que desarrolla la financieras egresos sede regional y las unidades ejecutoras. Emitir informes de ejecucin de ingresos y gastos

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Controlar las transferencias recibidas por el GR, Sede Regional por concepto de encargos recibidos. Dirigir, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar las actividades para lograr una mayor efectividad en la captacin y aplicacin de los recursos Optimizar, controlar y evaluar las acciones referidas al uso de los fondos para pagos en efectivo y caja chica. Registrar, Organizar y elaborar la informacin Elaborar los EE.FF, Presupuestarios y anexos financiera

CUADRO N 30: ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 3 - ACTIVIDADES DE SUPERVISIN, EVALUACIN Y CONTROL.
SERVICIOS (DEMANDA INTERNA) En todos los niveles Promover el desarrollo contar con : regional Promover el Planificacin, socioeconmico desarrollo regional Supervisar las actividades y servicios pblicos a cargo del presupuesto, regional de manera socioeconmico GR en materia de su competencia personal calificado concertada y regional por especialidades participativa y en cantidades suficientes, Formular, supervisar y evaluar la ejecucin de los Promover y ejecutar logstica, Fomentar las proyectos de inversin publica. las inversiones informtica y inversiones y el pblicas (mbito sistemas, Imagen financiamiento regional) Institucional, Evaluar los resultados y el impacto de los estudios y estadstica, proyectos de pre inversin e inversin seguimiento y Proveer servicios de Administrar los evaluacin; as apoyo a las diferentes Dirigir, supervisar la marcha del GR y de sus rganos recursos bienes y mismo se debe de instancias de la ejecutivos activos de la regin difundir y consolidar organizacin con Liderazgo, Planear, Participacin activa Proveer servicios de programar, de la ciudadana, asesoramiento y ejecutar y Supervisin de las acciones de Seguridad y Defensa involucramiento del defensa de los supervisar Nacional. personal en pleno, derechos en intereses acciones de contar con del gobierno regional Seguridad y planificacin Defensa Nacional estratgica regional, Fiscalizar la gestin y conducta publica de los Fiscalizar la adecuada gestin funcionarios del GR gestin de inversiones, Velar por el cumplimiento de los planes y programas Supervisar, evaluar y administrativa desarrollo regional y regionales controlar regional, el territorial, adecuada Supervisar y controlar los avances en la ejecucin de los cumplimiento de gestin de recursos, Planes de Desarrollo y Estudios de Pre inversin, las planificacin Inversin y Post Inversin inclusive. MACROPROCESOS FUNCION ESPECIFICA PROCESOS DE MEDICION Y ANALISIS (OFERTA)

Pag.

127

Asegurar una gestin transparente

Controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones Supervisar la correcta administracin del parque legales, automotor y maquinaria pesada propiedad del GR. contractuales o tcnicas , mandato o resoluciones emitidas Efectuar auditoras a los estados financieros y presupuestarios del GR, as como a la gestin de la misma. Controlar la Ejecutar acciones y actividades de control a los actos y economa, operaciones de la Entidad. legalidad y Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que transparencia de la adopte la Entidad, como resultado de las acciones y gestin actividades e control. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la Regin.

institucional, informacin y conocimiento, obtencin de resultados en relacin a la satisfaccin de la poblacin

CUADRO N 31: ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 4 - DIRECCIN Y PLANEAMIENTO
FUNCION ESPECIFICA SERVICIOS (DEMANDA INTERNA) En todos los niveles contar con : Planificacin, presupuesto, personal calificado por especialidades y en cantidades suficientes, logstica, informtica y sistemas, Imagen Institucional, estadstica, seguimiento y evaluacin; as mismo se debe de difundir y consolidar con Liderazgo, Participacin activa de la ciudadana, involucramiento del personal en pleno, contar con planificacin estratgica regional, adecuada gestin de

MACROPROCESOS

PROCESOS DE PLANIFICACION (OFERTA)

Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa

Promover y ejecutar las inversiones publicas (mbito regional)

Identificar, procesar y participar en la priorizacin de oportunidades de inversin publica en coordinacin con Disear y ejecutar respectivas Gerencias Evaluacin tcnica y de viabilidad de los proyectos de programas inversin publica. regionales, corredores Planificar el desarrollo integral de la regin, en armona econmicos y de con el Plan Nacional de Desarrollo. ciudades Identificar, Elaborar y Aprobar los perfiles y expedientes intermedias tcnicos de los proyectos, programas y actividades de asuntos Sociales, Econmicos, Recursos Naturales, Medio Ambiente, Defensa Civil e Infraestructura. Prestar apoyo y asesoramiento en los estudios de mecnica de suelos y de rocas en el proceso de elaboracin de los estudios de pre inversin e inversin Orientar y dirigir el Programa de Desarrollo Institucional Disear, formular, elaborar y proponer los estudios de Fomentar las pre-inversin e inversin ya sea en modalidad de inversiones y el administracin directa, convenio, por contratacin de financiamiento servicios de asesora y por consultora Orientar y dirigir el Programa de Promocin de Inversiones Ejecutar los estudios de pre-inversin e inversin ya sea en modalidad de administracin directa, convenio, por contratacin de servicios de asesora y por consultora

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128

Formular Planes, programas y polticas a nivel regional Disear, Formular, evaluar y ejecutar planes, programas, proyectos, polticas

Establecer, orientar y dirigir el programa anual y multianual de inversin publica de la regin Dirigir, formular y proponer la aprobacin del PDRC con los Gobiernos Locales y organizaciones de la Sociedad Civil de la Regin. Proponer la aprobacin de la organizacin interna. Dirigir el proceso de planeamiento del GR y sus rganos Desconcentrados Programar, Formular, Ejecutar y Evaluar el Plan Estadstico Regional Monitorear y Evaluar el proceso de Planeamiento Monitorear la formulacin, evaluacin y actualizacin de los documentos de gestin institucional de la sede regional y rganos desconcentrados el GR Suscribir convenios o contratos con la cooperacin tcnica internacional

Evaluar y mejorar los planes y programas institucionales Desarrollar las herramientas de gestin institucionales. Administrar los Proveer servicios de recursos bienes y activos de la regin apoyo a las diferentes instancias Administrar los de la organizacin recursos bienes y activos de la regin

inversiones, desarrollo regional y territorial, adecuada gestin de recursos, planificacin institucional, informacin y conocimiento, obtencin de resultados en relacin a la satisfaccin de la poblacin

Conducir las actividades en materia de comunicaciones (interno y externo), publicaciones y relaciones pblicas

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de ordenamiento territorial. Planificar sobre polticas, lneas temticas de inters, procedimientos y formatos de las Fuentes Cooperantes a las Dependencias desconcentradas del GR y Organismos Pblicos Descentralizados Conducir Planificar acciones de sensibilizacin a las fuentes actividades en cooperantes sobre prioridades polticas y necesidades de materia de la Regin. comunicaciones (interno y externo) Conducir las actividades en materia de comunicaciones, publicaciones y relaciones pblicas. publicaciones Conducir las relaciones oficiales, conferencia de prensa, ceremonias, celebraciones y eventos de importancia Conducir actividades en materia de comunicaciones (interno y externo) publicaciones Gestionar las relaciones con los grupos de inters locales y nacionales Orientar y Conducir el proceso de descentralizacin Elaborar la memoria anual del GR Difundir e informar sobre polticas, lneas temticas de inters, procedimientos y formatos de las Fuentes Cooperantes a las Dependencias desconcentradas del GR y Organismos Pblicos Descentralizados Orientar sobre el trmite administrativo al pblico usuario. Coordinar con los Gobiernos Regionales y Representantes de la Sociedad Civil acciones para la emisin de una opinin consultiva Orientar y Conducir el proceso de descentralizacin administrativa y econmica regional Participar en la elaboracin de estudios de propuesta para la conformacin de macro regiones

Orientar y Conducir el proceso de descentralizacin

Pag.

129

CUADRO N 32: ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 5 - SISTEMA POLTICO, NORMATIVO Y REGULADOR
MACROPROCESOS FUNCION ESPECIFICA PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO Y ESTRATEGICOS (OFERTA) Aprobar, modificar o derogar normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del GR SERVICIOS (DEMANDA INTERNA)

Normar, regular y proponer iniciativas legislativas

Aprobar, modificar Integrar las estrategias de acciones macro regionales o derogar normas Definir poltica de fomento a la participacin ciudadana. Dictar Decretos y Resoluciones Regionales Promulgar las ordenanzas regionales Regular las actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquera, industria, agroindustria, Regular los servicios bajo su comercio, turismo, energa, minera. competencia Proponer la creacin, modificacin o supresin de tributos regionales o exoneraciones Disear y ejecutar programas regionales, corredores Autorizar, las operaciones de crdito interno, externo econmicos y de ciudades intermedias Formular Planes, programas y Proponer normas inherentes al Gobierno Regional. polticas a nivel regional Autorizar transferencia de bienes, muebles e inmuebles del GR.

Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa

Disear, Formular, evaluar y ejecutar planes, programas, proyectos, polticas Proveer servicios de Administrar los apoyo a las recursos bienes y diferentes instancias activos de la regin de la organizacin Planear, Proveer servicios de programar, asesoramiento y ejecutar y defensa de los supervisar derechos en acciones de intereses del Seguridad y gobierno regional Defensa Nacional Conducir las actividades en Gestionar las materia de relaciones con los comunicaciones grupos de inters (interno y externo), locales y publicaciones y nacionales relaciones pblicas

Formular polticas regionales de Defensa Civil.

En todos los niveles contar con : Planificacin, presupuesto, personal calificado por especialidades y en cantidades suficientes, logstica, informtica y sistemas, Imagen Institucional, estadstica, seguimiento y evaluacin; as mismo se debe de difundir y consolidar con Liderazgo, Participacin activa de la ciudadana, involucramiento del personal en pleno, contar con planificacin estratgica regional, adecuada gestin de inversiones, desarrollo regional y territorial, adecuada gestin de recursos, planificacin institucional, informacin y conocimiento, obtencin de resultados en relacin a la satisfaccin de la poblacin

Reglamentar en lo que sea de competencia regional, la participacin de las ONGS en el desarrollo de la Regin

Los

niveles

de

exigencia

son

altos

estamos

cumpliendo

parcialmente, debido a que tenemos debilidades en aspectos de desempeo Profesional, ausencia de planificacin estratgica e integrada en todos los procesos , recursos fsicos limitados
Pag. 130

principalmente en infraestructura, entre otros; ello est generando que los engranajes de integracin y compromiso deficientes, como aspecto demostrativo a de los Sistemas lo mencionado organizacionales no respondan, por ello nuestros servicios son presentamos los resultados a un cuestionario realizado a la poblacin visitante al GOREPA: CUADRO N 33: EVALUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL
1. Evaluacin de Imagen Institucional Puntua cin La entidad cumple la forma excelente de espacio a evaluar la entidad cumple sobradamente el aspecto a evaluar la entidad cumple bien en aspecto a evaluar la entidad cumple de forma suficiente el aspecto a evaluar La entidad no cumple adecuadamente con el aspecto a evaluar la entidad no cumple con el aspecto a evaluar Excelen te Muy Bueno Bueno Regular Mala Muy Mala 6 5 4 3 2 1 2 2 17 28 5 1 1.3 Percepcin de Imagen Mejor que otras En Desacuerdo Peor que otras 4 Igual a otras De Acuerdo No precisa No precisa 7 Mejor Igual Peor Usted dira que el desempeo actual de Gob. Regional Pasco es:? 1.1 Evaluacin General de Imagen Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente 2 3 4 3 0 3 5 1 2 1 1 7 2 1 1 Su vista ha tenido un impacto en la imagen que usted tiene del Gobierno 2 Regional Pasco de ? Con respecto a hace 12 meses, el Gobierno Regional est? 20 23 5 7 Con Respecto a Otras institucione s pblicas, el Gobierno regional Pasco es..? 17 27

1.2 Aspectos Relacionados a la Imagen Totalmente De acuerdo Que contribuye al desarrollo de la Regin Que es Innovadora Que es cercana y Imaginable a la poblacin Que adecua sus servicios a los usuarios Que si es eficiente Que adecua sus servicios a discapacitados Que es un institucin en la que se puede confiar Honesta / Transparente 12 6 7 10 6 10 9 5

40 33 39 39 31 27 35 31

3 16 9 6 18 18 11 19

Pag.

131

CUADRO N 34: ASPECTOS RELACIONADOS A LA ATENCION DEL PERSONAL


2.1 Aspectos ms Importantes para la Atencin de Usuarios por parte del Personal Puntuacin

2.2 Satisfaccin de la Atencin del Personal Muy Satisfecho

Cules son para Ud. Los tres aspectos ms importantes que debe priorizar el Gobierno Regional Pasco, para brindar una buena atencin a sus usuarios? Agilidad/Rapidez Cordialidad /Amabilidad Conocimiento de Procedimientos Resolucin Adecuadas de Consultas Horarios de Atencin Conocimiento de Servicios Concentracin del Personal

Qu tan Satisfecho o Insatisfecho se cuenta usted con ..?

43 Agilidad/Rapidez 37 Cordialidad /Amabilidad 29 Conocimiento de Procedimientos Resolucin Adecuadas de 17 Consultas 15 Horarios de Atencin 29 Conocimiento de Servicios 12 Concentracin del Personal

4 5 4 3 2 2 2

21 34 30 30 35 29 25

CUADRO N 35: ASPECTOS DE RELACIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES


3.1 Aspectos de Infraestructura e Instalacin ms Importantes para 3.2. Satisfaccin de la Infraestructura e instalaciones la Atencin de usuarios para la Atencin a los Usuarios Cules son para Ud. Los tres aspectos mas importantes que debe priorizar el Gobierno Regional Pasco, para brindar una buena atencin a sus usuarios? Facilidad para saber hacia dnde dirigirse Cantidad de Puestos de Atencin Mantenimiento y Limpieza internos Comodidad y confort dentro de las oficinas Equipos y Tecnologa Ubicacin principal y sedes descentralizadas Cantidad de sedes descentralizadas u oficinas Mantenimiento y limpieza externos Insatisfecho 24 24 16 33 21 27 32 22 Puntuacin Muy Satisfecho Satisfecho 28 28 37 19 30 25 21 33

Qu tan Satisfecho o Insatisfecho se cuenta usted con ..?

Facilidad para saber hacia dnde 44 dirigirse 22 Cantidad de Puestos de Atencin 20 Mantenimiento y Limpieza internos Comodidad y confort dentro de las 25 oficinas 25 Equipos y Tecnologa Ubicacin principal y sedes 20 descentralizadas Cantidad de sedes descentralizadas u 12 oficinas 7 Mantenimiento y limpieza externos

3 3 2 3 4 3 2

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132

Insatisfecho 30 16 21 22 18 24 28

Satisfecho

CUADRO N 36: ASPECTOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS PARA LA REALIZACIN DE TRMITES


4.1 Aspectos ms Importantes de procedimientos de tramites de los usuarios Puntuacin Cules son para Ud. Los tres aspectos ms importantes que debe priorizar el Gobierno Regional Pasco, para brindar una buena atencin a sus usuarios? Facilidad para obtener informacin Claridad de la Informacin Costo de tramite Duracin de tramite Claridad de formatos Tiempo de espera / Rapidez Flexibilidad de Requisitos Cantidad de documentacin Solicitada 4.2 Satisfaccin de los procedimientos para la Atencin de usuarios Muy Satisfecho Insatisfecho 22 21 24 29 27 31 28 30 Satisfecho 31 31 30 25 28 24 26 23 Satisfecho 35

Qu tan Satisfecho o Insatisfecho se cuenta usted con ..?

11 Facilidad para obtener informacin 9 Claridad de la Informacin 4 Costo de tramite 10 Duracin de tramite 5 Claridad de formatos 6 Tiempo de espera / Rapidez 10 Flexibilidad de Requisitos 2 Cantidad de documentacin Solicitada

2 3 1 1 0 0 1 2

CUADRO N 37: ASPECTOS RELACIONADOS AL CONOCIMIENTO, USO Y SATISFACCIN CON LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL

5.1 Conocimiento sobre la pgina web

5.2 Satisfaccin con la Pgina Web Insatisfecho 15 Muy Satisfecho Qu tan Satisfecho o insatisfecho est Ud. Con la pgina web? 5

Conoce Ud. Si el Gobierno regional Pasco Si No Tiene pgina web? La ha visitado? Sabe si puede hacer trmites con ella? 39 16 31 24 12 43

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133

CUADRO N 38: ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION

6.1 Relacin de Tramites por telfono

6.2 Satisfaccin del Servicio Telefnico Insatisfecho 22 Muy Satisfecho Qu tan satisfecho o insatisfecho est usted con el servicio telefnico del Gobierno Regional Pasco? 6 Satisfecho 27

Si No Alguna vez ha Realizado algn trmite o consulta en el GRP por telfono? 20 35

CUADRO N 39: ASPECTOS RELACIONADOS CON PROBLEMAS, QUEJAS Y RECLAMOS

7.1 Ocurrencias y Atencin de problemas

Si No Alguna vez ha tenido algn problema con el Gobierno regional Pasco? 18 37 Presento algn reclamo? Su reclamo fue atendido? 13 42 8 47

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134

CUADRO N 40: ASPECTOS CONCLUTORIAS: SATISFACCION CON EL SERVICIO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO
8.2 principales Motivos de Satisfaccin Muy Satisfecho Si usted, est satisfecho o muy satisfecho Cules de los siguientes motivos genera su satisfaccin? Insatisfecho Puntuacin Satisfecho

8.1 Grado de Satisfaccin

8.3 principales de insatisfaccin

Qu tan Satisfecho o Insatisfecho se cuenta usted con ..? Servicio en general Atencin al pblico Infraestructura e instalaciones procesos para la realizacin de tramites

Si usted, est insatisfecho Cules de los siguientes motivos genera su satisfaccin?

2 3

36 35 25

17 Agilidad/Rapidez Resolucin Adecuadas de 17 Consultas 30 Cordialidad / Amabilidad 25 Buena Atencin Eficiencia Claridad de Informacin Conocimientos de servicios Conocimiento / ejecucin de procedimientos Otros

24 Lentitud Desconocimiento de servicios y 24 procedimientos 29 Personal no capacitado No resolucin de problemas o 22 consultas 25 Burocracia 17 Otros 11 12 2

29

Se puede apreciar claramente los indicadores negativos, por ello es que se cuenta con resultados negativos de gestin descritos en los tems anteriores, este problema no solo pasa por la actual gestin sino tambin por la gestin anterior del cual se cuenta los resultados por parte de la oficina de rgano de control Institucional. El OCI con fecha noviembre de 2010 presenta un Informe de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI con la finalidad de dar a conocer los resultados de la Evaluacin de la Estructura de Control Institucional, donde presenta recomendaciones para apoyar a la entidad en el proceso continuo de perfeccionamiento del sistema de control interno, tales como recomendaciones que aunque no subsanan necesariamente todas las debilidades que el sistema actual tiene, presentan una opinin tcnica sobre dicho sistema

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Puntuacin 42 18 24 19 23 25

135

integral. En este documento se precisan una serie de falencias en las que est incurriendo el Gobierno Regional Pasco por la falta de difusin de los documentos de gestin, leyes vigentes, normas generales que rigen para la entidad, reglamentos internos, directivas y otros. En este documento se indica claramente que el calificativo en AMBIENTE DE CONTROL es de 47% lo que indica que la entida d est calificada como intermedia baja por lo que se entiende que en la institucin no son aplicables los principios de eficiencia y eficacia como tal para el logro de los objetivos y metas previstas.

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136

CUADRO N 41 CUESTIONARIO Y CALIFICACION - AMBIENTE DE CONTROL


GRRNGMA GRPPAT DRTPE 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 51 N PREGUNTAS TOTAL 35 26 23 27 33 38 30 30 35 32 32 38 38 39 40 47 39 38 44 41 705 GRDE GRDS DRAJ DGA GGR DRA 0 0 0 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 42 DRP 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 3 2 3 3 3 0 0 2 0 23 PPR GRI 3 CR PR 5 SG 3

CONOCE EL CODIGO DE ETICA? SE DIFUNDIERON LOS ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD? SE HAN PUESTO EN MARCHA POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIN DEL CODIGO DE ETICA EN SU DEPENDENCIA? SE HAN DEFINIDO LINEAMIENTOS DE COMPORTAMIENTO ETICO EN SU DEPENDENCIA DE CONFORMIDAD A LAS FUNCIONES ESPECIFICAS ASIGNADAS? LOS CONFLICTOS SON RESUELTOS DE CONFORMIDAD AL CODIGO DE ETICA? LA VINCULACION DE LOS SERVIDORES RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EMPLEOS? LOS PROCESOS DE INDUCCION LE FACILITARON A LOS NUEVOS SERVIDORES CONOCER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD Y EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES? LOS PROCESOS DE REINDUCCION HAN PERMITIDO LA ACTUALIZACION DE TODOS LOS FUNCIONARIOS EN LAS NUEVAS ORIENTACIONES TECNICAS Y NORMAIVAS QUE AFECTAN EL QUE HACER INSTITUCIONAL? EN LA ENTIDAD SE EJECUTA EL PLAN INTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION? FUERON CONSULTADOS LOS SERVIDORES SOBRE SUS NECESIDADES DE CAPACITACION A TRAVES DE ENCUESTAS Y REUNIONES DE TRABAJO? LA ALTA DIRECCION EMITIO LOS LINEAMIENTOS Y LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL? LOS DIRECTIVOS DAN CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD? LAS ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION GENERAN CONFIANZA DE LOS SERVIDORES? EL ESTILO DE DIRECCION TIENE EN CUENTA LA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD? EL ESTILO DE DIRECCION TIENE EN CUENTA LA PARTICIPACION DE LAS PARTES INTERESADAS PARA FACILITAR EL CONTROL SOCIAL? HA SIDO TRANSPARENTE Y EFICIENTE LA ASIGNACION Y USO DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD? HAY RESPALDO Y LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCION CON LAS POLITICAS Y OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO? LA ALTA DIRECCION LIDERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS ENTES DE CONTROL DEL ESTADO? LOS DIRECTIVOS TIENEN LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA DIRIGIR LAS AREAS BAJO RESPONSABILIDAD? LA ALTA DIRECCION FOMENTA LA COMUNICACIN Y LA RETROALIMENTACION ENTRE LOS NIVELES DE ORGANIZACION? TOTAL

4 5 6

2 2 1

4 5 4

1 3 3

0 1 1

3 4 3

2 1 3

3 0 3

3 3 2

0 1 2

1 3 4

3 3 3

3 4 3

8 9

2 2

3 3

1 1

1 1

3 4

1 4

3 3

2 3

2 3

2 0

3 3

2 3

10

11 12 13

2 2 3

4 4 4

0 3 2

0 0 0

3 3 3

3 2 1

2 3 3

3 3 3

2 1 2

2 3 3

3 3 3

3 2 2

14

15 16 17

2 2 2

4 4 4

3 3 3

1 1 1

3 3 3

1 2 2

3 4 3

3 3 3

2 4 2

2 4 3

4 4 3

3 4 3

18

19

20

2 39

4 78

3 40

1 15

4 64

3 38

3 54

3 56

4 37

2 50

3 60

3 58

Fuente: rgano de Control Institucional - Informe de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI

Pag.

137

CUADRO N 42 RESULTADOS DE AMBIENTE DE CONTROL POR UNIDADES ORGANICAS


SIGLAS UNIDAD ORGANICA TOTAL MAXIMO NUMER VALOR O DE POR PREGUN PREGUNTA TAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 PUNT AJE OPTI MO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % RIESGO CALIFICADO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MODERADO

CR PR SG PPR GGR DRAJ DGA GRPPAT GRI GRDE GRDS GRRNG MA DRA DRP DRTPE

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL SECRETARIA GENERAL PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL GERENCIA GENERAL REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

39 78 40 15 64 38 54 56 37 50 60 58 42 23 51

39% 78% 40% 15% 64% 38% 54% 56% 37% 50% 60% 58% 42% 23% 51%

TOTAL 705 1500 Fuente: rgano de Control Institucional - Informe de Actividad de Control N 013-2010-G.R. PASCO/OCI

As mismo en DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO argumentan que no existen armona entre las acciones de la entidad con la necesidad real de la comunidad o grupos de inters en conjunto coherente con planes y procesos y estructura organi zacional que permitan su cumplimiento por lo que se obtuvo un 58.07% el cual indica que el cumplimiento de las reas es intermedio.

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138

CUADRO N 43 CUESTIONARIO Y CALIFICACION - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO


GRRNGMA GRPPAT DRTPE 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 TOTAL 57 55 41 42 41 38 39 41 43 36 42 38 43 38 39 53 48 50 GRDE GRDS DRAJ DGA GGR DRA 4 4 2 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 62 DRP 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 26 PPR GRI 5 5 CR PR 5 SG 3 3

PREGUNTAS

1 2

CONOCE LA MISION DE LA ENTIDAD

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

CONOCE LA VISION DE LA ENTIDAD 2 5 LOS PLANES Y PROGRAMAS SE EJECUTARON CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS (PLANES INDICATIVOS O 2 5 ESTRATEGICOS CONOCE LOS PLANES DE GESTION ACTUAL 2 5 LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA SE TUVIERON EN CUENTA PARA LA DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION 2 4 ANUAL LOS PLANES Y PROGRAMAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON EL 2 3 PRESUPUESTO ASIGNADO LOS RESULTADOS OBTENIDOS RESPONDEN A 2 3 LO PLANEADOS LA EJECUCION DE LOS PROCESOS LOGRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 2 3 PLANEADOS CONOCE A QUE PRODUCTO DE LA ENTIDAD CORRESPONDE LAS LABORES QUE EJECUTO E 4 IDENTIFICO EL PRODUCTO QUE GENERA LOS PROCESOS CUENTAN CON CONTROLADORES QUE ASEGUREN LA 1 3 EFICIENCIA Y EFICACIA LOS PROCESOS EN LA ENTIDAD RESPONDEN 1 3 A CRITERIOS O POLITICAS DE CALIDAD LOS PROCESOS HAN SIDO CLASIFICADOS EN ESTRATEGICOS, MISIONALES DE APOYO Y 3 4 EVALUACION ESTAN DEFINIDOS CLARAMENTE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y 1 5 AUTORIDAD DE LA ENTIDAD LA ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE LOS CARGOS RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS 1 4 DE LOS PROCESOS SE ESTUDIARON LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA DEFINIR LOS PERFILES DE LOS EMPLEOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE 1 4 PERSONAL LA ENTIDAD CUENTA CON MANUALES DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 3 5 ACTUALIZADOS LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FACILITA LA COMUNICACIN ENTRE LOS NIVELES DE 3 5 LA ENTIDAD LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FACILITA LA COMUNICACIN DE LA ENTIDAD CON LAS 3 5 PARTES INTEREZADAS TOTAL 33 75 Fuente: rgano de Control Institucional - Informe

3 0

4 4

4 5

4 4

3 3

5 5

5 5

4 4

3 3

0 0

3 4

2 3

3 3

3 2

4 4

5 4

4 3

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

3 3 2 3 4 3 3 3 4 3

2 1 4 3 4 1 2 3 3 2

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3

3 3 2

4 5 5 5 5 3 5

3 2 3 3 3 4 4 3

2 3 2 5 5 3 4

2 4 4 3 3 4 1

3 3

4 3

3 3 3 3 53

1 0 1 1 11

2 4 2 2 56

3 5 3 4 54

3 4 3 3 56

2 4 3 3 53

3 3 3 4 60

4 5 4 4 59

3 5 5 5 75

3 4 3 3 60

784

de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI

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139

CUADRO N 44 RESULTADOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POR UNIDADES ORGANICAS


SIGLAS CR PR SG PPR GGR UNIDAD ORGANICA CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL SECRETARIA GENERAL PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL TOTAL 33 75 53 11 56 54 56 MAXIMO VALOR POR PREGUNTA 5 5 5 5 5 5 5 NUMERO DE PREGUNTAS 18 18 18 18 18 18 18 PUNTAJE OPTIMO 90 90 90 90 90 90 90 % 37% 83% 59% 12% 62% 60% 62% RIESGO CALIFICADO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO MUY ALTO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO

GERENCIA GENERAL REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA DRAJ JURIDICA DIRECCION GENERAL DE DGA ADMINISTRACION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GRPPAT ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENCIA REGIONAL DE GRI INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO GRDE ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO GRDS SOCIAL GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO GRRNGMA AMBIENTE DIRECCION REGIONAL DE DRA AGRICULTURA DRP DRTPE DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

53 60 59 75

5 5 5 5

18 18 18 18

90 90 90 90

59% 67% 66% 83%

60 62 26 51

5 5 5 5

18 18 18 18

90 90 90 90

67% 69% 29% 57%

TOTAL 784 1350 Fuente: rgano de Control Institucional - Informe de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI

En ADMINISTRACION DE RIESGOS manifiestan que la entidad no cuenta con un rea especfica o unidad orgnica que se dedique exclusivamente a la determinacin de riesgos, ya que no e xisten polticas de administracin de riesgos formalizados o aprobados, y han identificado algunas debilidades y amenazas, pero no evidencian el manejo, la respuesta y el monitoreo de los mismos. Por lo que se obtuvo un calificativo de 45.67% el cual indic a que el cumplimiento de la rea es intermedio Bajo. En ACTIVIDADES DE CONTROL se muestra que no se cumple en el sentido estricto del principio teniendo consideracin que existe diferencia entre el ROF y MOF, habiendo discrepancias entre un
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instrumento y otro. Que si bien es cierta la Sub Gerencia de Racionalizacin y Sistemas TIC contrato los servicios para la implementacin del Sistema de seguimiento y monitoreo de documentos, pero a la fecha no tiene funcionamiento efectivo en el intranet y correo ins titucional, ello hace que los controles sobre el acceso a los recursos y archivos no sean monitoreados de forma adecuada. Lo antes mencionado manifiestan que tiene un calificativo de 48.83% lo cual indica que el cumplimiento de las reas es baja.

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141

CUADRO N 45 CUESTIONARIO Y CALIFICACION - ACTIVIDADES DE CONTROL


GRRNGMA GRPPAT DRTPE 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 50 N PREGUNTAS TOTAL 36 37 35 36 36 36 36 32 36 39 40 35 43 39 41 40 32 33 30 31 46 769 GRDE GRDS DRAJ DGA GGR DRA 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 55 DRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 12 PPR GRI 2 CR PR 4 SG 3

2 3 4 5

6 7 8 9

LA ENTIDAD TIENE IDENTIFICADOS LOS EVENTOS DE RIESGOS TANTO INTERNO COMO EXTERNO QUE PUEDAN AFECTAR NEGATIVAMENTE O POSITIVAMENTE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES SE HAN IDENTIFICADO LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD SE HAN IDENTIFICADO LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD SE HAN IDENTIFICADO LAS CAUSAS QUE GENEREN LOS RIESGOS DE LA ENTIDAD SE HAN IDENTIFICADO LOS EFECTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE SI SE MATERIALIZAN LOS RIESGOS LA ENTIDAD TIENE PRIORIZADOS, CLASIFICADOS Y EVALUADOS LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS LA ENTIDAD ESTA APLICANDO ACCIONES CON EL FIN DE EVITAR, REDUCIR TRANSFERIR O ASUMIR LOS RIESGOS LA ENTIDAD CUENTA CON LOS MEDIOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS CONOCE LAS ORIENTACIONES INSTITUCIONALES PARA LA DMINISTRACION DEL RIESGO HAY COMPROMISO CON LA ALTA DIRECCION PARA QUE SE IMPLEMENTEN ACCIONES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO ESTAN IDENTIFICADOS LOS CONTROLES PARA PREVENIR LOS RIESGOS EN LA ENTIDAD LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS REALIZAN PERIODICAMENTE EVALUACION DE RIESGOS EN SUS ACTIVIDADES, SISTEMA CONTROL DE GESTION LA ENTIDAD CUENTA CON LINEAMIENTOS O DIRECTRICES PARA HACER EFICIENTE LA OPERACIN DE LOS PROCESOS DEFINIDOS LAS POLITICAS TRAZADAS FACILITAN LA MEDION DEL DESEMPEO DE LOS PROCESOS Y DE LOS SERVIDORES QUE LO REALIZAN LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL AREA ESTAN DISEADOS DOCUMENTADOS Y COMPROMETIDOS LOS PROCEDIMIENTOS DISEADOS EN EL AREA SON EFECTIVOS PARA DESARROLLAR PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS LA ENTIDAD CUENTA CON POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS FECTIVOS PARA DETECTAR, PREVENIR LOS RIESGOS LOS PROCESOS TIENEN DEFINIDOS CONTROLES EN LAS ACTIVIDADES CRITICAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGOS LOS CONTROLES DEFINIDOS HA CONTRIBUIDO A REDUCIR LOS RIESGOS EXISTEN INDICADORES DEFINIDOS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DEL AREA YA SE REALIZAN MEDICIONES PERIODICAS PARA TOMAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS EN EL AREA SE CUMPLEN CON LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS O DE OPERACIONES TOTAL

4 3 3 2

4 4 4 4

3 3 3 3

0 0 0 0

3 3 3 3

3 2 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2

2 3 3 4

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 2

3 3 2 3

3 3 3 4

1 1 3 3

0 0 0 0

3 3 2 3

4 4 3 4

2 3 2 2

2 2 2 2

3 3 2 2

3 3 2 2

3 3 3 2

3 3 3 2

10 11

4 4

4 4

3 3

0 0

3 3

4 4

2 2

2 2

3 3

2 3

3 3

2 3

12

13

14 15

3 5

3 4

3 3

0 2

3 3

3 4

2 3

2 2

3 2

2 2

3 3

4 3

16 17

4 2 4

3 3

2 0

3 3

5 3

4 2

3 2

3 2

0 2

2 2

3 3

18 19

1 0

3 3

3 3

0 0

3 2

4 4

3 3

2 2

3 2

3 3

2 2

2 2

20

21

1 57

4 75

3 57

3 7

3 60

5 74

4 52

3 44

4 57

3 53

2 56

4 60

Fuente: rgano de Control Institucional - Informe de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI

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142

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL POR UNIDADES ORGANICAS


MAXIMO VALOR POR PREGUNT A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NUMER O DE PREGUN TAS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 PUNT AJE OPTI MO 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

CU A DR O N 4 6

SIGLAS

UNIDAD ORGANICA

TOT AL

RIESGO CALIFICADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MUY ALTO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO

CR PR SG PPR GGR DRAJ DGA GRPPAT GRI GRDE GRDS GRRNG MA DRA DRP DRTPE

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL SECRETARIA GENERAL PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL GERENCIA GENERAL REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

57 75 57 7 60 74 52 44 57 53 56 60 55 12 50

57% 75% 57% 7% 60% 74% 52% 44% 57% 53% 56% 60% 55% 12% 50%

TOTAL 769 1575 Fuente: rgano de Control Institucional - Informe de Actividad de Control N 013-2010-G.R. PASCO/OCI

En INFORMACION Y COMUNICACIN Se evidencia que el sistema de archivo que maneja Secretaria General no est sistematizado, hecho que no permite saber con qu documento se cuenta y de que reas. Y el archivo fsico no tiene el or den debido, ello dificulta el desarrollo de un adecuado control. Asimismo la documentacin sustentatoria de las Resoluciones Ejecutivas Regionales o los antecedentes no se encuentran formando parte de las mencionadas Resoluciones Ejecutivas Regionales, el lo dificulta verificar lo fidedigno de los instrumentos que sustentan las mencionadas Resoluciones.

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143

De este mismo anlisis se evidencia la falta de comunicacin entre funcionarios y servidores pblicos respecto del logro de objetivos y metas de la Entidad .Realizada la evaluacin se tuvo un calificativo es de 54.84% obtenido en Informacin y comunicacin lo cual indica que el cumplimiento de las reas es intermedio CUADRO N 47 CUESTIONARIO Y CALIFICACION INFORMACION Y COMUNICACON
GRRNGMA GRPPAT N PREGUNTAS DRTPE 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 TOTAL 38 37 47 46 46 45 42 40 39 38 39 41 42 38 GRDE GRDS DRAJ DGA GGR DRA 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 41 DRP 3 2 3 3 3 3 3 0 2 3 0 2 3 3 3 36 PPR GRI 3 3 4 3 CR PR 4 3 3 4 SG 3 3 3 3

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SE CONOSEN LAS FUENTES ALTERNAS QUE PROVEEN INFORMACION A LA ENTIDAD(COMUNIDAD,PROVEEDORES,CONTRATISTAS ANTES REGULADORES O DE CONTROL, ENTES DE COOPERACION O DE INFORMACION OTRAS ENTIDADES U ORGANOS PLUBICLOS O PRIVADOS ENTRE OTROS? SE CUENTA CON LA INFORMACION SOBRE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS FRENTE A LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS? EL PROCESO DE QUEJAS Y RECLAMOS ES EL INSUMO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO? LA INFORMACIN QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS FUNCIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO ES FACILMENTE ACCESIBLE? SE CONOSEN LAS FUENTES INTERNAS QUE PREVEEN INFORMACION A LA ENTIDAD(ACTOS ADMINISTRATIVOS,MANUALES, INFORMES,ACTAS,FORMATOS ENTRE OTROS? SE A IDENTIFICADO LA INFORMACION QUE PRODUCE LA ENTIDAD Y QUE ES BASICA PARA SU OPERACIN)? CADA SERVIDOR REGGISTRA Y DIVULGA LA INFORMACION ACTUALIZADA REQUERIDA PARA EL DESEMPEO DE SU CARGO? SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO? SE HA DOCUMENTADO EL CONOCIMIENTO Y EL PENENCIA DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD? LA ENTIDAD CUMPLE CON LOS PARAMETROS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION DOCUMENTAL (LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y REGLAMENTOS)? SE HA CONTROLADO LA GESTION DE LOS PROCESOS CON LA BASE EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION? LA INFORMACION GENERADA EN LA ENTIDAD CUMPLE CON CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y FORMA DE PRESENTACION? LA TOMA DE DECISIONES SE HASE CON BASE EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION? LOS SISTEMAS DE INFORMACION FACILITAN EL CONTROL PUBLICO, SOCIAL Y DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL?

3 1 3 3

1 1 1 1

3 2 4 3

3 5 4 4

2 2 3 2

3 2 3 3

2 3 4 5

0 3 3 3

2 2 3 3

3 3 1 1 1 2 2 3 3 0

4 3 4 3 3 4 4 3 3 3

3 3 3 3 3 0 3 3 3 3

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

3 3 2 3 3 3 3 3 4 3

5 3 4 3 2 2 4 4 3 4

3 3 3 4 4 4 3 3 3 3

3 3 2 3 3 3 3 3 3 2

4 4 4 3 4 3 3 3 4 3

3 4 5 4 3 4 4 4 1 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 4 3 3 2 2 2 2

LOS SISTEMAS DE INFORMACIONPERMITENEL CRUCE DE 15 INFORMACION Y ESRVICIOS ENTRE LAS ENTIDADES 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 2 TOTAL 32 51 42 9 44 53 45 42 51 49 42 39 Fuente: rgano de Control Institucional - Informe de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI

3 39 41 617

Pag.

144

CUADRO N 48

SIGLAS

UNIDAD ORGANICA

TOTAL

CR PR SG PPR GGR DRAJ DGA GRPPA T GRI GRDE GRDS GRRNG MA DRA DRP DRTPE

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL SECRETARIA GENERAL PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL GERENCIA GENERAL REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO TOTAL

32 51 42 9 44 53 45 42 51 49 42 39 41 36 41 617

MAXIMO NUMER PUNT VALOR O DE AJE POR PREGU OPTI PREGUN NTAS MO TA 5 15 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1125

RIESGO CALIFICADO

32% 51% 42% 9% 44% 53% 45% 42% 51% 49% 42% 39% 41% 36% 41%

RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO

Fuente: rgano de Control Institucional - Informe de Actividad de Control N 013 -2010-G.R. PASCO/OCI

En conclusin por medio de este Informe se recomienda disponer acciones necesarias para la implantacin del Sistema de Control Interno de conformidad con el articulo N 06 de la Ley N 28718 y la R.C. N 320 -2006-CG. Resumiendo el servicio actual no es p timo en ninguna de las lneas de intervencin necesitando fortalecer cada orgnica. El Consejo Regional con fecha 19 de enero del 2011 acuerda declarar en emergencia Administrativa, Econmica y Financiera al Gobierno Regional Pasco, por el estado cr tico en que se encuentra, a fin de proteger los bienes y recursos institucionales, luego de evidenciado la existencia de una serie de irregularidades respecto al unidad

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145

acervo documentario y bienes fsicos, por lo que consideran que debe adoptarse las medidas qu e el caso amerita, tal como disponen las normas vigentes. Por lo que una de las medidas tomadas es la formulacin del presente estudio a fin de mejorar los servicios que se presta en cada una de las instancias del Gobierno Regional de Pasco, por lo que se ha realizado el diagnostico respectivo en cuatro reas fundamentales que son procesos, competencias, infraestructura y equipamiento. Luego de haber realizado el diagnostico organizacin, administrativo, de infraestructura, de equipamiento y capacidades del GRP las causas del debilitamiento del servicio son ocasionados por las siguientes causas: Escasa difusin de la misin, visin y objetivos del GRP: Inadecuada estructura organizacional acorde a los objetivos del GRP. Inexistencia de estrategias, metas y polticas administrativas que orienten sobre los objetivos de la organizacin, para no confundir autonoma con independencia. Dualidad de mando Incapacidad o falta de inters gerencial de los mandos medios para dirigir a sus subordinados y cumplir eficientemente con los objetivos del GRP. Improvisacin en el trabajo como consecuencia del

desconocimiento de planes, documentos de gestin y otros. Falta de comunicacin y coordinacin entre el personal a todo nivel que integran el GOREPA.

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146

Falta de informacin oportuna para la adecuada toma de decisiones. Existencia de burocracia dentro de los procesos que se desarrollan dentro del GOREPA. Obsolescencia de procedimientos, mtodo y tcnicas de trabajo. Duplicidad de funciones Instalaciones inadecuadas a las tareas que se realizan. Falta de controles para la adecuada utilizacin de los recursos disponibles Exceso de papelera y formularios en general. Inadecuada distribucin del trabajo, que no permite delimitar responsab ilidades. Falta de delegacin de autoridad y responsabilidad. Resistencia al cambio y actitudes conformistas del personal Proceso lento y complejo para la toma de decisiones,

concentrndolas y congestionndolas en la alta direccin an aquellas que son rutinarias. Baja productividad como consecuencia de problemas tcnicos, humanos y organizacionales Inadecuada e Insuficiente Infraestructura que trae como

consecuencia los ambientes hacinados. Deficiente plataforma virtual.

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147

2.1.3

ANLISIS Y DIAGNOSTICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS


Para el anlisis y poder conceptualizar adecuadamente en qu consisten los procesos pasamos a graficar el modelo conceptual de un proceso: GRAFICO N 6: MODELO CONCEPTUAL DE UN PROCESO

Como se observa para el diagnostico de u n proceso se tiene que realizar todo el anlisis integral de los recursos existente (ya se hizo), requisitos que est plasmado en la normatividad de cada sector, faltando realizar la descripcin de los procedimientos. No se cuenta el Manual de Procedimient os, debidamente actualizados y completos, con cual realizar anlisis de comparacin por tanto se ha tomado como muestra, algunos procedimientos donde se ve que se necesita realizar una simplificacin administrativa: se presenta la situacin actual y su pro puesta de simplificacin:

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148

Grafico N 07

PROCEDIMIENTO: FORMALIZACION CONTRACTUAL DE PROFESIONALES POR INVITACION - ESTADO ACTUAL


QUIEN
GERENCI SECRETA ASESORI SUB GERENCIA A DE ADMINIST GERENCI RIA A GERENCI GENERAL PLANEAM RACION A GENERAL JURIDICA A IENTO
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION A TRAVES DE JEFE DE PROYECTO
1 DIA

QUE
SOLICITA EL REQUERIMIENTO
1 DIA

FORMALIZA EL REQUERIMIENTO
1 DIA

AUTORIZA EL PEDIDO
1 DIA

VISA EL CONTRATO
1 DIA

SE ANULA EL REQUERIMIENTO

NO

VERIFICACION DEL PEDIDO


1 DIA

SI

AUTORIZA EL PEDIDO
1 DIA

VISA EL CONTRATO
1 DIA

ELABORA EL CONTRATO
> 5 DIAS

VISAR CON FIRMAS AL CONTRATO


> 3 DIAS

REGISTRO DE CONTRATO
1 DIA

RECEPCION POR PARTE DEL CONTRATADO

VISA EL CONTRATO
1 DIA

VISA EL CONTRATO
1 DIA

PRESIDENCIA

VISA EL CONTRATO
1 DIA

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149

Grafico N 08
PROCEDIMIENTO: FORMALIZACION CONTRACTUAL DE PROFESIONALES POR INVITACION - PROPUESTA
QUIEN
GERENCI SECRETA ASESORI SUB GERENCIA A DE ADMINIST GERENCI PRESIDENCIA RIA A GERENCI GENERAL PLANEAM RACION A GENERAL JURIDICA A IENTO
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION A TRAVES DE JEFE DE PROYECTO
1 DIA

QUE
SOLICITA EL REQUERIMIENTO
1 DIA

FORMALIZA EL REQUERIMIENTO
1 DIA

AUTORIZA EL PEDIDO
1 DIA

VISA EL CONTRATO
1/2 DIA

SE ANULA EL REQUERIMIENTO

NO

VERIFICACION DEL PEDIDO


1 DIA

SI

AUTORIZA EL PEDIDO
1 DIA

VISA EL CONTRATO
1/2 DIA

ELABORA EL CONTRATO
< 2 DIAS

VISAR CON FIRMAS AL CONTRATO


< 3 DIAS

REGISTRO DE CONTRATO
1 HORA

RECEPCION POR PARTE DEL CONTRATADO

VISA EL CONTRATO
1/2 DIA

VISA EL CONTRATO
1/2 DIA

VISA EL CONTRATO
1/2 DIA

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150

Grafico N 09
PROCEDIMIENTO: PAGO DE PLANILLAS POR VIATICO - ESTADO ACTUAL
QUIEN
SUB GERENCIA
ELABORACION DE MEMORANDO PREVIO PLAN DE COMISION
1 DIA

QUE

VISA LOS FORMATOS


1 DIA

USUARIO

RECIBE EL MEMORANDO Y SOLICITA AUTORIZACION PERSONALMENTE A GERENCIA GENERAL


1 DIA

PERIODO DE COMISION DE SALIDA


.. DIAS

ELABORACION DE EXPEDIENTE SEGN DIRECTIVA INTERNA


1 DIA

RECURSOS CONTABILID ADMINIST GERENCIA HUMANOS AD RACION GENERAL

NO SE ANULA EL REQUERIMIENTO

VERIFICACION DEL PEDIDO


1 DIA

SI

VISA LOS FORMATOS


1 DIA

VISA LOS FORMATOS


1 DIA

PROCEDIMIENT OS DE INCLUSION AL SIAF


> 1 DIA

REGISTRA HOJA DE VIATICO


> 1 DIA

TESORERIA

ELABORA EL CHEQUE
> 1 DIA

CAJA

ENTREGA EL CHEQUE FIN


1 DIA

Pag.

151

Grafico N 10
PROCEDIMIENTO: PAGO DE PLANILLAS POR VIATICO - PROPUESTA
QUIEN
SUB GERENCIA
ELABORACION DE MEMORANDO PREVIO PLAN DE COMISION
1 DIA

QUE

VISA LOS FORMATOS


1 DIA

USUARIO

RECIBE EL MEMORANDO Y SOLICITA AUTORIZACION PERSONALMENTE A GERENCIA GENERAL


1 DIA

PERIODO DE COMISION DE SALIDA


.. DIAS

ELABORACION DE EXPEDIENTE SEGN DIRECTIVA INTERNA


1 DIA

RECURSOS CONTABILID ADMINIST GERENCIA HUMANOS AD RACION GENERAL

NO SE ANULA EL REQUERIMIENTO

VERIFICACION DEL PEDIDO


1 DIA

SI

VISA LOS FORMATOS


1 DIA

VISA LOS FORMATOS


1 DIA

PROCEDIMIENTOS DE INCLUSION AL SIAF Y VERIFICACION DEL INFORME


> 1 DIA

REGISTRA HOJA DE VIATICO


> 1 DIA

TESORERIA

ELABORA EL CHEQUE
> 1 DIA

CAJA

ENTREGA EL CHEQUE FIN


1 DIA

Pag.

152

Grafico N 11
PROCEDIMIENTO: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS - ESTADO ACTUAL
QUIEN
TESORERI CONTABI PRESUPUE ABASTECI ADMINISTR SUB GERENCIA USUARIO A LIDAD STO MIENTO ACION GERENCIA
SOLICITA PAGO POR BB O SS
1 DIA

QUE

SOLICITA CONFORMIDAD AL RESPONSABLE DE DAR FE DEL BB O SS


1 DIA

RESPONSABLE ELABORA LA CONFORMIDAD DE BB O SS


> 1 DIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE DOCUMENTARIO


> 1 DIA

SOLICITA PAGO POR EL BB O SS PRESTADO


> 1 DIA

FIRMA DE FORMATOS
1 DIA

VERIFICACION NO DEL PEDIDO CORRIGE 1 DIA EXPEDIENTE DOCUMENTARIO

SI

VISA Y PASA SU TRAMITE


1 DIA

VISA Y PASA SU TRAMITE


1 DIA

ELABORACIO N DE LA ORDEN DE BB O SS
1 DIA

COMPROMISO E INGRESA AL SIAF


> 3 DIAS

REGISTRO DOCUMENTARIO
> 1 DIA

CERTIFICACION
1 DIA

DEVENGADO
> 2 DIAS

GIRADO Y FIRMAS
> 2 DIAS

CAJA

ENTREGA EL CHEQUE FIN


1 DIA

Pag.

153

Grafico N 12
PROCEDIMIENTO: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS - PROPUESTA
QUIEN
TESORERI CONTABI PRESUPUE ABASTECI ADMINISTR SUB GERENCIA USUARIO A LIDAD STO MIENTO ACION GERENCIA
SOLICITA PAGO POR BB O SS
1 DIA

QUE

SOLICITA CONFORMIDAD AL RESPONSABLE DE DAR FE DEL BB O SS


1 DIA

RESPONSABLE ELABORA LA CONFORMIDAD DE BB O SS


> 1 DIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE DOCUMENTARIO


> 1 DIA

SOLICITA PAGO POR EL BB O SS PRESTADO


> 1 DIA

FIRMA DE FORMATOS
1 DIA

VERIFICACION NO DEL PEDIDO CORRIGE 1 DIA EXPEDIENTE DOCUMENTARIO

SI

VISA Y PASA SU TRAMITE


1 DIA

VISA Y PASA SU TRAMITE


1 DIA

ELABORACIO N DE LA ORDEN DE BB O SS
1 DIA

COMPROMISO E INGRESA AL SIAF


1 DIA

REGISTRO DOCUMENTARIO
> 1 DIA

CERTIFICACION
1 DIA

DEVENGADO
1 DIA

GIRADO Y FIRMAS
1 DIA

CAJA

ENTREGA EL CHEQUE FIN


1 DIA

Pag.

154

Se

observa

claramente

que

existe

excesiva

burocracia,

generalmente inventada por los mismos funcionarios, esta pasa por no contar claramente con un Manual de Procedimientos que exige permanente simplificacin administrativa. A esta excesiva burocracia se incrementa en trmite manual de sus procedimientos, generando descontento por parte de los usuarios. A continuacin se describe los nodos crticos por cada sistema de organizacin:

DIFICULTADES Y NUDOS CRTICOS EN EL SISTEMA 1. Comunicacin y Coordinacin No existe coordinacin entre los rganos desconcentrados, siendo primordial la coordinacin con los proyectos que se ejecutan en las Oficinas Subregionales y las Direcciones Regionales Sectoriales. Funciones y Procesos Las gerencias de lnea se encuentran incorporando dentro de sus actividades, la ejecucin de proyectos directamente. Imagen y Evaluacin Externa No existe relacin con el impacto con los stakeholders y adaptacin al Entorno. Mala percepcin por parte de los stakeholders del Gobierno Regional. Produce: Un futuro incierto y la prdida de confianza en lo que se hace inter namente en la institucin.

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155

No existe un mecanismo de medicin del impacto de la imagen institucional. Monitoreo y Evaluacin No existe coordinacin de gestin de monitoreo de avances operativos, planes sectoriales, indicadores de gestin de la Gerencias de lnea (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, Gerencia Regional de Desarrollo Social) y las Direcciones Regionales Sectoriales. Las Direcciones Regionales Sectoriales coordinan directamente en materia de Plan Operativo, instrumentos de gestin (ROF, MOF) con las Sub Gerencias de Desarrollo Social y Econmica, sin embargo no existe el monitoreo de indicadores y objetivos estratgicos. No se evala el impacto de los proyectos ejecutados tanto productivos, sociales, de infraestructura y de RRNN y Medio ambiente. Planeamiento Presupuesto reducido a las gerencias de lnea (Gerencia de Desarrollo Econmico y Social) como ciertos sectores para la realizacin de sus actividades. Recursos Humanos Falta desarrollar capacidades de gestin.

DIFICULTADES Y NUDOS CR TICOS EN EL SISTEMA 2. Comunicacin y Coordinacin

Pag.

156

Falta

la

fluidez

de

informacin

entre

las

reas

administrativas y las gerencias de lnea. No existe una visin compartida entre los trabajadores

y las reas de la organizacin. Consideran que la instituci n no fomenta ni promueve de una manera continua la comunicacin y que existen suficientes canales para que esta fluya, la colaboracin entre el personal de otras oficinas es regular, no es comn que puedan interactuar con personas de mayor jerarqua y, finalmente no se conocen mucho los avances que se hacen en otras reas de la organizacin. Funciones y Procesos La Oficina de Recursos Humanos cumple un rol

netamente operativo ms no de gestin de personal: (clima organizacional, Reclutamiento, Capacitacin , Evaluacin de desempeo, Evaluacin de Perfil de Puestos, El desarrollo de lneas de carrera y una poltica de reconocimiento sobre logros realizados, Estructura orgnica). Las oficinas Administracin, Contabilidad, Oficina de

Tesorera, Oficina de Abast ecimiento y Patrimonio, Oficina de Recursos Humanos trabajan de manera muy burocrtica. Los productos y/o servicios de la organizacin, aunque

no son malos, pueden mejorar, y no identifican un apoyo claro de la institucin para ofrecer oportunidades de progresar en ella. No se tiene una uniformidad en la orientacin hacia el

producto o el proceso, debido posiblemente a las mltiples funciones que existen en el Gobierno Regional. La Oficina de Tecnologa de informacin se encuentra

dentro de la Sub Gerenc ia de Racionalizacin y Sistemas y por


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ser crucial en la reingeniera de procesos mediante la optimizacin de flujos de informacin de toda la organizacin, se limita en sus funciones. Recursos Humanos Aumenta la rotacin de personal, al producirse cambio disminuye la comunicacin y hay menos

de jefaturas y la reduccin o cambio del personal; aumentar la desconfianza, oportunidades de ser transparentes en la gestin. Esta prdida de transparencia permite que aparezca y difunda la corrupcin, lo que termina incrementando la mala imagen del Gobierno Regional. La Oficina de Abastecimiento no se da abasto por

todos los requerimientos de los proyectos que se estn ejecutando, lo que provoca demoras en los procesos. Las oficinas Administracin, Contabilidad, Ofic ina de

Tesorera, Oficina de Abastecimiento y Oficina de Recursos Humanos cuentan con mucho personal y los espacios de infraestructura son muy reducidos . Los resultados del clima organizacional afecta directamente a este rol de coordinacin, existiendo el riesgo de que el sistema no sea viable en el tiempo, debido justamente a esta falta de coordinacin con las actividades primarias. Segn lo que se desprende en el diagnstico de la cultura organizacional y los resultados de las encuestas sobre este tema (v er anexo 8 y 9), se deben desarrollar polticas ms agresivas para la comunicacin interna y externa.

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158

DIFICULTADES Y NUDOS CRTICOS EN EL SISTEMA 3: Funciones y Procesos Los proyectos son en su mayora de infraestructura,

por ello la planificacin de act ividades y presupuestos es el rol de la Sub Gerencia de Obras. El monitoreo que realiza la Subgerencia de Supervisin

y Liquidacin de Obras, mide la ejecucin de la obra ms no existe un ente regulador de impacto de planificacin segn los objetivos estratgicos del Gobierno Regional. As mismo en los ltimos aos se ha contratado un supervisor por dos o tres obras lo cual no le permite ejercer un trabajo eficiente ya que no se abastece de tiempo. Monitoreo y Evaluacin No existe supervisin y monitoreo de proyectos de las

Direcciones Regionales. Recursos Humanos Los jefes muestran un inters regular por sus

empleados y no hay un sistema continuo de control y seguimiento de las actividades Los resultados del clima organizacional afecta directamente a este rol de Cohesin (monitoreo y control), igualmente existiendo el riesgo de que el sistema no sea viable en el tiempo, debido justamente a esta falta de supervisin y control de los resultados de los proyectos ejecutados.

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DIFICULTADES Y NUDOS CRTICOS EN E L SISTEMA 4. Comunicacin y Coordinacin El Gobierno Regional articula con los sectores, pero no

con las OPDs que vienen de Lima, son competidores del Gobierno Regional y no se puede acumular esfuerzos, sin embargo se debera articular para viabilizar obje tivos comunes. Es a travs de los CCL y de los presupuestos con los comits de vigilancia. Pero no hay

participativos que llegamos a los ciudadanos, los que se controlan mecanismos de coordinacin para mantener una poblacin vida de participar No se coordina con el gobierno local de Pasco.

Funciones y Procesos De los rganos desconcentrados, Oxapampa y Daniel

Carrin, no estn listas, no tienen unidad de planeamiento, no hay quien coordina y promueva los consejos de coordinacin local (CCL), los plane s concertados, los planes locales. Todo est centralizado en Pasco. Se trabaja ms con la Unidad de Programacin e

Inversiones que est centralizada en Pasco. Imagen y Evaluacin Externa Existe mala imagen del Gobierno Regional que es

resultado de un incre mento de la mala percepcin del mismo por parte de los stakeholders, que genera un futuro incierto y la prdida de confianza en lo que se hace internamente en la institucin.
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actores

En los talleres de trabajo regional, solo han participado donde las se priori zan instituciones proyectos: educativas, las mesas de organizaciones

concertacin, comunales, etc.

Es necesario desarrollar: La rectora, una mejor la

comunicacin, la ejecucin de proyectos de envergadura a nivel regional, la planificacin de mediano y l argo plazo, e integracin institucional y mejorar la intervencin social. No existe una Visin compartida entre los rganos de capacitacin interna, la competencia tributaria, la coordinacin

lnea, sectores, subregiones y stakeholders. Recursos Humanos En temas de capacitacin, hay que reforzar tcnicas de

planeamiento, el proceso de planificacin, identificacin y formulacin de proyectos y planes, saber identificar problemas, elaborar objetivos, sobre todo para el personal nuevo del GRP. DIFICULTADES Y NUDOS CRTICOS EN EL SISTEMA 5. Las dificultades que se presentan actualmente segn las entrevistas y encuestas realizadas a las gerencias y sub gerencias del GRP: Funciones y Procesos Baja participacin de los stakeholdes en el PDRC, no

existe visin compartida. Imagen y Evaluacin Externa No existe un mecanismo de medicin del impacto de la

imagen institucional.

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161

La unidad de imagen institucional realiza actividades

operativas de protocolo, ms no de difusin del impacto de las actividades del Gobierno Regional, en el desarrollo de la Regin y la gestin de imagen de la Institucin. Recursos Humanos Polticas de alta rotacin de personal, al producirse

cambio de jefaturas y la reduccin o cambio del personal; aumenta la desconfianza, disminuye la comunicacin y hay menos oportunidades de ser transparentes en la gestin. Esta prdida de transparencia permite que aparezca y difunda la corrupcin, lo que termina incrementando la mala imagen del Gobierno Regional. La Cultura percibida es mantener el st atus quo, de preservar el sistema tal como est y de frustrar los esfuerzos para cambiarlo De acuerdo al Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) existen 44 procedimientos administrativos externos que debe cumplir el GRP, los cuales no se encue ntran de acuerdo con las funciones actuales que se desarrollan en esta entidad. Los documentos de gestin como el ROF, el TUPA, el MAPRO son documentos con una antigedad entre 5 a 2 aos por lo que es necesario reformularlos y llevarlos a la prctica. As mismo se necesita con urgencia la Simplificacin Administrativa.

2.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA


2.2.1 UBICACIN DE LA POBLACIN AFECTADA:
La poblacin afectada en el ao 2,011 es de 2 98,128 habitantes aproximados Provincias segn la estimacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), encontrndose ubicados en las 03 como son : Provincia de Pasco, Daniel Carrin y
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Oxapampa e integrados por sus 2 9 distritos respectivos, como lo podemos notar a nivel de macro localizacin. MAPA N 01
UB IC A CI N G EO G RF IC A Del D E P AR TAM E NT O D E P A SC O

L MI TE S El de par tame nt o d e Pa sco li mit a con l os si gu ien te s: No rte Est e Su r Oest e Dep arta men to de Hu nu co Pro vi nc ia de Oy n, H ua ur a y H uara l ( Lim a) Pro vi nc ia de Ju nn y Y au li - La Oro ya ( Ju nn) Dep arta men to de U cay al i. MA PA N 02

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163

La poblacin afectada , El departamento de Pasco, tuvo una poblacin censada de 280,449 habitantes de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda en el ao 2007. En cuanto a la poblacin proyectada al ao 2011 es de 283,649 habitantes con una tasa de crecimiento poblacional del departamento de 1.51% de acuerdo al INEI, concentrndose en la Provincia de Pasco, la mayor poblacin con un 53.74% del total de habitantes, sigue la Provincia de Oxapampa con el 29.21% del total de habitantes y finalmente Daniel Carrin con 17.05%, estos dato s se observan en el cuadro N.18

CUADRO N49 Poblacin Departamento de Pascode alPasco 2007 Numero de Personas por Grupos Decenales - Departamento al 2007
Descripcion Total Daniel Alcides Carrin Total Hombre Mujer Numero de Numero de Numero de Personas Personas Personas 280,449 144,145 136,304 47,803 24,029 23,774 2,419 1,255 1,164 1,903 1,013 890 10,617 5,507 5,110 9,903 4,925 4,978 6,892 3,394 3,498 5,630 2,807 2,823 4,069 1,986 2,083 2,907 1,441 1,466 3,463 1,701 1,762 81,929 43,328 38,601 5,857 2,978 2,879 4,115 2,063 2,052 20,507 10,551 9,956 15,694 8,335 7,359 12,226 6,439 5,787 9,948 5,284 4,664 6,453 3,595 2,858 3,684 2,070 1,614 3,445 2,013 1,432 150,717 76,788 73,929 8,916 4,518 4,398 5,880 2,978 2,902 32,382 16,567 15,815 32,159 16,183 15,976 25,673 13,339 12,334 19,825 10,173 9,652 12,604 6,550 6,054 6,877 3,513 3,364 6,401 2,967 3,434

Total menor a 3 Aos 3 a 4 Aos 5 a 14 Aos 15 a 24 Aos 25 a 34 Aos 35 a 44 Aos 45 a 54 Aos 55 a 64 Aos 65 a ms Aos Oxapampa Total menor a 3 Aos 3 a 4 Aos 5 a 14 Aos 15 a 24 Aos 25 a 34 Aos 35 a 44 Aos 45 a 54 Aos 55 a 64 Aos 65 a ms Aos Pasco Total menor a 3 Aos 3 a 4 Aos 5 a 14 Aos 15 a 24 Aos 25 a 34 Aos 35 a 44 Aos 45 a 54 Aos 55 a 64 Aos 65 a ms Aos FUENTE: CPV 2007- inei.

17.05 %

29.21%

53.74%

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164

En cuanto a la zona afectada por su ubicacin geogrfica, viene a ser el distrito de Yanacancha, centro poblado de San Juan Pampa, polticamente se encuentra localizado en la Provincia de Pasco, el centro poblado registra una poblacin censada en el 2007 de 29,596 habitantes y proyectada para el ao 2011, de 31,462 personas. (Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por aos calendario segn Departamentos, Provincias y Distritos, 1993 2007). CUADRO N50 Poblacin del Distrito de Yanacancha 2007 Numero de Personas por Grupos Decenales - Distrito de Yanacancha al al 2007
Departame Provincia nto Total Pasco Distrito Grupo decenales de edad Sexo Medidas Total Hombre Mujer Numero de Numero de Numero de Personas Personas Personas 29,596 14,525 15,071 29,596 14,525 15,071 29,596 14,525 15,071 29,596 14,525 15,071 1,750 898 852 1,106 546 560 6,189 3,171 3,018 6,494 3,162 3,332 5,281 2,521 2,760 3,901 1,864 2,037 2,713 1,349 1,364 1,288 645 643 874 369 505

Total Pasco

Total Yanacancha Total menor a 3 Aos 3 a 4 Aos 5 a 14 Aos 15 a 24 Aos 25 a 34 Aos 35 a 44 Aos 45 a 54 Aos 55 a 64 Aos 65 a ms Aos

Fuente: CPV 2007-INEI

Las caractersticas de los grupos sociales afectados: Densidad Poblacional La densidad poblacional del departamento de Pasco es de 11.08 Hab/Km2. Inferior al promedio nacional (21.3 Hb/Km2), La provincia de Pasco es la de mayor densidad, 31.67 Hab/km2, mientras que la provincia de Oxapampa tiene la menor densidad poblacional de 4.39 Hab/Km.

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165

CUADRO N 51

Yanacancha destaca como el distrito que concentra la mayor poblacin del departamento (30 mil 490 habitantes), mientras que San Pedro de Pillao con 1775 habitantes se constituye en el distrito menos poblado. Cabe aclarar que el nuevo distrito Ciudad Constitucin aun no ha sido considerado en las estadsticas del INEI por lo que no se encuentran datos. CUADRO N 52

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Abastecimiento de Agua En el departamento de Pasco, en el ao 2009, el 40.76% de los hogares en viviendas particulares se abastecen de agua proveniente del rio, acequia, manantial o similar, el 29.%% disponen de agua por red pblica dentro de la vivienda y el 19.5% se abastecen a travs de red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edifico. CUADRO N 53

Disponibilidad de Servicio Higinico En el departamento de Pasco, en el ao 2009, el 33.4% de los hogares en viviendas particulares no disponen de ningn tipo de servicio higinico, mientras que el 24.3% cuentan con red pblica dentro de la vivienda y el 17.6% cuenta con red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio.

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CUADRO N 54

Alumbrado Elctrico y Otros En Pasco, durante el ao 2009, el 84.5% de lo hogares en viviendas particulares cuenta con alumbrado elctrico, en tanto que el 6.8% utilizan velas y el 4.5% utilizan el kerosene (mechero/lamparn) para alumbrarse. CUADRO N 55

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Incidencia de la Pobreza En el ao 2009, el departamento de Pasco registro una tasa de pobreza de 55.4%, siendo mayor el promedio nacional ( 34.9%). Entre los aos 2004 y 2005, la incidencia de la pobreza en ese departamento se redujo en 10.3 puntos porcentuales. CUADRO N 56

La pobreza total en trminos relativos, afecto en mayor proporcin (82.3%) a la poblacin de la provincia de Daniel Carrin. Sin embargo en cuanto al nmero de pobres, es la provincia de Pasco la que tiene el mayor numero de poblacin en situacin de pobreza total (13 mil 9998 personas)

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CUADRO N 57

Participacin en la Actividad Econmica La fuerza de trabajo o poblaci n econmicamente activa en el departamento ocupado. CUADRO N 58 de Pasco, esta constituido por 153,2 mil personas, de las cuales el 96.8% estn en la condicin de

PEA ocupada por Rama de Actividad Segn rama de actividad econmica en el departamento d e Pasco, en el 2009, la PEA ocupada se concentro principalmente
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en el sector agricultura y minera (49%), comercio (12.4%), seguido por transporte y comunicaciones (4.9%), entre otras actividades. CUADRO N 59

Producto Bruto Interno En el departamento de Pasco el PBI decreci en el 4.8% en el 2009 respecto al 2008, inferior en 8.4 puntos al crecimiento promedio anual registrado en el periodo 2001 -2009. En el ao 2009, las actividades que mas decrecieron fueron : Pesca ( 29.1%) y Construccin ( -16.0%).

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CUADRO N 60

2.2.2

INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN


Esta situacin se ha venido presentando hace ms de 10 aos ya que hubo intentos de solucin pero que no fueron efectivos, ya que el GRP ha evolucionado rpidamente y se han incrementado sus funciones, por lo que hubo incremento de servidores pblicos, se hizo algunas ampliaciones a la infraestructura, pero dado a las caractersticas estructurales constructivas no fueron suficientes, as mismo se trat de implantar un mtodo de seguimiento de documentos pero qu e no fue acatado por el personal administrativo. Con el propsito de mejorar esta situacin problemtica se formularon otros perfiles pero como no tenan el respaldo adecuado no fueron tomados en cuenta.

2.2.3

ANLISIS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS


Entorno de la Re gin: Son los factores SEPTE (Sociales,

Econmicos, Polticos, Tecnolgicos, Ecolgicos), los cuales se pueden apreciar en el PDRC al 2021 del anexo 1. El Entorno a su

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vez contiene a los Stakeholders que interrelacionan con las actividades de Gestin y Ope racin: Stakeholders Gestin: Actores que participan en el PDRC que lo conforman los rganos Consultivos, de Coordinacin y de Participacin Interinstitucional y Multisectorial del Gobierno Regional, estn conformados por los Alcaldes Provinciales, representantes de las diferentes organizaciones sociales, empresariales, culturales, funcionarios pblicos y otras organizaciones de la Sociedad Civil; asimismo, personalidades del quehacer poltico, acadmico, ciencia y tecnologa cuya funcin es apoyar y asesorar con sus opiniones y conocimientos al mejor desempeo de la gestin regional.

Stakeholders Operacin: A nivel de ejecucin de proyectos, su objetivo es promover y apoyar la participacin efectiva en las propuestas y evaluacin del impacto de los proyectos mediante la Participacin Ciudadana y Presupuesto Participativo de los Gobiernos Locales y Provinciales, las organizaciones sociales, empresariales, representativas de la Sociedad Civil, Ongs, Instituciones Acadmicas, Comunidades, etc. Diagnostico a nivel de Stakeholders Las relaciones que el GRP mantiene con los diferentes grupos de inters estn representadas en los problemas identificados en la dimensin de desarrollo institucional y descentralizacin, del Plan De Desarrollo Regional Concert ado que seala Los Gobierno Regionales no han podido convertirse en protagonistas del desarrollo regional, porque sus gerencias enfrentan una dualidad de poder frente a las Direcciones Regionales, formalmente stas dependen de los Gobierno Regionales, pero en la prctica no se desligan de Lima y continan funcionando como parte de los
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ministerios, convirtindose en instancias intermedias innecesarias. Los ministerios transfieren sus funciones privilegiando a las direcciones regionales y sin una coordinaci n estrecha con las Gerencias de los Gobiernos Regionales provocando descoordinacin y duplicidad de esfuerzos De qu manera, los alcaldes provinciales, los representantes de las diferentes organizaciones del sociales, empresariales, acadmico, culturales, ciencia y funcionarios pblicos, organizaciones de la Sociedad Civil, y personalidades quehacer poltico, tecnologa, contribuyen con sus opiniones y conocimientos al mejor desempeo de la gestin regional. La percepcin que se obtuvo, luego de realizado el trabajo de campo, es insatisfactoria, los diferentes grupos de inters con los cuales hemos interactuado nos refieren una imagen negativa del GRP, se la ve como una institucin burocrtica, donde los niveles de corrupcin son elevados, lenta, con una co nducta reactiva frente a los cambios, que si bien se ha iniciado la participacin de los ciudadanos en la formulacin del PDRC y del Presupuesto Participativo, esta participacin no ha llegado a todos los grupos de inters o Stakeholders, por ejemplo: el g obierno local manifest la escasa o nula coordinacin entre la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional, la existencia de una actitud centralista por parte del GRP; la poblacin civil, el ciudadano comn y corriente, siente que no est representado y que no se escucha su voz cuando se programan obras o se disean los servicios pblicos. Debemos mencionar, adems, que la informacin que soporte una adecuada tarea de vigilancia ciudadana no se da, en el volumen y la oportunidad adecuada. Tenemos la imp resin de que se contina diseando la oferta de servicios en base a la capacidad instalada del GRP y no respondiendo a las reales necesidades de las poblaciones ms pobres a las que se tienen que servir

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prioritariamente. As, no extraa que se prioricen l as obras de infraestructura versus las de desarrollo del capital humano. Finalmente, si recordamos a Jimnez (2002), (a) la organizacin est amenazada por la tensin continua entre fuerzas de apoyo y de resistencia originadas en otros actores organizacion ales que constituyen su entorno; por lo tanto, si sistemticamente sesgamos la participacin que de los stakeholders nuestras seguramente, de por ms concurridas estn asambleas participacin

ciudadana, los resultados no reflejaran en su integridad la real idad a la que tenemos que afrontar, (b) el grado de influencia de los stakeholders depende de la acumulacin de tres atributos (poder, legitimidad y necesidad apremiante) que siempre estn cambiando y que son fenmenos perceptuales socialmente construidos por la administraron o la alta direccin de la organizacin, vale decir que tenemos que reconocer la subjetividad de muchas de las decisiones y, finalmente, (c) la estrategia organizacional es el resultado colectivo del conjunto de fuerzas ejercidas por la totalidad de grupos de stakeholders, que buscan la satisfaccin de sus objetivos e intereses Como consecuencia de las coordinaciones y consultas realizadas en las diferentes instancias pblicas y privadas as como organizaciones y sectores de la sociedad se ha logrado el apoyo social y poltico necesario para materializar este proyecto.

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CUADRO N 61
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES Cumplimiento oportuno de las funciones generales del Gobierno Regional mediante una gestin por resultados Proteger los bienes y recursos institucionales, luego de evidenciado l a existencia de una serie de irregularidades respecto al acervo documentario y bienes fsicos PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

PRESIDENTE DEL GOREPA

Representa la maxima Defi ciente atencion a los usarios autoridad normativa y por defi ciente administracion. ejecutiva del GOREPA

CONSEJO REGIONAL

Irregularidades percibidas en Encargados de fi scalizar l a administraciones anteriores que gestion y coducta publica se tienen que subsanar de los funcionarios.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Superar las defi ciencias para contar con un sistema integrado Defi ciencias percibidas de informacin precisa administraciones anteriores Modernizar cada uno de los procesos para brindar una mejor atencin a la poblacin de Pasco Realizar continuas coordinaciones oportunas con Las otras Gerencias Regionales y evitar confl ictos con l a Prefectura por motivos de local. Dirigir, coordinar y monitorear oportunamente asi como supervisar y articular l a gestin de las Direcciones Regionales a su cargo el proceso tcnico y Conducir

de Organo ejecutivo y maxima autoridad administrativa

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Administracion Publica con Responsable de normar y varias observaciones por Control conducir los procesos Interno. tecnicos

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Confl icto por local ocupado con la Prefectura.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Hacinamiento de l a S:G. de Prom y Des. Soc.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

administrativo de los proyectos de inversin en concordancia con los dispositivos legales vigentes, Hacinamiento as como el de supervisar los Estudios estudios de ingeniera y expedientes tcnicos de manera

de

la

S:G:

de

GERENCIA REGIONAL DE Cumplimiento oportuno de sus RECURSOS NATURALES Y funciones y evitar confl ictos con GESTION DEL MEDIO AMBIENTE la DREP por motivos del local. Coordinacion y comunicacin oportuna sobre cursos de DIRECCIONES REGIONALES capacitacin, reuniones de inters, entre otros ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOREPA SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO Subsanar las defi ciencias del sistema administrativo vigente. Mejor desenvolvimiento en atencion a los usuarios del GOREPA,

Confl icto con l a ambientes prestados

DREP

por

Demora en comunicacin de reuniones de coordinacion o cursos. Defi ciencias en el sistema adminsitrativo del GOREPA Demora en tramites, extravio de documentos, escasa comunicacin con funcionarios.

Si stema de Administracin y Demora en tramites, extravio de Gestin se modernice y se preste documentos, escasa informacion un adecuado y oportuno servicio. en la pg de intranet del GOREPA Disminucion de prdidas tiempo, perdidas oportunidades de negocios, de Demora en tramites, extravio de de documentos, escasa informacion en la pg de intranet del GOREPA

PROVEEDORES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

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176

2.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


2.3.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como LIMITADA E INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIO S DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO esto porque de acuerdo a los anlisis efectuados se ha visto lo siguiente: a. El servicio al ciudadano sea persona natural o jurdica no est siendo atendido adecuadamente en cuanto a sus necesidades presentes y futuras, ya sea en el servicio de proveedor de bienes y servicios o en ser beneficiario de los mismos. Por las continuas d emoras, retrasos, extravo de documentos, procesos engorrosos, etc. debido al hacinamiento de ambientes y la disposicin de algunas Unidades Organicas. . b. La administracin pblica dentro del GRP es muy lenta, debido a la lentitud de los procesos, escasa coo rdinacin entre: los rganos de lnea, asesoramiento y de apoyo con la alta direccin. Los principales indicadores de acuerdo al diagnostico realizado son: Los documentos que ingresan al GRP demoran en tramitarse entre 2 a 43 das, siendo el 6% entre 31 a 43 das, el 41% entre 16 a 28 das y el 61% entre 2 a 5 das. Solo el 34% de los ambientes de la Sede Central son adecuados para el trabajo de los servidores pblicos. El 70% de los activos fijos como equipos de ingeniera, transporte; se encuentran opera tivos pero con una antigedad mayor a 4 aos. El otro 30% tienen una antigedad de 2 aos.

17 7

El 43% de los ambientes estn saturados, no apropiados para desempear una labor ptima CAPACIDAD DE GESTIN. El 70% de servidores pblicos del GRP desconoce el PD RC. El 70% desconoce la Misin y Visin del GRP. El 100% de instrumentos de gestin estn desactualizados (son de hace 5 hasta 2 aos).. El 30% de los encuestados desconoce el MOF y el ROF El 30% no sabe si se cumple con el MOF y ROF El 60% afirma que se cumple en parte. El 10% afirma que si se cumple satisfactoriamente el MOF y ROF El 36% de los trabajadores tienen dificultad administrativa DESARROLLO DE CAPACIDADES. El 10% de los encuestados no tienen ningn inters en los programas de capacitacin El 90% de los entrevistados manifiestan la necesidad de capacitacin para mejorar su desempeo

17 8

2.3.2

CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL


CAUSA DIRECTA DEFICIENTE MANEJO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA GESTION CAUSAS INDIRECTAS: DEFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES INADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACIN INTERNA CAUSA DIRECTA INADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

CAUSA INDIRECTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DETERIORADO MOBILIARIO Y EQUIPO OBSOLETO CAUSA DIRECTA INADECUADA Y DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA CAUSAS INDIRECTAS: AMBIENTES HACINADOS INFRAESTRUCTURA INHABITABLE FISICA ANTIGUA DECLARADA COMO

17 9

INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA Y/O PRESTADA ALEJADA DE LA SEDE CENTRAL EFECTOS DIRECTOS ACUMULACION DE DOCUMENTOS GERENCIAS DEL GRP EN LAS GERENCIAS Y SUB

CONGESTIONAMIENTO DE OFICINAS DEL GRP CLIMA LABORAL DESFAVORABLE CONTINUOS EXTRAVIOS DE DOCUMENTOS Y OTROS. EFECTOS INDIRECTOS DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EFECTO FINAL RETRASO EN LA CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

18 0

Grfico N 5
ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTO FINAL

RETRASO EN LA CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

EFECTOS INDIRECTOS

DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS

CLIMA LABORAL DESFAVORABLE EFECTOS DIRECTOS


ACUMULACION DE DOCUMENTOS EN LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

CONTINUOS EXTRAVIOS DE DOCUMENTOS Y OTROS

CONGESTIONAMIENTO DE OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL

PROBLEMA CENTRAL

LIMITADA E INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

CAUSAS DIRECTAS

DEFICIENTE MANEJO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA GESTION

INADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

INADECUADA Y DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA

CAUSAS INDIRECTAS

DEFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES

INADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA

MOBILIARIO Y EQUIPO DETERIORADO

AMBIENTES HACINADOS

MOBILIARIO Y EQUIPO OBSOLETO

INFRAESTRUCTURA FISICA ANTIGUA DECLARADA COMO INHABITABLE

INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA Y/O PRESTADA ALEJADA DE LA SEDE CENTRAL

18 1

2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO


El objetivo del proyecto, lo vemos como una solucin propuesta al problema determinado en el estudio
GR F IC O N 6

LIMITADA E INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

2.4.1

MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO:


MEDIOS DE PRIMER NIVEL MANEJO ADECUADO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA GESTION MEDIOS FUNDAMENTALES EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACIN INTERNA . MEDIOS DE PRIMER NIVEL ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS .

MEDIOS FUNDAMENTALES MOBILIARIO Y EQUIPO EN BUEN ESTADO MOBILIARIO Y EQUIPO MODERNO


18 2

MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADA INFRAESTRUCTURA

MEDIOS FUNDAMENTALES AMBIENTES PROPORCIONADOS INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE INFRAESTRUCTURA PROPIA EN LA SEDE CENTRAL

FINES DIRECTOS Los fines que se persigue son: DISMINUCION DE DOCUMENTOS EN L AS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DESCONGESTIONAMIENTO REGIONAL CLIMA LABORAL FAVORABLE DISMINUCION DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS Y OTROS DE OFICINAS DEL GOBIERNO

FIN INDIRECTO MEJORA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS

FIN LTIMO Todos estos Fines anteriores conllevan a un Fin ltimo expresado como: MEJORA EN LA CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL
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SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

El rbol de Medios y Fines se observa en el siguiente grafico :

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GRFICO N 7
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO

MEJORA EN LA CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

FIN INDIRECTO

MEJORA EN LA PRSTACION DE SERVICIOS

CLIMA LABORAL FAVORABLE FINES DIRECTOS


DISMINUCION DE DOCUMENTOS EN LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DISMINUCION DE EXTRAVIOS DE DOCUMENTOS Y OTROS

DESCONGESTIONAMIEN TO DE OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

MANEJO ADECUADO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA GESTION

ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

ADECUADA INFRAESTRUCTURA

MEDIOS FUNDAMENTAL ES

EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONA LES

ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN BUEN ESTADO

AMBIENTES PROPORCIONADOS

INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE

INFRAESTRUCTURA PROPIA EN LA SEDE CENTRAL

18 5

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


2.5.1 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Los medios fundamentales encontrados todos son IMPRESCINDIBLES, necesario para la solucin de la problemtica identificada. GRFICO N 8
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 MANEJO ADECUADO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA GESTION MEDIO DE PRIMER NIVEL 2 MEDIO DE PRIMER NIVEL 3

ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

ADECUADA INFRAESTRUCTURA

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.2.

MEDIO FUNDAMENTAL 2.1.

MEDIO FUNDAMENTAL 3.1.

MEDIO FUNDAMENTAL 3.2.

MEDIO FUNDAMENTAL 3.3.

EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES

ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN BUEN ESTADO

AMBIENTES PROPORCIONADOS

INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE

INFRAESTRUCTURA PROPIA EN LA SEDE CENTRAL

ACCION 1.1.1

ACCION 1.2.1.

ACCION 2.1.1.

ACCION 3.1.1

ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMEINTO DE LA GESTION PUBLICA EN TODAS LAS AREAS

SISTEMATIZACION DE LA INFORAMCION

ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MODERNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA CON CRITERIO TECNICO DE ACUERDO AL USO Y ERGONOMIA

Las acciones planteadas son complementarias

18 6

2.5.2

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

En el siguiente anlisis se clasifican las acciones relacionadas: entre si MEDIO DE PRIMER NIVEL 1: MANEJO ADECUADO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y NORMATIVOS EN LA GESTION. MEDIO FUNDAMENTAL 1.1. EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS

ORGANIZACIONALES 1.1.1. Contratacin de una consultora para brindar Asistencia Tcnica para la elaboracin de instrumentos de gestin acorde con las labores de cada rea. MEDIO FUNDAMENTAL 1.2. ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTER NA 1.2.1. Implementacin con DATA CENTER para mejorar los sistemas de administracin y gestin. . 1.2.2. Adquisicin de Software especializado para mejorar los Procesos Administrativos 1.2.3. Adquisicin de equipos informticos modernos. MEDIO FUNDAMENTAL 2.1. EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ADECUADO 2.1.1. Adquisicin de equipo y mobiliario necesario MEDIO FUNDAMENTAL 3.1. AMBIENTES PROPORCIONADOS 3.1.1. Mejoramiento y ampliacin de infraestructura con criterio tcnico de acuerdo al uso y ergonoma de cada oficina.

18 7

Todos los medios fundamentales y acciones planteadas son complementarias entre s:

2.6 DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL PROYECTO


Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar como nica alternativa que atiendan nuestro problema definido. ALTERNATIVA UNICA: Comprende: Contratacin de una consultora para b rindar asistencia tcnica a los rganos de direccin, rganos de lnea y rganos de apoyo mara el mejor desempeo de la gestin pblica. Implementacin de Data Center. Adquisicin de equipos y mobiliarios modernos Ampliacin de la infraestructura con criterio tcnico y ergonmico para cada oficina en un rea de 544 m2 y el mejoramiento de infraestructura existente.

18 8

3.

FORMULACIN

18 9

3.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN


El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre inversin, la inversin y la post -inversin. GRFICO N 9 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene como horizonte de estudio de acuerdo a la alternativa planteada y por el estimado de la vida til de esta alternativa es de 10 aos

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190

3.2 ANLISIS DE DEMANDA


3.2.1 AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACION OBJETIVO

El mbito de influencia del proyecto es el departamento de Pasco, ya que el GRP atiende a las tres provincias, es decir a Pasco, Oxapampa y Daniel Carrin, por lo mismo la Poblacin de Referencia es la poblacin del departamento que viene a ser de 298,128 habitantes de acuerdo a ls proyecciones del INEI. CUADRO N 62 POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA
AO N Personas 2007 280449 2008 284768 2009 289153 2010 293606 0 2011 298128 1 2012 302719 2 2013 307381 3 2014 312115 4 2015 316921 5 2016 321802 6 2017 326757 7 2018 331790 8 2019 336899 9 2020 342087 10 2021 347355 Tasa de Crec. 1.54%
FUENTE INEI-PASCO CPV 2007

La poblacin Demandante viene a ser de dos tipos: La Poblacin Demandante Externa que es aquella que acude a solicitar los servicios de cada una de las gerencias del GRP que de acuerdo a las encuestas realizadas y proyectadas es de un promedio de 44,400 personas al ao. Quienes solicitan se les brinde los diversos se rvicios que brinda el GRP, as como los proveedores de bienes y servicios diversos.

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191

CUADRO N 63

CONTEO DEL N PERSONAS QUE ACUDEN A LAS GERENCIAS DEL GRP-SEDE PASCO
Gerencia de Desarrollo Economico FRECUENCIA GG Des. S.G. Prom. S.G. Des. GG.RR. NN. OF. De DEM. UNIDAD DE AGENCIA DE COBRANZAS GEST. AMB. S.G. DEF. CIVIL Ecom. Inv. Priv. Sec. Econ. Y M. A. TERR. PATRIMONIO COOPERACION COACTIVAS Gerencia de recursos Naturales Oficina de Patrimonio S.G. EPI Oficina de Oficinas Total de Archivo Sede Central Arribos Central GRP Oficinas GRP

Promedio diario 32 19 8 Total por semana 160 95 40 Total por mes 640 380 160 Total por ao 7680 4560 1920 Conteo realizado del 21 al 25 de febrero de 2011

9 45 180 2160

5 25 100 1200

22 110 440 5280

2 10 40 480

7 35 140 1680

3 15 60 720

3 15 60 720

27 135 540 6480

2 10 40 480

46 230 920 11040

185 925 3700 44400

Poblacin Demandante Interna viene a ser las autoridades, consejeros, funcionarios, profesionales, tcnicos auxiliares, consultores, tanto nombrados y contratados de todas las oficinas del Gobierno Regional Pasco, que demandan del proyecto en mencin y los que dependen administrativamente del Gobierno Regional Pasco, los mismos son 427 servidores pblicos incluyendo a los de las Provincias de Daniel Carrin. Poblacin Objetivo: La poblacin Objetivo por lo tanto viene a ser la suma de la poblacin demandante Externa y la Poblacin Demandante Interna, que viene a ser una poblacin objetivo total de 44827, que proyectada a una tasa de crecimiento del departamento de Pasco vendra a ser una poblacin al 2021 de 52158 personas, asumiendo que los servidores pblicos del Gobie rno Regional de Pasco no tienen ninguna tasa de crecimiento ya que con el proceso de modernizacin no ser necesario incrementar el personal. Oxapampa y

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192

CUADRO N 64 PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO 2011 -2021


N Personas/ N Personas/ Poblacion Demanda Demanda Objetivo Externa Interna Proyectada 44400 427 44827 45084 427 45511 45778 427 46205 46483 427 46910 47199 427 47626 47926 427 48353 48664 427 49091 49413 427 49840 50174 427 50601 50947 427 51374 51731 427 52158

AO 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 Tasa de Crec. 1.54% Fuente :http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw

3.2.2

ANALISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO


Los servicios que brinda el G obierno Regional de Pasco est vinculado en el marco de sus competencias a la Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27867; y la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27902; de las que se desprenden los servicios que brinda esta institucin pblica : Por lo que la Demanda de los servicios se ha determinado como el nmero de personas que arriban al Gobierno Regional de Pasco y como ya se detall lneas arriba es de 44400 personas en promedio al ao, quienes acuden a solicitar alguno de los servicios que brinda el Gobierno Regional de Pasco y se ha trabajado bajo el supuesto de que con o sin proyecto el arribo de las personas seguir siendo el mismo por lo que no se ha trabajado con ninguna tasa de crecimiento..

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193

CUADRO N65 PROYECCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO (N de arribos)


DEMANDA DE SERVICIOS (medio por el N de arribos promedio) 1 2012 Promedio de personas que acuden al Gobierno Regional (Servicios en General) 44400 Promedio de personas que acuden al Gobierno Regional (Atencion al Publico 44400 Promedio de personas que acuden al Gobierno Regional (Tramite documentario 44400 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021

44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400 44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400 44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400

44400 44400

Por lo que para at ender estos servicios ser necesario contar con los factores de produccin como son infraestructura, equipamiento y recursos humanos. .

3.2.3

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Para hallar las dimensiones netas de acuerdo al nmero de personas, ergonoma y necesidades de cada rea toda vez que no existe este parmetro en nuestro pas se ha trabajado de acuerdo al siguiente criterio:

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194

CUADRO N 66

DIMENSIONES NETAS MXIMAS DE RECINTOS OFICINAS:


SUPERFICIE NETA [M2] Presidente 40 Gerente 24 Sub Gerente 18 Directivo tipo A 18 Directivo Tipo B 12 Profesional (Jefatura) 12 Profesional Recinto Individual 9 Profesional (Recinto Compartido) 7.5 Tecnico o Administrativo 4 Secretaria sin espera, auxiliar o chofer 4 Secretaria con espera 13 Fuente: Manual de Edificaciones Publicas-Chile ESTAMENTO OBSERVACIONES Incluye bao, estar y mesa de reunin Incluye bao, estar y mesa de reunin Incluye bao y mesa de reunin Incluye bao y mesa de reunin Oficina cerrada sin bao Oficina cerrada sin bao Oficina cerrada sin bao Estacion de trabajo Estacion de trabajo Estacion de trabajo Con espera para 3 personas

Por lo que es necesaria una infraestructura de 3128.38 m2 para oficinas y reas comunes, 782.10 m2 para reas de circulacin, 58 ml de cerco perimtrico, 150 m2 de veredas exteriores y 900 m2 de reas verdes. CUADRO N 67
DEMANDA DE AMBIENTES
DESCRIPCION SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA SERVIDORES POR AMBIENTE AREA NECESARIA (m2) AREA AMBIENTE (m2) AREA SUB ZONA (m2) ZONA

CONSEJO REGIONAL Consejero Regional Secretario de Consejo Asistente Administrativo Atencin (03 Cubculos) PRESIDENCIA Presidente Secretaria Asistente de Secretaria Asesor de Presidente Chofer Seguridad VICE PRESIDENCIA Vicepresidente Asistente Administrativo Secretaria Seguridad GERENCIA GENERAL Gerente General Asesor de Gerente Asistente Administrativo

106.50 9 1 2 9 1 2 7.5 13 4 6 40 13 4 18 4 4 24 13 4 4 24 12 13 67.50 13.00 8.00 18.00 101.00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 40.00 13.00 4.00 36.00 4.00 4.00 45.00 1 3 24.00 13.00 4.00 4.00 62.00 1 1 2 24.00 12.00 26.00

ZONA DE CONSEJO REGIONAL

314.50

Pag.

195

DESCRIPCION

SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA

SERVIDORES POR AMBIENTE

AREA NECESARIA (m2)

AREA AMBIENTE (m2)

AREA SUB ZONA (m2)

ZONA

PROCURADURIA Procurador Publico 1 Asistente Administrativo 2 Asistente Procurador 1 SECRETARIA GENERAL Secretario General 1 Encargado de resoluciones 1 Asistente Administrativo 2 Portapliegos 1 CENTRAL TELEFONICA Asistente Administrativo 1 ORGANO DE CONTROL INTERNO Jefe 1 Abogado 1 Sub jefe 1 Asistente Administrativo 1 Personal de apoyo 3 MESA DE PARTES 1 AREA DE FOTOCOPIADO Fotocopadora 1 ASESORIA JURIDICA Asesor Legal 1 Asistente Legal 1 Asistente Administrativo 1 Asistente Administrativo 1 ARCHIVO CENTRAL Asistente Tecnico 1 Asistente Administrativo 1 Archivo Central UNIDAD DE PATRIMONIO Encargado 1 Responsable de Inventario de precisiones 1 Asistente Tecnico 1 Asistente Legal 1 Asistente Administrativo 3 AGENCIA REGIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL Encargada 1 COBRANZAS COACTIVAS Ejecutor Coactivo 1 ALMACEN 1

29.00 4 12 4 9 12 9 13 4 13 12 12 9 4 4 13 13 18 9 13 4 12 4 100 12 7.5 7.5 7.5 4 9 12 4 12.00 8.00 9.00 51.00 5 12.00 9.00 26.00 4.00 13.00 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 13.00 49.00 12.00 12.00 9.00 4.00 12.00 13.00 13.00 44.00 18.00 9.00 13.00 4.00 116.00 2 12.00 4.00 100.00 46.50 1 3 12.00 7.50 7.50 7.50 12.00 9.00 1 1 9.00 12.00 12.00 4.00 4.00 399.50

13.00 13.00

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

Pag.

196

DESCRIPCION

SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA

SERVIDORES POR AMBIENTE

AREA NECESARIA (m2)

AREA AMBIENTE (m2)

AREA SUB ZONA (m2)

ZONA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Administrador General Secretaria Asistente Administrativo DIRECCION DE CONTABILIDAD Contador directo Tecnico Administrativo Asistente Administrativo Asistente Tecnico Analista Contable CONTADURIA Encargado de contaduria Analista Contable Tecnico Contable DIRECCION DE TESORERIA Director Asistente Administrativo Especialista Administrativo CAJA I Cajero CAJA II Cajero Asistente Administrativo DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Director Encargado de remuneraciones Encargado de control de personal Especialista de Remuneraciones Asistente Administrativo DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Director ADQUISICIONES Jefe de adquisiciones Encargada de cotizaciones Tecnico Administrativo Asistente Administrativo Contador directo SERVICIOS AUXILIARES Chofer TALLERES Chofer Tecnico electricista Practicantes PROCESOS Especialista Administrativo Asistente Administrativo Tecnico Administrativo ALMACEN Jefe de almacen Asistente Administrativo Tecnico Administrativo

35.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 3 18 13 4 12 4 4 4 9 12 9 9 12 13 9 9 9 4 12 7.5 7.5 7.5 4 12 12 4 4 4 9 4 4 4 4 7.5 7.5 4 12 4 13 18.00 13.00 4.00 33.00 1 4 12.00 4.00 4.00 4.00 9.00 48.00 4 1 5 12.00 27.00 9.00 56.00 12.00 26.00 18.00 9.00 1 2 9.00 13.00 9.00 4.00 50.00 1 12.00 7.50 15.00 7.50 8.00 57.00 1 8 12.00 12.00 4.00 4.00 4.00 9.00 12.00 16.00 4.00 4.00 8.00 26.50 4 7.50 15.00 4.00 33.00 4 12.00 8.00 13.00 ZONA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC ION

4 2

376.50

Pag.

197

DESCRIPCION

SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA

SERVIDORES POR AMBIENTE

AREA NECESARIA (m2)

AREA AMBIENTE (m2)

AREA SUB ZONA (m2)

ZONA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Gerente de Desarrollo Social Asistente Administrativo Economista Tecnico Administrativo SUB GERENCIA DE ASUTOS ANDINOS Y AMAZONICOS Sub gerente Asistente Administrativo SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y POBLACION Sub gerente Especialista en orgtanizacion social Coordinador de proyectos Asistente Administrativo Resp. Del Area de Poblacion Resp. Asist Social IMAGEN INSTITUCIONAL Director de Prensa y protocolo Encargado Redactor Asistente Administrativo
DESCRIPCION

72.00 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 24 13 9 4 18 13.00 18 9 7.5 13 7.5 7.5 18 7.5 7.5 7.5


AREA NECESARIA (m2)

24.00 26.00 18.00 4.00 31.00 18.00 13.00 62.50 18.00 9.00 7.50 13.00 7.50 7.50 40.50 18.00 7.50 7.50 7.50
AREA AMBIENTE (m2) AREA SUB ZONA (m2)

1 1 1 5

ZONA DE GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL

1 1 1 1
SERVIDORES POR AMBIENTE

206.00
ZONA

SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESP Y ACOND. TERRITORIAL Gerente 1 2 Asistente Administrativo 1 Practicantes 2 2 SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION Y SISTEMAS Sub gerente 1 7 Tecnico Administrativo 1 Proyectista 1 Jefe de sistemas 1 Tecnico de soporte 1 Administrador porta web 1 Encargado de soporte tecnico. 1 SOPORTE TECNICO 1 SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ORDEN.. TERR. Sub gerente 1 Asistente de director administrativo 1 Economista 1 Tecnico en planificacion 1 Encargado de demarcacion territorial 1 Secretaria 1 OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL Ingeniero 2 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Sub gerente 1 Evaluador 3 Asistente Administrativo 1 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION Sub gerente 1 Asistente Tecnico 2 Especialista en finanzas 1 Tecnico Administrativo 1 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Sub gerente 1 Formulador 1 Formulador 3 Formulador 2 Asistente Administrativo 1

45.00 24 13 4 18 4 7.5 7.5 4 4 4 9 24.00 13.00 8.00 49.00 18.00 4.00 7.50 7.50 4.00 4.00 4.00 9.00

9.00 ZONA DE GERENCIA REGIONAL PRESUPUESTO , PLANIFICACIO NY ACONDICION 15.00 AMIENTO TERRITORIAL 53.50 57.00

18 13 9 4 9 4 7.5 18 7.5 13 18 13 9 4 18 7.5 7.5 7.5 13

18.00 13.00 9.00 4.00 9.00 4.00 15.00 18.00 22.50 13.00

2 5

57.00 5 18.00 26.00 9.00 4.00 76.00 1 1 3 2 1 18.00 7.50 22.50 15.00 13.00

361.50

Pag.

198

DESCRIPCION

SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA

SERVIDORES POR AMBIENTE

AREA NECESARIA (m2)

AREA AMBIENTE (m2)

AREA SUB ZONA (m2)

ZONA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Gerente de Infraestructura Secretaria Asistente Legal Prensa Asistente Tecnico Asistente Administrativo Asistente de Secretaria Administrador de proyecto Residente de proyecto Chofer PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Coordinador Asistente Administrativo Chofer SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Sub gerente Asistente Administrativo Portapliegos Chofer SUB GERENCIA DE OBRAS Sub Gerente Asistentes SUB GERENCIA DE LIQUIDACION Sub gerente Liquidador Tecnico Liquidador Financiero Chofer Asistente Administrativo OFICINA DE SHOCK DE INVERSIONES SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS Sub gerente Coordinador de obra Portapliegos Asistente Administrativo Secretaria Asistente Contable Administrativo Asistente Legal

90.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 8 24 13 9 4 4 13 4 7.5 7.5 4 9 4 4 18 13 4 4 18 13 18 7.5 7.5 4 13 9 18 7.5 4 13 4 7.5 9 24.00 13.00 9.00 4.00 4.00 13.00 4.00 7.50 7.50 4.00 17.00 3 9.00 4.00 4.00 39.00 1 3 18.00 13.00 4.00 4.00 31.00 1 1 8 18.00 13.00 72.50 18.00 22.50 15.00 4.00 13.00 9.00 18.00 15.00 4.00 39.00 4.00 15.00 9.00
AREA AMBIENTE (m2)

ZONA DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUC TURA

9.00 104.00

1 10

362.50

DESCRIPCION

SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA

SERVIDORES POR AMBIENTE

AREA NECESARIA (m2)

AREA SUB ZONA (m2)

ZONA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Gerente de Desarrollo Economico 1 Asistente Administrativo 1 SUB GERENCIA PROMOCION E INVERSIONES PRIVADAS Sub gerente 1 Evaluador de proyecto 3 Inspector de programa prod. 3 Asistente Tecnico 3 Administrador de proyecto 1 Almacen 1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONOMICO Sub gerente 1 Asistente Administrativo 1

37.00 2 11 24 13 18 7.5 7.5 4 7.5 24 18 13 24.00 13.00 106.50 18.00 22.50 22.50 12.00 7.50 24.00 31.00 1 1 18.00 13.00 174.50 ZONA DE GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

Pag.

199

DESCRIPCION

SERVIDORES PUBLICOS POR OFICINA

SERVIDORES POR AMBIENTE

AREA NECESARIA (m2)

AREA AMBIENTE (m2)

AREA SUB ZONA (m2)

ZONA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Gerente de Recursos Naturales 1 5 Asistente 1 Comunicadora 1 Asistente Administrativo 1 Ingeniero Ambiental 1 SUB GER REC NAT. Y GEST. AMB Sub gerente 1 1 Ingeniero II 2 6 Asistente Administrativo 3 Tecnico 1 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Sub gerente 1 1 Inspector Tecnico 1 5 Asistente Tecnico 2 Ingeniero 1 Asistente Administrativo 1

61.00 24 7.5 7.5 13 9 18 9 13 4 18 7.5 7.5 7.5 13 24.00 7.50 7.50 13.00 9.00 18.00 18.00 39.00 4.00 18.00 7.50 15.00 7.50 13.00
AREA AMBIENTE (m2)

ZONA DE GERENCIA 79.00 REGIONAL RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 61.00

201.00

DESCRIPCION

SERVIDORES PUBLICOS SERVIDORES POR OFICINA POR AMBIENTE

AREA NECESARIA (m2)

AREA SUB ZONA (m2)

ZONA

SALAS DE REUNIONES Sala de Reuniones para las Gerencias Sala de Reuniones para Consejeros SALA DE USOS MULTIPLES SALA DE USOS MULTIPLES SH DAMAS SUM SH VARONES SUM CAFETIN COMEDOR CAFETIN COCINA - CAFETIN SH CAFETIN SERVICIOS HIGIENICOS 1 PISO SH VARONES 1 PISO SH DAMAS 1 PISO SH DISCAPACITADOS 2 PISO SH VARONES 2 PISO SH DAMAS 2 PISO SH DISCAPACITADOS 3 PISO SH VARONES 3 PISO SH DAMAS 3 PISO SH DISCAPACITADOS 4 PISO SH VARONES 4 PISO SH DAMAS 4 PISO SH DISCAPACITADOS CUARTO DE MAQUINAS CUARTO DE MAQUINAS ESTACIONAMIENTO AREA ESTACIONAMIENTO

24.00 Hasta 20 personas Hasta 20 personas


(.90m2 /usuario x 226) + 20%

12.00 12.00 249.78 244.08 2.50 3.20 60.00 15.00 2.80 12.00 11.20 4.20 12.00 11.20 4.20 12.00 11.20 4.20 12.00 11.20 4.20 244.08 2.50 3.20 77.80 60.00 15.00 2.80 12.00 11.20 4.20 12.00 11.20 4.20 12.00 11.20 4.20 12.00 11.20 4.20 12.00 259.20 259.20 732.38

1 INO+1 LAV 1 INO+1 LAV + 2 URIN 50 COMENSALES 1 INO+1 LAV + 1 URIN 3 INO+3 LAV + 2 URIN 3 INO+3 LAV 1 INO + 1 LAV 3 INO+3 LAV + 2 URIN 3 INO+3 LAV 1 INO + 1 LAV 3 INO+3 LAV + 2 URIN 3 INO+3 LAV 1 INO + 1 LAV 3 INO+3 LAV + 2 URIN 3 INO+3 LAV 1 INO + 1 LAV

ZONA DE 109.60 SERVICIOS COMPLEMENT ARIOS

12.00 CTO ELECTROBOMBAS Y GRUPO ELECTROGENO 12.00 4.50x2.40 (24 und) 24 VEHICULOS (AUTOS /CAMIONETAS 259.20

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CUADRO N 68 R ESUMEN DE REAS NECESARIAS (DEMANDA)


TO T AL RE A A MB IE N TE S RE A CI RC U LA CI N Y M UR O S 2 5 % TO T AL R EA C ON STR U I D A 3,1 28 .3 8 78 2. 10 3, 9 10 .4 8 m2 m2 m2

3.2.4

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO
Demanda de Equipos y Mobiliario s La demanda de equipamiento se ha realizado de acuerdo a los siguientes criterios: uso del equipo, N de personal por rea, llegando a la conclusin que para el funcionamiento de las diferentes oficinas del GRP es necesario contar con los siguientes equipos y mobiliarios mnimamente: Se adjunta en los anexos el detalle por cada oficina.

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CUADRO N 69

DEMANDA EQUIPOS Y MOBILIARIOS DESCRIPCION Equipos de Computo Estacion total Reproductor Multimedia Escritorio c/ Silla Impresora Multifuncional Mesa de Reuniones Silla de Reuniones Sillas para espera (colectividad) Sillones para espera Mesa para Recepcion Sillas Individuales Cortinas (juego) Camaras de vigilancia Pizarra Electronica Equipamiento de DATA CENTER
Fuente: Direccin de Patrimonio Elaboracin Equipo Tcnico

N 206 2 22 231 41 9 31 9 2 1 300 3 15 1 1

Demanda de Vehculos La demanda de vehculos se ha calculado basado en las entrevistas con los consejeros, gerentes, sub gerente y jefes de rea, as como se ha corroborado con las papeletas de salid a del personal, llegando a la conclusin de que son necesarios 12 vehculos pa ra suplir la demanda de los servidores pblicos del GRP.

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CUADRO N 70
REQUERIMIENTO DE UNIDADES MOVILES DESTINO Daniel AREA Pasco Carrion Consejo Regional 16 32 Presidencia 8 8 Vice Presidencia 8 8 Gerencia General 2 2 Secretaria General e Imagen Institucional 8 8 Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Supervision de Obras Sub Gerencia de Liquidacion Programa de Caminos Departamentales Gerencia Regional de Desarrollo Economico Sub Gerencia Promocion e Inversiones Privadas Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Economico Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Andinos y Amazonicos Sub Gerencia de Promocion Social y Poblacion Gerencia Regional de RR NN y Medio Ambiente S. G. RR NN y G. Ambient. S.G. Defensa Civil Gerencia Regional de PP, Plan. y AA Territorial S.G. de Racionalizacion y Sistemas TICs. S:G: Planif. Estrat. Y Acond. Terr. S.G. DE Programacion e Inversiones Sub Gerencia de Pres Y canon Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion DEMANDA TOTAL HORAS POR SEMANA TOTAL HORAS NECESARIAS POR MES TOTAL VEHICULOS NECESARIOS POR MES Asumiendo que cada vehiculo trabaja 160 horas al mes 2 4 8 8 0 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 0 4 4 8 8 8 0 4 6 4 4 4 4 4 2 2 2 4 0 4 8 0 4 TIEMPO TOTAL Oxapampa 32 8 8 4 8 4 8 16 16 0 8 4 4 4 4 8 8 4 8 8 8 0 4 4 0 4 horas X sem. 80 24 24 8 24 10 20 32 32 0 14 14 10 10 10 14 14 8 12 12 14 0 10 16 0 12 424 1696 11

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FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LOS GERENTES Y SUB GERENTES DEL GRP

3.3 ANLISIS DE OFERTA


3.3.1 OFERTA DE SERVICIOS
Los servicios que brinda el Gobierno Regional estn relacionados con los Macroprocesos que de acuerdo a su funcin cumplen los Gobiernos Regionales los cuales son los siguientes: Macroproceso legislativas. Macroproceso No. 2: Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa Macroproceso No.3: Promover y ejecutar las inversiones pblicas (mbito regional) Macroproceso No. 4: Disear, Formular, evaluar y ejecutar planes, programas, proyectos, polticas Macroproceso No. 5: Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la organizacin Macroproceso No. 6: Proveer servicios de asesoramiento y defensa de los derechos e intereses del gobierno regional Macroproceso No. 7: Planear, Organizar, Ejecutar y Registrar las operaciones contables y financieras Macroproceso No. 8 Supervisar, evaluar y controlar Macroproceso No. 9: Conducir las actividades en materia de comunicaciones (interno y externo), publicaciones y relaciones pblicas Macroproceso No. 10: Asegurar una ges tin transparente Siendo el Anlisis Funcional los . siguientes: No 1: Normar, regular y proponer iniciativas

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CUADRO N 71 ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA 1 - ACTIVIDADES PRIMARIAS MACROPROCESOS FUNCION ESPECIFICA Aprobar, modificar o derogar normas Normar, regular y proponer iniciativas legislativas PROCESOS OPERATIVOS (OFERTA) Formular polticas regionales en materia de Educacin, Salud, Vivienda y Saneamiento, Trabajo y Promocin del Empleo; as como en aspectos relacionados con la participacin activa de la juventud, comunidades campesinas e indgenas. Proponer y desarrollar acciones de integracin fronteriza Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. Promover, Gestionar las actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos de impacto regional. Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios. Promover el desarrollo regional socioeconmico Promover el desarrollo regional regional de manera socioeconmico concertada y participativa Coordinar, dirigir las actividades y servicios pblicos a cargo del GR en materia de su competencia. Proponer y Ejecutar estrategias y polticas para el fomento de la participacin ciudadana. Promover y opinar sobre convenios a celebrar por el GR con instituciones acadmicas, universidades y centros de investigacin pblicos y privados, relacionados con la capacitacin, asistencia tcnica e investigacin. Promover el desarrollo de capacidades humanas, comenzando por la superacin de los estados crticos de la inseguridad alimentaria, la seguridad de la proteccin, educacin y la salud de los nios(as) y madres gestantes y lactantes.

Regular los servicios bajo su competencia

Proponer iniciativas legislativas

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Preservar y administrar las reservas y areas naturales protegidas regionales. Ejecutar, Orientar Supervisar y Evaluar las acciones en materia sectorial. Ejecutar los programas socioeconmicos correspondientes en armona con el PND. Disear y ejecutar programas regionales, corredores econmicos y de ciudades intermedias Disear y ejecutar programas regionales, corredores econmicos y de ciudades intermedias. Desarrollar circuitos tursticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo econmico. Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de infraestructura vial regional. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero Articular las tareas de educacin, empleo y la actualizacin e innovacin tecnolgica Generar espacios de discusin y concertacin con otras regiones/ subregiones, organismos internacionales, empresas Promover el ordenamiento territorial y la solucin de problemas de Demarcacin Territorial.

Apoyar a las mesas de concertacin para la lucha contra la pobreza. Promover la modernizacin de la pequea y la mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y la actualizacin e innovacin tecnolgica. Promueve y Regula actividades o servicios de manera articulada intra e intersectorialmente de los sectores de educacin, salud, trabajo, empleo y vivienda. Crear espacios de discusin, concertarn y bsqueda de alternativas a solucin de problemas que afectan a los sectores sociales, econmicos, culturales y acadmicos de la Regin cuyos acuerdos e iniciativas contribuyan al diseo y aplicacin de polticas Concertar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo econmico. Preservar los recursos naturales, gestin del medio ambiente Formular, aprobar, evaluar las polticas en materia de administracin y adjudicacin de terrenos de propiedad del Estado. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdiccin, con excepcin de los terrenos de propiedad municipal.

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Organizar y proponer la aprobacin de los expedientes tcnicos sobre acciones de demarcacin territorial en su jurisdiccin Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional. Promover y proponer las inversiones publicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones, y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin Formular y conducir el proceso tcnico-administrativo de formulacin y ejecucin de proyectos de inversin publica bajo sus diversas modalidades. Dirigir, ejecutar y supervisar los proyectos de inversin publica. Promover la inversin privada nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. Ejecutar inversiones productivas y prestar servicios que beneficien directamente a la poblacin en el mbito regional, cuyos fines, objetivos y metas se ejecutar en un periodo determinado. Disear, Formular, evaluar y ejecutar planes, programas, proyectos, polticas Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la organizacin Proveer servicios de asesoramiento y defensa de los derechos en intereses del gobierno regional Conducir las actividades en materia de comunicaciones (interno Formular Planes, programas y polticas a nivel regional de prevencin Administrar los recursos bienes y activos de la regin Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribucin territorial de la poblacin Planear, programar, ejecutar y supervisar acciones de Seguridad y Defensa Nacional Dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de Defensa Civil.

Promover y ejecutar las inversiones publicas (mbito regional)

Fomentar las inversiones y el financiamiento

Administrar las actividades y servicios pblicos a cargo del GR

Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitacin en el mbito territorial y formular, organizar y evaluar y tramitar los expedientes tcnicos de demarcacin territorial. Planear, programar, Ejecutar las acciones de Seguridad y Defensa Nacional. Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa Nacional con las municipalidades provinciales y distritales, asi como con la poblacin en el mbito regional.

Gestionar las relaciones con los Promover la participacin ciudadana, alentando la concertacin entre los intereses publicos y grupos de inters locales y privados en todos los niveles. nacionales

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y externo), publicaciones y relaciones pblicas

Conducir la participacin ciudadana alentando la concertacin entre los inters pblicos y privados en todos lo niveles sobre acciones de RRNN y MA.

CUADRO N 72 ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 2 - ACTIVIDADES DE COORDINACIN. MACROPROCESOS Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa FUNCION ESPECIFICA Disear y ejecutar programas regionales, corredores econmicos y de ciudades intermedias PROCESOS DE APOYO (OFERTA) Actualizar, clasificar y contrastar los datos e informacin generada por el Sistema de Informacin Geogrfica Regional Administrar bienes y rentas del GR Administrar los bienes e inmuebles del GR Celebrar, suscribir contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecucin o concesin de obras, proyectos de inversin, prestacin de servicios y dems. Administrar los recursos bienes y activos de la regin Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la organizacin Formular y ejecutar programas de capacitacin en forma coordinada con las dependencias del GR Conducir el saneamiento tcnico, legal y contable de la propiedad mobiliaria institucional; registro y actualizacin del Marges de Bienes Muebles del GR Administrar, Operar y Mantener la maquinaria agrcola pesada, implementos y equipo agrcola. Gestionar los requerimientos y recursos humanos (captar, inducir, controlar, medir los resultados, gestionar la satisfaccin y el bienestar interno, generar informacin Planear, normar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones de personal. Elaborar las planillas de pagos , de remuneraciones, pensiones, sobrevivientes, jornales y otras.

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sistemtica)

Conducir, procesar y supervisar todos los procesos tcnicos de personal: ingreso, permanencia, termino de Carrera Administrativa, remuneraciones, pensiones y beneficios de los trabajadores del GR. Elaborar y proponer programas de capacitacin de personal. Monitorear las fases de compromiso y devengado a travs de SIAFSP.

Desarrollar sistemas de informacin e implantar tecnologas de gestin

Administrar el Sistema Informtico del GRA propiciando su modernizacin, optimizacin, mantenimiento y control. Planear, organizar, ejecutar y evaluar los planes de proyectos de informtica y computo de la Regin a corte, mediano y largo plazo Dirigir y coordinar con los rganos competentes, el procesamiento de la documentacin e informacin

Organizar, coordinar, conducir el proceso de administracin documentaria y los archivos (Central y Regional)

Orientar y emitir opinin legal.

Asesorar en aspectos jurdicos y administrativos que le sean consultados Informar, opinar y absolver consultas sobre proyectos de carcter legal que formulen diferentes dependencias del GR Patrocinar al GR en procedimientos judiciales, administrativos y otros. Formular y revisar las resoluciones, contratos, convenios y dems documentos que se celebra con terceros

Proveer servicios de asesoramiento y defensa de los derechos en intereses del gobierno regional

Defender los derechos e intereses del Gobierno Regional Difundir, conducir, orientar y supervisa en todas sus fases el proceso presupuestario Planear, Organizar, Ejecutar y Registrar las operaciones contables y financieras

Ejercitar en los juicios todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en defensa de derechos e intereses del GR Gestionar la asignacin de recursos para los programas o proyectos de desarrollo e inversin Orientar y Dirigir el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual conforme a Ley y normas de Gestin Presupuestaria. Realizar el control presupuestal

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Ejecutar y controlar egresos

Ejecutar el Presupuesto Participativo Regional Coordinar, controlar y evaluar las actividades inherentes al Sistema de Adm. de Contabilidad que desarrolla la sede regional y las unidades ejecutoras. Emitir informes de ejecucin de ingresos y gastos Controlar las transferencias recibidas por el GR, Sede Regional por concepto de encargos recibidos. Dirigir, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar las actividades para lograr una mayor efectividad en la captacin y aplicacin de los recursos Optimizar, controlar y evaluar las acciones referidas al uso de los fondos para pagos en efectivo y caja chica.

Registrar, Organizar y elaborar la informacin financiera

Elaborar los EE.FF, Presupuestarios y anexos

CUADRO N 73 ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 3 - ACTIVIDADES DE SUPERVISIN, EVALUACIN Y CONTROL. MACROPROCESOS Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa FUNCION ESPECIFICA Promover el desarrollo regional socioeconmico regional PROCESOS DE MEDICION Y ANALISIS (OFERTA) Supervisar las actividades y servicios pblicos a cargo del GR en materia de su competencia Formular, supervisar y evaluar la ejecucin de los proyectos de inversin pblica. Evaluar los resultados y el impacto de los estudios y proyectos de pre inversin e inversin Dirigir, supervisar la marcha del GR y de sus rganos ejecutivos

Promover y ejecutar las inversiones publicas Fomentar las inversiones y el (mbito regional) financiamiento Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la organizacin Administrar los recursos bienes y activos de la regin

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Proveer servicios de asesoramiento y defensa de los derechos en intereses del gobierno regional

Planear, programar, ejecutar y supervisar Supervisin de las acciones de Seguridad y Defensa Nacional. acciones de Seguridad y Defensa Nacional Fiscalizar la gestin y conducta publica de los funcionarios del GR Fiscalizar la gestin administrativa regional, el cumplimiento de las Velar por el cumplimiento de los planes y programas regionales Supervisar y controlar los avances en la ejecucin de los Planes de Desarrollo y Estudios de Pre inversin, Inversin y Post Inversin inclusive.

Supervisar, evaluar y controlar

Controlar y verificar el cumplimiento de las Supervisar la correcta administracin del parque automotor y obligaciones legales, contractuales o maquinaria pesada propiedad del GR. tcnicas , mandato o resoluciones emitidas Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del GR, as como a la gestin de la misma. Ejecutar acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Entidad. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Entidad, como resultado de las acciones y actividades e control. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la Regin.

Asegurar una gestin transparente

Controlar la economa, legalidad y transparencia de la gestin

CUADRO N 74 ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 4 - DIRECCIN Y PLANEAMIENTO MACROPROCESOS FUNCION ESPECIFICA PROCESOS DE PLANIFICACION (OFERTA) Identificar, procesar y participar en la priorizacin de oportunidades de inversin publica en coordinacin con respectivas Gerencias Evaluacin tcnica y de viabilidad de los proyectos de inversin publica. Planificar el desarrollo integral de la regin, en armona con el Plan Nacional de Desarrollo.

Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa

Disear y ejecutar programas regionales, corredores econmicos y de ciudades intermedias

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Identificar, Elaborar y Aprobar los perfiles y expedientes tcnicos de los proyectos, programas y actividades de asuntos Sociales, Econmicos, Recursos Naturales, Medio Ambiente, Defensa Civil e Infraestructura. Prestar apoyo y asesoramiento en los estudios de mecnica de suelos y de rocas en el proceso de elaboracin de los estudios de pre inversin e inversin Orientar y dirigir el Programa de Desarrollo Institucional Promover y ejecutar las inversiones publicas Fomentar las inversiones y el (mbito regional) financiamiento Disear, formular, elaborar y proponer los estudios de pre-inversin e inversin ya sea en modalidad de administracin directa, convenio, por contratacin de servicios de asesora y por consultora Orientar y dirigir el Programa de Promocin de Inversiones Ejecutar los estudios de pre-inversin e inversin ya sea en modalidad de administracin directa, convenio, por contratacin de servicios de asesora y por consultora Establecer, orientar y dirigir el programa anual y multianual de inversin publica de la regin Dirigir, formular y proponer la aprobacin del PDRC con los Gobiernos Locales y organizaciones de la Sociedad Civil de la Regin. Proponer la aprobacin de la organizacin interna. Dirigir el proceso de planeamiento del GR y sus rganos Desconcentrados Programar, Formular, Ejecutar y Evaluar el Plan Estadstico Regional Monitorear y Evaluar el proceso de Planeamiento Monitorear la formulacin, evaluacin y actualizacin de los documentos de gestin institucional de la sede regional y rganos desconcentrados el GR Suscribir convenios o contratos con la cooperacin tcnica internacional

Formular Planes, programas y polticas a nivel regional Disear, Formular, evaluar y ejecutar planes, programas, proyectos, polticas Evaluar y mejorar los planes y programas institucionales Desarrollar las herramientas de gestin institucionales. Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la organizacin Administrar los recursos bienes y activos de la regin

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Administrar los recursos bienes y activos de la regin

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de ordenamiento territorial. Planificar sobre polticas, lneas temticas de inters, procedimientos y formatos de las Fuentes Cooperantes a las Dependencias desconcentradas del GR y Organismos Pblicos Descentralizados

Conducir actividades en materia de comunicaciones (interno y externo) publicaciones Conducir las actividades en materia de comunicaciones (interno y externo), publicaciones y relaciones pblicas Conducir actividades en materia de comunicaciones (interno y externo) publicaciones

Planificar acciones de sensibilizacin a las fuentes cooperantes sobre prioridades polticas y necesidades de la Regin. Conducir las actividades en materia de comunicaciones, publicaciones y relaciones publicas. Conducir las relaciones oficiales, conferencia de prensa, ceremonias, celebraciones y eventos de importancia Elaborar la memoria anual del GR Difundir e informar sobre polticas, lneas temticas de inters, procedimientos y formatos de las Fuentes Cooperantes a las Dependencias desconcentradas del GR y Organismos Pblicos Descentralizados Orientar sobre el trmite administrativo al pblico usuario.

Gestionar las relaciones con los grupos de Coordinar con los Gobiernos Regionales y Representantes de la inters locales y nacionales Sociedad Civil acciones para la emisin de una opinin consultiva Orientar y Conducir el proceso de descentralizacin administrativa y econmica regional Participar en la elaboracin de estudios de propuesta para la conformacin de microrregiones

Orientar y Conducir el proceso de descentralizacin

Orientar y Conducir el proceso de descentralizacin

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Cuadro n 75 ANLISIS FUNCIONAL Y RELACIN CON MACROPROCESOS DEL SISTEMA 5 - SISTEMA POLTICO, NORMATIVO Y REGULADOR.. MACROPROCESOS FUNCION ESPECIFICA PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO Y ESTRATEGICOS (OFERTA) Aprobar, modificar o derogar normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del GR Aprobar, modificar o derogar normas Normar, regular y proponer iniciativas legislativas Integrar las estrategias de acciones macroregionales Definir poltica de fomento a la participacin ciudadana. Dictar Decretos y Resoluciones Regionales Promulgar las ordenanzas regionales Regular las actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera. Proponer la creacin, modificacin o supresin de tributos regionales o exoneraciones Autorizar, las operaciones de crdito interno, externo Proponer normas inherentes al Gobierno Regional. Autorizar transferencia de bienes, muebles e inmuebles del GR.

Regular los competencia Promover el desarrollo regional socioeconmico regional de manera concertada y participativa Disear, Formular, evaluar y ejecutar planes, programas, proyectos, polticas Proveer servicios de apoyo a las diferentes instancias de la organizacin Proveer servicios de asesoramiento y defensa de los derechos en intereses del gobierno regional Conducir las actividades en materia de comunicaciones (interno y externo), publicaciones y relaciones pblicas

servicios

bajo su

Disear y ejecutar programas regionales, corredores econmicos y de ciudades intermedias Formular Planes, programas y polticas a nivel regional Administrar los recursos bienes y activos de la regin

Planear, programar, ejecutar y supervisar Formular polticas regionales de Defensa Civil. acciones de Seguridad y Defensa Nacional Gestionar las relaciones con los grupos de Reglamentar en lo que sea de competencia regional, la participacin inters locales y nacionales de las ONGS en el desarrollo de la Regin

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a) SISTEMA TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION Y GESTION Se utiliza un sistema manual ya que las secretarias o personal de apoyo apuntan en un libro de actas el ingreso y en otro la salida de los documentos, y al momento de la bsqueda es necesario llevar alguna referencia de fecha porque de lo contrario no puede ser ubicado el documento. Los documentos externos que son recepcionados por el GRP como solicitudes, oficios, memoriales entre otros son entregados para su trmite en un promedio entre 2 a 45 das lo que provoca gran incomodidad de los usu arios, ya que como se observa en el cuadro el 39% son atendidos a mas de 15 das CUADRO N76 FRECUENCIA DE DEMORA DE ENTREGA DE DOCUM ENTOS GRP-2010
Frecuencia de demora en entrega de documentos de Secretaria Frecuencia % % Entre 1 a 3 das 25 Entre 4 a 6 das 5 Entre 7 a 9 das 14 61 Entre 10 a 12 das 9 Entre 13 a 15 das 8 Entre 16 a 18 das 6 Entre 19 a 21 das 5 Entre 22 a 24 das 12 33 Entre 25 a 27 das Entre 28 a 30 das 10 Entre 31 a 33 das Entre 34 a 36 das Entre 37 a 39 das 4 6 Entre 40 a 42 das Entre 43 a 45 das 2 TOTAL 100
FUENTE: LIBRO DE REGISTROS DE SECRETARIA GENERAL GRP-2010 ELABORACION: EQUIPO TECNICO

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Por lo que se concluye en la necesidad de modernizar estos procesos administrativos para mejorar el servicio a los diferentes usuarios. b) SISTEMA TECNOLOGICO DE INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA La comunicacin interna se hace por medio de telfonos instala dos en cada rea, ya que existe uno por cada rea, pero las llamadas fuera de la sede se deben realizar a travs de la operadora principal. Las comunicaciones u rdenes de diferentes reas se realizan en base a memorndums, informes, y otros que se realiza n por escrito en tres o cuatro copias, no se permite el uso continuo de correos electrnicos. Del mismo modo se analiz en la demanda el nmero de arribos a las diferentes unidades orgnicas del Gobierno Regional de Pasco, por lo que en la oferta se ha c onsiderado el grado de satisfaccin del usuario en cuanto a la atencin de lo cual se puede concluir que el 69.09 % se encuentran satisfechos con el servicio en general y con la atencin al pblico y el 31% se encuentra insatisfecho, por otro lado el 54.55 % se encuentra satisfecho con los procesos para la realizacin de trmites pero el 45.45% se encuentran insatisfechos. Por lo que la oferta se ha proyectado como sigue:

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CUADRO N77 GRADO DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS


Grado de Satisfaccin

Muy Satisfecho

Satisfecho

Servicio en general Porcentaje % Atencin al pblico Porcentaje % Infraestructura e instalaciones Porcentaje % procesos para la realizacin de tramites Porcentaje %

2 3.64 3 5.45

36 65.45 35 63.64 25.00

17 30.91 17 30.91 30.00 54.55 25 45.45

Total
55 100.00 55 100.00 55.00 100.00 55 100.00

Qu tan Satisfecho o Insatisfecho se cuenta usted con ..?

0.00 1 1.82
CUADRO N 78

45.45 29 52.73

PROYECCION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO (MEDIDOPOR ELGRADO DE SATISFACCION DEL USUARIO)

OFERTA DE SERVICIOS

1 2012

2 2013 30636 30636

3 2014

4 2015

5 2016 30636 30636

Insatisfecho

6 2017 30636 30636

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

Promedio de personas satisfechas con el servicio en general 30636 Promedio de personas satisfechas con el servicio de atencion al publico 30636 Promedio de personas satisfechas con la realizacion de tramites documentarios 24220

30636 30636 30636 30636

30636 30636 30636 30636

30636 30636 30636 30636

24220

24220 24220

24220

24220

24220 24220

24220 24220

3.3.2

OFERTA DE FACTORES DE PRODUCCION


a) OFERTA DE INFRAESTRUCTURA

Como se menciono en el diagnostico anterior la infraestructura del GRP se encuentra hacinada ya que para un total de 235 servidores pblicos que trabajan en la sede central entre funcionarios,
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profesionales, tcnicos y practicantes solo se cuenta con 1190.48 m2 de rea construida con un ndice promedio de 5.06 m2 por servidor, lo cual es totalmente inadecuado de acuerdo al Reglamento Nacional de Construccin.

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CUADRO N 79
RESUMEN ANALISIS DE AMBIENTES SEDE CENTRAL GRP BLOQUE A N % Ambientes Adecuados 28 57.14 Ambientes Inadecuados 21 42.86 Total de Ambientes 49 100.00 BLOQUE B Ambientes Adecuados Ambientes Inadecuados Total de Ambientes BLOQUE C Ambientes Adecuados Ambientes Inadecuados Total de Ambientes N 6 7 13 N 0 2 2 % 46.15 53.85 100.00 % 100.00 100.00

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219

CUADRO N 80
OFICINAS FUERA DE LA SEDE CENTRAL OFICINA UBICADA EN LA ESPERANZA Ambientes Adecuados Ambientes Inadecuados Total de Ambientes

0 1 1

100.00 100.00

OFICINAS EN Jr.SAN MARTIN (FRENTE MIRAGE) Ambientes Adecuados 4 Ambientes Inadecuados 2 Total de Ambientes 6

66.67 33.33 100.00

OFICINAS UBICADAS EN LA PREFECTURA REGIONAL Ambientes Adecuados 2 Ambientes Inadecuados 1 Total de Ambientes 3 OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DREP Ambientes Adecuados 3 Ambientes Inadecuados 3 Total de Ambientes 6

66.67 33.33 100.00

50.00 50.00 100.00

OFICINAS UBICADAS EN Jr. JOSE MARIA ARGUEDAS ( ZONA ALTA DE SAN JUAN) Ambientes Adecuados 3 60.00 Ambientes Inadecuados 2 40.00 Total de Ambientes 5 100.00

b) OFERTA DE EQUIPAMIENTO El anlisis del equipo de acuerdo a la inspeccin realizada en el proceso de transferencia, inventario de bienes por cada gerencia, entre otros (se adjunta cuadro detallado en los anexos) es como sigue:

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220

CUADRO N 81 DESCRIPCION Equipos de Computo Estacion Total Reproductor Multimedia Escritorio c/ Silla Impresora Multifuncional Mesa de Reuniones Silla de Reuniones Sillas para espera (colectividad) Sillones para espera Mesa para Recepcion Sillas Individuales Cortinas (juego) Camaras de vigilancia Pizarra electronica Equipamiento de DATA CENTER

N 189 0 14 214 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) OFERTA DE VEHCULOS El Gobierno Regional de Pasco como ya se dijo en el diagnostico cuenta con 12 vehculos, de los cuales 8 son recientemente adquiridos el ao 2008 y 4 son antiguos por lo que consideraremos que hay una oferta de 8 vehculos , por lo que se tienen una disponibilidad de 1280 horas.
OFERTA DE HORAS POR VEHICULOS
N VEHICULOS N HORAS TOTAL N HORAS TOTAL SEMANALES SEMANAL POR AL MES POR 8 POR 8 VEHICULOS VEHICULOS VEHICULO

40

320

1280

Pag.

221

d) OFERTA DE RECURSOS HUMANOS SERVIDORES PBLICOS QUE LABORAN EN EL GRP De acuerdo al CAP de febrero 2011 en el GRP -Sede Central laboran 235 servidores pblicos entre nombrados y contratados. CUADRO N 82
SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL- PASCO - SEDE CENTRAL DESCRIPCION N % Funcionarios 44 18.72 Personal Nombrado 60 25.53 Personal Contratado por CAS 123 52.34 Personal Contratado Plazo fijo 8 3.40 TOTAL 235 100 Fuente: Direccion de Recursos Humanos Gob. Reg. Pasco al 2011 DESCRIPCION N % Serv. Pub. que laboran en la sede central 181 77.02 Serv. Pub. Que laboran fuera de la sede central 54 22.98 TOTAL 235 100

44.26 104 55.74

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA


3.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS

El balance de Oferta Demanda de Servicios se ha medido por el grado de insatsfccion del usuario del Gobierno Regional de Pasco, mostrando que hay una brecha de usuarios insatisfechos por lo que la proyeccin es como sigue:

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222

CUADRO N 83 BALANCE OFERTA -DEMANDA DE SERVICIOS


BALANCE OFERTA DEMANDA 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021

Promedio de personas insatisfechas con el servicio en general Promedio de personas insatisfechas con el servicio de atencion al publico Promedio de personas insatisfechas con la realizacion de tramites documentarios

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

13764

20180

20180

20180

20180

20180

20180

20180

20180

20180

20180

3.4.2

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

Considerando que actualmente hay un a oferta de 1,139.48 m2 ya sea en terreno propio mas infraestructura alquilada y/o prestada y la demanda de acuerdo al anlisis realiz ado es de 3910.48 m2 tendramos un dficit de 2720.00 m2.
REA DE INFRAESTRUCTURA DEMANDADA (m2) REA DE INFRAESTRUCTURA OFERTADA (m2) DEFICIT DE REA DE INFRAESTRUCTURA (m2)

3,910.48

1,190.48

2,720.00

3.4.3

BALANCE OFERTA DEMANDA DE EQUIPAMIENTO

De acuerdo al anlisis efectuado se ha llegado al siguiente balance entre equipos y mobiliarios. (el detalle se adjunta en los anexos)

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223

CUADRO N 84

RESUMEN ADQUISICION DE EQUIPOS Equipos de Computo Estacion Total Reproductor Multimedia Escritorio c/ Silla Impresora Multifuncional Mesa de Reuniones Silla de Reuniones Sillas para espera (colectividad) Sillones para espera Mesa para Recepcion Sillas Individuales Cortinas (juego) Camaras de vigilancia Pizarra electronica * Equipamiento de DATA CENTER
* el detalle del equipamiento del DATA CENTER se adjunta en los anexos

N -17 -2 -8 -17 -17 -5 -31 -9 -2 -1 -300 -3 -15 -1 -1

3.4.4

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE VEHCULOS

De acuerdo al anlisis efectuado por horas de uso y necesidad de los vehculos se ha llegado a la conclusin de que son necesarios 4 vehculos para abastecer la demanda de cada una de las reas.

CUADRO N85

N DE HORAS N DE VEHICULOS N HORAS NECESARIAS TOTAL AL MES POR NECESARIOS (160 horas POR MES 8 VEHICULOS DEFICIT EN HORAS x vehiculo al mes) 1696 1280 416 3

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224

3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVA UNICA


3.5.1 ALTERNATIVA UNICA

La alternativa nica comprende 5 componentes los cuales se describen a continuacin: Alternativa nica. - Plantea la Contratacin de una consultora para brindar asistencia tcnica en la elaboracin de instrumentos de gestin del Gobierno Regional; la implementacin de Data Center; adquisicin de equipos y mobiliarios modernos; y la construccin ampliacin de infraestructura con criterio tcnico y ergonmico por cada oficina en un rea de 544 m2 de planta y el mejoramiento de infraestructura existente. CUADRO N 86
Etapas Etapa 1 Descripcin EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMEINTO DE LA GESTION PUBLICA EN TODAS LAS AREAS Proceso de seleccin Adjudicacin de la buena pro Asistencia Tcnica para el mejoramiento de la gestin en todas las areas del Gobierno Regional de Pasco Etapa 2 ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA Seleccin y contratacin de consultores para el diseo de la modernizacin de procesos administrativos Diseo e implementacin de un sistema moderno de gestin. Implementacin y Equipamiento de DATA CENTER Seleccin y contratacin de especialistas en diseo de plataforma virtual Etapa 3 Diseo e implementacin de nueva plataforma virtual INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Seleccin y contratacin de empresa ejecutora de obras Etapa 4 Construccin y mejoramiento de infraestructura IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Proceso de seleccin y adquisicin de mobiliario, vehculos y equipos informticos. Adquisicin de Equipos Informticos Adquisicin de Mobiliario Adquisicin de Vehculos Etapa 5 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

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225

3.6 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO


Los costos que se presenta en las siguientes tablas incluyen gastos generales, supervisin, mitigacin del impacto ambiental y utilidades.

3.6.1

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA


Sobre la base del balance oferta demanda se tiene que la alternativa unica tiene un costo a precios privados de S/.9.959547.21, el detalle se puede ver en los siguientes cuadros, cabe aclarar que ser ejecutado por administracin directa por lo que no se considera costos de Utilidad.

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226

CUADRO N 87
COSTOS ALTERNATIVA UNICA Unidad Etapas Descripcion Cantidad Etapa 1 EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES Tipo N Periodos (mes) Costo S/.

Unitario

Sub total

Total 308,278.00

ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMEINTO DE LA GESTION PUBLICA EN TODAS LAS AREAS Proceso de seleccin Adjudicacion de la buena pro Asistencia Tecnica para el mejorameinto de la gestion en todas las areas del Gobierno Regional de Pasco Etapa 2 ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA Seleccin y contratacion de consultores para el diseo de la modernizacion de procesos administrativos Diseo e implementacion de un sistema moderno de gestion. Implementacion y Equipamiento de DATA CENTER Seleccin y contratacion de especialistas en diseo de plataforma virtual Diseo e implementacion de nueva plataforma virtual INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Seleccin y contratacion de empresa ejecutora de obras Construccion y mejoramiento de infraestructura Etapa 4 IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Proceso de seleccin y adquisicion de mobiliario, vehiculos y equipos informaticos. Adquisicion de Equipos Informaticos Adquisicion de Mobiliario Adqusicion de Vehiculos Etapa 5 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Sub Total Expediente Tecnico Gastos Generales 10% Utilidad 5% Supervision y liquidacion 2.5% COSTO TOTAL

1 1 1 Consultoria

308,278.00

2,725,003.29
1 1 1 1 1 1 1 Convoc. Documento Global Consult. Unidad Convoc. Global 1 1 6 1 2 1 14 0 0 0 0 2,725,003.29 2725003.29 0 0

Etapa 3

4,588,615.46
0 4,588,615 0 4,588,615

469,043.00

1 1 3

Equipo Global Vehiculo

150710 59793 86180

150710 59793 258540

45,000.00 8,135,939.75 399,818.00 813,593.98 406,796.99 203,398.49 9,959,547.21

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227

CU A DR O N 8 8
Costo del Expediente Tecnico Detallado
ITEM APERSONAL
Eva l ua ci on

REQUERIMIENTO

DESCRIPCION

UND gl b.

PLAZO 2

CANT 1

COSTO UNIT 5000

SUB TOTAL 10000

TOTAL PARCIAL 323900

1.00 COORDINADOR GENERAL 2.00 EQUIPO DE EVALUACION DEL PROYECTO Supervi s or y eval uador de es tructuras Supervi s or y eval uador de Ges ti on Supervi s or y eval uador de i ns t. s ani tari as e hi draul i cas Supervi s or y eval uador de Ins t. El ectri cas yEl ectromecani cas 3.00 JEFE DEL PROYECTO 3.01 Jefe de di s eo Arqui tecto Tecni co CAD 3.20 Jefe de es tructuras Ing. Ci vi l As i s tente 1 Tecni co CAD 3.30 Jefe de Ins t. El ectri cas y El ectromecani cas Ing- El ectri ci s ta (As i s tente) 3.40 Jefe de i ns t. Sani tari as e hi draul i cas Ing.Sani tari o (As i s tente)

Eva l ua ci on

gl b. gl b.

1 1

1 1

4000 3000

4000 3000

gl b.

3000

3000

gl b.
Conducci on Re s pons a bl e de a re a Tra ba jo de ga bi ne te Tra ba jo de ga bi ne te Re s pons a bl e de a re a Tra ba jo de ga bi ne te Tra ba jo de ga bi ne te Re s pons a bl e de a re a tra ba jo de ga bi ne te Re s pons a bl e de a re a tra ba jo de ga bi ne te

1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1.5 1.5 1 2 2 2 2

1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

3000 10500 10000 7000 3000 8500 7500 3000 8500 7500 6000 4000 8500 5000 6500 5000 8000 8000 5500 5000 900 800 1500 1000

3000 21000 20000 56000 24000 17000 7500 6000 17000 15000 12000 4000 17000 10000 6500 10000 16000 12000 16500 5000 1800 1600 3000 2000 22000

mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes gl ob. gl ob. gl ob. gl ob.

4.00 JEFE DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL Re s pons a bl e de a re a As i s tente Tra ba jo de ga bi ne te 5.00 JEFE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Re s pons a bl e de a re a

6.00 JEFE DE COMP. INFORMACION Y COMUNICACIONES Coordi nador tecnol ogi co Eva l ua ci on Es peci al i s ta en al arma contra i ncendi os tra ba jo de ga bi ne te Es peci al i s ta en Networki ng, CE Y DATA CENTER tra ba jo de ga bi ne te Es peci al i s ta en tel efoni a IP s yervi dores tra ba jo de ga bi ne te 7.00 JEFE DE MITIGACION AMBIENTAL 8.00 PERSONAL DE APOYO Secretari a As i s tente Admi ni s trati vo Logi s ti ca Guardi ani a B. SERVICIOS ESPECIALIZADOS Es tudi o de geol ogi a y mecani ca de s uel os Pruebas es tructural es y ens ayos de materi al es Maqueta fi s i ca de l a edi fi caci on Maqueta i nteri or vi rtual C. EQUIPOS Y MOBILIARIOS Computadoras Computadora portati l Impres ora Fotocopi adora Es cri tori o de mel ami ne Si l l a gi ratori a Muebl es para computadora Scaner Proyector mul ti medi a D. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS Autori zaci on de pl anos Trami tes el ectrocentro E. MATERIAL LOGISTICO Al qui l er de ofi ci na Papel bond A4 Papel bond A3 Papel bond 106.7 cem 70 gr. Toner para i mpres ora negra Ti nta para pl oter negro l api ceros Fol der mani l a Fas tener para fol der Archi vadores CD - R 700 MGB USB Res al tadores Pl umnes col ores Cuaderno cuadri cul ado A4 Caj a de cl i ps Engrapador Perforador Ci nta Maki ntype Es cal i metro Regl as G. IMPREVISTOS Imprevi s tos TOTAL
Re s pons a bl e de a re a a ce rvo docume nta ri o a poyo a dmi ni s t. l ogi s ti ca vi gi l a nci a

ca l i ca ta y e ns a yo RQO-RNR (ROCAS) fi s i ca /vol ume tri ca re corri do i nt. Vi s rt.

gl ob. Uni d. >Und. Uni d. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. und Und Gl ob. mi l l ar mi l l ar rol l os Und Uni d Caj a Ci ento Ci ento Und Ci ento Uni d. Uni d Doc. Coc. Caj a Uni d Uni d Uni d Uni d Uni d Gl ob

1 1 1 1 6 4 2 1 4 16 12 1 1 1 1 1 10 4 10 3 2 1 0.5 0.15 12 0.5 2 12 1 1 2 2 2 5 3 5 1

10000 4000 5000 3000 3000 3500 400 3000 300 100 350 500 3200 1000 1000 700 24 28 55 220 500 47 50 15 10 89.5 55 3 20 50 3 40 20 6 10 1 1510

10000 4000 5000 3000 46500 18000 14000 800 3000 1200 1600 4200 500 3200 2000 1000 1000 3908 700 240 112 550 660 1000 47 25 2.25 120 44.75 110 36 20 50 6 80 40 30 30 5 1510 1510 399,818

Pag.

228

CUADRO N 89
Detalle de Gastos Generales
Concepto
GASTOS GENERALES FIJOS Campamento Oficina de Supervisor Vivienda personal de construccion Almacenes Taller Guardiania y enfermeria Mantenimiento Transporte

Cantidad

Plazo de Ejecucion en Meses

Costo Unitario

Parcial

Total

22,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2000 2000 2000 2000 1000 5000 1000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 8,000.00 11,500 1 1 1 1 2 1 1 5000 1000 4000 1500 500 200 2000 5,000.00 1,000.00 4,000.00 1,500.00 3,200 1,000.00 200.00 2,000.00

Equipamiento y mobiliario de campamento Mobiliario y equipo de oficinas 1 Equipamiento de dormitorio guardiania 1 Equipamiento almacen 1 Menaje 1 Construcciones Auxiliares Cartel de obras 1 Gastos de licitacion 1 Gastos legales y notariales 1 GASTOS GENERALES VARIABLES Gastos de Administracion de Obra Personal Tecnico Administrativo y Auxiliar Ingeniero Residente de Obra 1 Ingeniero de Obra 1 Topografos 1 Ayudante de Topografia 5 Contador 1 Administrador 1 Almacenero 1 Secretaria 1 Chofer 1 Ayudantes 3 Guardianes 2 Leyes Sociales (50% del total) 1 Equipos no incluidos en los Costos Directos Camioneta Pick-up 1 Grupo electrogeno 1 Camion Baranda 1 Computadora 4 Fotocopiadora 1 Gastos de Administracion de oficina Utiles de oficina 1 Telefono y fax 1 Implementos de seguridad 180 Estacas, pinturas cemento, y otros para replanteo 1 Gastos medicos 1 Representacion 1 Gastos Sede Central Ingeniero Coordinador 1 Contabilidad 1 Movilidad local 1 Gastos Financieros relativos a la obra

483,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5000 4500 1800 1200 2500 2500 1800 1500 1500 700 1500 50,000.00 45,000.00 18,000.00 60,000.00 25,000.00 25,000.00 18,000.00 15,000.00 15,000.00 21,000.00 30,000.00 161,000.00 102,745 10 10 3 3 1 8 8 1 1 8 8 8 6 8 2500 2800 2500 3500 245.3 300 500 150 1077 300 300 5000 1500 490 25,000.00 28,000.00 7,500.00 42,000.00 245.40 39,277 2,400.00 4,000.00 27,000.00 1,077.00 2,400.00 2,400.00 52,920 40,000.00 9,000.00 3,920.00 98,952

Fianzas (no se considera por que sera ejecutado por Adm. Direc) seguros Seguros de obra (0,7% del costo directo) 1 1 Seguros del personal 120 350 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE GASTOS GENERALES
FUENTE:GERENCI A DE I NFRAESTRUCTURA DEL GOBI ERNO REGI ONAL PASCO

56,951.58 42,000.00

813,593.98

Pag.

229

3.6.2

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


L os c o st o s d e o per a cin y m ant enimi ent o e st n re fe rid o s a l o s ru b r o s de r em u ner a cion e s , s er vici o s p blico s , a lq uile re s , e n t re ot r os . Y los c o st o s de m ant eni mient o c o mo s er vici o de l i mp i e za , se rvi ci o d e vigilan cia , pint ura . L os c o st os d e ope ra cin y m ant eni mient o c on pr o y ect o se h a t rab aja d o b aj o el s u pu est o q ue al unifi c ar la s ge re ncia s y s u b ger en ci a s d en t r o d e la se de ce nt ral est o s di s min uir n ya q u e se r eal i zar a un s ol o pag o p or t o d o el edifi ci o en c uant o a i n t ern et , e n er ga el ct rica , ag ua , et c ., adem s q u e se e s t p re vi en d o c on g ran de s v ent anal es p ara evit ar el c on s um o de en e rg a el ct ric a de da , a si co m o la dis min uci n d e u s o de est uf as el ct ri c as p ara di smin ui r el f ri o ya q u e s e co nst r ui r n amb i e n t es c on car act er st icas co nst r u ct ivas a pt as pa ra la si e rra . Ad em s dis mi nui r el pag o en se rvici o s d e alq uil er d e cami on et as , vigila n cia y ma nt enimi en t o , ya q ue s ol o se con t r at ara a un a e m pre sa par a t o d o el e difici o . P or l o q u e a dif er encia d e ot r o s pr o y ect o s lo s c o st o s d e op era ci n y mant en imient o c on pr o ye ct o s on men o re s a lo s co st o s si n p r o y ect o .

Pag.

230

CU A DR O N 9 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
C ON C EP T OS O pe ra c i n R e m une ra c io ne s ( m a rzo 2 0 11) No mbrado s y funcio nario s Co ntrato s CA S B ie ne s Utiles de escrito rio S e rv ic io s P blic o s Energia Electrica Sede Central Energia Electrica periferie Telefo no /internet Telefo no /internet A gua Co mbustible para vehiculo s A lquiler de o ficinas A lquiler de camio netas c/cho fer M a nt e nim ie nt o Servicio de limpieza Sede central Servicio de limpieza periferie Servicio de vigilancia sede central Servicio de vigilancia periferie M antenimiento de camio netas Otro s(P intura, vidrio s, flurescentes etc) sede central Otro s periferie T OT A L 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 700 4000 15 ,4 3 6 .2 5 5,000.00 250.00 7,937.50 700.00 300.00 748.75 1 2 1 2 500 500 3 3 9 ,0 2 7 .9 8 6,000.00 4 ,0 6 8 ,3 3 5 .7 8 5,084.75 3 ,9 3 5 ,9 3 3 .3 1 6,000.00 4 ,0 6 8 ,3 3 5 .7 8 1 2 1 2 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 13 ,0 5 8 .17 3,908.00 500.00 3,1 29.65 800.00 20.52 C A N T ID A D / M ES C OST OS UN IT A R IO 2 4 ,2 5 0 .7 3 M E N S UA L 3 16 ,4 9 1.7 3 2 6 6 ,6 9 7 .0 0 1 1 9,682.00 1 47,01 5.00 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 3 8 ,6 0 2 .17 3,908.00 500.00 3,1 29.65 4,000.00 20.52 1 0344 700 1 6000 2 2 ,5 3 6 .2 5 5,000.00 1 ,250.00 7,937.50 3,500.00 3,600.00 748.75 A N UA L 3 ,7 9 7 ,9 0 0 .7 8 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 4 6 3 ,2 2 6 .0 6 46,896.00 6,000.00 37,555.82 48,000.00 246.24 1 241 28 8400 1 92000 2 7 0 ,4 3 5 .0 0 60,000.00 1 5,000.00 95,250.00 42,000.00 43,200.00 8,985.00 P R E C IO S S O C IA LE S 3 ,7 0 6 ,7 5 1.11 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 113 ,8 2 2 .6 4 1 1 3,822.64 3 9 2 ,5 6 4 .4 6 39,742.37 5,084.75 31 ,826.97 40,677.97 208.68 1 05,1 93.22 7,1 1 8.64 1 62,71 1 .86 2 2 9 ,18 2 .2 0 50,847.46 1 2,71 1 .86 80,720.34 35,593.22 36,61 0.1 7 7,61 4.41 P R E C IO S P R IV A D O S 3 ,7 9 7 ,9 0 0 .7 8 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 4 6 3 ,2 2 6 .0 6 46,896.00 6,000.00 37,555.82 48,000.00 246.24 1 241 28 8400 1 92000 2 7 0 ,4 3 5 .0 0 60,000.00 1 5,000.00 95,250.00 42,000.00 43,200.00 8,985.00

F U E N T E : O F I CI N A D E AB AS T E C I M I E N T O S Y AD M I N I ST R AC I N A F E B R E R O 2 0 1 1 P AG I N A WE B D E L G R P .

Pag.

231

CU A DR O N 9 1

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


C ON C EP T OS O pe ra c i n R e m une ra c io ne s No mbrado s y funcio nario s Co ntrato s CA S B ie ne s Utiles de escrito rio S e rv ic io s P blic o s Energia Electrica Telefo no /internet A gua Co mbustible para vehiculo s M a nt e nim ie nt o Servicio de limpieza Servicio de vigilancia M antenimiento de camio netas Otro s(P intura, vidrio s, fluo rescente, etc) T OT A L 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 13 ,9 8 6 .2 5 5,000.00 7,937.50 300 748.75 1 2 1 2 1 2 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 8 ,9 2 8 .5 2 3,908.00 5,000.00 20.52 C A N T ID A D / M ES C OST OS UN IT A R IO 2 0 ,12 1.0 8 M E N S UA L 18 0 ,9 2 8 .0 8 14 7 ,0 15 .0 0 1 1 9,682.00 1 47,01 5.00 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 2 2 ,7 2 0 .5 2 3,908.00 5,000.00 20.52 1 3792 18 ,4 8 6 .2 5 5,000.00 7,937.50 4800 748.75 19 9 ,4 14 .3 3 A N UA L 2 ,17 1,13 6 .9 6 1,7 6 4 ,18 0 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 2 7 2 ,6 4 6 .2 4 46,896.00 60,000.00 246.24 1 65504 2 2 1,8 3 5 .0 0 60,000.00 95,250.00 57,600.00 8,985.00 2 ,3 9 2 ,9 7 1.9 6 P R E C IO S S O C IA LE S 1,9 4 8 ,6 7 8 .7 8 1,6 0 3 ,8 0 0 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,603,800.00 113 ,8 2 2 .6 4 1 1 3,822.64 2 3 1,0 5 6 .14 39,742.37 50,847.46 208.68 1 40,257.63 16 0 ,6 0 7 .6 8 24,201 .68 80,042.02 48,81 3.56 7,550.42 2 ,10 9 ,2 8 6 .4 6 P R E C IO S P R IV A D O S 2 ,17 1,13 6 .9 6 1,7 6 4 ,18 0 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 2 7 2 ,6 4 6 .2 4 46,896.00 60,000.00 246.24 1 65504 19 0 ,6 3 5 .0 0 28,800.00 95,250.00 57,600.00 8,985.00 2 ,3 6 1,7 7 1.9 6

F U E N T E : E L AB O R AC I N P R O P I A

Pag.

232

3.7 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


CU A DR O N 9 2
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA PROYECT O ALT ERNAT IVA UNICA FLUJO DE COST OS A PRECIOS PRIVADOS 0 2011 A. COST OS DE INVERSIN Ex pediente Tecnico
ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

9,959,547.21 399,818.00
308,278.00

ADEC U ADO SISTEM A TEC N OLOGIC O DE LA IN FORM AC ION Y C OM U N IC AC IN IN TERN A IN FRAESTRU C TU RA M ODERN A Y H ABITABLE IM PLEM EN TAC ION C ON EQU IPO Y M OBILIARIO M ITIGAC ION DEL IM PAC TO AM BIEN TAL T OT AL COST O DIRECT O Gastos Generales 10% Superv ision y liquidacion 2.5% U tilidad 5% B. FLUJO DE COST OS DE OPERACIN Y MANT ENIMIENT O CON PROYECT O C OSTOS DE OPERAC IN C OSTOS DE M AN TEN IM IEN TO FLUJO DE COST OS T OT ALES A PRECIOS PRIVADOS C. FLUJO DE COST OS DE OPERACIN Y MANT ENIMIENT O SIN PROYECT O C OSTOS DE OPERAC IN C OSTOS DE M AN TEN IM IEN TO D. FLUJO DE COST OS DE OPERACIN Y MANT ENIMIENT O INCREMENT ALES C OSTOS DE OPERAC IN C OSTOS DE M AN TEN IM IEN TO FLUJO DE COST OS INCREMENT ALES A PRECIOS PRIVADOS 9,959,547.21 9,959,547.21
4,588,615.46 2,725,003.29

469,043.00

45,000.00 8,135,939.75 813,593.98 203,398.49 406,796.99 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82 2,361,771.96 2,171,136.96 190,635.00 2,361,771.96 4,068,335.78 3,797,900.78 270,435.00 -1,706,563.82 -1,626,763.82 -79,800.00 -1,706,563.82

23 3

4.

EVALUACIN

23 4

4.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS PRIVADOS.


4.1.1 BENEFICIOS GENERADOS CON PROYECTO

L os b en efi ci o s d el pro y ect o s e han c on sid era d o lo s ah o rr os de t i emp o d e u su ari o s y se rvi d ore s p blic o s q ue s e g ene rar an al e st ar ub i c ad o s t o da s l a s ger encia s y s u b g er encia s en e l mi sm o rea , l o s ah o rr o s d e t i emp o de l o s s er vid or e s p blic o s se h a c on si der ad o t oman d o en c u en t a lo s sal ari o s qu e ello s p ercib en y el t iem po p er di d o en d e sp l a za rs e d e un l u gar a ot ro p or el n mer o de vec e s q u e l o r eal i zan al m es , el t iemp o de lo s bene ficia ri os s e ha e st imad o p or el mb i t o ge og r fic o y el val or d el t iemp o en re a ur ba na q ue con si d er a el S NI P q u e e s d e S/ . 4 .9 6 p or hor a , m ult i plicad o p or el N de v ec es q u e e st o s acu den a las ge re ncias y s on d eri vad o s a la se de cen t r al . (s e a dj unt a c uad r o d e clc ul o s en l o s a nex o s ) As mi s m o se h a c o nsid era d o el ah o rr o en l o s di fe re nt es s ervi ci os co m o vi gi l an ci a , l i m piez a , int e rnet , e ne r ga el c t rica , ag ua , por ot ra p art e exi st en rec u rs o s lib era d os de alq uil ere s de o ficin as y v e hcul o s , p or l o q ue l o s b en efi cio s co n p r o yect o al a o se a s um e q ue e s de S / . 75 1 ,9 9 5 .8 5 a p re ci os priva d os q ue p ara nu est r o cas o e s d e 10 a o s p ara l a al t ern at i va nica q u e se plant e a . L os b en efi c i o s c on p ro y ect o c om o ya se arg u ment lne as arr iba s on l o s si g ui en t e s : CU A DR O N 9 3

Valor del tiempo de funcionarios y usuarios del GRP Costo del tiempo de serv idores publicos por minuto Gerente Sub Gerente Profesionales Tecnicos Asistente Administrativ o Costo del tiempo de usuarios del GRP por minuto Costo por minuto 0.35 0.21 0.17 0.10 0.08 0.08

23 5

4.1.2

BENEFICIOS SIN PROYECTO

L os b e n ef i ci os si n p r o ye ct o s e ha c ons i der ad o c o m o el 1 0 % de l o s b en e fi ci o s co n p r o y ect o ya q ue e s apr o xima dam ent e e sa p obla ci n l a q u e s ol o a c ud e a las in st alaci on e s de la se de c ent ral , aun q ue cab e i n di ca r q u e l o s c o st o s d e m ant e nimient o c on pr o ye ct o so n men or e s q ue l o s c o st o s sin p r o yect o por l o q u e re aliz an gast os i n n ec es ari o s p or el p oc o c ont r ol en la s o f icinas d e la p erif eri a .

23 6

4.1.3

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS CON PROYECTO CUADRO N 94


FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 2011 Ahorro de tiempo de serv idores publicos del GRP Ahorro de tiempo de usuarios del GRP Ahorro en alquiler de v iv ienda para oficina Ahorro en pagos de energia electrica Ahorro en serv icios de limpieza Ahorro en serv icios de v igilancia Ahorro en alquiler de v ehiculos Ahorro en telefono/internet Ahorro Total

1 2012 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

2 2013 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

3 2014 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

4 2015 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

5 2016 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

6 2017 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

7 2018 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

8 2019 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

9 2020 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

10 2021 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

23 7

4.1.4

BENEFICIOS INCREMENTALES

L os b e n e fi ci os i n c r eme nt ale s est n d efini d os c om o l a d ifer enci a en t re l a si t uaci n c on p r o yect o y l a si t uaci n sin p r o yect o , p or l o q ue l o s b en efi ci o s incr em ent ale s p ara el p re sent e p r o y ect o se ob se rva e n el c ua dr o sig ui ent e CU A DR O N 9 5

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA


FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2011 FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO FLUJO DE BENEFICIOS SIN PROYECTO FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021

751,995.85 751,995.85 751,995.85 75,199.58 75,199.58 75,199.58

751,995.85 751,995.85 751,995.85 751,995.85 75,199.58 75,199.58 75,199.58 75,199.58

751,995.85 751,995.85 751,995.85 75,199.58 75,199.58 75,199.58

676,796.26 676,796.26 676,796.26

676,796.26 676,796.26 676,796.26 676,796.26

676,796.26 676,796.26 676,796.26

23 8

C U A DR O N 9 6
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS 0 2011 FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES INVERSION FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO TSD -9,959,547.21 -9,959,547.21 -1,706,563.82 -1,706,563.82 -1,706,563.82 2,383,360.09 2,383,360.09 2,383,360.09 -1,706,563.82 2,383,360.09 -1,706,563.82 2,383,360.09 -1,706,563.82 2,383,360.09 -1,706,563.82 2,383,360.09 -1,706,563.82 -1,706,563.82 2,383,360.09 2,383,360.09 -1,706,563.82 2,383,360.09 1 2012 676,796.26 2 2013 676,796.26 3 2014 676,796.26 4 2015 676,796.26 5 2016 676,796.26 6 2017 676,796.26 7 2018 676,796.26 8 2019 676,796.26 9 2020 676,796.26 10 2021 676,796.26

10%
4,685,168.79

VALOR ACTUAL NETO


TIR

20%

Pg.

239

4.2 EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES


La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin, se ha construido el flujo de costos y beneficios a precios de merca do de cada proyecto alternativo

4.2.1

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los beneficios generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de pre inversin, inversin y liquidacin, y de operacin, todos ellos a precios de mercado , por lo que tenemos para cada alternativa los resultados en los siguientes cuadros:

4.2.2

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecuto ra, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuacin:

F CP t

VANP = ------------------t
I=0 (1+ T D )

Donde: VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t n: es el horizonte de evaluac in del proyecto
Pg. 240

TD: es la tasa de descuento elaborada por el MEF de 1 0%. A continuacin se presentan los VANP de la nica alternativa presentada en este proyecto VANP (Proyecto alternativa nica ): S/. 4,685,168.79 Como se puede apreciar esta alternativa presenta un VANP positivo. La TIR privada es de 20% lo que hace que el proyecto sea rentable ya que supera el 10% de TSD que exige el MEF.

Pg.

241

4.2.3

ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES.

a) FACTORES DE CORRECCIN. Se utilizarn los s iguientes factores de correccin: * Se ha supuesto que el 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva produccin y que el nico impuesto indirecto que los afecta asciende a 1 8%, IGV.
Fcorrecci n (BN) 1 0.8475 (1 0.18)

Se ha supuesto que todo el personal que se requiere a nuevas contrataciones y que no existen

corresponde

distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos. Asimismo, se asume el personal contratado para el resto de actividades recibir rentas de 4ta categora, cuyo ingreso anual inferior a 34,000 no pa gan impuestos y superior pagaran un impuesto del 10%.
Fcorrecci n (MO de 4ta categora) Fcorrecci n (MO de 5ta categora) 1 0.9091 0.8696

1 0.10 1 0.15
1

Factores de Correccin Mano de obra calificada (Imp a la Renta) Mano de obra no calificada Sierra (Norm. SNIP) Insumos de origen nacional (Valor del IGV) Insumos de origen importado

10% 18%

0,91 0,60 0,85

4.2.4

FLUJO DE COSTOS SOCIALES Y SU VALOR ACTUAL

Los flujos de costos sociales se presentan para la alternativa unica evaluada en el proyecto,

Pg.

242

CUADRO N97 CONVERSION A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA UNICA Etapa Etapa 1 Descripcion ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado Etapa 3 INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado PRECIOS PRIVADOS 308,278.00 308,278.00 FC PRECIOS SOCIALES 277,450.20 277450.20

0.90

Etapa 2

2725003.29

2316252.80 0.00 0.85 2316252.80

2725003.29

4,588,615.46 3,512.74 1,396,486.36 3,188,616.36

0.90 0.60 0.85

4,129,753.91 3,161.47 837,891.82 2,710,323.91

Etapa 4

469,043.00

0.85

398,686.55

469,043.00 45,000.00 13,192.40 31,807.60

0.85

398,686.55 38,909.62 11,873.16 0.00 27,036.46 0.00

Etapa 5

0.90 0.85

Sub total
Expediente Tecnico Gastos Generales 10% Supervision y liquidacion 2.5% Utilidad 5% COSTO TOTAL

8,135,939.75
399,818.00 813,593.98 203,398.49 406,796.99 9,959,547.21 0.90 0.85 0.85 0.85

7,161,053.08
359,836.20 691,554.88 172,888.72 345,777.44 8,731,110.32

Pg.

243

4.2.5

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES. CUADRO N 98


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
PROYECTO ALTERNATIVO unica FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021

A. COSTOS DE INVERSIN Ex pediente Tecnico ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 10% Superv ision y liquidacion 2.5% Utilidad 5% B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS C. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO D. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

8,731,110.32 359,836.20 277,450.20

2,316,252.80 4,129,753.91 398,686.55 38,909.62 7,161,053.08 691,554.88 172,888.72 345,777.44


2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 8,731,110.32 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 8,731,110.32 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85 2,109,286.46 1,948,678.78 160,607.68 2,109,286.46 3,935,933.31 3,706,751.11 229,182.20 -1,826,646.85 -1,758,072.33 -68,574.52 -1,826,646.85

Pg.

244

CUADRO N 99
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO Ahorro de tiempo de serv idores publicos del GRP Ahorro de tiempo de usuarios del GRP Ahorro en alquiler de v iv ienda para oficina Ahorro en pagos de energia electrica Ahorro en serv icios de limpieza Ahorro en serv icios de v igilancia Ahorro en alquiler de v ehiculos Ahorro en telefono/internet Ahorro Total 2010 1 2011 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 2 2012 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 3 2013 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 4 2014 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 5 2015 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 6 2016 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 7 2017 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 8 2018 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 9 2019 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37 10 2020 459,354.17 3,685.86 8,400.00 3,480.00 12,750.00 35,700.00 162,711.86 21,657.48 707,739.37

Pg.

245

CUADRO N100

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA


FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO FLUJO DE BENEFICIOS SIN PROYECTO FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2011 1 2012 707,739.37 70,773.94 636,965.43 2 2013 707,739.37 70,773.94 636,965.43 3 2014 707,739.37 70,773.94 636,965.43 4 2015 707,739.37 70,773.94 636,965.43 5 2016 707,739.37 70,773.94 636,965.43 6 2017 707,739.37 70,773.94 636,965.43 7 2018 707,739.37 70,773.94 636,965.43 8 2019 707,739.37 70,773.94 636,965.43 9 2020 707,739.37 70,773.94 636,965.43 10 2021 707,739.37 70,773.94 636,965.43

Pg.

246

CUADRO N 101
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A. COSTOS DE INVERSIN FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES TSD -8,731,110.32 0.10 6,406,720.7 25% 0 2011 8,731,110.32 636,965.43 -1,826,646.85 2,463,612.28 636,965.43 636,965.43 636,965.43 636,965.43 636,965.43 636,965.43 636,965.43 636,965.43 636,965.43 -1,826,646.85 -1,826,646.85 -1,826,646.85 -1,826,646.85 -1,826,646.85 -1,826,646.85 -1,826,646.85 -1,826,646.85 -1,826,646.85 2,463,612.28 2,463,612.28 2,463,612.28 2,463,612.28 2,463,612.28 2,463,612.28 2,463,612.28 2,463,612.28 2,463,612.28 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL


TIR

Pg.

247

4.3 EVALUACIN SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO BENEFICIO


Dado la naturaleza del proyecto y habiendo realizado ya los clculos de beneficios econmicos por diferentes conceptos como son Ahorro de tiempo de servidores pblicos del GRP Ahorro de tiempo de usuarios del GRP Ahorro en alquiler de vivienda para ofic ina Ahorro en pagos de energa elctrica Ahorro en servicios de limpieza Ahorro en servicios de vigilancia Ahorro en alquiler de vehculos Ahorro en telfono/internet La evaluacin social arroja los siguientes resultados CUADRO N 102
ALTERNATIVA UNICA TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES

9,959,547.21 VANP 4,685,168.79 VANS 6406720.661

8,731,110.32 TIRP 20% TIRS 25%

Pg.

248

Por los resultados se puede concluir que el proyecto S/.6406720.66 socialmente para el estado ejecutar este proyecto.

tiene un VANS de

y una TIR social de 25%, por lo cual es rentable

4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.


Al analizar los cambios en uno de los princi pales costos, el de construccin. Se ha considerado un rango de variacin entre -10% y 10% .. El rango de variacin se determin considerando la mxima variacin anual del ndice de Precios de la Construccin de los ltimos 5 aos (de acuerdo con el INEI), sta se registr en el 2007 y fue aproximadamente de 10%. En el grfico adjunto podemos observar que ante cambios en el costo de construccin, la Tasa Interna de Retorno varia, pero en ambos casos sigue siendo rentable para el estado ya que vara de 27% al disminuir los precios de construccin y de 24% en caso de que hubiera un alza de precios de 10% en el componente de construccin. CUADRO N 103

VARIACION DE- 10% EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ALTERNATIVA UNICA

VARIACION DE +10% EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA

VANS 6,819,696.06 TIRS-10% 27%

VANS 6,406,720.66 TIRS 25%

VANS 5,993,745.27 TIRS + 10% 24%

Pg.

249

GRAFICO N 6 ANALISIS DE SENSIBLIDAD

VARIACION DE LA TIRs
28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% TIRS-10% TIRS TIRS + 10% VARIACION DE LA TIRs

4.5

SELECCIN DEL PROYECTO .

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la evaluacin social. el anlisis de sensibilidad y el anlisis de sostenibilidad y por sobre todo los beneficios que traer el proyecto se ha optado por la alternativa nica.

Pg.

250

4.6 DESCRIPCIN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO


4.6.1 ALTERNATIVA UNICA

La alternativa seleccionada c omprende 5 componentes como se describe en el cuadro siguiente: CUADRO N 104 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unidad Etapas Descripcion Cantidad EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN TODAS LAS AREAS Proceso de seleccin Adjudicacion de la buena pro Asistencia Tecnica para el mejorameinto de la gestion en todas las areas del Gobierno Regional de Pasco Etapa 2 ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA Seleccin y contratacion de consultores para el diseo de la modernizacion de procesos administrativos Diseo e implementacion de un sistema moderno de gestion. Implementacion y Equipamiento de DATA CENTER Seleccin y contratacion de especialistas en diseo de plataforma virtual Diseo e implementacion de nueva plataforma virtual INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Seleccin y contratacion de empresa ejecutora de obras Construccion y mejoramiento de infraestructura IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Proceso de seleccin y adquisicion de mobiliario, vehiculos y equipos informaticos. Adquisicion de Equipos Informaticos Adquisicion de Mobiliario Adqusicion de Vehiculos Etapa 5 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 1 1 1 1 1

Etapa 1

1 1 1 1 1

Etapa 3

Etapa 4

1 1 3

Pg.

251

4.7 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de mantenimiento

del proyecto: Deber consistir en crear un plan de mantenimiento adecuado, aplicndolo a toda la infraestructura y equipamiento de la sede Institucional del GRP y deber estar a cargo del personal de limpieza y ma ntenimiento del GRP; despus de ser recepcionada la obra, la cual ser utilizada por los servidores pblicos del GRP. As como coordinar con la poblacin usuaria y servidores pblicos respecto de la puesta en prctica del cuidado de los ambientes, hbitos de higiene y conservacin de la infraestructura y equipos. . b. Las actividades de operacin y mantenimiento estarn a cargo del

mismo GRP, a travs del Plan Anual de Mantenimiento que elaboren. c. La disponibilidad del recurso : De acuerdo a la disponibil idad de los financieros provenientes del Gobierno Central, va Fuente de

recursos

Financiamiento de Recursos Ordinarios incluir los recursos para obras en su Programa de Inversiones. d. Financiamiento de los costos del Mantenimiento: El GRP es

responsable, conforme a la normatividad vigente, de cubrir los costos del proyecto asociados a un plan de mantenimiento preventivo y correctivo (Ver cuadro resumen de los costos de operacin y mantenimiento). e. La Participacin de los beneficiarios : Los servidores pblicos y sus

organismos representativos, El GRP

se vern comprometidos, por dicha

infraestructura, a destinar parte de los recursos de recursos ordinarios para el mantenimiento constante de estos, a fin de garantizar una adecuada atencin a la poblacin usuaria de la Regin y salvaguardar el mobiliario y equipamiento que representan las herramientas indispensables de atencin al usuario.

Pg.

252

4.8 ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL


Los elementos de cada uno de los tres principales componentes del ecosistema que sern afectados por el proyecto son los siguientes: El medio fsico natural. Referidos a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El medio biolgico. Referidos a los elementos de la naturaleza considerados

orgnicos exceptuando al ser humano (la flora y la fauna). El medio social. Constituido por el ser humano (los varones y las mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general, este medio constituye la sociedad en su conjunto. CUADRO N 103
EF ECT O N EG AT I VO P OS IT IV O V AR I A BL E S DE I NC ID E NC I A TEM P OR AL I D AD P ER M A NE N T ES TR A N SI TO RI OS
CORTA LARGA MEDIA

ES P A CI AL E S N AC IO N AL RE GI O N AL

MA G NI TU D MOD E R AD

MEDIO FSICO NATURAL 1. Suelo (por la a c u m u l a ci n d e materi al es, arenas, pi edras, cemento) MEDIO SOCIAL 1.Personas (El rui do y el haci namiento que afecta a l os estudiantes debi do a la construcci n)

X X X

Las actividades de intervencin que se requieran para prevenir y/o mitigar estos impactos son:

Pg.

FU ER TE S

N EU TR O

L OC AL

L EV E S

253

CUADRO N 104
DESCRIPCIN S/.

SEALIZACION Letreros propios de la obra (peligro, zonas de descanso, reas de circulacin) Letreros de ubicacin ambiental MANEJO DE ZONA DE TRABAJO Contenedor Botiqun Suministro e instalacin de bidones de agua Usar tapones para el odo. Usar implentos de seguridad permanentemente Vigilancia mdica permanente. EDUCACION AMBIENTAL Capacitacin en seguridad, medio ambiente y salud. Charla al personal de la obra MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Afiches LIMPIEZA DE TERRENOS CONTAMINADOS Eliminar el suelo contaminado enterrndolo a ms de 2 metros de profundidad. El depsito de combustible debe tener piso de lona o plstico. Sembrar gramneas y reforestar en las reas intervenidas de materiales.
TOTAL

2,000.00

30,000.00

1,000.00

2,000.00 10,000.00

45,000.00

Pg.

254

4.9 PLAN DE GESTION Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO


CUADRO N 105
PLAN DE GESTIN YY ORGANIZACIN DEL PROYECTO PLAN DE GESTION ORGANIZACIN DEL PROYECTO

Nombre SectorNombre Presupuesto


UNIDAD UNIDADPliego EJECUTORA

: Gobierno Regional de Pasco. : Gerencia Regional Infraestructura y Gerencia Regional de Planificacion Gobierno Regional de de PascoGerencia de Presupuesto y Planificacion

Presupuesto : Gobierno Regional Pliego Gobierno Regional Funcionario Responsable: Juan Camac - Vilma Salinas Castro EJECUTORA Funcionario Responsable: Silvia Malla Direccin : EdificioEstatal Estatal No San Juan Pampa Direccion: Edificio N 5-Parque 5 ParqueUniversitario Universitario-San Juan Pampa Alcance : Alcance
Se han identificado que los beneficiarios sern 347782 entre usuarios y servidores publicos durante el Se han identificado que los beneficiarios seran 347782 entre usuarios y servidores publicos horizonte del proyecto, que solicitan los servicios en el GRP y prestan sus servicios. durante el horizonte del proyecto, solicitan servicios de el el GRP y asi prestan Objetivo General : El proyecto contempla laque Adecuada Prestacion Servicios a mismo Usuarios del Gobierno

servicios. Regional Pasco.


Ob j e tiOBJETIVO vo Esp e cfi co s : COMPONENTES ESPECIFICO - COMPONENTES:

ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES Etapa EFICIENTE 1 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION ACORDE CON LAS LABORES DE CADA AREA
Etapa ADECUADO 2 OPTIMIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Etapa MOBILIARIO 3 EFICIENTE PLATAFORMA DEL GRP Y EQUIPO ENVIRTUAL BUEN ESTADO

Y COMUNICACIN INTERNA

MODERNA Etapa INFRAESTRUCTURA 4 INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE HABITABLE


Etapa Tiempo: 5 IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO
Sinopsis

o Sinopsis Ti e m p Se planifica que el proyecto se implementara durante 16 meses, los instrumentos de gestion

Se planifica que el proyecto se implementar durante 2 aos, los instrumentos de gestion se elaborara en 7

sela elaboraran en 7 meses, la optimizacion de procesos administrativos se realizara en 12 de meses, optimizacion de los procesos administrativos se realizara en 12 meses, el componente plataforma virtual demorara un promedio de 3 meses, se la construccion infraestructura tendr un tiempo meses, la construccion de la infraestructura realizara en de 14 la meses, y el equipamiento con
de 24 meses en dos etapas constructivas., el equipamiento con mobiliario, equipos inforamticos y vehiculos mobiliario y equipo se realizara en 4 meses, la mitigacion del impacto ambiental durante la se

hara en 4 meses y la mitigacin del impacto ambiental durante toda la etapa de ejcucion es decir durante los etapa de ejcucion es decir durante los 16 meses que dure el proyecto. dos aos que dure el proyecto. C o stoLos costos se

Costo Costo

clasifican en dos categorias: Los costos se clasifican en dos categorias: infversion de la alterntiva seleccionada ascienden a S/. Cosots de Inversion: Los costos de inversion de la unica alternativa ascienden a 9,298,331,13 Costo de inversin : Los costos de inversion de la alternativa seleccionada asciende a S/. 9 251,795.59 S/. 9,959,547.21 Costos de Operacin y Mantenimiento : Los costos de operacin y mantenimiento ascienden
Los costos se clasifican en dos categoras: Costos de Inversion: Los costos de

Costos de Operacin y Mantenimiento a Costo de Operacin y Mantenimiento : son los insumos asicenden y recursos necesarios para utilizar y mantener la Institucion a S/. 2361,771.96
Publica los cuales ascienden a S/. 2 416,564.00

S/.

2,109,286.46

El proyecto contempla las siguientes actividades de proceso: 1. Convenio de participacin entre el Gobierno Regional Pasco y los Beneficiarios representado por el secretario general del sindicato de trabajadores. 2. 3.
Propuesta

Proceso de Licitacin de Consultores Elaboracin del Expediente Tcnico Proceso de Licitacin de contratacin de Residente de Obra y Supervisor Ejecucin y Supervisin de Obra. Liquidacin de la Obra

4. Elaboracion del Plan Operativo 5. 6. 7.

8. Proceso de Licitacion para Optimizacion de Procesos 9. Proceso de Licitacion para mejora de plataforma virtual 10. Proceso de Licitacin para la adquisicin de equipos y mobiliarios. 11. Mantenimiento operativo de la infraestructura.

Pg.

255

La comunicacin entre el Gerente Regional de Infraestructura, los profesionales contratados para la ejecucin y supervisin de obras, y los funcionarios del GRP sera importante durante la etapa de ejecucion del proyecto. 1. Memorando
Comunicacion es e Informes

2. Correos electrnicos 3. Orden de Servicio para generar los viticos, materiales, equipos y contratacin de personal especializado. 4. Hojas informativas de avance del proyecto 5. Informes de Supervisin de obra 6. Acta de entrega de obra 7. Acta de Liquidacin de obra 9. Actas de entrega y recepcin de equipos y mobiliarios a los servidores publicos.
El inicio del proyecto ser aceptado y aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura.

Aceptacin Todos los entregables sern revisados por los profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura. Rol de los Actores que participan en la etapa de inversin del Proyecto: 1.Enfoque para identificar las necesidades de Recursos Humanos: Gobierno Regional de Pasco: - Conocimientos especializados en anlisis de procesos, por lo que el personal debe tener satisfactoria experiencia en trabajos realizados con procesos de obras pblicas. El Proyectista: - Deber tener conocimientos en Construccin de locales publicos. - Deber contar con una experiencia profesional mnima de cinco (5) aos en Elaboracin de Expediente Tcnico: (i) Realizando Expediente Tcnicos de Infraestructura Educativa, (ii) haber laborado en alguna empresa dedicada a la consultora o (iii) contar con experiencia en construccin de Instituciones publicas. - Deber tener un manejo adecuado de la normativa en materia de: la entidades relacionadas al tema de edificaciones publicas, criterios normativos para el diseo de locales publicos, gestin pblica, control gubernamental, entre otros, y deber tener capacidad y habilidades para trabajar en equipo. En el Ingeniero Constructor: Residente de Obra - Deber tener experiencia en construccin de Obras. - Deber contar con una experiencia mnima de cinco (5) aos en Ejecuciones de obras: (i) Construyendo locales publicos (ii) haber laborado como empresa solvente dedicada a la construccin o (iii) contar con equipo de construccin necesario y recurso humano suficiente y eficiente. - Deber contar con una experiencia profesional mnima de cinco (5) aos en Elaboracin de Expediente Tcnico: (i) Realizando Expediente Tcnicos de Infraestructura Educativa, (ii) haber laborado en alguna empresa dedicada a la consultora o (iii) contar con experiencia en construccin de Instituciones publicas. De la Supervisin: - Se contratar un supervisor de experiencia para que realice el control y seguimiento del proyecto. - Asimismo el caso del supervisor trabajar con la Unidad de Proyectos de la Regin. De lacontratara Adquisicin Equipamiento y Mobiliario - Se un de profesional especialista en computacin para la instalacin quien coordinara estrechamente con la Sub Gerencia de Racionalizacion y Sistemas TICs del GRP para determinar la instalacion de los equipos de cmputo con los respectivos softwares y su verificacin el cual deber tener una experiencia mnima de dos (2) aos en sistemas de computacin.. Proceso para aadir o remover personal del proyecto El tiempo total de la ejecucin del proyecto ser de 24 meses, durante el cual intervendrn un proyectista, un residente de obra, un supervisor del Gobierno Regional, un especialista en computacin, especialista en optimizacion de procesos, quienes desarrollaran las labores que se asignen para la ejecucin del Proyecto. Necesidades de Recursos Humanos: Nmero Descripcin Proyectista Contratista Supervisor Esp. en Optimizaciond de Procesos Esp. En computacin Estimado 1 1 1 1 1 Inicio Proyectado 01/07/2011 01/09/2011 01/11/2010 01/11/2012 01/11/2011 Trmino Proyectado 01/09/2011 01/02/2011 31/09/2013 31/07/2013 31/11/2011 Evento accionador Inicio del proyecto Etapa de Implementacin Control y Seguimiento Optimizacion de Procesos Mejora de Plataforma Virtual

Pg.

256

Enfoque Proyectado y Cronograma para Actualizacin del Plan de Gestin de Recursos Humanos: Evento Accionador: Inicio del proyecto Etapa de Implementacin Control y Seguimiento Instalacin de equipos Mecanismos de liberacin Los recursos humanos se liberan del proyecto, bajo los siguientes supuestos A la conclusin del proyecto. Los recursos humanos una vez concluido el proyecto regresarn a sus reas de origen, procedindose a informar a dichas reas la conclusin de sus labores en el proyecto. A la conclusin de la actividad asignada o encargada. Una vez terminada la actividad o tarea asignada, con la conformidad del entregable correspondiente, dicho recurso quedar liberado del proyecto; salvo que se lo requiera para otras actividades, previo trmite de solicitud y asignacin del mismo. Por reubicacin del recurso. En caso que, por disposicin de la entidad, el recurso sea asignado a otro proyecto, unidad orgnica, o rea geogrfica que imposibilite su continuacin en el proyecto. Por finalizacin de la relacin laboral. Cuando la relacin laboral existente entre el recurso y la entidad, termine antes de la culminacin del proyecto. Notas Adicionales: Dependiendo de las dificultades encontradas en la obtencin de informacin para la conclusin del Proyecto, se requerir mayor tiempo del personal. La disponibilidad de todos los integrantes depender de la culminacin de otros trabajos o proyectos en los que estn participando.

Capacidad Financiera El proyecto se encuentra incluido en el PMIP del Gobierno Regional Pasco donde cuenta con un presupuesto inicial de S/. 6000,000.000 de nuevos soles.

Pg.

257

4.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DELPROYECTO


CUADRO N 106
Ao 0

DESCRIPCION
I II

TRIMESTRE III
IV V

Ao
V II V III IX

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

VI

PIP (SNIP)

Expediente tcnico Ejecucin ASISTENC IA TEC NIC A PARA EL FORTALEC IMIENTO DE LA GESTION

ADEC UADO SISTEMA TEC NOLOGIC O DE LA INFORMAC ION Y C OMUNIC AC IN INTERNA

MEJORAMIENTO Y AMPLIAC ION DE INFRAESTRUC TURA

IMPLEMENTAC ION C ON EQUIPO Y MOBILIARIO

Operacin y mantenimiento

Pg.

258

4.11 MARCO LGICO


CUADRO N 107
Marco Lgico de La Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN MEJORA EN LA CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INDICADORES AL AO 10: Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas y mejora del gasto publico MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta realizada a la poblacin Encuestas a usuarios y servidores pblicos del GRP Evaluacin a los servidores pblicos del GRP Verificacin en cuadernos de ingreso y salida de documentos Conteo interno en pagina web. Actas de entrega de construccin, liquidacin de obra. SUPUESTOS La tasa de crecimiento poblacional se mantiene para la regin Pasco El numero de visitas al GRP se mantiene

PROPOSITO

AL AO 10 : El 100% de documentos se tramitan en un tiempo menor a un mes AL AO 2: El 100% de servidores pblicos conocen la Visin y Misin del GRP. El 100% de servidores pblicos conoce los documentos de gestin del GRP

Permanencia de servidores en cargos. Se agilizan los procesos de tramite documentario El soporte tcnico es eficiente. El numero de servidores pblicos del GRP tiene una tasa de crecimiento de 0%

COMPONENTES

ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE AL AO 1: se disminuye en 30% la demora en tramites LA INFORMACION Y COMUNICACIN diversos. INTERNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Asistencia Tecnica para el mejorameinto de la gestion en todas las areas del Gobierno Regional de Pasco Implementacion y Equipamiento de DATA CENTER Diseo e implementacion de nueva plataforma virtual Construccion de infraestructuda moderna Proceso de seleccin y adquisicion de mobiliario, vehiculos y equipos informaticos. AL AO 1: el 100% de trabajadores del GOREPA labora en condiciones adecuadas AL AO 1 : Se cuenta con el 100% de oficinas ergonmicamente habitable y moderna en el GRP. AL AO 1 El 100% de profesionales y tecnicos ha sido asistido para mejora la gestion a un costo de Al ao 1 de iniciado el proyecto se cuenta con los equipos necesarios. 2725003.29 Al ao 1 se cuenta con una nueva plataforma virtual a un costo de AL AO 1: Se cuenta con el100% de infraestructura moderna construida 4588615

308,278.00 Informes de jefes de area

Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. 469043 Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. 45,000.00 Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Se realizan las inversiones de acuerdo al planteamiento en el proyecto.

ACCIONES

Al ao 2 se cuenta con mobiliario, equipos y vehiculos a un costo de S/. Al finalizar el proyecto se ha cumplido con la mitigacion del impacto ambiental

Mitigacion del Impacto Ambiental

Costos indirectos diversos

1,823,607.46

Pg.

259

5.

CONCLUSIONES

Pg . 26 0

5.1 CONCLUSIONES
5.1.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Problema se ha definido como LIMITADA E INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO , el cual se pretende solucionar con las siguientes actividades; Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 ASISTENCIA TECNICA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Con la realizacin de estos componentes se pretende garantizar una mayor productividad de los funcionarios pblicos , al evitar las prdidas de tiempo en desplazamiento del personal. La sostenibilidad del proyecto est garantizada por el Gobierno Regional de Pasco ya que los costos sern menores a los que se realiza en la actualidad, ya que se centralizaran las labores en la sede central. La mitigacin del impacto ambiental se ha presupuestado en S/: 4 5,000.00, para evitar que queden desmontes u otros impactos negativos. As como para reforestar las reas que pudieran daarse.

Pg . 26 1

La alternativa evaluada presenta los siguientes indicadores


Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) 6,406,720.66 25% 9,959,547.21 8,731,110.32

Pg . 26 2

ANEXOS

Pg . 26 3

* EQUIPAMIENTO DE DATA CENTER DESCRIPCION CANTIDAD o Servidores : Blade Center Enterprise IBM/HP. 1 o Servidor para SISGEDO : Blade Center Small IBM/HP. 1 o Servidores individuales : IBM /HP (04 sedes 04 sede central) 1 o Gabinetes para blade : IBM/HP 1 o UPS : Emerson de 20KVA solo para el datacenter. 1 o Refrigeracin : Sistema de aire acondicionado. 1 o Control de acceso : Acceso dactilar. 1 SOFTWARE Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Sql Server 2008 Microsoft Windows 7 CANTIDAD 2 1 15

NUMERO DE PARTE 508665-B21 507125-B21 455880-B21 453154-B21 455883-B21 252663-D73 AF046A AF047A AF049A AF040A BK718A JC100A JD092B 603259-B21

DESCRIPCIN HP BLc3000 4 AC-6 Fan Trl ICE HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt HP BLc VC 1Gb RJ-45 SFP Opt Kit HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt HP 40A Attached Cord High Volt NA/JP PDU HP V142 600mm Pallet Rack HP V142 Rack Sidepanel Kit HP V142 Rack Stabilizer Kit HP V142 Rack Grounding Kit HP P4300 G2 3.6TB SAS Storage System HP A5800-24G Switch HP X130 10G SFP+ LC SR Transceiver HP BL460c G7 X5650 6G 1P Svr

CANTIDAD 1 8 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4

Pg . 26 4

NUMERO DE PARTE UF814E UF818E UK070E UH315E U2871E HA110A4 HA110A4 HA124A1 HA124A1 HA113A1 HA113A1 HA110A4 HA110A4 HA110A4

DESCRIPCIN HP Startup BladSys c3000 Encd Ntwk SVC HP Startup BladeSys c3000 + OS SVC HP 4y 4h 24x7 BL4xxc Svr Bld HW Support HP 4y 4h 24x7 c3000 Enclosure HW Supp HP Install Rack and Rack Options SVC HP 4y Support Plus 24 SVC LHN P4300 Storage System Support HP Technical Installation Startup SVC HP Tech Startup LH P4K LTU SVC HP Installation Service HP Networks Switch Install level 1 HP 4y Support Plus 24 SVC HP A580x Switch products Jw Supp For HP Internal Entitlement Purposes
DESCRIPCION UPS EMERSON LIEBERT Potencia: 10 Kva 220vac +/- 1% 60Hz. BANCO DE BATERIAS EXTERNO PARA EL UPS Potencia: 10 Kva 220vac +/- 1% 60Hz Modelo: 10000T220 3 CANTIDAD

CANTIDAD 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

DETALLE Un generador elctrico para la sala de servidores de por lo menos 10 KVA, con autonoma Una tablerode de08 control para que haga switch automtico entre la energa pblica y el generador elctrico.

CANTIDAD

Pg . 26 5

DETALLE Switch HP E4800-48G (48 Puertos 10/100/1000) Modelo

CANTIDAD

7 Switch HP A5820-24XGSFP+ (28 Puertos


10/100/1000 100MB Fiber, Copper, 1000MB Fiber, 10 de GbE Fiber ) Tramos Fibra ptica

Multimodo OM3 para unir al Switch de Core + Tranciver (25 metros). Reacondicionamiento de tramos y puntos de red Tarjeta de Red 10/100/1000 PCI

2 1 -

Pg . 26 6