Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

Procedimiento
Control de
Cambios
ELABOR

REVIS

AUTORIZ

L.E. Jos Manuel Lpez Lpez

Lder de Implantacin

Ing. Eduardo Contreras Rojano

Representante de la Direccin

C.P. Amrica Aguilar Bozada

Direccin General de Administracin

Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

Proc e dimi e nt o C ontr ol de Cam bios

Cdigo:
Versin:
Vigencia:
Pgina:

P-SGC-04-723
4
Noviembre 2009

2 de 5

CONTENIDO

Pgina
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

2. OBJETIVO

3. ALCANCE

4. REFERENCIAS

5. DEFINICIONES

6. DIAGRAMA DE FLUJO

7. DESCRIPCIN

8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD

Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

Proc e dimi e nt o C ontr ol de Cam bios

Cdigo:
Versin:
Vigencia:
Pgina:

P-SGC-04-723
4
Noviembre 2009

3 de 5

1. Nombre del Procedimiento: Control de Cambios.

2. Objetivo: Administrar y controlar los cambios solicitados y/o necesarios
durante el desarrollo de los procesos.
3. Alcance: Registrar, analizar, evaluar, planear y desarrollar los cambios durante
el desarrollo de los Procesos.
4. Referencias
Manual de Calidad
Manual de Procesos.
Procedimientos, Instructivos y Formatos.
Lista Maestra de Registros de Calidad.
Lista Maestra de Documentos Controlados.
5. Definiciones: N/A.

Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin
Cdigo:
Versin:
Vigencia:
Pgina:

Proc e dimi e nt o C ontr ol de Cam bios

P-SGC-04-723
4
Noviembre 2009

4 de 5

5. Diagrama de Flujo

Inicio

01

Necesidad o
Requerimiento de
cambio.
(documento y/o
proceso)

02

03

Analiza
requerimiento

Determina
alcance

Evala impacto
(Anlisis de
Factibilidad)

Lder de
implantacin

Lder de
implantacin

Lder de
implantacin

Procede

NO

SI
04

05

06

Planear ajuste o
cambio solicitado

Desarrolla e
implanta cambio

Formaliza y
registra cambio

Lder de
implantacin

Lder de
implantacin

Lder de
implantacin

Fin

Registro de
Control de
Cambios (a
documento FSGC-14-423
y/o proceso
F-SGC-15-423)

Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

Proc e dimi e nt o C ontr ol de Cam bios

Cdigo:
Versin:
Vigencia:
Pgina:

P-SGC-04-723
4
Noviembre 2009

5 de 5

7. Descripcin
Inicio:
1. Analiza Requerimiento. El Lder de Implantacin recibe de algn rea interna
o del cliente una necesidad de requerimiento de cambio y lo analiza.
2. Determina Alcance. El Lder de Implantacin determina en colaboracin con
las reas involucradas, el impacto y los elementos del proceso y del proyecto que
se ven afectados con el cambio.
En el caso de documentacin, el cambio se aplica con base en el procedimiento
Control de Documentos.
3. Evaluar impacto (Anlisis de factibilidad). El Lder de Implantacin y las
reas involucradas evalan la factibilidad del cambio.
4. Planear Ajustes o Cambio Solicitado. En caso de que el cambio proceda el
lder de proceso evala la necesidad de realizar e incorporar los cambios en los
procesos que aplique, en caso contrario se informa al solicitante la negativa.
5. Desarrollar e implantar el cambio. El Lder de Implantacin coordina el
desarrollo e implantacin de las acciones planeadas, en funcin del alcance y a
travs de los procesos involucrados. Se evala el impacto de las acciones
realizadas.
6. Formalizar y registrar el cambio. El Lder de Implantacin informa al rea
solicitante del cambio realizado y lo registra en el control de cambios.
Fin

8. Formato y registros de Calidad

Nombre del Registro de Calidad
Registro de Control de Cambios

Cdigo de Formato
F-SGC-15-423 (a proceso)
F-SGC-14-423 (a documento)