Formato de Auditoria LEAN

Puntuacin, Si = 3 puntos, No= 0 puntos.

1 Conseguir el compromiso de la direccin
1 Existe una persona dedicada a Lean?
2 Tiene esa persona suficiente poder dado por la direccin para
implementar cambios?
Puntuacin 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un problema de compromiso de
la direccin.
Este es un Problema Grave


2 Determinar una familia de productos
3 Hemos determinado una familia de producto o zona de la planta para
iniciar la implementacin LEAN?
4 Es una familia de productos del 20% que general el 80% de ventas?

Puntuacin 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema familia productos

Este es un Problema Serio

3 Conseguir un buen entendimiento de las
tcnicas lean.
3.1 5 S
5 Sabemos lo que son las 5S?
6 Hemos implementado 5S en la planta?
Puntuacin 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema 5s
Este es un Problema Serio
3.2 Demanda
7 Sabemos calcular el takt time?
8 Tenemos produccin estable para trabajar en takt time?
9 Tenemos buffer y safety stock implementado?
10 Tenemos supermercados para los productos 80/20?
Puntuacin 12 puntos ok, < 9 puntos tenemos un Problema en la demanda
Este es un Problema Serio
3.3 Flujo
11 Tenemos celdas en U para facilitar los movimientos?
12 Tenemos equilibrada la lnea en funcin de los tiempos de cada
actividad?
13 Trabajamos en pull?
14 Utilizamos tarjetas kanban para la reposicin?
15 Existe la figura del runner para aprovisionar los kanban?
16 Tenemos los procedimientos de trabajo estandarizados?
17 Estn los procedimientos de trabajo visibles en las zonas donde se
ejecutan las tareas?
18 Estn los procedimientos de trabajo actualizados?
19 Tenemos flujo continuo de materiales?
20 Hay cuellos de botella en los procesos?
21 Tenemos control visual de lo que sucede en la planta?
22 Tenemos un sistema de formacin definido para cada nueva persona
que se incorpora a un nuevo puesto?
23 Tenemos un formador especializado?
24 Tenemos un sistema de rotacin de puestos de trabajo definido para
que el persona sea polivalente?
Puntuacin 42 puntos ok, < 33 puntos tenemos un Problema de Flujo
Este es un Problema Serio

3.4 Nivelar
25 Utilizamos algn sistema de nivelacin de la carga de trabajo?
26 Utilizamos un heijunka box?
Puntuacin 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema de Nivelacin.
Este es un Problema Serio
3.5 Kaizen
27 Tenemos un sistema estandarizado de mejora continua?
28 Participan los empleados en ese sistema?
29 Tenemos un sistema que involucre a los trabajadores y la direccin
en la mejora continua?
30 Tenemos eventos kaizen de forma regular?
31 Utilizamos tcnicas SMED para reducir los tiempos de preparacin de
maquina?
32 Tenemos un sistema estandarizado de sugerencias?
33 Participan los empleados de forma regular en dar sugerencias?
34 Se ponen en prctica las sugerencias dadas por los operarios?
35 Se informa de forma regular del estado de las sugerencias?
Aprobadas, rechazadas.
36 Tenemos reuniones de 5 minutos con cada cambio de turno?
37 Tenemos un sistema de informacin por parte de los operarios sobre
los problemas que han tenido en el da?
38 Se revisa diariamente?
Puntuacin 36 puntos ok, < 30 puntos tenemos un Problema Kaizen
Este es un Problema Grave

3.6 Mejora Continua
39 Tenemos incentivos para que los operarios participen en la mejora
continua?
40 Existen grupos organizados de mejora continua?
Puntuacin 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema de Mejora
Continua.
Este es un Problema Serio

3.7 TPM
41 Tenemos un sistema establecido de mantenimiento preventivo?
42 Se utiliza adecuadamente?
43 Participan los operarios en el mantenimiento preventivo?
44 Tenemos un bajo porcentaje de averas?
45 Tenemos estndares de limpieza, lubricacin, organizacin y orden
de las maquinas y utillajes?
46 Se aplican los estndares?
47 Funciona correctamente el mantenimiento preventivo?
Puntuacin 21 puntos ok, < 18 puntos tenemos un Problema de
Mantenimiento.
Este es un Problema Grave

4 Crear el mapa del estado actual.
48 Hemos hecho el current state map?
49 Tiene el current state map menos de 3 meses?
50 Hemos medido fsicamente en la planta los tiempos de ciclo, tiempo de
entrega, inventario en proceso y tiempo de
funcionamiento de la maquina?
51 Sabemos donde tenemos los principales cuellos de botella y
problemas?
Puntuacin 12 puntos ok, < 9 puntos tenemos un Problema de Mapa de Flujo
de Valor.
Este es un Problema Grave





5 Determinar las mtricas lean
52 Hemos definido las mtricas a utilizar para evaluar los resultados?
53 Se verifican diariamente?
54 Se ponen en marcha contra medidas en caso de desviaciones de los
objetivos?
55 Verifican las mtricas cada uno de los responsables diariamente?
Puntuacin 12 puntos ok, < 9 puntos tenemos un Problema de Mtricas Lean
Este es un Problema Grave

6 Crear el mapa del estado futuro.
56 Hemos creado el futuro state map?
57 Tenemos un plan definido (que, quien, cuando) para ejecutar los
cambios propuestos?
58 Se estn ejecutando las acciones para que los cambios se hagan a
tiempo?
Puntuacin 9 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema de Flujo de Valor
Este es un Problema Grave

7 Gemba y PDCA
59 Pasan los responsables la mayor parte de su tiempo en la planta
resolviendo problemas?
60 Existe comunicacin fluida entre los responsables y los trabajadores
para resolver los problemas diarios?
61 Tenemos un sistema de mejora continua PDCA (Plan.do. Check.Act)?

Puntuacin 9 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema
de Flujo de Valor
Este es un Problema Grave

Si tienes uno o ms problemas Graves es urgente que tomes
medidas para solucionarlo, tus problemas crecern exponencialmente en las
prximas semanas
Si tienes ms de un problema Serio tienes que definir con tu equipo medidas
para solucionarlos, ya que pasaran a Graves en pocas semanas.