Checklist de auditoria

Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes DESCRIPCIN DE LA INSPECCIN / PASO DE PRODUCCION

El laboratorio tiene una poltica y procedimientos que se deben implementar cuando cualquier aspecto de su trabajo de ensayo o de calibracin, o el resultado de dichos trabajos, no son conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente

Si

No

Observaciones

4.9.1

La poltica y los procedimientos deben asegurar que:

4.9.1

cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las responsabilidades y las autoridades para la gestin del trabajo no conforme, se definan y tomen las acciones 4.9.1(a) (incluida la detencin del trabajo y la retencin de los informes de ensayo y certificados de calibracin, segn sea necesario) se evale la importancia del trabajo no conforme se realice la correccin inmediatamente y se tome una decisin respecto de la aceptabilidad de los trabajos no conformes si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudacin del trabajo Cuando una evaluacin indiqu que el trabajo no conforme podra volver a ocurrir o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias polticas y procedimientos, se toman rpidamente los procedimientos de acciones correctivas.

4.9.1(b) 4.9.1 4.9.1(d) 4.9.1

4.9.2

Mejora DESCRIPCIN DE LA INSPECCIN / PASO DE PRODUCCION

Si

No

Observaciones

El laboratorio mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestin mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, resultados de las auditorias, acciones correctivas y preventivas

4.10

Acciones correctivas DESCRIPCIN DE LA INSPECCIN / PASO DE PRODUCCION

Se encuentra establecida una poltica y un procedimiento para la implementacin de acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvi de las polticas y procedimientos del sistema de gestin. el procedimiento de acciones correctivas comienza con una investigacin de la o las causas races del problema En el caso de que necesite una accin correctiva, el laboratorio identifica las acciones correctivas posibles y selecciona e implementa la o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el problema y prevenir su repeticin El laboratorio documenta e implementa cualquier cambio necesario que resulte de la investigacin de las acciones correctivas El laboratorio realiza el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia de las acciones correctivas implementadas Cuando se identifica una no conformidad o desvi que ponga en dudad el cumplimiento del laboratorio con sus propias polticas y procedimientos , o el cumplimiento de esta norma internacional , el laboratorio se asegura de que los correspondientes sectores de actividades sean auditados segn el apartado 4.14 de la norma 17025 tan pronto como sea posible

Si

No

Observaciones

4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.3

4.11.4

4.11.5

Acciones preventivas DESCRIPCIN DE LA INSPECCIN / PASO DE PRODUCCION

Se identifican las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades y cuando estas se identifican, se desarrolla, se implementa y se le realiza el seguimiento de los planes de accin, a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora Los procedimientos para las acciones preventivas incluyen la iniciacin de dichas acciones y la aplicacin de controles para asegurar que sean eficaces

Si

No

Observaciones

4.12.1

4.12.2