UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

PRODUCTO: ARROZ FORTIFICADO CON VITAMINAS Y MINERALES

ESPECIALIZACIÓN:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

CURSO: AUDITORIAS EXTERNAS

INTEGRANTES:

CALLE FUENTES, MELISSA LIZ

LEON ACEVEDO, KATTY (LIDER)

SILUPU RISCO, VICTOR DARWIN

SUSAN MOLINA HUERTA

WENDY AZARTE CALLA

LAGUNA VENTURA FREDY

Lima, 2020
 PROGRAMA DE AUDITORIAS DE TERC
EMPRESA:
ALCANCE:
SEDE:

REQUISITOS NO APLICABLES:

NORMA APLICABLE
GAMIENTO
2020 JUNIO - OTORGAMIENTO
2021 MAYO - SEGUIMIENTO 1
2022 MAYO - SEGUIMIENTO 2
BRIL - RENOVACION 2022
2023 ABRIL - RENOV
 PROGRAMA DE AUDITORIAS DE TERCERA PARTE
INOCUA ALIMENTOS S.R.L
“Producción de arroz fortificado con vitaminas y minerales en la planta de lima”.
Av Argentina N º 666, del Distrito del Callao y la Provincia del Callao del Departamento de Lima

NO APLICA 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Planificación y Direccionamiento Estratégico
ISO 9001:2015

4.1Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
4.3 Alcance del sistema
4.4.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
5.1Liderazgo y compromiso
5.2Política de calidad
5.2.2Comunicación de la Política
5.3Roles , responsabilidades y autoridad
6.2Objetivos de calidad y planificación
6.3Planificación de cambios
7.1 Recursos
7.1.6 Conocimiento de la organización
7.4 Comunicación
9.1 Seguimiento, medición , análisis y evaluación

Gestión de Revisión por la Dirección

9.3 Revisión por la dirección

Gestión de Almacenamiento de Productos Alimenticios

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
7.1.3Infraestructura
7.1.4Ambiente para las operaciones
7.1.5 Recursos, seguimiento y medición
8.2.1Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos
para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los
productos y servicios

8.2.4Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.1 Planificación y control operacional
8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega
8.5.6 Control de cambios
8.6 Liberación de productos
8.7 Control de salidas no conformes

Gestión de Mantenimiento
7.1.3Infraestructura
7.1.4Ambiente para las operaciones

Gestión de Recursos Humanos

7.2.Competencia
7.3Toma de conciencia
7.4Comunicación

Gestión de Auditorías Internas

9.2 Auditoria interna

Gestión de Control de Calidad

Productos Terminados
7.1.5 Recursos, seguimiento y medición
8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio
8.5.2Identificación y trazabilidad
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.6 Liberación de los productos y
servicios
8.7Control de las salidas no conformes

Gestión de Compras Verificación de procesos de origen

externo (out sourcing)
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
8.4.2. Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos
Gestión de No Conformidades Acciones Correctivas y
Mejora
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2No conformidad
Planificación y acción correctiva
y Direccionamiento Estratégico
10.3Mejora Continua

4.1Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
4.3 Alcance del sistema
4.4.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
5.1Liderazgo y compromiso
5.2Política de calidad
5.2.2Comunicación de la Política
5.3Roles , responsabilidades y autoridad
6.2Objetivos de calidad y planificación
6.3Planificación de cambios
7.1 Recursos
7.1.6 Conocimiento de la organización
7.4 Comunicación
9.1 Seguimiento, medición , análisis y evaluación

Gestión de Almacenamiento de Productos Alimenticios

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
7.1.3Infraestructura
7.1.4Ambiente para las operaciones
7.1.5 Recursos, seguimiento y medición
8.2.1Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos
para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los
productos y servicios

8.2.4Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.1 Planificación y control operacional
8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega
8.5.6 Control de cambios
8.6 Liberación de productos
8.7 Control de salidas no conformes

Gestión de Mantenimiento
7.1.3Infraestructura
7.1.4Ambiente para las operaciones

Gestión de Auditorías Internas

9.2 Auditoria interna

Gestión de Revisión por la Dirección

9.3 Revisión por la dirección
Gestión de Revisión por la Dirección
9.3 Revisión por la dirección

Gestión de Control de Calidad

Productos
7.1.5
8.5.1 Recursos, seguimiento
Control de y medición
la producción y de la
provisión del servicio
8.5.2Identificación y trazabilidad
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.6 Liberación de los productos y
servicios
8.7Control de las salidas no conformes

Gestión de Compras Verificación de procesos de origen

externo (out sourcing)
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
8.4.2. Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos

Gestión de No Conformidades Acciones Correctivas y

Mejora
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2No conformidad y acción correctiva
10.3Mejora Continua

Gestión de Auditorías Internas

9.2 Auditoria interna

Gestión de Recursos Humanos

7.2.Competencia
7.3Toma de conciencia
7.4Comunicación

Planificación y Direccionamiento Estratégico

4.1Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
4.3 Alcance del sistema
4.4.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
5.1Liderazgo y compromiso
5.2Política de calidad
5.2.2Comunicación de la Política
5.3Roles , responsabilidades y autoridad
6.2Objetivos de calidad y planificación
6.3Planificación de cambios
7.1 Recursos
7.1.6 Conocimiento de la organización
7.4 Comunicación
9.1 Seguimiento, medición , análisis y evaluación

Gestión de Revisión por la Dirección

9.3 Revisión por la dirección

Gestión de Almacenamiento de Productos Alimenticios

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
7.1.3Infraestructura
7.1.4Ambiente para las operaciones
7.1.5 Recursos, seguimiento y medición
8.2.1Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos
para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los
productos y servicios

8.2.4Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.1 Planificación y control operacional
8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega
8.5.6 Control de cambios
8.6 Liberación de productos
8.7 Control de salidas no conformes

Gestión de Mantenimiento
7.1.3Infraestructura
7.1.4Ambiente para las operaciones

Gestión de Recursos Humanos

7.2.Competencia
7.3Toma de conciencia
7.4Comunicación

Gestión de Auditorías Internas

9.2 Auditoria interna

Gestión de Control de Calidad

Productos Terminados
7.1.5 Recursos, seguimiento y medición
8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio
8.5.2Identificación y trazabilidad
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.6 Liberación de los productos y
servicios
8.7Control de las salidas no conformes

Gestión de Compras Verificación de procesos de origen

externo (out sourcing)
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
8.4.2. Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos

Gestión de No Conformidades Acciones Correctivas y

Mejora
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2No conformidad y acción correctiva
10.3Mejora Continua
E TERCERA PARTE

es en la planta de lima”.
ia del Callao del Departamento de Lima

ISO 22000
4 Contexto de la organización
4.1
4.2
4.3
4.4
5 Liderazgo
5.1
5.2
5.3
6 Planificación
6.1
6.2
6.3
7 Apoyo
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8 Operación

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

8.9
9 Evaluación de desempeño

9.1
9.2
9.3
10 Mejora

10.1
10.2
10.3
6 Planificación
6.1
6.2
6.3
7 Apoyo
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8 Operación
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8
8.9
9 Evaluación de desempeño
9.1

9.2

9.3

10 Mejora
10.1

10.2
10.3
4 Contexto de la organización
4.1
4.2

4.3
4.4
5 Liderazgo
5.1
5.2

5.3
6 Planificación
6.1

6.2

6.3
8 Operación
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9 Evaluación de desempeño
9.1
9.2
10 Mejora
10.1
10.2
10.3

4 Contexto de la organización
4.1
4.2
4.3
4.4
5 Liderazgo
5.1
5.2
5.3
6 Planificación
6.1
6.2
6.3
7 Apoyo
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

8 Operación
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

9 Evaluación de desempeño
9.1
9.2
9.3

10 Mejora
10.1
10.2
10.3