ELABORACIÓN

DE UNA MATRIZ
DE RIESGOS
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¿QUÉ ES EL RIESGO?
EL RIESGO ES LA POSIBILIDAD O INCERTIDUMBRE DE QUE
OCURRA UN EVENTO INTERNO O EXTERNO QUE PUDIERA
AFECTAR NEGATIVAMENTE LA CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS Y LAS METAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS
CON LEGALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y
TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS,
PRECEPTOS Y NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.
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LA ONADICI
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Medidas de control
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Ejemplo de Matriz de Riesgo
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Ejemplo de Matriz de Riesgo
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Ejemplo de Matriz de Riesgo
Institución: Instituto Francisco Morazán Objetivo: Empezar a ordenar todos los
Unidad: Secretaria General documentos que existen y manejan en la
Proceso: Ordenamiento de Procesos Secretaria General
Fecha: 1 de agosto del 2018
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Ejemplo de Matriz de Riesgo
No Actividad Descripcion del Riesgo P I VTR Actividad de Control Residual Ranking
Libros de controles El control es escaso debido a Establecer otros libros de
1 por que solo existe un que no existen libros controles 4 4 16 controles como ser libro de 5 1
libro asistencia y demas libros
Agilizar los tiempos Malos Procesos Elaborar un Manual por
administrativos, retrasos procedimiento detallando
2 3 5 15 3 3
los tiempo de respuesta
para cada tramite

3 3 3 6 1 2
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Ejemplo de Matriz de Riesgo
No Actividad Descripcion del Riesgo P I VTR Actividad de Control Residual Ranking
Libros de controles El control es escaso debido a Establecer otros libros de
1 por que solo existe un que no existen libros controles 4 4 16 controles como ser libro de 5 1
libro asistencia y demas libros
Agilizar los tiempos Malos Procesos Elaborar un Manual por
administrativos, retrasos procedimiento detallando
2 3 5 15 3 3
los tiempo de respuesta
para cada tramite
Capacitar al personal El personal por falta Capacitar mensualmente al
conocimiento y capatacion personal en diversos temas
3 3 3 6 1 2
aletarga los procesos y comete para fortalecer los procesos
administrativos
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Ejemplo de Matriz de Riesgo
No Actividad Descripcion del Riesgo P I VTR Actividad de Control Residual Ranking
Libros de controles El control es escaso debido a Establecer otros libros de
1 por que solo existe un que no existen libros controles 4 4 16 controles como ser libro de 5 1
libro asistencia y demas libros
Agilizar los tiempos Malos Procesos Elaborar un Manual por
administrativos, retrasos procedimiento detallando
2 3 5 15 3 3
los tiempo de respuesta
para cada tramite
Capacitar al personal El personal por falta Capacitar mensualmente al
conocimiento y capatacion personal en diversos temas
3 3 3 96 para fortalecer los procesos 1 2
aletarga los procesos y comete
administrativos
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Muchas Gracias