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(AECA)
ASIGNATURA:AECA
PROFESOR:MARIA DOLORES
TAPIA MORALES
ALUMNO: EVELYN
CEBALLOS MARTINEZ
GRUPO:603
F
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORGANIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROCESO
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
organizaciones. .
cualquier
. . .
registro
. .
de. cuentas
. .
necesarias,
. . .
para
.
finalmente
. . . . .
. crear
. . informes
. . financieros
. . . para
. .la gestión
. . y. la revisión
. . .de . .
. los
. accionistas.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCTO
CONFORMIDAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARATERISTICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 5. Enfoque
. . a. sistema
. .de gestión
. . . . . . .
el proyecto y líderes de éxito minimizan la falta de comunicación dentro y entre El estar listo para la mejora y el cambio, permite a las empresas la flexibilidad para
. . . . . . . . .
departamentos. Su papel está íntimamente ligado con el siguiente principio de reaccionar rápidamente a. nuevas
. . . .
oportunidades. . . . .
proyecto y a su vez crear trabajadores motivados y comprometidos. Este eficacia de las decisiones anteriores. Esto pondrá la confianza en las decisiones actuales
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
personal tiende a la innovación y a la creatividad y utilizan sus habilidades para y futuras.
completar los proyectos. Si el personal tiene interés en el rendimiento, serán . . . . . . 8. .Relaciones
. . con . proveedores
. . . . . . . .
deseosos de participar en la mejora continua, que facilita la ISO 9000. Es importante establecer una relación beneficiosa mutua entre la empresa y los
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Enfoque a la gestión de calidad proveedores; esa relación crea valor para ambas partes. Un proveedor que reconoce una
Los mejores resultados se consiguen cuando las actividades y los recursos se relación
. . beneficiosa
. . . puede. reaccionar
. . . rápidamente
. . . cuando
. una
. empresa
. . necesita
. .
administran juntos. Este enfoque de proceso de la gestión de la calidad puede responder a las necesidades del cliente y a los cambios del mercado. A través de
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
reducir los costos a través de la utilización eficaz de recursos, personal y estrecho contacto y la interacción con un proveedor, ambas organizaciones podrán
. . . . . . optimizar
. . los. recursos
. . y costos
. . . . . . .
tiempo. Si un proceso se controla en conjunto, la gerencia puede enfocarse en
objetivos que son importantes para la empresa como un todo y dar prioridad a . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
objetivos para maximizar la eficacia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOCUMENTACION
AUDITORIA
según la norma ISO 9000:2005, un documento se define como la La definición exacta incluida en la norma ISO 9000:2015 es la
información (datos significativos) y su medio de soporte. Un documento siguiente: “Proceso sistemático, independiente y documentado
puede estar escrito, en vídeo, muestra física, en plano, programa de para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera
computadora o de otra manera. objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen
Y de acuerdo con la norma ISO 9000:2005 un registro se define como un los criterios de auditoria».
documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
Existen muchos tipos de auditoría para ayudar a las empresas
actividades realizadas. Los registros son un tipo especial de documento
podemos interpretar lo siguiente:
a mejorar pero la auditoría interna está orientada a mejorar la
•Todos los documentos no son registros. eficacia de los procesos de gestión de control y riesgo.
•Todos los registros son documentos. La auditoría interna de Calidad nos permite detectar
Para tener una idea más clara entre el documento (que no sean de registro) oportunidades de mejora dentro de la organización con
y el registro, tocaremos estos puntos: respecto a todo lo relacionado con el sistema de gestión
•Un documento (que no sean de registro) es un documento vivo, mientras implantado (calidad, medio ambiente, etc.).
que un registro es un documento muerto.
• Un documento (que no sea registro) menciona cómo llevar a cabo una
Para aquellas organizaciones que desean conseguir un
actividad, mientras que un registro menciona cómo se ha llevado a cabo la
actividad.
certificado ISO (certificado ISO 9001, certificado ISO
•Documentos (excepto los registros) están sujetos a cambio, los registros 14001, certificado ISO 13485, etc.), la auditoría nos deja
son la evidencia de la actividad desarrollada y no está sujeto a cambios. averiguar si la empresa está lista para la auditoría de Calidad
•Documentos se aprueban y publican (o liberado) por el área responsable por parte de la Entidad Certificadora.
del sistema. Los registros se generan y se aprueban después de la actividad Aquellas organizaciones que lo deseen pueden realizarse las
por cualquier personal que lo haya generado. auditorías internas ISO con sus propios recursos, siempre y
•Período de conservación de documentos (que no sean registros) por lo cuando sean capaces de demostrar capacidad para ello e
general no se mencionan, ya que son de papel, sin embargo, se puede
independencia sobre la parte auditada.
especificar el período de retención de registros.
•Los cambios en los documentos (aparte de registros) se identifican por
número de serie / número de revisión. Los registros se identifican con
números de formato.
EXAMEN
Elabore una lista de procesos que cree que necesitan un procedimiento.
La mejor manera de comenzar con el paso 1 es que cada dueño de los procesos hable con sus equipos
para crear una lista posible de procedimientos.
Nadie más que las personas que trabajan en un proceso
diariamente, conoce más del proceso que éstos.
Cada organización, determinará los procedimientos necesarios. No todos los procesos necesariamente
necesitarán de procedimientos, como también puede ser que de un proceso se desprenda uno o más
procedimientos, o incluso a la inversa que en un procedimiento se detallen varios procesos. Todo
dependerá de cómo está organizada la empresa, que procesos se identificaron, si existen procesos
similares, etc. En este paso, es mejor ser lo más meticuloso posible e intentar simplificar la gestión de la
empresa, y no llenarla de procedimientos innecesarios.
Paso 2: Reunir a los involucrados en los procesos
Reúnase con los involucrados de los procesos y realicen un borrador de cómo realizan las actividades del
proceso. Escriba cada detalle, es solo un borrador inicial, cuanta más información recopile, más certero
será su procedimiento.
Paso 3: Crear una plantilla de procedimiento operativo estándar Desarrollo: Descripción detallada de las actividades para desarrollar un conjunto de actividades, proceso o parte de él. Hay que
Dependiendo del tipo de la organización pueden variar las partes de un procedimiento. Pero tener en claro que procedimiento no es un instructivo. La diferencia es simple, el procedimiento describe el proceso, pero el
generalmente se suelen utilizar lo siguiente: instructivo lo detalla minuciosamente.
Encabezado: Si bien la Norma ISO 9001 no exige una codificación para los procedimientos es Podemos sintetizar, diciendo que, un procedimiento nos habla de cómo efectuar las actividades de un proceso que diariamente
recomendable hacerlo por motivos de organización de documentos ya que facilita su búsqueda y iremos a hacer, en cambio el instructivo nos da un detalle especifico según qué iremos a hacer.
actualización. El encabezado debe de ir en cada página del procedimiento, por lo general se realiza como Es muy importante que todos los procedimientos sean redactados de forma sencilla, con palabras claras y evitar palabras
un cuadro donde en el lado izquierdo se coloca el logo de la empresa, en la parte central el código del complejas y de difícil redacción.
procedimiento con su nombre y a la derecha la fecha en que entrará en vigencia, el número de versión y Indicadores asociados: Indicadores asociados a las actividades que se describen en el procedimiento. No es común encontrarlo
el número de páginas. También se puede optar por adicionar el proceso al que pertenece. En la imagen en los procedimientos, pero por el tipo de información que comunica un indicador, y dependiendo del tipo de organización es
pueden ver un diseño de procedimiento con todos estos datos pero sin el recuadro que comúnmente se muy beneficioso incluirlo.
ven en los procedimientos tradicionales. Responsabilidades de procedimiento: Quienes son los responsables de elaborar, revisar y aprobar el documento. Como
también quienes serán los usuarios del mismo.
Información documentada asociada: Toda la información relacionada al procedimiento, como ser registros, instrucciones de
trabajo, listados, que se desprenden y se citan en el documento. De esta manera, será mucho más sencillo conocer cuáles son
documentos vinculados a éste.
Anexos: Archivos que complementan el documento. (Planos, mapas de proceso, etc.) Suelen agregarse a los anexos, los
documentos los cuáles sus versiones suelen modificarse continuamente pero no, la forma en que se desarrollan las actividades
del documento. Esto evitará tener que modificar la versión de todo un documento, cuando por ejemplo solamente se modifica
el organigrama porque se contrata un funcionario nuevo.
Control de cambios: Breve descripción de los cambios que tuvo el documento. (Detalle de modificaciones, fecha, revisión,
responsables etc.)
EJEMPLO DE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Información
NOTA
ESTABLECE: