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Instructivo d e Operación
Operación no. 3501
Versión No.01 fecha 07/07/2020

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c ontr
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CONTENIDO
1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO ............................................................................................... 2
2. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO ........................................................................................... 2
3. UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO ..........
..................
................
.................
.................
................
................
.................
.................
................
............
.... 3
S
4. REFERENCIAS ................................................................................................................................................ 3 I
IM
P
R
IM
5. POSICIÓN DEL PROCESO
PR OCESO CON RESPECTO A LA TAXONOMÍA DE PROCESOS. ...............
.......................
................
...........
... 5 E
E
S
T
6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS. .................................................................................................................... 5 E
D
O
C
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. .................................................................................................................... 6 U
M
E
N
T
7.1 LINEAMIENTOS CLASIFICACIÓN GENERAL ...................................................................................... 7 O

7.1.1. Clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo .........

....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
....................
............ 7 S
E
C
7.1.2 Clasificación de Incidencias Ambientales ................................................................................................... 9 O
N
S
7.1.3 Clasificación de Impacto de Calidad ................................................................................................................. 9 ID
E
R
7.2 PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN HSEQ EN ETAPAS
ETAP AS DE CONTRATACIÓN................................................................
CONTRATACIÓN................................................................ 9 A
U
7.2.1. Especific aciones Técnicas (EE
7.2.1. (EETT TT)) ............................................................................................................. 10 N
A
C
7.2.2 Materialización .................................................................................................................................................. 10 O
P
IA
7.2.3. Seguimiento HSEQ ......................................................................................................................................... 11 N
O
C
8. ANEXOS ......................................................................................................................................................... 12 O
N
T
R
O
L
A
D
A

DIRECTOR PAÍS COLOMBIA

Lucio
Luc io RUBIO DÍAZ

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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO

Asegurar que las obras, servicios y suministros, realizados por empresas contratistas, subcontratistas (cuando
aplique), y proveedores, se ejecuten bajo las normas de seguridad y salud en el trabajo, ambientales
ambi entales y de calidad
establecidas por la legislación vigente en Colombia y normas corporativas de ENEL, de forma que se garantice
que los trabajos contratados se desarrollen de manera segura, mediante la implementación de controles
operativos, la mejora continua y la aplicación de las directrices mínimas aquí descritas. S
I
IM
P
R
Este instructivo es de obligatorio cumplimiento para las unidades organizativas usuarias en la etapa de solicitud IM
E
de pedido y RFQ previo al proceso de contratación, las unidades staff and Services, y Líneas de Negocio de Enel E
S
T
en Colombia. Los principios de este documento se utilizarán para la preparación de los documentos técnicos E
D
adjuntos al RFQ y al contrato celebrados con las empresas del grupo Enel en Colombia,
Colombia , independientemente de O
C
U
la modalidad de contratación y/o compras empleadas. M
E
N
T
O

Este instructivo es de aplicación, de la forma más extensiva posible, en Colombia, y de conformidad con cualquier S
E

ley, regulación y normas de gobierno corporativo aplicables, que, en cualquier caso, prevalecen sobre las C
O
N
disposiciones contenidas en el presente documento. S
ID
E
R
A
U
N
A
2. CONTROL DE VERSION
VERSIONES
ES DEL DOCUMENTO C
O
P
IA

N
O
Ve
Versión
rsión Fecha
Fecha Descripci
Descripci ón de los cambios C
O
N
Emisión del documento. T
R
O
El presente documento deroga los documentos: L
A
D
A
- IO1089 Requerimientos HSEQ Para Elaboración De Especificaciones
Técnicas, Materialización
Energías Renovables Y Seguimiento De Contratos, línea
Colombia
- IO1282 Requerimientos HSEQ Para Elaboración De Especificaciones
1 07/07/2020 Técnicas, Evaluación, Materialización Y Seguimiento De Contratos,
línea Térmica Generación Colombia
- IO1856 Requisitos ambientales para la contratación de bienes y servicios
- IN809
- ANEXO SSL I&N
- ANEXO SSL Enel X

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3. UNIDADES RESPON
RESPONSAB
SABLES
LES DEL DOCUMENT
DOCUMENTO
O

Responsable de la elaboración del documento:

 Unidad Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad I&N Colombia

 Unidad Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Genera

Generación
ción dde
e Energía Colombia
S
I
IM

 Unidad Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Enel X Colombia P

R
IM
E
E
 Unidad Business Improvement and Compliance Energy Management Colombia S
T
E
D
O
C
 Unidad Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Enel Green Power Colombia U
M
E
N
T
O

S
Responsable de la autorización del documento E
C
O
N
 Unidad Personas & Organización Colombia S
ID
E
R
 Unidad Infraestructura & Redes Colombia A
U
N
A
 Unidad Enel X Colombia C
O
P
IA
 Unidad Generación de Energía Colombia N
O

 Unidad Gestión de la Energía Colombia C

O
N
T
R
O
L
A
D
4. REFERENCIAS A

 Human Rights Policy

 OP 551 Process-related organizational documents governance
 Código Ético del Grupo Enel
 Plan de Tolerancia a la Corrupción Cero
 Enel Política de Derechos Humanos
 Enel Global Compliance Program (EGCP)
 Protocolo de aceptación y ofrecimiento de regalos, obsequios y favores
 Protocolo de Trato y Relacionamiento con Funcionario Público.

Health, Safety and Environmental Terms
 PL 364 Gestión de Contratos y Servicios

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
OI 1087 Aseguramiento y Control de Ca
Calidad
lidad para la Fabricación
Fabricación,, Man
Mantenimiento
tenimiento de Componentes
 PL 106 Classification, communication, analysis and reporting of incidents
 PL 226 Global Infrastructure and Networks Near Miss Guidelines
 PL 392 Crisis Management and communication on Global Trading events
 OP 443 Enel X Classification, communication, ana
analysis
lysis and reporting of safety and environmental events S
I
IM
 OP 834 Supplier Safety Assessment P
R
IM

 OP 640 Contractors exclusion due to Health and Safety critical situations E

E
S
T
E
 OP 763 Supplier Qualification: Health & Safety and Environmental violations D
O
C
 OP 162 Supplier Qualification U
M
E
N
T
 OP 1572 Enel X Suppliers Technical, HS and Env Evaluation O

S
E

 PL 386 EGP Critical Event Management C

O
N
S
 IO 263 Classification, communication and analysis of HSE events ID
E
R
A
 PL357 Global Infrastructure and Network Materials aand
nd Components Defects Managing Policy U
N
A

 Pl 83 Global Infrastructure and Networks Controls and test on worksite to verify the quality of the C
O
P
contractors activities guidelines IA

N
O

 OI 1721 Enel X project management requiring installation activities C

O
N
T
R
 PL 335 Enel X HSE worksite inspections management O
L
A
D
 PL 378 Enel X Products Quality Control and Expediting A

 PO 209 Check of Integrity Requirements

 IO 361 Check of Integrity Requirements
 PL33 Protección y Clasificación de la Información
 GRE.ALL.QSE.GT.001.V.01 Health, Safety, Environmental and Quality Requirements
 Condiciones Generales de Contratación del grupo Enel
 Contractor Safety Index
 Normas ISO 9001:2018, ISO 45001:2018, ISO 14001:2018
 Resolución 1348/2008,
1348/2008, Resolución 1409/2012, Ley 1562/2012, Decreto 11072/2015;
072/2015; Resolución
0312/2019

Decreto 1607 de 2002
 PO No. 965 Tender

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
PL 158 Purchase Request Management
 HSE Terms.

5. POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO A LA TA

TAXONOMÍA
XONOMÍA DE PROCESOS.

S
Cadena de valor/Area de Proceso: Health, Safety, Environment and Quality. I
IM
P
R
IM
Macroproceso: Integrated Management System E
E
S
T
E
D
O

6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS. C
U
M
E
N
T
O

Acró
Ac róni
nimo
mo y palab
p alabras
ras cl
clave
ave Descri
Desc ri pció
pc ió n S
E
C
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Contrato: Aplicación O
N
S
del Sistema de Gestión de SST de un tercero y que se aplicará al objeto ID
Plan SST E
y Alcance del contrato, servicio o suministro a entregar a EMGESA
EM GESA S.A. R
A
U
ESP. N
A
C
EETT Especificaciones Técnicas O
P
IA

EPC Equipos de Protección Colectiva N

O
C
El Gestor es el representante del CONTRATANTE para todo lo O
N
T
relacionado con el aseguramiento del cumplimiento del objeto de la R
O
L
contratación. Tiene facultades para suscribir todas las actas tales como
com o A
D
A
el acta de inicio, el acta de liquidación parcial, acta de liquidación final
del contrato, entre otros. Debe aplicar las multas y/o sanciones
pactadas y es el garante de la recepción de los bienes y/o servicios en
los términos pactados contractualmente. El Gestor no está facultado
GESTOR DEL CONTRATO
para efectuar modificaciones a los términos contractuales de manera
unilateral. Cualquier cambio que requiera un contrato debe coordinarse
oportunamente con la Unidad de Aprovisionamientos Colombia y
adicionalmente, para la Unidad de Infraestructura y Redes a través dede
la Unidad de Proveedores y Logística; debe hacerse por escrito a
través del correspondiente otrosí, el cual debe ser firmado por los
correspondientes representantes legales de cada una de las partes
ATEX Atmósferas explosivas
HS Salud y Seguridad Colombia

HSEQ Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad Colombia

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Acró
Ac róni
nimo
mo y palab
p alabras
ras cl
clave
ave Descri
Desc ri pció
pc ió n
Persona natural o jurídica que contrata la ejecución de una o varias
CONTRATISTA obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un
precio determinado
EPP Elementos de Protección Personal.
Etapa en la que la empresa contratista pone a disposición todos los S
recursos ofrecidos objeto del relación jurídica (físicos, tecnológicos, I
IM
Materialización P
humanos, etc.), una vez aceptada la oferta mercantil o adjudicado el R
IM

contrato y previo a la ejecución del servicio u obra. E

E
S
T
Es el documento que, como resultado de la evaluación de la incidencia
i ncidencia E
D
ambiental del servicio o proyecto, establece los controles O
C
U
operacionales ambientales que se implementarán por parte de las M
E
N
T

Medidas de Manejo Ambiental - empresas contratistas, subcontratistas y proveedores para gestionar

O

los aspectos ambientales y para prevenir, controlar, mitigar, corregir o S

E
MMA
compensar los impactos ambientales negativos que se causen. C
O
N
Las MMA son equivalentes al Plan Ambiental, indicado en el numeral S
ID
E
7 del documento de Condiciones de Seguridad, Salud y Medio R
A

Ambiente (HSE Terms por sus siglas en Inglés) U

N
A

Documento que especifica qué procedimientos, recursos y controles C

O
P
asociados a los aspectos de calidad deben aplicarse por parte de las IA

Plan de Calidad empresas contratistas, subcontratistas y proveedores para gestionar N

O

los aspectos críticos asociados a la calidad del producto o servicio C

O
N
prestado. T
R
O
L
Documento que especifica los aspectos transversa
transversales
les HSEQ a ser A
D
Plan General HSEQ aplicados por parte de las empresas contratistas, subcontratistas y A

proveedores.

Los términos y definiciones que no se contemplen en este documento se pueden consultar en el documento global
HSE Terms.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Las Especificaciones Técnicas y los anexos relacionados en el numeral 8, son elaborados bajo los lineamientos
de este documento y hacen parte integral del contrato u orden de trabajo, donde el grupo Enel Colombia celebra
y establece los requisitos mínimos de HSEQ, que se deben cumplir durante las etapas de Materialización y
Ejecución de los trabajos realizados por las empresas contratistas, y proveedores que participan en su ejecución.
Estos requisitos NO reemplazan las obligaciones de ley que sean aplicables por parte de los contratistas, y
proveedores, es decir, el contratista debe hacer cumplir a sus subcontratistas los mismos requisitos que suscribe
con el Grupo Enel Colombia. En todo caso los procesos de subcontratación que se presenten, deben ser
autorizados previamente por el Grupo Enel Colombia

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LOS CONTRATISTAS y proveedores deben dar estricto cumplimiento a los requisitos de las Especificaciones
Técnicas y anexos elaborados bajo los lineamientos del presente documento, dependiendo del tipo de trabajo a
desarrollar dentro del objeto del contrato. En las Especificaciones Técnicas, se indican los ítems sujetos a
penalización en caso de incumplimiento.
Las Especificaciones Técnicas deben indicar que El CONTRATISTA dentro de su oferta, debe establecer los
controles y valorar los costos y gastos para la gestión en HSEQ requerida para el contrato/proyecto, incluyendo
todos los recursos, elementos y equipos, que apliquen solicitados en la presente especificación, y los que, por la
S
legislación colombiana vigente, son de obligatorio cumplimiento. Junto con la oferta deberá presentar el RG01- I
IM
IO3501 Carta de Declaración de cumplimiento de condiciones HSEQ, suministrado por el Grupo Enel Colombia.
Colom bia. P
R
IM
E
En las Especificaciones Técnicas se debe definir el requisito de la VISITA DE OFERENTES AL SITIO DE LOS E
S
TRABAJOS. En caso de requerirse, debe haber presencia, por parte de un profesional competente HSEQ T
E

correspondiente, en las instalaciones del Grupo Enel Colombia de la línea de negocio que aplique y para Enel X D
O
C
a las instalaciones del cliente, cuando sea necesario, para el dimensionamiento de los riesgos, basado en las U
M
E
N
T
áreas y condiciones
programará de trabajo,
en conjunto y deusuaria
con el área los aspectos referentes
de manera a la .gestión ambiental y de calidad, esta visita se
obligatoria
obligatoria. O

S
E

7.1 LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS CLASIFICACIÓN
CL ASIFICACIÓN GENE
GENERAL
RAL C
O
N
S
ID
E
A continuación, se presenta la clasificación de los Niveles Riesgo y los impactos ambientales de los diferentes R
A

objetos contractuales, es de aclarar que estos son de referencia y en cualquier caso se debe validar la clasificación U
N
A
con el profesional de la Unidad HSEQ correspondiente. C
O
P
IA
Es indispensable que la clasificación del nivel de riesgo para el proceso en contratación se haga teniendo en N
O
cuenta las condiciones y entorno bajo las cuales se desarrollara la actividad, de esta forma es posible que las C
O
actividades referenciadas en el Nivel de Riesgo II y Nivel de Riesgo III (p.e soldadura, pintura, corte con llama, N
T
R
sand blasting), puedan ser reclasificadas con nivel de Riesgo I, al ser
s er desarrolladas bajo condiciones de Riesgos O
L
Críticos o Tareas de Alto Riesgo
Rie sgo (espacios confinados, trabajo en altura, ATEX, otros). A
D
A

Como guía paraCONTRATOS

TIPIFICACION realizar una correcta
HSEQ. clasificación de contratos, se puede hacer uso del Anexo 1-IOXXX GUIA

Nota: Para la clasificación del nivel de riesgo por parte del responsable de HSEQ, se debe revisar previamente
el Grupo Mercológico al que pertenece el producto, o servicio que se va a contratar, con el fin de validar el riesgo
determinado al mismo, incorporando las particularidades requeridas.

7.1.
7.1.1.
1. Clasificación Segurid ad y Sa
Salud
lud en el Trabajo
 Nivel de Riesgo I (Alto): Son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan
incluyen al menos una de las siguientes características:

o Pueden causar accidentes laborales graves (fatalidades o incapacidade

incapacidadess mayores a 30 días).
o Son intrínsecamente
intrínsecamente peligrosas y requieren de medidas de control de seguridad detalladas,
personal con entrenamiento y calificación específica y uso
us o de EPP’s y EPC’s específicos.

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o
Aquellas actividades correspondientes a las clases IV y V a que hace referencia el Decreto 1607
de 2002 Tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgo
profesionales o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
o Están reglamentadas en legislaciones o normas generales para la actividad en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Presentan un nivel de riesgo para el cual los trabajadores requieren de calificaciones o
acreditaciones específicas
S
o Requieren alta coordinación y gestión de interferencias con otros trabajadores o actividades en I
IM
P
el mismo sitio/espacio de trabajo. R
IM
E
E
S
T
 Nivel de Riesgo II (Medio):
(Medio): Son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan E
D
O
incluyen al menos una de las siguientes características: C
U
M

EN
T
o Pueden causar accidentes modemoderados
rados (incapacidades superiores a 1 día y menores a 30 días) o O

S
catalogados como de alto potencial. E
C
o Presentan un nivel de riesgo para el cual los trabajadores no requieren de calificaciones o O
N
S
acreditaciones específicas. ID
E
R
o Están reglamentadas parcialmente en legislaciones o normas específicas para la actividad en A
U
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. N
A

o Tienen lugar en sitios de trabajo en los cuales pueden o no requerir de coord

coordinaciones
inaciones complejas C
O
P
para la gestión de interferencias con otras actividades/trabajadores, ya que generalmente pueden IA
N
ejecutarse de forma simultánea en sitio sin riesgos críticos para las diferentes partes. O
C
o Se incluyen labores de interventoría en campo. O
N
T
R
O
L
A
 e):: Son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se
Nivel de Riesgo III (Aceptabl e) s e realiza: D
A

o
Pueden causar
causar incidentes, casi ac
accidentes
cidentes (Near Miss) o accidentes con primeros au
auxilios
xilios sin
baja laboral o hasta un (1) día perdido.
o Implican un número reducido de riesgos
o Limitada necesidad de procedimientos
o No requiere personal cualificado para la labor.
o Generalmente aplica a suministros en los que NO se incluyen Riesgos Críticos ni Moderados
tales como descarga de elementos voluminosos y/o pesados con ayudas mecánicas
(montacargas, grúas); ni entregas en las que los camiones deben descarparse con exposición a
trabajo en alturas.
o Generalmente aplica a labores de oficina, administrativas y consultoría.

Los contratos con servicios con nivel de riesgo I, II y III deben diligenciar el formato RG02-IOXXX Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las instrucciones de cada Línea de Negocio del Grupo Enel en
Colombia. El diligenciamiento del plan de seguridad y salud debe estar alineado con las act
actividades,
ividades, riesgos y
peligros y requisitos determinados para el servicio.

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7.1.
7.1.2
2 Clasificación de Incidencias Ambientales
La determinación de la incidencia ambiental de los servicios a contratar se establece con base el alcance de los
mismos. La clasificación de incidencia ambiental para los servicios es la siguiente:
 Incidencia ambiental alta (I): Son los servicios relacionados
relacionados con los contrato
contratoss que realizan actividades
directamente relacionadas con el negocio principal de las líneas de negocio, los cuales requieren una S
estructura organizacional para el control de sus aspectos ambientales significativos y un constante I
IM

seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y aquellos que están establecidos en las licencias P
R
IM
u otros permisos otorgados por las autoridades ambientales. E
E
S
T
 Incidencia ambiental media (II): Son los servicios relacionados con contratos que realizan actividades E
D
conexas al negocio principal, que generan residuos peligrosos y no peligrosos, vertimientos o emisiones O
C
U
que requieran el establecimiento de un control específico, por parte del Sistema de Gestión Ambiental, M

EN
T
debido a uno o más requisitos legales aplicables. O

S
E
 Incidencia ambiental baja (III): Son los servicios relacionados
relacionados con contratos que realizan actividades C
netamente administrativas, de consultoría, diseño, la comercialización de la energía y las de atención a O
N
S
clientes. ID
E
R
A
Los contratos con servicios de incidencia ambiental Alta, Media o Baja deben diligenciar
diligenci ar el formato RG03-IO3501 U
N
de Medidas de Manejo Ambiental (MMA), de acuerdo con las instrucciones de cada Línea de Negocio del Grupo A
C
Enel en Colombia. El diligenciamiento de las MMA, debe estar alineado con las actividades, aspectos O
P
IA
ambientales, impactos y requisitos determinados para el servicio. N
O
C
O
N
7.1.3 Clasificación de Impacto de Calidad T
R
O
L
A
D
A
Para el aseguramiento de los aspectos de calidad los requisitos para todos los Contratos se establecen en el
Anexo 5-IOXXX Requisitos de Calidad.
Los contratos deben diligenciar el formato RG04-IO3501 Plan de
d e Calidad con las instrucciones de cada Línea de
Negocio del Grupo Enel en Colombia. El diligenciamiento del plan de calidad debe está alineado con las
actividades y requisitos determinados para el servicio.

7.2 PARTICIPACIÓN HSEQ EN ETAPAS DE CONTRATACIÓN

El presente documento da lineamientos respecto a los temas HSEQ a considerar en cada una de las siguientes
etapas de la gestión de contratos

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Perimeter: Colombia
Staff Function: -
Service Function: -
Business Line: Multi Business Line

ESPECIFICACIONES SEGUIMIENTO DE LAS

MATERIALIZACIÓN ACTIVIDADES
TECNICAS

S
I
IM
P
Figura 1. Etapas de la Gestión de Contratos. R
IM
E
E
S
T
E
D
O
7.2.1.
7.2.1. Especif icaci ones Técnicas (EETT) C
U
M

EN
T
Durante esta etapa es responsabilidad de la unidad usuaria con el apoyo de la Unidad HSEQ correspondiente, O

definir la clasificación de Nivel de Riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo (ver numeral 7.1.1), Incidencia S
E

Ambiental (ver numeral 7.1.2) y entregarla a quien elabora las EETT. C

O
N
S
ID
E
Es responsabilidad de quien elabora las EETT asegurar que se incluyan dentro de las mismas los documentos R
A

de HSEQ, así: U
N
A
C
O
P
IA

N
ANEXO OBLIGATORIO CONDICIONADO O
C
O
Anexo 2.1 Requisitos Generales HSEQ Contratación X N
T
R
Anexo 2.2. Perfiles HSEQ X O
L
A
D
Anexo 2.3. Requerimientos para vehículos X A

Anexo 3. Requerimientos HS para contr

contratos
atos
Anexo 4. Requerimientos de medio ambiente para X
especificaciones técnicas en contratos clasificados
como incidencia ambiental alta / media y baja X
Anexo 5. Requerimientos Calidad X

Específicamente para el componente de Seguridad, el responsable de la elaboración de las EETT junto con el
responsable HSEQ deberá complementar los Anexos, diligenciando el Registro RG05-IO3501 Requisitos
Específicos de Seguridad y salud, seleccionando aquellos ítems que apliquen
apliq uen específicamente para el objeto del
contrato.

7.2.2
7.2.2 Materializació
Materializaciónn

La etapa de materialización se desarrolla según lo definido en la PL364 Gestión de contratos y convenios.

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Instructivo d e Operación
Operación no. 3501
Versión No.01 fecha 07/07/2020

Asun
As unto
to:: Requi
Req ui si
sito
toss HSEQ Colo
Co lomb
mbia
ia para
p ara la
l a gesti
ges tión
ón de con
c ontr
tr ato
atoss

reas de aplicación
Perimeter: Colombia
Staff Function: -
Service Function: -
Business Line: Multi Business Line

Es responsabilidad de la Unidad HSEQ correspondiente participar en las(s) reunión(es) llevando a cabo la

materialización de los aspectos HSEQ, mediante el formato RG01-PL364 Lista de Materialización de contratos,
evaluando los requisitos allí descritos, con el fin de dar el aval de cumplimiento, e inicio de las labores.

El proceso de Materialización solamente podrá darse por finalizado si el contratista cumple con el 100% de los
requisitos HSEQ establecidos en su oferta. En caso de que iniciar labores con porcentaje inferior deberá contar
la debida justificación y los planes de acción para cerrar la brecha.
S
I
IM
El Gestor del Contrato es responsable de la entrega oportuna de la documentación HSEQ para Materialización P
R
IM
(RG02-IO3501 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, RG03-IO3501 MMA y RG04-IO3501 Plan Calidad y E
E
demás requerimientos establecidos en el presente documento) a las Unidades HSEQ. S
T
E
D
O
C
Específicamente para el componente de Seguridad, como parte de la materialización se diligenciará el Registro U
M
EN
T
RG05-IO3501 Requisitos en
lo solicitado previamente Específicos de Seguridad
la Especificación y salud ”, seleccionando aquellos ítems que cumplen según
Técnica. O

S
E
C
O
N
7.2.3.
7.2.3. Se
Segu
guimi
imiento
ento HSEQ S
ID
E
R
A
El seguimiento HSEQ a los contratos es responsabilidad del Gestor del contrato, siguiendo las directrices U
N
establecidas en la PL364 Gestión de Contratos y Servicios y requisitos contractuales. La unidad HSEQ A
C
O
correspondiente puede participar en las reuniones de seguimiento conjuntamente con el Gestor del Contrato, con P
IA

el fin de sensibilizar a la empresa contratista/proveedor respecto a sus obligaciones y proporcionarle los medios N
O

e información que sean necesarios para una correcta gestión en los trabajos contratados. Las unidades C
O
N
solicitantes deben elaborar actas de dichas reuniones. T
R
O
L
A
D
Con el fin de mantener el control sobre las acciones propuestas en el Plan General HSEQ, SG-SST (Sistema de A

Gestión Salud
de segunda y Seguridad
parte, enlaelconformidad
se verifica trabajo), las MMA, y ellos
de todos Plan de Calidad,
requisitos durante las
relacionados coniinspecciones,
nspecciones,
los aspectos y/o auditorías
de seguridad
y salud, ambientales y calidad involucrados y el desarrollo de los compromisos asumidos contractualmente.

Los documentos: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (RG02-IO3501), las Medidas de Manejo Ambiental
(RG03-IO3501) y el Plan de Calidad (RG04-IO3501), deben ser revisados y actualizados anualmente o cuando
se presente un cambio significativo.

Para las actividades de seguimiento en los casos de componentes y equipos están especificadas en los
procedimientos

 PO504 “Control de Calidad Para la Fabricación, Mantenimiento

Mantenimiento / Montaje y Comisionamiento de
Componentes y Equipos”, línea de generación térmica
 PL357 Global Infrastructure and Network Materials and Components Defects Managing Policy


 PL 335
308 Enel X HSE worksite
Products inspections
Quality management
Control and Expediting;

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reas de aplicación
Perimeter: Colombia
Staff Function: -
Service Function: -
Business Line: Multi Business Line

En este sentido, cuando se presenten errores, desviaciones, productos no conformes y/o hallazgos en
inspecciones, se activará la revisión y actualización de los métodos de trabajo, controles y/o medios declarados
en el plan de calidad, hasta que se asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos de las obras y/o
servicios contratados.

8. ANEXOS
Anexo 1. Guía Tipificación Contratos HSEQ (Uso Interno) S
I
IM
P
R
IM
E
ANEXO 1. GUÍA
ANEXO E
S
TIPIF ICACIÓ N CO NT T
E
D
O
C
U
Anexo 2.1 Requisitos Generales HSEQ Contratación M
EN
T
O

S
E
Anexo 2.1 C
O
Requisitos
Requisitos Gene
General
rale
e N
S
ID
Anexo 2.2 Perfiles HSEQ E
R
A
U
N
A
C
O
P
Anexo 2.2. Perfiles IA

HSEQ.docx N
O
C
Anexo 2.3 Requerimientos para vehículos O
N
T
R
O
L
A
D
A

Anexo 2.3.
Requerimientos
Requerimientos par
Anexo 3. Requerimientos HS para contratos

Anexo 3.1
Requerimientos HS

Anexo 4. Requerimientos Ambientales para contratos

4 Requerimientos
ambi en tal es p ara co

Anexo 5. Requerimientos Calidad

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reas de aplicación
Perimeter: Colombia
Staff Function: -
Service Function: -
Business Line: Multi Business Line

ANEXO
5_CALIDAD_2001202

Anexo 6. Formatos

RG01 IO3501 Declaración cumplimiento de requisitos S

I
IM
P
R
IM
E
E
S
RG01-IO3501_Decla T
E
racion_cumpl_requi D
O
C
U
M
EN
RG02 IO3501 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo T
O

S
E
C
O
N
S
RG02-IO3501 Plan ID
E
de Segu
Seguri
rida
dad
dySSal
alu
u R
A
U
N
A
RG03 IO3501 Medidas de manejo ambiental C
O
P
IA
N
O
C
O
N
RG03_IO3501_MEDI T
R
DAS DE MANEJO A O
L
A
D
A

RG04 IO3501 Plan de calidad

RG04-IO3501_plan
de ca
calid
lidad
ad u
unifi
nifica
cad
d

RG05 IO3501 Requisitos específicos seguridad y salud en el trabajo

RG05 - IO3501
Re
Requi
quisi
sito
toss es
espe
peccífic
ífic

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