Puno, marzo de 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

El proyecto denominado “Mejoramiento de Capacidades

Productivas para Promover la Seguridad Alimentaria en la
Reactivación Económica de las Trece Provincias de la Región
Puno”, está orientado al desarrollo de las capacidades técnicas en
la producción de hortalizas y animales menores, a través del trabajo
dividido en 6 componentes para el desarrollo de la población rural
de 5737 beneficiarios de los 46 distritos de la región de Puno; para
el POA - 2023 se tiene 1,440 beneficiarios (677 módulos de cuyes
y 823 módulos de gallinas).
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OBEJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo central del Proyecto la mejora de la capacidad productiva de

hortalizas y animales menores para contribuir a la seguridad alimentaria de
la población rural de la Región Puno.
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ESPECÍFICOS

­ Brindar adecuados servicios de formación de capacidades técnicas en la

producción de hortalizas.
­ Promover servicios de formación de capacidades técnicas en la producción
de animales menores.
­ Promover adecuadas transferencias tecnológicas en valor agregado.
­ Fortalecer capacidades de asociatividad de los productores.
­ Desarrollar adecuadas capacidades en gestión comercial.
­ Promoción para la elaboración de menús saludables.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

El proyecto tiene previsto la ejecución de todas sus actividades en un

periodo programado de 36 meses, periodo en el cual se concluirá de
acuerdo a lo que indica en el proyecto de reinversión.

El presente plan operativo es para 08 meses, para el ejercicio fiscal

año 2023.
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COMPONENTE I
Adecuados servicios de formación de capacidades técnicas en la
producción de hortalizas

Con la implementación de la metodología ECAs, busca experimentar con los agricultores

nuevos métodos, esto para aplicarlos en el desarrollo de las condiciones económicas,
ecológicas y sociales de las poblaciones rurales.
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION META TOTAL COSTO PARCIAL COSTO TOTAL S/.
MEDIDA UNITARIO
1 Adecuados servicios de formación de capacidades técnicas en la producción de hortalizas 2,763,746.05
1.1 Desarrollo de capacidades técnicas apropiadas en la producción de hortalizas 82,222.92
1.1.1 Capacitación en transferencia tecnológica en producción hortícola Evento 60 406.83 24,409.80
1.1.2 Manejo de riego tecnificado en el cultivo de hortalizas Evento 0 56.83 0.00
1.1.3 Producción, manejo y aplicación de abonos orgánicos para el cultivo de hortalizas Evento 60 406.83 24,409.80
1.1.4 Manejo y control natural de plagas y enfermedades en el cultivo de hortalizas Evento 4 56.83 227.32
1.1.5 Elaboración de manual de difusión en tecnología productiva de hortalizas Servicio 0.82 11,000.00 9,000.00
1.1.6 Asistencia técnica en la preparación, elaboración, producción y aplicación de abonos orgánicos Asistencia 0 28.40 0.00
1.1.7 Asistencia Técnica en el cultivo, manejo de biohuertos hortícolas e invernaderos Asistencia 0 28.40 0.00
1.1.8 Intercambio de experiencias, local e interregional a productores exitosos de hortalizas de la región Pasantia 2 12,088.00 24,176.00
1.2 Instalación e implementación e de modulo agrícola para el cultivo de hortalizas 0 2,681,523.13
1.2.1 Implementación e instalación de modulo agrícola productiva Modulo 1440 1,251.79 1,802,579.04
1.2.2 Implementación e instalación de modulo de riego Modulo 1440 319.50 460,080.00
1.2.3 Planeamiento, implementación e instalación de Biohuertos Modulo 1440 75.50 108,720.00
1.2.4 Instalación de módulos demostrativos de Invernaderos para biohuertos Modulo 10 19,998.41 199,984.09
1.2.5 Implementación de módulos de Abonos Orgánicos (Compost, humus de lombriz y biol) Modulo 1440 76.50 110,160.00
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Producción de Hortalizas – Tipo I 10 Módulos Medidas 6.85 x 15.05 m

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Producción de Hortalizas – Tipo I

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Producción de Hortalizas – Tipo II 1,440 Módulos Medidas 5.0 x 6.0 m

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Producción de Hortalizas – Tipo II

1440 Inst. de Módulo de biohuertos

1440 Inst. e Implement. de Módulo de riego por 1440 Inst. de Módulo de abonos orgánicos
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Producción de Hortalizas – Tipo II

Elaboración de biol

1440 Inst. de Módulo de abonos orgánicos

Producción de humus
 Trazo y replanteo Cimentación

Levantamiento de muros (adobe) Levantamiento de muros (Bloqueta)

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COMPONENTE 2
Adecuados servicios de formación de capacidades técnicas en la
producción de animales menores.
Busca un adecuado manejo de la producción de los animales menores (cuyes y
gallinas ponedoras) y fortalecer las capacidades técnico productivas agrícolas en
la instalación y conservación de pastos cultivados (alfalfa, avena ).
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION META TOTAL COSTO PARCIAL COSTO TOTAL S/.
MEDIDA UNITARIO
Adecuados servicios de formación de capacidades técnicas en la producción de
2 2,093,078.30
animales menores
2.1 Desarrollo de capacidades técnicas adecuadas en la producción de animales menores 0 33,409.80
2.1.1 Capacitación en Instalaciones y sistemas de crianza de animales menores (cuyes y gallinas) Evento 0 56.83 0.00
2.1.2 Capacitación en Manejo técnico de animales menores (cuyes y gallinas) Evento 60 406.83 24,409.80
2.1.3 Asistencia técnica en crianza de animales menores (cuyes y gallinas) Asistencia 0 28.40 0.00
2.1.4 Asistencia técnica en sanidad de animales menores (cuyes y gallinas) Asistencia 0 28.40 0.00
2.1.5 Elaboración e impresión de boletines técnicos (cuyes y gallinas) Servicio 0.82 11,000.00 9,000.00
2.1.6 Intercambio de experiencias regional a productores exitosos Pasantia 0 12,088.00 0.00
Desarrollo de capacidades técnicas adecuadas en la instalación de parcelas demostrativas del
2.2 0 344,944.33
cultivo de forrajes
2.2.1 Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados o forrajes (avena y alfalfa) Evento 1 56.83 56.83
2.2.2 Capacitación en cosecha y conservación de forrajes (avena y alfalfa) Evento 0 56.83 0.00
2.2.3 Asistencia técnica en instalación de forrajes para animales menores (cuyes y gallinas) Asistencia 255 1,352.50 344,887.50
Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de crianza de animales menores
2.3 0 1,714,724.17
(cuyes y gallinas)
2.3.1 Mejoramiento e implementación de modulo demostrativo de Cuyes Modulo 677 1,126.50 762,643.21
2.3.2 Mejoramiento e implementación de modulo demostrativo de Gallinas Modulo 823 1,156.84 952,080.97
2.3.3 Asistencia técnica en implementación de módulos para animales menores (cuyes y gallinas) Asistencia 0 29.00 0.00
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Instalación de sistemas de crianza de

677 Módulos Medidas 5.15 x 3.1 m
animales menores (Cuyes)
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Instalación de sistemas de crianza de

823 Módulos Medidas 7.1 x 4.0 m
animales menores (Gallinas)
 Trazo y replanteo

Trazo y replanteo Elaboración de adobes

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COMPONENTE 3

Transferencia tecnológica en valor agregado.

Busca desarrollar nuevas capacidades en los beneficiarios, con el fin de

darle un valor agregado a las hortalizas y animales menores para
posteriormente obtener un producto que garantice su consumo.
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION META TOTAL COSTO PARCIAL COSTO TOTAL S/.
MEDIDA UNITARIO
3 Suficiente transferencia tecnológica en valor agregado 0.00
3.1 Desarrollo de Capacidades en Tecnologías de Cosecha y Post Cosecha de Hortalizas 0 0.00
3.1.1 Transferencia de tecnologías en valor agregado, cosecha y post cosecha en hortalizas y buenas prácticas
Evento
de manufactura
0 y control56.83
de calidad 0.00
3.1.2 Elaboración de manuales de cosecha y pos cosecha en hortalizas Servicio 0 11,000.00 0.00
3.2 Capacitación y aplicación de técnicas de transformación de cuyes 0 0.00
3.2.1 Capacitación en buenas prácticas en benéfico, transformación y valor agregado de cuyes Evento 0 406.83 0.00
Capacitación en seguridad alimentaria, selección, clasificación y control de calidad de huevos
3.3 0 0.00
frescos
3.3.1 Capacitación en seguridad alimentaria, selección, clasificación y control de calidad de huevos frescosEvento 0 56.83 0.00
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COMPONENTE 4

Fortalecimiento de la asociatividad y organización

Busca fortalecer la capacidad asociativa de los miembros beneficiarios,

además contribuye en la formalización de sus organizaciones.

UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION META TOTAL COSTO PARCIAL COSTO TOTAL S/.
MEDIDA UNITARIO
4 Mejora de la asociatividad de los productores 15,288.60
4.1 Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Organizacional de Productores de Hortalizas 0 11,878.80
4.1.1 Capacitación en Gestión organizacional y formalización de productores Evento 60 56.83 3,409.80
4.1.2 Asesoramiento para la formalización y constitución de asociaciones de primer nivel Asistencia 10 846.90 8,469.00
4.2 Fortalecimiento de capacidades en gestión organizacional de productores de animales menores 0 3,409.80
4.2.1 Taller de sensibilización en actividades productivas (experiencias exitosas en crianzas familiares) Expediente 60 56.83 3,409.80
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COMPONENTE 5

Gestión comercial

Fortalece los mecanismos, estrategias de promoción y articulación al

mercado, priorizando el consumo familiar y local para su posterior
comercialización.
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION META TOTAL COSTO PARCIAL COSTO TOTAL S/.
MEDIDA UNITARIO
5 Suficientes capacidades en gestión comercial 88,350.00
5.1 Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Organizacional de Productores de Hortalizas 0 88,350.00
5.1.1 Capacitación en Gestión empresarial, atención al cliente y marketing Evento 0 56.83 0.00
5.1.2 Capacitación en costos de producción y registros contables Evento 0 56.83 0.00
5.1.3 Organización de Festivales Festival 0 17,693.00 0.00
5.1.4 Participación a ferias locales y regionales Ferias 0 5,338.00 0.00
5.1.5 Implementación de concursos de emprendimiento e iniciativas productivas Concurso 60 1,472.50 88,350.00
5.1.6 Formulación de Planes de negocio Plan 0 5,000.00 0.00
5.2 Fortalecimiento de capacidades para la articulación comercial a productores de animales 0 0.00
5.2.1 Capacitación en mercado y articulación comercial de productos agropecuarios Evento 0 56.83 0.00
5.2.2 Promoción de productos desarrollados por el proyecto Ferias 0 1,576.00 0.00
5.2.3 Formulación de Planes de negocio Plan 0 5,000.00 0.00
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COMPONENTE 6

Promoción de menús saludables para la seguridad alimentaria

Con el propósito de elaborar menús saludables en las poblaciones

rurales, con el propósito de disminuir los índices de desnutrición en las
poblaciones rurales e instituciones educativas.
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION META TOTAL COSTO PARCIAL COSTO TOTAL S/.
MEDIDA UNITARIO
6 Adecuada promoción para la elaboración de menús saludables 99,073.98
6.1 Fortalecimiento de capacidades en educación alimentaria y nutricional 0 99,073.98
6.1.1 Charlas informativas para el consumo de hortalizas y derivados de animales menores Evento 46 56.83 2,614.18
6.1.2 Capacitacion en preparacion de menus saludables Evento 60 456.83 27,409.80
6.1.3 Participación en ferias de promoción comercial Ferias 0 7,708.00 0.00
6.1.4 Elaboración de documentos didácticos (folletos, guías, trípticos) para fomentar el consumo de hortalizas
Servicio
y derivados1 de animales
56,300.00
menores 56,300.00
6.1.5 Asistencia en platos demostrativos Asistencia 375 34.00 12,750.00
Municipalidad Distrital Copani Municipalidad CP. Sanquira

AA Moho Municipalidad Prov. Macusani

ALIMENTACION SALUDABLE
 Gastos de Gastos de
Gastos de Gatos de
Descripcion Costos Directos Gastos Generales Seguimiento Expediente Total S/.
Supervision Liquidacion
y Monitoreo Tecnico
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,951,394.21 1,313,581.24 112,881.33 0.00 30,000.00 2,689.97 8,410,546.75
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00
2.6.23.993 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00
2.6.23.994 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00
2.6.23.995 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS 0.00 650,000.00 650,000.00

2.6.31 ADQUISICION DE VEHÍCULOS 0.00 650,000.00 650,000.00
2.6.31.1 ADQUISICION DE VEHÍCULOS 0.00 650,000.00 650,000.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 650,000.00 650,000.00

2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 27,500.00 27,500.00

2.6.32 1 PARA OFICINA 0.00 27,500.00
2.6.32.12 MOBILIARIO 0.00 27,500.00
2.6.32 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES . 27,500.00 27,500.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 27,500.00 27,500.00
2.6.61 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2.6.61.14 OTROS ANIMALES 320,310.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES 6,951,394.21 636,081.24 7,587,475.45
2.6.71 INVERSIONES INTANGIBLES 6,951,394.21 636,081.24 7,587,475.45
2.6.71.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 6,951,394.21 636,081.24 7,587,475.45
2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,880,465.35 469,379.00 2,349,844.35
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,813,812.91 37,449.00 4,851,261.91
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 257,115.94 129,253.24 386,369.18

2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 112,881.33 0.00 30,000.00 2,689.97 145,571.30
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 112,881.33 0.00 30,000.00 2,689.97 145,571.30
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2,689.97 2,689.97
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2,689.97 2,689.97

2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 112,881.33 0.00 30,000.00 142,881.33
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 109,811.33 0.00 0.00 109,811.33
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,270.00 0.00 0.00 2,270.00
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 800.00 0.00 30,000.00 30,800.00

Total 6,951,394.21 1,313,581.24 112,881.33 0.00 30,000.00 2,689.97 8,410,546.75

PERSONAL DE CAMPO
Nº Cargo Estructural Cantidad N° de Meses
1 Especialista Agricola 1 11
2 Especialista Pecuario 1 11
3 Especialista Nutricional 1 9
4 Profesional de campo - Pecuario 10 110
5 Profesional de campo - Agricola 10 110
6 Tecnico de campo 10 110
7 Profesional nutricionista 4 24
8 Profesional en organización 1 10
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nº Cargo Estructural Cantidad N° de Meses
1 Residente de proyecto 1 12
2 Responsable Zonal - Zona Norte 1 6
3 Responsable Zonal - Zona Sur 1 11
4 Especialista en Inversion publica 1 12
5 Asistente Administrativo 1 12
6 Asistente en tramite documentario 1 12
7 Chofer 1 9
8 Asistente Informatico y Sistematizacion 1 9
9 Asistente de Comunicaciones e imagen 1 8
10 Almacenero 1 10

SUPERVISION
Nº Cargo Estructural Cantidad N° de Meses
1 Supervisor 1 12
2 Asistente de Supervision 1 4.7
 PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO PPTO PROGRAMADO PPTO. EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION SALDO
APROBADO AÑO 01 2022
MODIFICADO
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 650,000.00 650,000.00 - 650,000.00

2.6.32.12 MOBILIARIO 6,950.00 6,950.00 6,590.00 360.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
2.6.32.31
PERIFERICOS 29,700.00 29,700.00 2,200.00 27,500.00
GASTOS POR LA CONTRTACION DE
2.6.71.61
PERSONAL. 8,637,024.00 2,879,008.00 559,753.65 2,319,254.35

2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 19,257,253.06 5,160,556.00 311,041.35 4,849,514.65

GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6.71.63
SERVICIOS. 1,456,346.44 436,466.44 18,120.00 418,346.44
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2.6.81.31
TECNICOS 187,832.09 187,832.09 185,142.12 2,689.97
GASTOS POR LA CONTRTACION DE
2.6.81.41 462,924.00 154,308.00 44,496.67 109,811.33
PERSONAL.

2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 20,840.00 6,928.00 4,658.00 2,270.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6.81.43 130,200.00 31,200.00 400.00 30,800.00
SERVICIOS.

TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TÉCNICO 30,839,069.59 9,542,948.54 1,132,401.79 8,410,546.75

PORCENTAJE 100.00% 3.67%

AVANCE FISICO EJECUTADO AL 31 DE DIC. 2022 2.81 %

 ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
AVANCE S/. 936,325.69 S/. 179,460.45 S/. 1´115,786.13
FISICO:
3.45 % 0.66 % 4.12 %
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
AVANCE
S/. 98,411.98 S/. 222,000.00 S/. 1´452,813.77
FINANCIERO:
3.99 % 0.72 % 4.71 %
SOMOS EL MEJOR EQUIPO
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