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PERFIL

Proyecto de Inversin Pblica

INSTALACIN DE UN VIVERO FRUTCOLA, FORESTAL Y


ORNAMENTAL EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL EN LA
PROVINCIA Y REGION TUMBES

2015

______________________________________________________

CONTENIDO

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Anlisis Tcnico del PIP
Costos del PIP
Beneficios del PIP
Resultados de la Evaluacin social
Sostenibilidad del PIP
Impacto Ambiental
Organizaion y Gestin
Marco lgico

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localizacin
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Participacin de los Involucrados
Marco de Referencia

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.6
4.7
4.8

IDENTIFICACION
Diagnstico de la Situacin Actual
El rea de Influencia y rea de Estudio
Los Bienes y Servicios en los que Intervendr el PIP
Los Involucrados en el PIP
Definicin del Problema y sus Causas
Objetivo del Proyecto
Alternativa solucin
FORMULACION Y EVALUACION
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Anlisis tcnico de la alternativa solucin
Costos a Precios de Mercado
Evaluacin social
Beneficios sociales
Costos a Precios Sociales
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Organizacin y Gestin
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Solucin

5.
6.

CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

Pg

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE UN VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE
HOSPITAL EN LA PROVINCIA Y REGIN TUMBES
Este Proyecto es de vital importancia, Forma parte de la Demanda y Necesidades
de los agricultores del Distrito de Pampas de Hospital y sus caseros, Que puede
ser financiado por la Regin, atraves de la oficina descentralizada de la direccin
regional de agricultura o programas como Agrorural, u otros vinculados en el apoyo
al Sector agrario.
Una vez ejecutado el Proyecto Instalacin de un Vivero Municipal, se desarrollara
dos eventos de Capacitacin y Sensibilizacin ambiental, dirigido a los
funcionarios, Tcnicos y Personal Obrero de la Municipalidad, y organizaciones
Sociales, Asociaciones de agricultores de pltano, cacao. Y limn.
Este Proyecto busca satisfacer las necesidades del agricultor, frente a las
exigencias de un vivero Municipal Implementado, para la produccin de plantas
mejoradas en calidad y cantidad, que tambin formara parte para promover y
ejecutar otros proyectos de desarrollo social, econmico y ecolgico.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO


Objetivo General
Lograr la disponibilidad y capacidad productiva de 22,000.00 plantones de
especies frutales, ornamentales, forestales, para el beneficio de agricultores, de
los caseros de la comunidad del Distrito de Pampas de Hospital.
Objetivos Especficos
Obtener una produccin de plantones de acceso econmico para el beneficio
de la comunidad.
Capacitar y sensibilizar tcnicamente al agricultor, en el control y manejo de
plagas y enfermedades de su produccin.
Producir plantones de especies frutales, ornamentales, forestales, de buena
calidad y de buen rendimiento.

1.3 Anlisis Tcnico del PIP


La instalacin del vivero municipal, consiste en el acondicionamiento del terreno
con la debida distribucin: rea del tinglado, donde se encuentran las camas, de
produccin debidamente reforzadas, rea de acopio, rea de preparacin y de

llenado del sustrato para la siembra de plntulas. Estas dos ltimas tienen una sola
rea representativa, para el procesamiento de los insumos.
En las camas de produccin se instalara con sistema de tuberas y puntos de riego
para el requerimiento hdrico del material de propagacin (semilla botnica y
vegetativa). En el vivero, se realizaran las acciones propias del proceso productivo
de plantones, como la recoleccin y seleccin de semillas, tratamiento de semilla
botnica y vegetativa, preparacin de sustrato, almacigo, embolsado, riego de
humedecimiento, repique, riego de manejo, deshierbo, control fitosanitario, poda,
entre otras. El desarrollo del proyecto permitir entre otros optimizar la produccin
de plantas en el rendimiento y calidad, en beneficio del desarrollo agrario y mejorar
ambientalmente el entorno local.

1.4 Costos del PIP


Los costos de inversin del Proyecto instalacin de un vivero Municipal en el
Distrito de Pampas de Hospital ascienden a la suma de 110,238.76 Nuevos Soles.
Los detalles se Presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N 1: Costo de inversin a precios privados


ITE
M

DESCRIPCION

UNIDA
D

MET

PRECIO
PARCIAL

7000

PRECIO
UNITARIO
S./m2
0.17

1.0
1
1.0
3
1.0
4
1.0
5
1.0
6
1.0
9
1.1
0

Obras preliminares

M2

rea del tinglado

M2

572

3.50

2,005.00

rea de camas de produccin

M2

421.5
2

27.28

11,502.00

rea de preparacin y
embolsado

M2

80

6.80

944.00

rea almaciguera

M2

23.80

15.80

376.00

Construccin de almacen

M2

20

Otros servicios

Mes

12

10

COSTO DIRECTO
1.11 Gastos Generales
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Unidad de Desarrollo Econmico.

1,200.00

8785.06
45.00

540.00
100217,06
10021,706
110238.76

1.5 Beneficios del PIP


1.5.1

Beneficios de la Situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto, la Municipalidad, no tiene una gestin agrcolaambiental, por lo que no existe un flujo de beneficios que contribuya al desarrollo
de esta.
La falta de un vivero Municipal en el mbito del Distrito, genera desconocimiento en
las tcnicas de propagacin de plantas y un descontentamiento del
embellecimiento de las reas verdes, as los desbordamientos de ros y quebradas.
Como consecuencia de todo ello no se puede atender los requerimientos de
plantas en los proyectos que se desarrollan en el mbito municipal.
1.5.2

Beneficios de la Situacin con Proyecto

Con el desarrollo del Proyecto Instalacin de un vivero Municipal en el Distrito de


Pampas de Hospital se lograra la produccin, disponibilidad y abastecimiento de
plantones de diversas especies como frutales, ornamentales y forestales.
Entre los beneficios que se lograra con la implementacin del proyecto se
consideran.
-

Disponibilidad en cantidad y calidad de plantas: Al contar con una


infraestructura adecuada de vivero, se conocer el proceso de propagacin
de plantas, con lo que se lograra una produccin optima de buena calidad,
desarrollando plantas vigorosas de buen tamao y libres de plagas y
enfermedades, con buena resistencia y caractersticas morfolgicas.

Disminuir los costos de plantones: La produccin local de especies, al


contar con una buena infraestructura, permitir reducir considerablemente
los costos de produccin y adquisicin de plantas ornamentales y forestales

Mejor condicin al agricultor: Las plantas frutales servirn no solo para


abastecer la produccin de los agricultores si no para mejorar el rendimiento
y calidad de sus frutos, lo cual obtendr buena rentabilidad.

Proteccin de las parcelas agrcolas: Con la produccin de especies


forestales, se logra evitar los desbordamientos de los ros y quebradas, y la
erosin, producto de las fuertes crecientes en pocas de lluvias.

Espacios para capacitar en tcnicas de propagacin de plantas: El


proceso de produccin de plantas en el vivero municipal, es una excelente
alternativa para capacitar al personal Municipal en las diversas tcnicas de
propagacin y del manejo de las labores culturales: riego, poda, fertilizacin,
deshierbo entre otras, a fin de lograr la sostenibilidad del vivero.

Manejo sostenible de las reas verdes urbanas: Con una buena


produccin de especies ornamentales se embellecer los centros
recreativos, parques y el ornato pblico, mediante los proyectos que realiza
la Municipalidad.

1.6 Sostenibilidad del PIP


La sostenibilidad del proyecto se garantiza por el convenio para la formulacin de
PIPS suscrito entre el ministerio de agricultura y la municipalidad de pampas de
hospital.
1.6.1

Sostenibilidad Economica Financiera


Esta en funcin del aporte de la Municipalidad y el Ministerio de agricultura,
ivolucrados en el programa para la ejecucion del proyecto, una vez declarado
viable se suscribira un l convenio de cocperacion, en donde se considerara el
cofinanciamiento y se especificara los aportes de cada una de las partes.

1.6.2

Sostenibilidad Tecnica
El conocimiento de las tecnicas de produccion de plantas y el manejo del
vivero es un tema manejado por el equipo tecnico, el mismo que sera
transferido a los agricultores beneficiarios, mediante el desarrollo de
capacitacion. Asimismo, se elaborara una guia tecnica para la operatividad y
el el mantenimiento del vivero.
El uso adecuado del vivero municipal, permitira mantener su infraestructura
en buen estado de funcionamiento, permitiendo disponer de especies frutales,
ornamentales y forestales, en cantidad y calidad suficientes para su
requerimiento.

1.6.3

Sostenibilidad Social
Para consolidar la sostenibilidad de las acciones del proyecto se promovera
con la participacion de los agricultores beneficiarios los mismos que
desarrollaran todo el proceso productivo.
Asi mismo la produccion de especies ornamentales y forestales, permitira
desarrollar programas de reforestacion y embellecimiento del Distrito.

1.6.4

Sostenibilidad Ambiental
Una vez concluida la ejecucion del proyecto, esta sera entrega a la
Municipalidad, a fin de que incorporen en su prosupuesto anual los costos de
operacin y mantenimiento y considerarlo en el programa ambiental del
Distrito.

Asi mismo se realizaran los siguientes eventos:


- Cursos de capacitacion y sensibillizacion, dirigido a los funcionarios y
tecnicos de la Municipalidad y a la vez a los agricultores de la zona,
con los siguientes temas: problemtica ambiental local, gestion
ambiental local, sostenibilidad de las areas verdes y manejo del vivero
Municipal.
1.6.5

Sostenibilidad Institucional
Mediante el convenio MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,
suscrito entre la Direccion Regional de Agricultura y la Municipalidad distrital,
a los 20 dias del mes de mayo del 2015, esta ultima asumira la
administracion, operacin y mantenimiento del vivero.
Para la ejecucion del proyecto, la Municipalidad de Pampas de Hospital, ha
emitido la constancia N de libre disponibilidad del terreno para la
ejecucion del proyecto Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal,
Ornamental, ubicado en el Asentamiento Humano miraflores, como se
muestra en el anexo n 01.

1.7 Impacto Ambiental


1.7.1

Impacto ambientales positivos


-

1.7.2

Impactos ambientales negativos


-

1.7.3

Fortalecimiento y proteccion del medio ambiente.


Promover la reforestacion para incremnetar el volumne de CO2.

Riesgos de accidentes laborales.


Riesgos para la salud por contacto con fuentes contaminantes.

Medidas de mitigacion de los impactos


-

Emision de polvos y liquidos: con la implemnetacion de mascarillas de


respiracion.
Riesgos de accidentes: con la implementacion de dispositivos de
seguridad,botas, cascos, lentes al personal.

1.8 Organizacin y Gestion


La Municipalidad de Pampas de Hospital, viene coordinando con el Ministerio de
Agricultura, en la formulacion del proyecto. Se recomienda que la ejecucion se
realice por administracion directa, toda vez que cuenta con personal tecnico
capacitado y con experiencia en el desarrollo del proyecto. Una vez cocluido el
proyecto sera entregado a la municipalidad con un acta de recepcion para las
acciones de operacin y mantenimiento del vivvero.

El Ministerio de Agricultura, en el proceso de formulacion del proyecto, cumple con


realizar las siguientes acciones: registrar el convenio en la ficha de registros de los
PIP,s del banco de proyectos, elaborar el proyecto instalacion de vivero fruticola,
ornamental y forestal, realizar el seguimiento del PIP ,s formulado y la evaluacion y
declaracion de la viabilidad de acuerdo a la normatividad del sistema nacional de
inversion publica.
La Municipalidad de Pampas de Hospital, en el proceso de formulacion del
proyecto, cumple con realizar las siguientes acciones: facilitar los acuerdos de
consejo para la suscricion del convenios, suscribir el convenio de formulacion y
falitar la imformacion necesaria para la elaboracion del proyecto.
Una vez que el perfil del proyecto sea declarado viable y su respectivo expediente
tecnico se encuentre aprobado, se procedera a la suscricion del convenio de
cooperacion entere el ministerio de Agricultura y la Municipalidad, en donde se
estipulara las obligaciones de las partes, el financiamiento del proyecto , entre
otras clausulas, a fin de dar inicio a la obra.

1.9 Plan de implementacin


Para la ejecucin del Proyecto Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal y
Ornamental se considera la participacin de los servidores de la unidad
formuladora y ejecutora de la Municipalidad Distrital. El perodo de implementacin
del Proyecto, se ha estimado en 6 meses, considerando que el proceso para la
atencin de los requerimientos de bienes y servicios tiene una duracin
aproximada de 3 meses, tal como se muestra en el cuadrio N 02:
Cuadro N 02: Plan de implementacion. Instalacion de un vivero fruticola,
forestal y ornamental Municipal Pampas de Hospital.
ITE
M

DESCRIPCION

1.0

Gest. Admin (ad. de bienes y


serv.)
Obras preliminares

1.0
1
1.0
2
1.0
3
1.0
4
1.0
5
1.0
6

Recursos Humanos
rea del tinglado
rea de camas de produccin

Mes1
x

Mes2
x

MESES
Mes3 Mes4
x

Mes5

Mes6

x
x

rea de preparacin y
embolsado

rea almaciguera

Materiales para preparacin de


plantones

1.0
6
1.0
7
1.0
8
1.0
9
1.1
0

Insumos

Herramientas

Obras adicionales

Otros servicios

Fuente: Unidad de Desarrollo Econmico.

1.10

Item

Matriz marcologico

Resumen

indicadores

Medio de verificacion

Mejora la producion
agricola y la condicion
economica
del
agricultor

Al
ao
1,
los
beneficiarios
consideran que su
vivero
produce
suficientes
plnatas
para
el
desarrollo
agricola

Evaluacion del impacto


del proyecto

Contribuir
con
la
disponibilidad
de
plantones
mejorados
de buena calidad

Al ao 1, el 100% del
vivero instalado se
halla
en
funcionamiento

1.

Objetivos

2.

3.

Componente

Adecuada
infraestructuera para la
produccion de plantas:
Camas de produccion
con muros de concreto
armado.

Al ao 1, el vivero
cuenta con las camas
de produccion con
muros de concreto
armado

1.

Obras
preliminares

Limpieza y eliminacion
de
rastrojos
s/
1,200.00

2.

Tinglado

3.

Area
de
preparacion y

Acondicionamiento del
area de tinglado: s/
2,005.00
El area de preparacion
y
embolsado
instalado: s/ 944.00

Actividades

Imforme de
instalacion del
vivero
Imforme de
superviciones
realizadas
Imforme de
entrega de obra

Imforme
superviciones
Imforme tecnico
avance de obras

de
de

Imformes mensuales
Acta de inspeccion
Cuaderno de obras
Acta de entrega de
obra

Supuesto

Existe la necesidad de
disponer de plantas
frutales,
ormamnetales
y
forestales

Existe la posibilidad
de
la
estabilidad
economica

Existe la posibilidad
de disponer recursos
financieros

embolsado
4.

Camas
de
produccion

Camas de produccion
instaladas:
s/
11,502.00

5.

Gastos
generales:
comprende el
10% del costo
de
cada
actividad

s/ 9,304.106

2. Aspectos Generales
2.1 Nombre del Proyecto
INSTALACION DE UN VIVERO FRUTICOLA, ORNAMENTAL, FORESTAL

2.2 Localizacin
Distrito: Pampas de hospital
Provincia: Tumbes
Departamento: Tumbes

2.3 Ubicacin del Proyecto


El proyecto se dejecutara en el area del centro de educacion rural CER, ubicado,
en el A.H Miraflores en la zona 5 del Distrito de Pampas de Hospital con las
siguientes referncias: Al norte de la zona 06: Cabuyal, al sur de la zona 04: A.V
Alipio Rosales, al oeste con tierras agicolas y al este con terrenos eriazos.

Grafico N 01: Macrolocalizacion Distrito de Pampas de Hospital

TUMBES

Grafico N 02: Microlocalizacion - Distrito de Pampas de Hospital

2.4 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad formuladora:
Ministerio de Agricultura y
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital.

Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura y Municipalidad Distrital.

2.5 Participacion de los Involucrados


Para la ejecucion del proyecto se ha considerado la participacion de las siguientes
entidades:

Ministerio de Agricultura
De conformidad con el decreto supremo N 008 2014 MINAGRI
reglamento de organizacin y funciones del ministerio de agricultura y
riego, tiene las siguientes funciones: desarrollar y promover la
investigacion, capacitacion, extension y transferencia de tecnologia para el
dessarrollo agrario, en coordinacion con los sectores e instituciones que
corresponda; promover el desarrollo productivo y sostenible delos agentes
agrarios de las zonas rurales, fomentando la insercion de los pequeos y
medianos productores agrarios en la economia del pais, en coordinacion
con los sectores y entidades que coresponda; coordinar con los gobiernos
regionales y locales la implementacion de la politica agraria y evaluar su
cumplmiento; ejercer las competencias ambientales en el sector, en el
marco del sistema nacional de gestion ambiental, del sistema nacional de
evaluacion del mimpacto ambiental, entre otras.
Municipalidad de Pampas de Hospital
la Municipaliad Distrital de Pampas de Hospital, ejerce las funciones y tiene
competencias y atribuciones que sealan en la constitucion politica del
peru, la ley de bases de descentralizacion y la ley organica, tiene como
objeto la planificacion, ejecucion, promocion y control a traves de sus
organismos y areas de organizacin municipal.
El Distrito de Pampas de Hospital, presenta una serie de problemas de
carcter social, cultural, ambiental, entre otros. En lo que corresponde al
cultivo de frutales se observa una baja produccion de frutales debido al
ataque de plagas y emfermedades, por no contar con palntaciones
resistente a los mismos, frente a esta situacion se producir plantas
mejoradas para alcanzar un mejor rendimiento productivo.
En cuanto al medio ambiente, existe la tala irracional de arboles, frente a
ello se propagara plantas forestales, con el objeto de promover la
reforestacion, atraves de la siembra de diversos arboles, con el objeto de

reducir la erosion de suelos, por la presencia de vientos fuertes y lluvias


torrenciales. Con la propagacion de plantas ornamentales se contribuyera
al embellecimiento del ornato.
Poblacion beneficiaria
El Distrito de Pampas es un Distrito eminentemente agricola, donde la
mayoria de sus integrantes se dedica al cultivo de frutales, sin embargo
afrenta una serie de limitaciones por la falta de apoyo economico de las
instituciones publicas y privadas y por la falta de generacion de fuentes de
trabajo para los jovenes y adultos.
La espectativa de los agricultores es revertir esta problemtica, elevar su
rendimiento productivo, mejorar sus condiciones de salubridad y el
embellecimiento de su entorno, asi como calidad de vida. Los agricultores
beneficiarios se comprometen a capacitarse en:
-

Formas de propagacion de plantas en vivero.


Evaluacion y control de plagas y emfermedades.
Preparacion de abonos organicos y su uso adecuado en el cultivo.

Las entidades involucradas en el desarrollo del proyecto se presentan en la


siguiente matriz:
Matriz de involucrados en el proyecto

Participantes

Ministerio
Agricultura y Riego

Problemas
nesecidades

Expectativas

Funcion respecto al
proyecto

de

El
Ministerio
de
Agricultura,
es
conciente
de
la
problemtica de los
productores, por lo
cual promueve el
desarrollo
de
proyectos agricolas,
para
mejorar
la
calidad de vida de la
poblacion.

Mejorar la calidad de
vida
a
los
productores, por lo
que
promueve,
regula y fiscaliza el
desarrollo
de
proyecos agricolas.

como
institucion
rectora de la gestion
aagraria,
se
ve
obligada a resolver
los
problemas
agrarios
que
se
vienen presentando,
en
los
medios
urbanos y rurales.

Municipalidad Distrital
de Pampas de Hospital

La falta de apoyo al
sector agrario por lo
cual
carece
de
tecnologias y existen
altos
costos de
produccion.

Mejorar la calidad de
vida a la poblacion,
aplicar los recursos
sostenibles
economicos
y
disminuir los costos
de produccion.

Ejecutar
proyectos
relacionados a la
produccion agricola,
forestal
y
al
embellecimiento
de
parques y jardines.

Beneficiario
Beneficiarios

Los productores, no
cuentan
con
un
vivero de produccion
de plantas que sean
mejoradas
y
de
buena calidad; existe
escasos
conocimientos,
asi
como controlar las
plagas
y
emfermedades.

Lograr la produccion
de
plantas
mejoradas; brindar
capacitaciones
y
talleres participativos
a los productores.

Asegurar
su
participacion activa y
masiva,
en
la
ejecucion
y
sostenibilidad
del
proyecto.

2.6 Marco de referencia


En la Region Tumbes, existe la contaminacion de las aguas del rio, como la tala
indiscriminada del bosque, situacion que biene dandose por muchos aos, lo cual
esta ocasionando daos en los cultivos y en el medio ambiente y la carencia de
plantas mejoradas, esto se ve reflejado en una baja produccion y la proliferacion de
plagas y emfermedades.
Frente a esta problemtica existente, presentamos este proyecto para mejorar la
calidad de los cultivos frutales, ornamentales y forestales, elevando el nivel
productivo asi como disminuyendo los niveles de contaminacion, promoviendo
para ello la aplicacin de tecnologia de punta.
En el Distrito de Pampas de Hospital, exixte una infraestructura denominada Centro
de Educacion Rural CER, donde se handesarrollado una serie de proyectos
agopecuarios brindando diversos eventos de capacitacion a agricultores,
estudiantes, y a diversas instituciones de la Region.
El proyecto en mencion consiste en la habilitacion de 7000 m2, para cuyo efecto se
suscribira el convenio de cooperacion entre el Ministerio de Agricultura y la
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, en donde se indica las obligaciones
de las partes y el financiamiento del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, es responsable del desarrollo
integral de su respectiva jurisdiccion incluyendo el tema ambiental.
-

Difundir programas de educacion ambiental, campaas de reforestacion,


promover y ejecutar campaas de limpieza publica.
Realizar trabajos de descolmatacion de canales y acequias para riegos de
cultivos.
Mejorar las vias de acceso a las parcelas agricolas.
Promover la ejecucion de programas sociales, culturales, gastronomicos y
turisticos de la Region.

3. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situacion Actual


3.1.1 El area de influencia y el area de estudio
El area actual donde se va desarrollar el vivero municipal, se encuentra en el
A.H Miraflores, en el lugar denominado CER (Centro de Educacion Rural), que
corresponde a la propiedad de la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital.

El Vivero Municipal: Es el lugar donde se ha destinado para realizar las


labores propias del proceso de produccion de plantas fruticolas,
ornamentales y forestales, con el objeto de brindar apoyo a los
agricultores beneficiarios para el mejoramiento de sus cultivos frutales,
promoviendo la reforestacion y el embellecimiento del ornato del Distrito.

Caracteristicas

Superficie: el proceso de produccion se realiza sobre 421.52 m2.


Infraestructura: sus instalaciones seran de caracteristicas rusticas:

1. Area del tinglado, construido enn una area de 558 m2, conformado por
un armason y colunmas de madera y cubierto con malla rachel.
2. Area de produccion, es el lugar donde se ubican las camas de almacigo
y repique de plantas.
3. Area de embolsado, es el area donde se hace la preparacion del
sustrato y los abonos organicos.
-

Produccion de plantones: el vivero, tiene una capacidad de produccion


de 22000 plantas, distribuidas de la siguiente manera:

Frutales (21,000); de los cuales abarca 15, 000 plantones de


citricos, 1,500 paltos, cacao 1000, uva 1000, palmera 1000,
guanabana, zapote 500, tamarindo 500.
Ornamentales (500); concierne a rosas para adorno y
embellecimiento de alamedas, parques y jardines.
Forestales (500); hualtaco 100, guayacan 100, angolo 100,
huachapelli 50, cedro 100 y eucalipto 50.

Distribucion de plantas en el vivero: las plantulas a producirse a cada


cultivo se le asignara una determinada area, donde seran colocadas las
bolsas llenas de sustrato, en filas y en forma ordenada, a si mismo se
realizaran la siembra de semillas y esquejes. Ademas se realizaran
labores culturales, tales como: riego, deshierbo, control de plagas y
emfermedades, podas, remocion, entre otras. Las filas de plantas son
agrupadas o clasificadas, de acuerdo a cada estrato.

Recursos humanos: el vivero municipal contara con tres trabajadores


dedicados exclusivamente al desarrollo de las labores culturales,
propias del proceso de produccion de plantas, hasta que la planta se
encuentre en condiciones optimas para su ubicacin definitiva en el
campo.

Agua: el proceso de produccion de plantas y su respectivo manejo,


requiere de buena disponibilidad de servicio de agua potable.

Servicios basico: el vivero debe contar con energia electrica y servicios


higienicos, necesario para el uso de los trabajaores.

Herramientas e insumos: para la ejecucion de las labores culturales, se


nesecita de un equipo basico de herramientas: carretilla, palanas,
rastrillos, tigera de podar, barreta, picos, cuchillas de ingertar, regaderas,
machete, martillo, zaranda, alicate, lima, wincha, entre otras.

En el control de plagas y emfermedades, a si como para la aplicacin de


abono foliar en las plantas producidas se dispondra de una muchila de
fumigacion.

Como insumos y materiales de propagacion, el proyecto ha considerado


la adquisicion de semillas, fertilizantes, hormonas, insecticidas,
pesticidas, bolsas de polietileno para propagacion, entre otros.

Siembra de plantones:
Frutales, son plantas que se reproducen por semillas botanicas,
acodos, llemas, ingertos y por estacas, con caracteristicas
leosas y semileosas.
Ornamentales, son plantas que se reproducen por semilla
botanica, acodos llemas, ingertos y por estacas, con
caracteristicas seileosas y herbaceas.
Forestales, son plantas de mayor tamao y de variable forma.
La propagacion de plantas arboreas, en su mayoria se
reproduce por su semilla botanica, la cual requiere la
preparacion de un almacigo, a fin de proporcionarle las mejores
condiciones de agua, sombra y luz para su germinacion, hasat
que sea repicado en bolsas y sea trasladado a las camas de
produccion. Para las especies herbaceas se requiere un
proceso de enraizamiento de los esquejes.

Proceso de produccion

El proceso de produccion de plantas frutales, ornamentales y forestales,


sera realizado por el personal del proyecto y los agricultores
beneficiarios, desarrollando las siguientes actividades:
Preparacion de sustrato, que consiste en mezclar la tierra de chacra, arena
y compus, en la proporcion 2:1:1.
Embolsado del sustrato, preparado en bolsas de polietileno de 4 * 8 para
la propagacion de plantas frutales, ornamentales y forestales.
Enfilado de bolsas en camas de propagacion, de tal manera que se
encuentre alineados y bien ubicados para el buen manejo de riego.
Riego de humedecimiento, mediante el cual el sustrato quedara en
capacidad de campo, para el repique de plantulas y colocacion de
esquejes.
Tratamiento de semilla botanica y semilla vegetativa, consiste en
seleccionar y limpiar las semillas en buen estado para su remojo y
estimular su germinacion.
Preparacion de almacigos, las semillas tratadas son colocadas en sustrato
humedo para su germinacion, donde permanecera hasta que emita su
primer par de hojas verdaderas.
Repique de plantulas, consiste en trasladar las plantulas germinadas a las
bolsas con sustrato en las camas de propacion.
Recolecion de semillas vegetativas, consiste en seleccionar y cortar una
porcion joven de la planta con yemas apicales de 5 a 10 cm.
Preparacion de esquejes, consiste en limpiar parte apical de un tallo y
aplicar hormonas vegetales o enraizadores en la zona de corte, los mismos
que seran colocados en el sustrato preparado con humus, hasta su
enraizamiento y posteriormente seran sembrados en bolsas.
Riegos de manejo, con los cuales se asegura el crecimiento y el desarrollo
de las plantas y esquejes, efectuados de una a tres veces por semana,
dependiendo del clima.
Deshierbo, el cual se elimina las malezas o malas hierbas a fin de evitar la
competencia con el cultivo de las plantas fruticolas, ornamentales y
forestales, por luz agua y nutrientes.
Control fitosanitario, atraves del cual se efectua la aplicacin de insecticidas
y fungicidas, para el control de plagas y emfermedades.
Remocion de plantas, donde se descartan las que se encuentran en mal
estado, como tallos bifurcados o torcidos, muy debiles en el crecimiento por
falta de luz, muy atacados por plagas y emfermedades, entre otras.
Podas de manejo, a fin de lograr una buena formacion de las plantas en
crecimieto.
3.1.2 Los bienes o servicios en los que intervendrel PIP
-

Area del Vivero


El vivero ocupa un espacio de 7,000 m2, en donde se encuentran
distribudas las plantas embolsadas sobre el nivel del suelo, y no

dispone de ms espacio para la habilitacin de camas de propagacin


bajo nivel, construccin de un tinglado, construccion de un area para la
preparacion de sustrato y abonos organicos.
-

Infraestructura
Constituida por un rea de tinglado, conformada por un armazn y
columnas de madera, cubierta con malla raschel para generar sombra a
las camas de almcigo y de repique con sus respectivos pasadisos para
facilitar el buen manejo de las plantas en el vivero. Asi mismo se
considera la construccion de un almacen de concreto armado de 175
kg/cm2, con el unico proposito de guardar y asegurar la posecion de
todas las herramientas, equipos, e insumos comtemplados para las
actividades del proyecto.

3.1.3 Los involucrados en el PIP


Diagnostico socio demografico y econmico
a) Poblacion
La poblacin beneficiaria del Proyecto: Instalacin de un vivero frutcola,
forestal y ornamental en el Distrito de Pampas de Hospital en la Provincia y
Regin Tumbes, es de 6,313 pobladores. Las plantas de frutales producidas en
el vivero beneficiar directamente a dos Asociaciones de Productores de Limon,
con un promedio total de 250 socios Agricultores de los centros poblados de
Pampas y Cabuyal, las plantas forestales a una Asociacion Ganadera con 119
socios. Sin embargo las plantas ornamentales, beneficiar a todo el ambito
Distrital.
El resultado obtenido por los Censos Nacionales 2007, en Pampas de Hospital
refernte a la poblacion, se presentan en el Cuadro N4 y puede afirmarse que la
poblacin masculina y femenina se encuentra de manera proporcional,
aproximadamente en un 50% cada una de ellas y es un Distrito relativamente
joven, ya que la poblacin entre los 15 y 64 aos de edad alcanza un 63.82%.
Cuadro N 04: Poblacion del Distrito de Pampas de Hospital.
Poblacion

cifras

Poblacin censada

6313

100,00

Hombres

3285

52,04

Mujeres

3028

Poblacion por grandes grupos de edad

47,96
100,00

00-14

1828

28,96

15-64

4029

63,82

65 a mas
Poblacion por rea de residencia

456

7,22
100,00

Urbana

2482

39,32

Rural

3831

60,68

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y XI de Vivienda

La Poblacin de Pampas de Hospital se encuentra distribuida de manera


heterognea en las 5 zonas del Distrito. La zona de mayor concentracin
Poblacional son los A.A H.H, que conforman la Zona N 05, Zona Urbana
Cercado con 6 A.A H.H y 1,943 habitantes. Esta es la zona ms consolidada del
Distrito.
En el Distrito de Pampas de Hospital existen un total de 17 Caserios y 2
Centros Poblados y organizaciones sociales, en ese sentido, hay una rica
experiencia de trabajo de gestin comunitaria de la ciudad, desde la
conformacin de los comits vecinales de obra (agua y desage, energa
elctrica, pistas, entre otras.) hasta la conformacin de la organizacin del Vaso
de Leche y los Club de Madres. Adems en la actualidad existen otro tipo de
organizaciones que tienen entre sus preocupaciones la seguridad ciudadana, el
cuidado del ambiente, el deporte, entre otras, lo cual nos muestra a la
organizacin social preocupada por los actuales problemas de la Poblacin en
la gestin de las ciudades.
La organizacin vecinal de base territorial es una de las ms dinmicas; sin
embargo se encuentra en una situacin de debilidad, desorganizacin
dispersin y anomia en muchos casos, y con escasos niveles de centralizacin.
Esto tiene que ver con la crisis social y econmica que ha vivido nuestro pas en
las ltimas dcadas.
Una de las estrategias desarrolladas por la poblacion de Pampas de Hospital,
ante la agudizacion de la pobreza debido a los programas de ajuste estructural,
ha sido la implementacion de mecanismo colectivos de sobre vivencia. Asi
surgieron los Comites de Vaso de leche, los Comedores Populares y Clubes de
Madres.
b) Caracteristicas educativas
En el sector Educacin, Pampas de Hospital, cuenta con un 69.6% de la
poblacin en edad escolar con asistencia al sistema educativo regular,
encontrndose un ndice de analfabetismo del 8.8 %, como se muestra en el
cuadro n 05.
Cuadro N 05: Caracteristicas educativas del Distrito de Pampas de Hospital
Educacin
Asistencia al sistema educativo regular (6-24)
6-11
12-16
17-24
Poblacin con educacin superior (15 y mas
aos)

cifras

%
2297
701
692
904

43.3
13.2
13.0
0.17

528

11.8

Hombre
237
5.28
Mujer
291
6.49
Poblacin analfabeta
354
8.8
Hombres
169
3.8
Mujeres
185
4.0
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y XI de Vivienda

Situacion actual en la que se desarrolla el proyecto


La formulacin del presente proyecto se realiza con el fin de lograr un promedio de
produccion anual de 22000 plantas, las que permitiran la reposicion de plantas en
las areas agricolas, areas verdes y en las areas de reforestacion, las mismas que
seran entregadas a la Municipalidad con un acta de recepcin.

3.2 Definicion del problema y sus causas


La escasa disponibilidad
de especies
de plantas frutales, forestales y
ornamentales en el Distrito de Pampas de Hospital, por la falta de capacitacin y
asistencia tecnica. Esto tambien ha traido como consecuencia a que los
vendedores e intermediarios eleven excesivamente el costo unitario de las plantas,
por lo que el tratamiento de las areas agricolas, resulta excesivamente costoso.

Arbol de causa y efectos


Baja calidad de
vida de la
poblacin

Falta de recursos
econmicos

Disminucin de la
produccin de
frutales, deterioro
de reas forestales
y reas de
embellecimiento
Escasa
disponibilidad de
frutales mejorados,
especies forestales
y ornamentales

Deficiente
gestin Municipal

Alto costo de las


especies frutales,
forestales y
ornamentales

Falta de capacidad
para la produccin
de plantas

Limitado
conocimiento de las
tcnicas de
produccin de plantas

Falta de
infraestructura
para la produccin
de plantas

3.3 Objetivo del Proyecto


Objetivo General.
Lograr la disponibilidad continua de especies ornamentales de bajo consumo
de agua que permitan el manejo sostenible de los espacios verdes urbanos.
Lograr la disponibilidad y capacidad productiva de 22,000.00 plantones de
especies frutales, ornamentales, forestales, para el beneficio de agricultores, de
los caseros de la comunidad del Distrito de Pampas de Hospital.

Objetivos Especficos
Obtener una produccin de plantones de acceso econmico para el beneficio
de la comunidad.
Capacitar y sensibilizar tcnicamente al agricultor, en el control y manejo de
plagas y enfermedades de su produccin.
Producir plantones de especies frutales, ornamentales, forestales, de buena
calidad y de buen rendimiento.

rbol de objetivos, fines y medios


Mejora de la
calidad de vida
de la poblacin

Adecuada gestin
Municipal

Incremento de la
Disminucin del costo
Disponibilidad de
produccin de
de adquisicin costo
recursos
frutales, deterioro
de las especies
Disponibilidad de
econmicos Capacidad parade
reas forestales
la
Conocimiento
de
las
frutales, forestales y
plantas frutales
reas detcnicas de produccin
produccin de y
ornamentales
mejoradas, especies
embellecimiento
plantas
de
plantas
forestales y

Analisis de los medios fundamentales

Conoc imientos de las tec nicas de prod uccion d e pl antas

Ad ecuada infraes truc tura para la prod ucciion de p lantas

Capacitacion de trabajad ores munic ipales en propag acion de plant as

Instalac ion de u n vivero mun icip al: cam as de pr oducc ion con m uros de conc reto arma do

El proyecto en mencin se encuentra actualmente en la etapa de elaboracin del


expediente tcnico y considera el desarrollo de dos eventos: uno de sensibilizacin
dirigido a la poblacin, productores y ganaderos, y otro de capacitacin, dirigido a
los tcnicos, funcionarios de la Municipalidad a fin de garantizar la operatividad y
mantenimiento del proyecto. As mismo se elaborara una gua tcnica para el
respectivo mantenimiento del cultivo.

3.4 Alternativa solucin


Considerando la situacin actual en la que se encuentra la poblacin distrital, con la
finalidad de lograr el proceso de produccin de plantas frutales, forestales y
ornamentales en cantidad y calidad necesaria para la gestin de la cadena
productiva, se plantea una alternativa para la ejecucin del proyecto instalacin de
un vivero municipal.

3.4.1

Obras Preliminares

Comprenden las acciones a realizar al comienzo de la obra y estn constituidas por


las partidas que ocurren antes de la construccin propiamente dicha, como: limpieza
del terreno, delimitacin, nivelacin, excavacin.
Se tomar en cuenta que el desarrollo de la obra no afecte a los vecinos, tomando
medidas preventivas, como el humedecimiento del terreno antes de remocin, las
construcciones provisionales y sealizaciones correspondientes.
3.4.2

Construccin del tinglado

Consiste en el acondicionamiento de un rea que proporcione sombra, lo cual se


construye con malla rashel, mediante una estructura de madera, caas y alambre,
destinado a la produccin de plantas, la misma que cuenta con las camas de
produccin.
3.4.3

Camas de Produccin

Comprende la construccin y el levantamiento de muros de concreto armado, las


mismas que servirn para camas de produccin, almacigados de plantas y semillas
respectivamente. Las camas estarn separadas por una va central.
Se colocarn puntos de agua muy cerca a las camas de produccin, a fin de
efectuar el riego con la instalacin de mangueras y regaderas.
3.4.4

rea de Embolsado

La habilitacin de este espacio consistir en acondicionar una estructura de madera


con techo de hoja de palma, lo que permitir un sombreamiento en donde se
efectuarn las siguientes labores: acopio de materiales, preparacin del sustrato,
preparacin de abonos y llenado de bolsas.
3.4.5

rea almaciguera

Consiste en una rea destinada para preparar plantones que tienen uso cuidadoso,
de tal manera que facilite el desarrollo de las plantas, y puedan ser trasladados a las
camas de produccin sin ningn inconveniente.
3.4.6

Construccin de un almacn

Adicionalmente a estos trabajos ser necesario la construccin de un almacn de


concreto armado, cuyo propsito servir para el mantenimiento del vivero, lo cual
implica el aseguramiento y resguardo de todos los equipos, materiales, insumos
entre otros que sean de las actividades que se realicen.

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
El horizonte de evaluacin del proyecto "Instalacin de un vivero frutcola, forestal y
ornamental en el Distrito de Pampas de Hospital, considerando la duracin de la
produccin de plantas y la puesta en servicio para los agricultores, se estima la
duracin del proyecto de 1 ao.
4.2 Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin

Con el criterio de desarrollar reas Verdes Urbanas Sostenibles, la Municipalidad de


San Juan de Miraflores, tiene como limitante la disponibilidad de un rea donde se
efecte el proceso de produccin de plantas ornamentales en cantidad y calidad
para su autoabastecimiento en el manejo de sus espacios verdes, por tal razn, la
Unidad Formuladora plantea el Proyecto: Instalacin de un vivero frutcola,
ornamental y forestal en el Distrito de Pampas de Hospital en la Provincia y Regin
Tumbes.
La ejecucin del Proyecto, se ubicar en el espacio urbano disponible de 7,000 m2,
como se muestra en el anexo .., con la construccin de un invernadero, camas
de produccin y la instalacin de un sistema de riego y de acuerdo a la Constancia
de Libre Disponibilidad otorgada por la Municipalidad, se encuentra en el
Asentamiento Humano Miraflores, frente a la Asociacin de Ganaderos Santa
Rosa de Lima.

4.2.1

Obras preliminares

4.2.1.1

Preparacin del terreno

Para el inicio de las obras, se considera los trabajos de acondicionamiento de


espacios para la instalacin de vivero consistente en el traslado de equipos y
herramientas para la eliminacin de malezas, escombros y residuos slidos con el
uso exclusivo de mano de obra. Los materiales excedentes obtenidos del proceso
de acondicionamiento del terreno para el vivero sern eliminados en rellenos
sanitarios o lugares de disposicin por parte de la Municipalidad.
4.2.2

Construccin de tinglado (572 m2)

Se realizar el trazo y replanteo del terreno, as como el movimiento de suelo para


la construccin de una estructura sombreada, mediante la colocacin de
soportes, vigas y malla raschel. El terreno tendr una superficie de 26 m de largo y
un ancho de 22 m.
Los soportes tendrn una medida de 5x 5x 3 m, los mismos que van a un hoyo
de 0.4x0.4x0.6 m. Estos soportan los tijerales de caa y la cobertura de malla de
polipropileno (50% de sombra), lo cual va cubierto con un entramado de alambre
galvanizado y alambre de amarre.
4.2.3

reas de camas de produccin (421,52 m2)

Consiste en una rea de 22 m de largo y 19.16 m de ancho. Se proceder a


realizar el trazo, replanteo y la nivelacin respectiva del terreno. El rea
comprende la construccin de 18 camas destinadas a la produccin de plantas
frutales, ornamentales y forestales, con las siguientes dimensiones: 1*10*0.3 m de
profundidad. Las camas se construirn con material noble: ladrillos, arena
cemento, en concreto armado simple, con una resistencia a la compresin de f ,c =
175 kg/cm2. Los pasadizos entre cama y cama tendrn una medida de 0,75 m. la
ubicacin de las camas sern en va paralela, con un distanciamiento entre fila y
fila de 2 m.

El sistema de riego, consiste en la instalacin de puntos de agua muy cerca de las


camas de produccin, a fin de efectuar el riego con la instalacin de mangueras.
En la va central de las camas de produccin, se ubicar una tubera principal de
riego de 1", que se conecta a la tubera matriz de 4".
4.2.4

rea de embolsado.

Se acondicionar una superficie de 80 m2 bajo sombra, destinado al llenado de


sustrato en las bolsas, en donde se ubicarn las plntulas, esquejes o estacas u
otro material vegetativo. Para tal fin se aperturarn 9 hoyos de 0.40m x 0.40m x
0.50m, en donde se ubicar un poste de madera/hoyo, sobre el cual se asentarn
las vigas de 6 m. y 100 hojas de cocotero, las que estarn debidamente
aseguradas con clavos y alambres.
4.2.5

rea de almacigo

Se destinara un rea de 23.80 m2, de largo 7 m con un ancho de 3.40 m para la


contrucicon de 2 camas de almacigo, mediante una estructura de soportes y vigas.
Los soportes tendrn una medida de 3 m de altura, con una profundidad de 0,5 m
y las vigas de 6 m de largo y hojas de cocotero.
Las camas de almacigo sern construidas sobre el nivel de tierra con una
dimensin de 5*1*0.3, llenados con sustrato (arena, tierra de chacra y compust),
con una proporcin de 2:1:1.
4.2.6
4.2.6.1

Obras adicionales
Construccin de un almacn

En la instalacin del vivero se considera la construccin de un almacn de 5x4x3


m de concreto armado con una resistencia a la compresin de 210 kg/cm2, el cual
consiste en una armadura de 6 columnas, 4 vigas, 2 columnetas que sirven para la
instalacin de 2 puertas, tanto para la parte anterior y posterior as como un falso
piso de 10 cm de espesor. El techo ser cubierto de calamina con tijerales de
madera.

4.3 Costos de inversin a precios de mercado


Para la instalacin del Vivero Municipal, se ha considerado el sistema de riego
mediante tuberas y salida de mangueras, el mismo que ser regado manualmente
por inundacin controlada.
El costo del Vivero Municipal frutcola, forestal ornamental, asciende a la Suma de
s/. 110238.76 Nuevos Soles. Los detalles se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro N 6: Costos de inversin a precios de mercado

ITE
M

DESCRIPCION

UNIDAD

MET

PRECIO
PARCIAL

7000

PRECIO
UNITARIO
S./m2
0.17

1.0
1
1.0
2
1.0
3
1.0
4
1.0
5
1.0
6
1.0
6
1.0
7
1.0
8
1.0
9
1.1
0

Obras preliminares

M2

Recursos Humanos

Mes

12

45000.00

54,000.00

rea del tinglado

M2

572

3.50

2,005.00

rea de camas de
produccin

M2

421.52

27.28

11,502.00

rea de preparacin y
embolsado

M2

80

6.80

944.00

rea almaciguera

M2

23.80

15.80

376.00

Materiales para preparacin


de plantones

Unidad

11,508.00

Insumos

Unidad

7,883.00

Herramientas

Unidad

1,474.00

Obras adicionales

Glb

8785.06

8785.06

Otros servicios

Mes

12

45.00

540.00

COSTO DIRECTO
%
1.11 Gastos Generales
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Unidad de Desarrollo Econmico - MDPH.

10

1,200.00

100217,06
10021,706
110238.76

4.4 Costos de operacin y mantenimiento


Los costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto se presentan en el
momento que la obra ha finalizado y se ha entregado a la Municipalidad, a fin de
que asuman los gastos respectivos.
En la etapa de operacin y mantenimiento la municipalidad, asume los costos que
ocasiona el desarrollo de las acciones referentes al proceso de produccin de
plantas, para el sostenimiento de las reas agrcolas y reas verdes del distrito y
comprende los siguientes costos:
-

Mano de obra
Generado por el pago a un tcnico viversta, un ingeniero agrnomo y
cinco obreros.

Insumos
Por la adquisicin de tierra agrcola, abono, semillas, insecticida,
fungicida, agua potable, agua para riego y combustible.

Equipos
Bomba fumigadora y botiqun.

Herramientas
Costos de escobas metlicas, carretillas, tijeras, mangueras y lampas.

Otros: Costos de energa elctrica e indumentaria.


Cuadro N 7: Descripcin de costos de operacin y mantenimiento

4.5 Evaluacin social


4.5.1

Beneficios sociales

Beneficios de la Situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto, la Municipalidad, no tiene una gestin agrcolaambiental, por lo que no existe un flujo de beneficios que contribuya al
desarrollo de esta.
La falta de un vivero Municipal en el mbito del Distrito, genera
desconocimiento en las tcnicas de propagacin de plantas y un
descontentamiento del embellecimiento de las reas verdes, as los
desbordamientos de ros y quebradas. Como consecuencia de todo ello no se
puede atender los requerimientos de plantas en los proyectos que se
desarrollan en el mbito municipal.

Beneficios de la Situacin con Proyecto

Con el desarrollo del Proyecto Instalacin de un vivero Municipal en el Distrito


de Pampas de Hospital se lograra la produccin, disponibilidad
y
abastecimiento de plantones de diversas especies como frutales, ornamentales
y forestales.
Entre los beneficios que se lograra con la implementacin del proyecto se
consideran:
-

Disponibilidad en cantidad y calidad de plantas: Al contar con una


infraestructura adecuada de vivero, se conocer el proceso de propagacin
de plantas, con lo que se lograra una produccin optima de buena calidad,
desarrollando plantas vigorosas de buen tamao y libres de plagas y
enfermedades, con buena resistencia y caractersticas morfolgicas.

Disminuir los costos de plantones: La produccin local de especies, al


contar con una buena infraestructura, permitir reducir considerablemente
los costos de produccin y adquisicin de plantas ornamentales y forestales

Mejor condicin al agricultor: Las plantas frutales servirn no solo para


abastecer la produccin de los agricultores si no para mejorar el rendimiento
y calidad de sus frutos, lo cual obtendr buena rentabilidad.

Proteccin de las parcelas agrcolas: Con la produccin de especies


forestales, se logra evitar los desbordamientos de los ros y quebradas, y la
erosin, producto de las fuertes crecientes en pocas de lluvias.

Espacios para capacitar en tcnicas de propagacin de plantas: El


proceso de produccin de plantas en el vivero municipal, es una excelente
alternativa para capacitar al personal Municipal en las diversas tcnicas de
propagacin y del manejo de las labores culturales: riego, poda, fertilizacin,
deshierbo entre otras, a fin de lograr la sostenibilidad del vivero.

Manejo sostenible de las reas verdes urbanas: Con una buena


produccin de especies ornamentales se embellecer los centros
recreativos, parques y el ornato pblico, mediante los proyectos que realiza
la Municipalidad.

4.5.2 Costos de inversin a precios sociales


Los costos de inversin, Operacin y Mantenimiento, a precios sociales, son
generados por la entidad financiera del proyecto, pero que son multiplicados por
un factor establecido, a fin de corregir algunas distorsiones, como impuestos,
subsidios o aranceles, lo que expresa el Precio Social.
Para el caso de mano de obra calificada es 0.91, mano de obra no calificada en
la Regin Tumbes es de 0.86 y para gastos generales es 0.84, como se
muestra en el cuadro n 07.
Cuadro n 07: costos de inversin a precios sociales
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

MET

PRECIO
UNITARIO
S./m2

PRECIO
PARCIAL

FR.
CONV.

PRECIO
SOCIAL S/.

1.01

Obras preliminares

M2

7000

0.17

1,200

0.91

1,092

1.02

Recursos Humanos

Mes

12

4,5000.00

54,000.00

0.91

49,140.00

1.03

rea del tinglado

M2

572

3.50

2,005.00

0.86

1,724.3

1.04

A. de camas de produccin

M2

421.52

27.28

11,502.00

0.86

9,891.72

1.05

rea de preparacin y
embolsado

M2

80

6.80

944.00

0.86

811.84

1.06

Area almaciguera

M2

23.80

15.80

376.00

0.86

323.36

1.06

Materiales para preparacin


de plantones

Unidad

11,508.00

0.86

9,896.88

1.07

Insumos

Unidad

7,883.00

0.86

6,779.38

1.08

Herramientas

Unidad

1,474.00

0.86

1,267.64

1.09

Obras adicionales

Unidad

8,785.06

0.86

7,555.15

1.1
0

Otros servicios

Mes

540.00

0.86

464.40

12

COSTO DIRECTO

1.11

Gastos Generales

45.00

100217,06
%

10

TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Unidad de Desarrollo Econmico - PDPH.

10021,706
110238.76

88,946.67
0.84

8418.23
97364.90

4.6 Anlisis de sostenibilidad


4.6.1

Sostenibilidad del PIP


La sostenibilidad del proyecto se garantiza por el convenio para la formulacin
de PIP's suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Distrital de
Pampas de Hospital, en el que se precisa las obligaciones y atribuciones de las
partes (ver anexo n 01)

4.6.2

Sostenibilidad Economica Financiera


Est en funcin del aporte de la Municipalidad y el Ministerio de agricultura,
involucrados en el programa para la ejecucin del proyecto, una vez declarado
viable se suscribir un convenio de cooperacin, en donde se considerara el
cofinanciamiento y se especificara los aportes de cada una de las partes.

4.6.3

Sostenibilidad Tecnica
El conocimiento de las tcnicas de produccin de plantas y el manejo del vivero
es un tema manejado por el equipo tcnico, el mismo que ser transferido a los
agricultores beneficiarios, mediante el desarrollo de capacitacin. Asimismo, se
elaborara una gua tcnica para la operatividad y el mantenimiento del vivero.
El uso adecuado del vivero municipal, permitir mantener su infraestructura en
buen estado de funcionamiento, permitiendo disponer de especies frutales,
ornamentales y forestales, en cantidad y calidad suficientes para su
requerimiento.

4.6.4

Sostenibilidad Social
Para consolidar la sostenibilidad de las acciones del proyecto se promover con
la participacin de los agricultores beneficiarios los mismos que desarrollaran
todo el proceso productivo.
As mismo la produccin de especies ornamentales y forestales, permitir
desarrollar programas de reforestacin y embellecimiento del Distrito.

4.6.5

Sostenibilidad Ambiental

Una vez concluida la ejecucin del proyecto, esta ser entrega a la


Municipalidad, a fin de que incorporen en su presupuesto anual los costos de
operacin y mantenimiento y considerarlo en el programa ambiental del Distrito.
Asi mismo se realizaran los siguientes eventos:
-

4.6.6

Cursos de capacitacion y sensibillizacion, dirigido a los funcionarios y


tecnicos de la Municipalidad y a la vez a los agricultores de la zona,
con los siguientes temas: problemtica ambiental local, gestion
ambiental local, sostenibilidad de las areas verdes y manejo del vivero
municipal.

Sostenibilidad Institucional
Mediante el convenio MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,
suscrito a los 20 dias del mes de mayo del 2015 entre la Direccion Regional
de Agricultura y la Municipalidad distrital, esta ultima asumira la
administracion, operacin y mantenimiento del vivero.
Para la ejecucion del proyecto, la Municipalidad de Pampas de Hospital, ha
emitido la constancia N de libre disponibilidad del terreno para la
ejecucion del proyecto Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal,
Ornamental, ubicado en el Asentamiento Humano miraflores, tal como se
muestra en el anexo n 02.

4.7 Impacto Ambiental


4.7.1

Impacto ambientalles positivos


-

4.7.2

impactos ambientales negativos


-

4.7.3

Fortalecimiento y proteccion del medio ambiente.


Promover la reforestacion para incremnetar el volumne de CO2.

Riesgos de accidentes laborales.


Riesgos para la salud por contacto con fuentes contaminantes.

Medidas de mitigacion de los impactos


-

Emision de polvos y liquidos: con la implemnetacion de mascarillas de


respiracion.
Riesgos de accidentes: con la implementacion de dispositivos de
seguridad,botas, cascos, lentes al personal.

4.8 Organizacin y gestin


La Municipalidad de Pampas de Hospital, viene coordinando con el Ministerio de
Agricultura, en la formulacion del proyecto. Se recomienda que la ejecucion se
realice por administracion directa, toda vez que cuenta con personal tecnico

capacitado y con experiencia en el desarrollo del proyecto. Una vez cocluido el


proyecto sera entregado a la municipalidad con un acta de recepcion para las
acciones de operacin y mantenimiento del vivvero.
El Ministerio de Agricultura, en el proceso de formulacion del proyecto, cumple con
realizar las siguientes acciones: registrar el convenio en la ficha de registros de los
PIP,s del banco de proyectos, elaborar el proyecto instalacion de vivero fruticola,
ornamental y forestal, realizar el seguimiento del PIP ,s formulado y la evaluacion y
declaracion de la viabilidad de acuerdo a la normatividad del sistema nacional de
inversion publica.
La Municipalidad de Pampas de Hospital, en el proceso de formulacion del
proyecto, cumple con realizar las siguientes acciones: facilitar los acuerdos de
consejo para la suscricion del convenios, suscribir el convenio de formulacion y
falitar la imformacion necesaria para la elaboracion del proyecto.
Una vez que el perfil del proyecto sea declarado viable y su respectivo expediente
tecnico se encuentre aprobado, se procedera a la suscricion del convenio de
cooperacion entere el ministerio de agricultura y la municipalidad, en donde se
estipulara las obligaciones de las partes, el financiamiento del proyecto , entre
otras clausulas, a fin de dar inicio a la obra.

4.9 Matriz de marco logico

Item

Resumen

indicadores

Medio de verificacion

Mejora la producion
agricola y la condicion
economica
del
agricultor

Al
ao
1,
los
beneficiarios
consideran que su
vivero
produce
suficientes
plnatas
para
el
desarrollo
agricola

Evaluacion del impacto


del proyecto

Contribuir
con
la
disponibilidad
de
plantones
mejorados
de buena calidad

Al ao 1, el 100% del
vivero instalado se
halla
en
funcionamiento

4.

Objetivos

5.

6.

Componente

Adecuada
infraestructuera para la
produccion de plantas:
Camas de produccion
con muros de concreto
armado.

Al ao 1, el vivero
cuenta con las camas
de produccion con
muros de concreto
armado

Imforme de
instalacion del
vivero
Imforme de
superviciones
realizadas
Imforme de
entrega de obra

Imforme
superviciones
Imforme tecnico
avance de obras

de
de

Supuesto

Existe la necesidad de
disponer de plantas
frutales,
ormamnetales
y
forestales

Existe la posibilidad
de
la
estabilidad
economica

6.

Obras
preliminares

Limpieza y eliminacion
de
rastrojos
s/
1,200.00

7.

Tinglado

8.

Area
de
preparacion y
embolsado

Acondicionamiento del
area de tinglado: s/
2,005.00
El area de preparacion
y
embolsado
instalado: s/ 944.00

9.

Camas
de
produccion

Actividades

10. Gastos
generales:
comprende el
10% del costo
de
cada
actividad

Imformes mensuales
Acta de inspeccion
Cuaderno de obras
Acta de entrega de
obra

Existe la posibilidad
de disponer recursos
financieros

Camas de produccion
instaladas:
s/
11,502.00
s/ 9,304.106

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusines

Existe inters de parte de nuestras autoridades Municipales y Regionales en el


desarrollo del proyecto Instalacion de un vivero friticola, forestal y ornamental.

Existe escasa participacin de los Agricultores en el desarrollo de proyectos


agricolas, por la falta de sensibilidad respecto al sector agricola.

El Costos del Proyecto Instalacion de un vivero friticola, forestal y ornamental de


la alternativa solucion es de S/ 110,238.76 Nuevos Soles.

5.2 Recomendaciones

Priorizar proyectos agroforestales, que mejoren la situacion economia del agricultor


y ganadero.

Sostener reuniones de coordinacin con autoridades de la Municipalidad a fin de


promover la participacin activa de los beneficiarios en la gestin del proyecto
previsto en el convenio.

Promover el desarrollo de reuniones de sensibilizacin agricola y forestal con los


beneficiarios del proyecto asentados en la zona de ejecucin.