ANALISIS DE INDICADORES DEL

SG – SST Y SG-MA

MES :DICIEMBRE
2022
1.-PROGRAMA ANUAL SIG

MES : DICIEMBRE
 OBJETIVO Nº2
Búsqueda de la mejora continua del Sistema integrado de gestión en
la ejecución de nuestros procesos

Responsable de Estado (Realizado,

N° Descripción de la actividad Dic-22 Fecha de Verificación Observaciones
Ejecución pendiente, en proceso)
2.8 Charla de 5 minutos          
1. Recomendaciones de seguridad
establecidas en la organización
P
2. Recomendaciones de vida
saludable
3. Efectos de invernadero
2.8.12 4. Teléfonos de emergencias SUP. SSOMA 30/12/2022 EJECUTADO  
5. Beneficios de trotar o correr
6. Evitar el consumismo E
7. Protección de respiradores
8. ¿Cómo evitar que e dé el mal de
puerco?
Campañas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
2.9        
Ambiente
Supervisor P
2.9.1 Elaboración de Boletines Mensuales 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
Supervisor P
2.9.2 Informe Mensual de Boletines 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
2.10. Temas de campañas (SST, MA, SO)          
La distracción (SST), ¿Conoces los P
2.10.1 cincos componentes de la buena Supervisor
30/12/2022 EJECUTADO  
2 salud? (SO), Aspectos e Impactos SSOMA E
Ambientales (MA)
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº2

120%
CUMPLIMIENTO %

100%

80%
- CHARLA DE 5 MINUTOS
60%
- De acuerdo a la necesidad de la
40% empresa.

20%

0%
% PROGRAMADO % EJECUTADO
 OBJETIVO Nº3
Se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionado con el trabajo.
Estado (Realizado,
Responsable Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
de Ejecución Verificación
proceso)
3.1 Implementar las actividades del programa anual de SST
C-SST/SUP- P
3.1.5 Reportes de incidentes SST 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
Implementación de acciones C-SST/SUP- P
3.1.6 30/12/2022 EJECUTADO  
correctivas y preventivas SSOMA E
Seguimiento a las acciones C-SST/SUP- P
3.1.7 30/12/2022 EJECUTADO  
correctivas y preventivas SSOMA E
3.2 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Jefe de P
3.2.1 Inspección de taller/ almacén 30/12/2022 EJECUTADO  
Taller/almacén E
Supervisor P  
3.2.2 Inspección de escaleras portatiles 30/12/2022 EJECUTADO
SSOMA E  
Inspección de sustancias Brigada de P
3.2.3 30/12/2022 EJECUTADO  
peligrosas derrame y fugas E
Brigada de P
3.2.4 Inspección de extintores Lucha contra 30/12/2022 EJECUTADO  
incendio E

Brigada de P
Inspección de detectores de
3.2.5 Lucha contra 30/12/2022 EJECUTADO  
humos E
incendio
 OBJETIVO Nº3
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
Ejecución Verificación
proceso)
3.2 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Inspección de alarma contra Brigada de P
3.2.6 30/12/2022 EJECUTADO  
incendio Primeros auxilios E
Brigada de P
3.2.7 Inspección de botiquín 30/12/2022 EJECUTADO  
Primeros auxilios E
Brigada de P
3.2.8 Inspección de camilla 30/12/2022 EJECUTADO  
Primeros auxilios E
Brigada de P
3.2.9 Inspección de luces de emergencia 30/12/2022 EJECUTADO  
Evacuación E
3.2.1 Inspección interna de seguridad y P
Comité de SST 30/12/2022 EJECUTADO  
0 salud en el trabajo E
Inspección de equipo de protección Supervisor P
3.2.11 30/12/2022 EJECUTADO  
personal SSOMA E
3.2.1 P
Inspección de vehículos Conductor 30/12/2022 EJECUTADO  
2 E
3.2.1 Inspección de instalaciones P
Tec. Electricista 30/12/2022 EJECUTADO  
3 eléctricas E
3.2.1 Supervisor P
Inspección inopinada 30/12/2022 EJECUTADO  
4 SSOMA E
3.2.1 Inspección interna de seguridad y P
Gerencia 30/12/2022 EJECUTADO  
5 salud en el trabajo E
3.2.1 P
Inspección de herramientas Técnicos 30/12/2022 EJECUTADO  
6 E
Implementación de acciones P
3.2.1 S-SST/SUP-
correctivas y preventivas de las 30/12/2022 EJECUTADO  
7 SSOMA E
Inspecciones de SST
Seguimiento a las acciones P
3.2.1 S-SST/SUP-
correctivas y preventivas de las 30/12/2022 EJECUTADO  
8 SSOMA E
Inspecciones de SST
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº3

Implementadas Observaciones
- ¿Extintor de 4kg de la Camioneta
AMZ- 752?
- Se implementaron - Se requiere para el Kit Anti
curitas en los
Derrame: Marcador Permanente.
botiquines - Camilla empolvado.
- Afiches de la - Sillas en mal estado del área
segregación de residuo.
comercial (espaldar, regular la
altura e inestable)
100%

Oportunidad de Mejora

Programado Ejecutado
- Mejorar el flujo de comunicación.
- Reposición de materiales para el Kit antiderrame.
- Se recomienda la Limpieza semanal de las camillas.
 OBJETIVO Nº4

El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como

cualquier otro requisito que la organización suscriba como las
expectativas y necesidades de las diversas partes interesadas de nuestra
organización.

Estado (Realizado,
Responsable Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
de Ejecución Verificación
proceso)

4.1 Revisar y actualizar la matriz de cumplimiento legal

P
Actualización de requisitos
4.1.1 SUP-SSOMA 30/12/2022 EJECUTADO  
Legales SST y MA
E

P
Difusión de requisitos Legales
4.1.2 SUP-SSOMA 30/12/2022 EJECUTADO  
SST y MA
E
 OBJETIVO Nº5

Se compromete a establecer y cumplir los objetivos del Sistema

integrado de gestión.

Estado (Realizado,
Responsable Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
de Ejecución Verificación
proceso)

5.1 Difundir a los trabajadores la Matriz de Planificación de Objetivos y Metas

P
Difusión de la Planificación y
C-SST/SUP-
5.2 Tablero de control para el 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA
seguimiento. E
% CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº5

Descripción

Se cumple con Difundir a los

trabajadores la Matriz de
Planificación de Objetivos y
Metas.
1.-SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL(SST)

MES : NOVIEMBRE
 OBJETIVO Nº6

Se compromete a eliminar los peligros en lo posible y reducir los

riesgos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Estado (Realizado,
Responsable Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
de Ejecución Verificación
proceso)

6.1 Implementar las actividades del programa anual de SST

P
6.1.3 Estadistas SST SUP-SSOMA 30/12/2022 EJECUTADO  
E

6.1.1 Reconocimiento del trabajador P

SUP-SSOMA 30/12/2022 EJECUTADO  
4 SST E
% CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº6

Descripción

37%

Reprogramado mes de febrero:

63% - Aprobación y Difusión

Programado Ejecutado
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº6

CODIGO S IG-IAC-RG-002

SIS TEMA INTEGRADO DE GES TION VERS ION 1

REPORTE ES TADIS TICO DE ACCIDENTABILIDAD FECHA 28/09/2021

PAGINA 1-1

RAZÓN SOCIAL HYTORC PERÚ SOLUTIONS SAC FECHA 31/ 06/ 2021 ELABORADO POR: Isis Hua p a ya
ACCIDENTE INCAPACITANTE (AI) ENFERMEDAD OCUPACIONAL (EO)
N° TRABAJ N°
NUMERO DE ACCIDENTE N° DE TOTAL HRS
ÍNDICE DE NÚMERO ÍNDICE DE N° DE N° TRABAJ TASA DE CON INCIDENTES NUMERO DE
MES ACCIDENTE ÁREA/ SEDE LEVE ÁREA/ SEDE ACCID HOMBRE ÍNDICE DE ÁREA/ SEDE ÁREA/ SEDE
MORTAL (AL) ÁREA/ SEDE FRECUENCI DÍAS ACCIDENTA ENFERMEDAD ÁREA/ SEDE EXPUESTOS INCIDENCI CÁNCER PELIGROSO INCIDENTES
INCAPACIT TRABAJAD GRAVEDAD
A PERDIDOS BILIDAD OCUPACIONAL AL AGENTE A PROFESION S
ANTE AS
AL
ENERO 0 C ho rillo s/ Lim a 0 _ 0 _ 4725.44 0 0 0 0 0 _ 29 0 0 0 _ 0 _
FEBRERO C ho rillo s/ Lim a
MARZO C ho rillo s/ Lim a
ABRIL C ho rillo s/ Lim a
MAYO C ho rillo s/ Lim a
JUNIO C ho rillo s/ Lim a
JULIO C ho rillo s/ Lim a
AGOSTO C ho rillo s/ Lim a
SETIEMBRE C ho rillo s/ Lim a
OCTUBRE C ho rillo s/ Lim a
NOVIEMBRE C ho rillo s/ Lim a
DICIEMBRE C ho rillo s/ Lim a
TOTAL 0 0 0 4725.43562 0 0 0 0 0 29 0
1.-MEDIO AMBIENTE (MA)

MES : DICIEMBRE
 OBJETIVO Nº7
La protección del medio ambiente, minimizando la contaminación ambiental en
todas sus formas e incluyendo las consideraciones y criterios necesarios para
evaluar nuestros procesos y productos, de forma que nos permitan ser
respetuosos con el medio.

Responsable de Estado (Realizado,

N° Descripción de la actividad Dic-22 Fecha de Verificación Observaciones
Ejecución pendiente, en proceso)

7.1 Implementar las actividades del programa anual de MA

SUP-SSOMA / P
7.1.7 Estadistas MA 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
SUP-SSOMA / P
7.1.8 Reconocimiento del trabajador MA 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
SUP-SSOMA / P
7.1.9 Monitoreo ambiental 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
SUP-SSOMA / P
7.1.10 Difusion del monitoreo ambiental 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
Implementación de acciones P
SUP-SSOMA /
7.1.11 correctivas y preventivas del 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
Mnitoreo Ambiental

Seguimiento a las acciones P

SUP-SSOMA /
7.1.12 correctivas y preventivas del 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
Monitoreo Ambiental
 OBJETIVO Nº7
Estado (Realizado,
Responsable Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
de Ejecución Verificación
proceso)
7.1 Implementar las actividades del programa anual de MA
7.1.1 SUP-SSOMA / P
Reportes de incidentes MA 30/12/2022 EJECUTADO  
3 RSIG E
Implementación de acciones P
7.1.1 SUP-SSOMA /
correctivas y preventivas del 30/12/2022 EJECUTADO  
4 RSIG E
reporte de incidentes MA
Seguimiento a las acciones P
7.1.1 SUP-SSOMA /
correctivas y preventivas del 30/12/2022 EJECUTADO  
5 RSIG E
reporte de incidentes MA
7.2 Inspección Ambiental
Supervisor P
7.2.1 Inspección de rutina ambiental 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
P
7.2.0 Inspección de rutina ambiental Gerencia 30/12/2022 EJECUTADO  
E
Revisión de Implementos de SUP-SSOMA / P  
7.2.1 30/12/2022 EJECUTADO
Derrame (Kit antiderrame) RSIG E  
Implementación de acciones P
SUP-SSOMA /
7.2.2 correctivas y preventivas (kit 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
antiderrame)
Seguimiento a las acciones P
SUP-SSOMA /
7.2.3 correctivas y preventivas (kit 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
antiderrame)
7.4 Informes a la Autoridad Competente y Gerencia General
Declaración Anual de Residuos P
SUP-SSOMA /
7.4.3 sólidos a la Autoridad 30/12/2022 EJECUTADO  
RSIG E
competente (SIGERSOL)
Elaboracion del Informe Anual SUP-SSOMA / P
7.4.4 30/12/2022 EJECUTADO  
de MA a la Alta Dirección RSIG E
% CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº7

27%

Reprogramado mes de febrero:

- Aprobación y Difusión
73%

Programado Ejecutado
1.-PROGRAMA ANUAL DE SALUD
OCUPACIONAL (SO)

MES : NOVIEMBRE
 OBJETIVO Nº8
La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
Responsable de Estado (Realizado,
N° Descripción de la actividad Dic-22 Fecha de Verificación Observaciones
Ejecución pendiente, en proceso)
8.1 Implementar lac actividades del programa Anual de Salud Ocupacional
P
8.1.1 Programación de EMO. MO /Jefe SIG 30/12/2022 EJECUTADO  
E
Lectura EMO y registrar los EMO en el P
8.1.2 MO/ 30/12/2022 EJECUTADO  
registro de Vigilancia Médica. E
Reportar a SSOMA el listado de P
8.1.3 trabajadores que debe acudir a recibir MO /Jefe SIG 30/12/2022 EJECUTADO  
E
informe médico ocupacional
Entrega del informes médicos P
8.1.4 MO /Jefe SIG 30/12/2022 EJECUTADO  
ocupacionales E
Realizar seguimiento médico a los
casos de trabajadores que requieran P
vigilancia específica (Accidente de
Trabajo, enfermedades ocupacionales,
8.1.5 MO /Jefe SIG 30/12/2022 EJECUTADO  
descanso médico prolongado,
enfermedades crónicas, atenciones E
reiterativas en el consultorio médico,
etc)
Estadística de descansos médicos P
8.1.6 para identificar casos sospechosos de MO /Jefe SIG 30/12/2022 EJECUTADO  
E
EO
P
8.1.7 Identificacion de gestantes: MO /Jefe SIG 30/12/2022 EJECUTADO  
E
Revision y verficacion del MO /Supervisor P
8.1.8 cumplimiento de las actividades del SSOMAComite 30/12/2022 EJECUTADO  
Salud Ocupacional SST E
 OBJETIVO Nº8
Responsable de Estado (Realizado,
N° Descripción de la actividad Dic-22 Fecha de Verificación Observaciones
Ejecución pendiente, en proceso)
8.1 Implementar lac actividades del programa Anual de Salud Ocupacional
MO /Supervisor P
8.1.9 Pausas Activas 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
Inspecciones por posturas correctas en el MO /Supervisor P
8.1.10 30/12/2022 EJECUTADO  
horario laboral SSOMA E
Identificar número de trabajadores con P
MO/Supervisor
8.1.13 sospecha de hipoacusia inducida por 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
ruido laboral
Evaluación audiométrica de trabajadores P
MO/Supervisor
8.1.14 con sospecha de hipoacusia inducida por 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
ruido laboral
Referencia a la especialidad de P
Otorrinolaringología a trabajadores con
MO/Supervisor
8.1.15 hipoacusias conductivas, presbiacusias y 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
demás trastornos no debidos a ruido
laboral
Reporte de casos con sospecha de P
MO/Supervisor
8.1.16 hipoacusia inducida por ruido laboral al 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
SCTR
Reubicación laboral a casos confirmados MO/Supervisor P
8.1.17 30/12/2022 EJECUTADO  
con hipoacusia inducida por ruido laboral SSOMA E
Manejo de casos confirmados de P
MO/Supervisor
8.1.18 hipoacusia por ruido laboral por 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
psicología ocupacional
Verificar registro de control de MO/Supervisor P
8.1.20 30/12/2022 EJECUTADO  
temperatura SSOMA E
Vigilancia y seguimiento medico a casos P
MO/Supervisor
8.1.21 sospechosos y conformados del COVID 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
19
MO/Supervisor P
8.1.22 Estadisticas COVID 19 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
MO/Supervisor P
8.1.23 Descanso Medico por COVID 19 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
Registro de Enfermedades MO/Supervisor P
8.1.24 30/12/2022 EJECUTADO  
Ocupacionales SSOMA E
MO/Supervisor P
8.1.25 Informe de actividades SO 30/12/2022 EJECUTADO  
SSOMA E
% CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº8

14%

Programado mes de Marzo

86%

Programado Ejecutado
 OBJETIVO Nº 9

Garantiza que los trabajadores y los representantes sean consultados

y participen activamente en el sistema integrado de gestión.

Estado (Realizado,
Responsable Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
de Ejecución Verificación
proceso)
9.1 Ejecutar las reuniones mensuales por el comité SST
Seguimiento de la Matriz de P
Planificación y Tablero de
control del Sistema Integrado
9.1.3 C-SST 30/12/2022 EJECUTADO  
de Gestión ( Calidad, E
Seguridad, Salud en el trabajo y
Medio Ambiente), 2022
Abogado/ C- P
9.1.1 Revisión y Actualización de
SST/SUP- 30/12/2022 EJECUTADO  
1 requisitos Legales E
SSOMA
9.1.1 Reunión de Comité Seguridad y C-SST/SUP- P
30/12/2022 EJECUTADO  
2 Salud en el Trabajo SSOMA E
Elaboración del Informe P
9.1.1 C-SST/SUP-
Trimestral del CSST/S-SST y 30/12/2022 EJECUTADO  
3 SSOMA E
MA a la Alta Dirección
9.1.1 Elaboracion del Informe Anual C-SST/SUP- P
30/12/2022 EJECUTADO  
4 de SST Y MA a la Alta Dirección SSOMA E
 % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº 9

40%

Programado mes de Febrero:

Revisión, Aprobación y Ejecución
60%

Programado Ejecutado
 OBJETIVO Nº10

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es

compatible con los otros sistemas de gestión de la organización, o
debe estar integrado en los mismos.

Estado (Realizado,
Responsable Fecha de
N° Descripción de la actividad Dic-22 pendiente, en Observaciones
de Ejecución Verificación
proceso)

10.1 Implementar las actividades del programa de integracion de sistemas

P
Seguimiento al cumplimiento
del Programa Anual del
Analista
10.1. Sistema Integrado de Gestión
Calidad / SUP- 30/12/2022 EJECUTADO  
1 (Calidad, Seguridad, Salud en
SSOMA / RSIG E
el trabajo y Medio Ambiente),
2022
% CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº 10

El Seguimiento con el cumplimiento es

constante

100%

Programado Ejecutado
GRACIAS