Plan de Calidad de Suministro e Instalación de Microcemento

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión: 100013-
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON SPS053-AR-PDK-0001

CAMBIOS”
CONTRATO: "Mejoramiento de los servicios de salud del Emisión: 20/01/2023
Hospital de apoyo Yungay”
REGIÓN: ANCASH Página 1 de 19
PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD DE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MICROCEMENTO
001
REV APROB.
FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR
N°
DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES
Emitido para Revisión y Responsable del
DEL SECTOR POR
Comentarios SALUD
00 XX/XX/2023 CPH - Producción CPH
Subcontratista
CPH - Calidad
CPH - Calidad
CPH - SSOMA
FIRMAS:
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CAMBIOS”
ÍNDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
6. LIDERAZGO
7. PLANIFICACIÓN
8. APOYO
9. OPERACIÓN
10. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
11. MEJORA
12. ENTREGABLES
13. ANEXOS
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CAMBIOS”
1. OBJETIVO
Disponer el Plan de Calidad, para establecer los lineamientos del ISO 9001: 2015, en el proceso de
microcemento, asegurando el control de calidad y mejora continua, para una gestión eficaz del proyecto
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Yungay”.
2. ALCANCE DEL PROYECTO
El paquete adjudicado corresponde a la ejecución del suministro e instalación de microcemento en fachada

correspondiente al proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de
Yungay II-1, distrito y provincia de Yungay, departamento de Ancash”. Dicha infraestructura cuenta con área
de 7,459.0 m² y un perímetro de 393 m aproximadamente. Asimismo, colinda con las vías:
ORIENTACIÓN CALLE/AVENIDA/PASAJE NOMBRE

Oeste Calle N° 1 Av. Ignacio Figueroa
Sur Pasaje A Pasaje 31 de mayo
Norte Calle N° 9 Av. Ignacio Ramos Olivera
Este Calle N° 2 Av. Santo Domingo
Ubicación Geográfica:
COORDENADAS
NORTE 8988638.995 m
ESTE 198274.664 m
ALTITUD 2,486.00 msnm
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CAMBIOS”
Imagen 1: Ubicación del terreno del Hospital de Yungay
La ejecución de suministro e instalación de microcemento en fachada incluye:
o Instalación de microcemento en paredes de la fachada

o Instalación de microcemento en paredes de las garitas
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a la siguiente información de referencia:
 Términos de referencia de paquete suministro e instalación de microcemento en fachada.
 Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos
 Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para efectos del presente documento, son aplicables los siguientes términos y definiciones:
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable.
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 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en

que se cumplirán los requisitos de la calidad.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de
auditoría.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
 Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Control de Calidad: Parte de gestión de calidad orientado al cumplimiento de los requisitos de la

calidad.
 Entregable: Producto único y medible que se obtiene como resultado de la ejecución de los procesos
constructivos.
 Especificación técnica: Documento que establece características técnicas mínimas de un producto o
servicio.
 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando

sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el
trabajo, bajo el control de la organización.
 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Se clasifican en:

o No conformidad potencial, o simplemente observación, cuando se trata de un incumplimiento
de fácil resolución, sin mayor impacto adicional.
o No conformidad real, o simplemente no conformidad, cuando se trata de un incumplimiento de
solución más compleja, con impacto en el plazo y/o costo
 Objetivo: Fin que la organización busca cumplir.
 Plan de calidad: Documento que describe las actividades de aseguramiento y control de la calidad que
se implementan de forma controlada en un proyecto.
 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Un procedimiento
documentado involucra también el medio de soporte (físico, digital, etc.) en que se encuentra
establecido el procedimiento.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
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CAMBIOS”
 Producto: Resultado de un proceso.
 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.
 Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para conseguir un producto, servicio o resultado único.
Para efectos del presente documento, se refiere a cualquiera de los proyectos de construcción a cargo de
la organización.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Salida No Conforme: Es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con los
requerimientos o características definidos.
 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. Conjunto de actividades y herramientas diversas que se

establecen a fin de dirigir y controlar a la organización en lo relativo a la calidad.
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa Sistemas de Pulido S.A.C: tiene como propósito ejecutar el suministro e instalación de
microcemento en fachada correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE YUNGAY II-1, DISTRITO Y PROVINCIA DE
YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, realizando los trabajos con estándares de calidad y seguridad y
medio ambiente en beneficio de nuestras partes interesadas pertinentes siendo una de ellas la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios.
Para el presente proceso de ejecución, se implementará y mantendrá vigente, durante toda la ejecución del
proyecto un sistema de gestión de la calidad (SGC) en base a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
El presente documento describe los procesos que Sistemas de Pulido S.A.C ha determinado aplicar a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto, en coherencia con su sistema de gestión
de calidad y los requisitos del cliente.
5.1 Roles y responsabilidades
Las funciones y responsabilidades con respecto al sistema de gestión de calidad del proyecto, del personal
principal asignado al proyecto, se muestran a continuación:
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CAMBIOS”
Funciones Responsabilidades
 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
 Seguir y comunicar la Política y Objetivos de Calidad del proyecto.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del
proyecto.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
 Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato
Gerente firmado por ambas partes.
comercial y  Definir las responsabilidades en el proyecto.
operaciones  Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.
 Definir la planificación maestra del proyecto.
 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales, Equipos,
Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
 Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de Trabajo, así como los
Formatos de Control, de las actividades a realizar en el proyecto.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del
Jefe de proyecto.
Operaciones  Supervisar las operaciones
 Hacer cumplir el cronograma establecido para la subcontratista
 Revisar el plan de trabajo teniendo en cuenta el alcance contractual
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del proyecto.
Ingeniero  Elaborar la sectorización y el lookahead semanal.
Residente  Solicitar reuniones con CPH para coordinar los trabajos
 Acudir a las reuniones programadas por CPH
 Elaborar el dosier de calidad
 Hacer cumplir Plan de gestión SSOMA

Jefe de  Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos legales y
SSOMA reglamentarios a todos los integrantes del proyecto.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos
y sus Formatos.
 Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su
implementación de acuerdo a lo establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.
 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
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CAMBIOS”
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
procedimientos de acción correctiva.
 Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo
los registros correspondientes.
 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto, Jefe de Obra y a la Unidad de
Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no
conforme), para el tratamiento y seguimiento.
 Coordinar con el Gerente de Proyecto y/o Ingeniero Residente de Obra para que la
documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte
de organismos del estado, esté disponible y sea presentada en forma oportuna.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del proyecto.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos
y sus Formatos.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.
 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Prevencionista  Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
SSOMA procedimientos de acción correctiva.
 Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo
los registros correspondientes.
 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto, Jefe de Obra y a la Unidad de
Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no
conforme), para el tratamiento y seguimiento.
 Coordinar con el Gerente de Proyecto y/o Ingeniero Residente de Obra para que la
documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte
de organismos del estado, esté disponible y sea presentada en forma oportuna.
Jefe de Grupo  Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
o Jefe de  Seguir y comunicar en su grupo y cuadrilla la Política y Objetivos de Calidad del proyecto.
Cuadrilla
 Organizar y coordinar los trabajos del grupo o cuadrilla bajo su mando.
 Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas
para ejecutar las actividades programadas.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
 Cumplir los lineamientos establecidos en el plan de calidad
 Cumplir lo señalado en los procedimientos constructivos
 Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para
desempeñar su función.
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CAMBIOS”
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Son responsables de cumplir y hacer cumplir el plan de calidad, según las funciones
asignadas.
Todo el  Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
personal del seguimiento.
proyecto  Responsables del tratamiento de las no conformidades que se generen en sus procesos, así
como el cierre de las mismas.
 Conocer y aplicar la política SIG y sus objetivos
Organigrama del proyecto
Para la ejecución del paquete de ejecución de suministro e instalación de microcemento en fachada él ha

establecido el siguiente organigrama del personal staff:
CPH
GERENTE GERENTE COMERCIAL Y

GENERAL OPERACIONES
ISRAEL DE MONTREUIL (IM) FRANCIS URBAN (FU)
JEFE DE
JEFE DE
PLANEAMIENTO Y
OPERACIONES
SSOMA
ANTHONY TANAKA (AT) HAROLD VERA (HV)
PREVENCIONISTA
ING. RESIDENTE
SSOMA
CAPATAZ
ANDIOL GUZMÁN (AG)
6. PLANIFICACIÓN
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6.1 Análisis de riesgos y oportunidades
Como parte del análisis de riesgos y oportunidades se ha establecido la Matriz de riesgos y oportunidades que
esta adjunta al presente plan de calidad
6.2 Objetivos de calidad
Tomando en cuenta el Plan de Calidad del contrato principal, que forma parte de los TDR del presente paquete, se
ha determinado seguir los objetivos ya planteados por parte del CPH con la finalidad de alinearnos al plan de
calidad principal:
OBJETIVO MEDICIÓN META FRECUENCI RESPONSABL

A E
Satisfacción del
Encuesta de
cliente con respecto a Mínimo de 75%
satisfacción con escala Mensual Ing. Residente
los trabajos satisfacción alta
numérica de 1 al 10.
ejecutados
Proceso constructivo Procesos constructivos Mínimo de 90% de
correctamente ejecutados correcta e procesos sin necesidad Semanal Ing. Residente
realizados incorrectamente de retrabajos
Cumplir con los Cumplimiento al 100%
Cumplimiento al 100%
requerimientos del de los puntos de Semanal Ing. Residente
los puntos de control
proyecto inspección
Identificación de los
puntos de calidad, sus
Cumplir los plazos Mínimo de 85% de
fechas de
del plan de calidad inspecciones realizadas
programación y Mensual Ing. Residente
según el cronograma de acuerdo con la
ejecución,
del proyecto programación acordada
evaluaciones planeadas
y realizadas.
Cuantificación y
Obtener la clasificación de
Máximo 2 tipos de
satisfacción completa reclamos durante la Mensual Ing. Residente
reclamos
del cliente etapa de puesta en
marcha
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CAMBIOS”
6.3 Planificación de los cambios
La alta dirección del proyecto garantiza que el SGC del proyecto mantendrá su integridad cuando se
implementen cambios en las condiciones del proyecto y/o en los elementos del SGC del proyecto.
La evaluación de cambios en el SGC se considerará como resultado de la revisión por la dirección que se realiza
en sede central. Si se determina cambios al sistema de gestión, se realizará de manera planificada, asegurando los
recursos, responsabilidades, autoridad y actividades a desarrollar
7. APOYO
El proyecto determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión
de la Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del Cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
7.1 Personas, competencia y toma de conciencia
El proyecto se asegura que el personal cuente con una adecuada educación, formación, habilidades y experiencia
que garantizan la calidad de los trabajos que ejecutaran.
Para asegurar la contratación de personal competente se implementará el procedimiento de Reclutamiento y

Selección de Personal
La organización determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la
conformidad de los requisitos del producto a través del Manual de organización y funciones (MOF) que es
entregado cada colaborador durante su ingreso a laboral al CPH
Para el presente proyecto, se ha previsto la realización de charlas de capacitación en materia de Calidad en

funciones, niveles y temas pertinentes, según lo siguiente:
• Inducción inicial: para todos los colaboradores

• Capacitación en procedimientos constructivos para todas las cuadrillas involucradas en cada tipo de
trabajo.
• Capacitación en procedimientos de gestión.
• Temas relacionados con la calidad del proyecto.
•
Las diferentes charlas o capacitaciones que se briden al personal tendrán la finalidad de el equipo de obra tome
conciencia de la importancia de la implementación del sistema de gestión de calidad en las diferentes actividades
del proyecto.
7.2 Infraestructura
El proyecto determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto. La infraestructura incluye: Oficinas, Almacenes, Talleres, Transporte, Equipos de
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CAMBIOS”
Tecnología de la Información, Equipos de Seguimiento y Medición, Maquinaria, espacios de trabajo y servicios

asociados.
7.3 Ambiente de Trabajo
Se determina un área de trabajo para lograr lo establecido con los requerimientos del servicio, considerando el
factor psicológico y físico, teniendo como responsables al responsable SSOMA y Residente de obra,
respectivamente.
7.4 Recursos de seguimiento y medición
El control de los equipos se realiza, mediante el procedimiento de Calibración y Mantenimiento de Equipos, así
como el seguimiento de todos los equipos utilizados en obra.
7.5 Comunicación
Como parte de nuestro sistema de gestión de calidad Sistemas de Pulido SAC tiene establecido la matriz de
comunicaciones:
7.6 Información documentada
El control de la Información Documentada, siguiendo el Procedimiento de Gestión de Información

Documentada, se realiza con la revisión y/o actualización de la Lista Maestra de Registros Internos y Externos, a
cargo del jefe de Planeamiento y Calidad.
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y Control
Durante la planificación del proyecto:
 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos
sean capaces de entregar productos que cumplan a los requerimientos de calidad.
 Se desarrollan los procedimientos constructivos, instructivos de trabajos, plan de puntos de inspección y

formatos necesarios para las liberaciones respectivas de los entregables y que apliquen al proyecto.
 En la documentación específica a desarrollar en obra se establece la metodología a seguir, asegurando

que esta nos permitirá cumplir con los requerimientos del cliente y la normativa aplicable.
 Mediante la implementación de los procedimientos constructivos se busca:

- Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
- Asegurar que todos los materiales y piezas se adecuan a los requerimientos del cliente antes que
se usen en un proceso.
- Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.
- Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
- Manipular y preservar productos en el proceso y evitar las deficiencias del proceso.
El proyecto garantiza que las actividades de campo se realizarán en base a estos procedimientos constructivos,
que se remitirán al cliente o su representante, los cuales se encontrarán a disposición de las partes interesadas
para su respectiva consulta e implementación y serán difundidos al personal involucrado en dicha actividad.
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CAMBIOS”
El área de calidad del proyecto verificará en todo momento que los procesos constructivos se ejecuten en base a
los procedimientos aprobados y vigentes.
Teniendo en cuenta que el presente paquete incluye solo el suministro e instalación de microcemento en fachada,
se tendrá un único procedimiento:
 Instalación de microcemento en fachada
8.2 Requisitos para los productos y servicios
La comunicación se realizará siguiendo el siguiente esquema:
A quién
Qué comunica Quién comunica Cuando comunica Cómo comunica
comunica
Importancia del - Al inicio de
Alta Dirección/Residente - Inducción
Sistema de Gestión labores
de Obra/Jefe de Colaboradores - Correo corporativo
de Calidad y sus - Cuando se
Planeamiento y Calidad
requerimientos realizan cambios
8.3 Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente
Para el proceso de compras, se difunde e implementa en el proyecto el Procedimiento de Gestión de Compras

y Proveedores a través del cual se busca asegurar una eficiente y oportuna gestión de compras.
En este documento se establecen los mecanismos de compras que consideran materiales críticos, los niveles de
autonomía y aprobaciones para las mismas.
Asimismo, considera la gestión de proveedores de dichos materiales desde la identificación, evaluación y
selección de proveedores autorizados y hábiles para la compra de materiales y contratación de los servicios
diversos hasta la reevaluación.
El proyecto asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al

proveedor, los cuales deben estar contenidos en la documentación de compra.
Se considera como factor crítico del éxito del proyecto un adecuado seguimiento y control de proveedores y
contratistas, por lo cual los proveedores y contratistas deben alinearse al cumplimiento del presente Plan de
Calidad, según aplique para las actividades a desarrollar en el proyecto.
Se harán las verificaciones, según corresponda, para asegurarse que el producto comprado cumpla con las
características de lo requerido por el cliente.
La verificación del producto se realizará a través de los lineamientos definidos en el procedimiento Recepción,
Almacenamiento y Despacho en el cual se establecen los puntos de control que aseguran la correcta recepción
de los materiales y/o servicios a fin de cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones definidas por el
usuario.
Para asegurar que los materiales y/o equipos permanentes de obra cumplen con lo indicado en las
especificaciones del proyecto, se solicitará al proveedor que estos deben contar con sus respectivos certificados
de calidad y/o fichas técnicas.
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CAMBIOS”
La aprobación de los materiales / equipos permanentes para el proyecto propuestos, se efectuará antes de la
adquisición y uso de estos en el proyecto. Se usará el uso del formato Submittal para la aprobación de materiales
y/o componentes.
Para la aprobación de materiales y equipos a suministrar al proyecto, los especialistas del CPH revisarán la
información técnica del producto propuesto, si estos cumplen con los requerimientos establecidas en el
expediente del proyecto y la normativa aplicable será aprobado y enviado a la supervisión de calidad y la ARCC
mediante ACONEX para su información.
Los ensayos de laboratorio de materiales a realizarse tales como análisis granulométrico, proctor modificado,
resistencia a la compresión, densidades de campo etc. serán externamente contratados. Para ello, se verificará
que el laboratorio contratado cuente con experiencia en los ensayos a realizar, que cuente con personal
competente y que los equipos a emplear cuenten con certificados de calibración
8.4 Producción y Prestación del Servicio
En el proyecto implementamos actividades de aseguramiento de calidad, tales como el uso de la documentación

del Sistema de Gestión de Calidad y capacitaciones en nuestros procesos de gestión y operación con la finalidad
de evitar productos no conformes; asimismo, asimismo, Sistema de Pulido S.A.C. asegura la disponibilidad de
recursos e información documentada para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad
 Control de Calidad de Materiales y/o componentes:
Los materiales y/o componentes que se incorporen al producto deben contar con la respectiva documentación
donde se pueda verificar que cumplen con los requisitos del cliente, esta documentación incluye certificados de
calidad, hojas técnicas, certificado de ensayos, registros de liberación debidamente aprobados, etc.
Según lo que se indique, en las especificaciones del proyecto o en la normativa aplicable, se podrán realizar
muestreos, de materiales, a pie de obra, ejecutando los ensayos en un laboratorio externo. De ser el caso se
validarán los certificados de ensayos realizados a algunos materiales ejecutados por el fabricante y/o proveedor,
esto previamente aprobado por el cliente y calidad de obra.
Los principales materiales permanentes a utilizar en el paquete la ejecución del suministro e instalación de
microcemento en fachada.
- Imprimante
- Base niveladora
- Microcemento
- Sellador acuoso
- Sellador
Para un correcto control de calidad de estos materiales se debe tener en cuenta lo siguiente:
Materiales/componentes Control
Presentación de fichas técnicas, certificados
de calidad por lote, correcto
Pirmer
almacenamiento.
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CAMBIOS”
Materiales/componentes Control
Base niveladora
almacenamiento.

Microcemento de calidad por lote, correcto
almacenamiento.
Sellador acuoso
almacenamiento.

Sellador Termoplástico de calidad por lote, correcto
almacenamiento.
El personal que realice el muestreo deberá ser debidamente capacitado y calificado, además se deberá contar con
todas las herramientas necesarias para la instalación de microcemento.
 Trazabilidad
La actividad principal a la que se realizará la trazabilidad durante todo el proceso, será el suministro e instalación
de microcemento en fachada manteniendo los registros de dicha trazabilidad. El proceso inicia cuando los
materiales llegan obra, almacenamiento correcto, dosificación, procesos constructivo correcto y pigmentos de
acuerdo al requerimiento. Se verificará la trazabilidad de los materiales suministrados, ello verificando que los
certificados de calidad o garantías presentados por los proveedores correspondan al lote suministrado.
 del Producto:
Con relación a la preservación del producto o de las partes constitutivas del mismo, el proyecto difundirá e
implementará el Procedimiento Toma de Inventario de Existencias, así como el Procedimiento Recepción,
Almacenamiento y Despacho, mediante los cuales el proyecto se regirá para la preservación del producto, en el
cual se establecen los mecanismos para la identificación, manipulación y el almacenamiento de los materiales e
insumos a emplearse en el proyecto.
En general, para la preservación del producto, se regirá de las recomendaciones del proveedor de los materiales
y/o equipos, así como las buenas prácticas.
 Dossier de Calidad:
A lo largo de la ejecución del proyecto se elaborará el dossier de calidad del presente proyecto, el cual estará
conformado por el conjunto de documentos que oportunamente se pactarán con el cliente o quien este designe.
El dossier de calidad será administrado por el área de calidad del proyecto, hasta su entrega final al cliente.
 Inspección Final:
Oportunamente, se pactará con el cliente, o quien este designe, la metodología única para la entrega de la obra, la
misma que incluirá las inspecciones finales para la verificación del alcance del proyecto y el cumplimiento de los
requisitos de calidad del mismo, según la información contractual del proyecto
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CAMBIOS”
Las observaciones que el cliente, o su representante, formulen durante la realización de estas inspecciones finales
(Punch List) serán remitidas al proyecto para su debida corrección, para lo cual se fijarán plazos razonables de
atención de dichas observaciones, o según lo que se indique en el contrato
 Control de cambios:
Sistemas de Pulido S.A.C. da cuenta de los posibles cambios al Consorcio quien revisa y controla los cambios
para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la
conformidad con los requisitos.
8.5 Liberaciones:
Acorde a los planes de puntos de inspección se implementarán actividades de liberación de entregables por
medio de inspecciones y/o pruebas que garanticen a nuestro cliente un producto de calidad acorde con las
especificaciones contractuales. Se coordinará con el cliente o su representante en obra para que puedan verificar
y aprobar dichas liberaciones. Lo mencionado se evidenciará en los registros de liberación que se implementarán
en el proyecto.
La liberación de entregables de campo se efectuará una vez que el área de Producción comunique la finalización
de sus procesos constructivos, además de ello, se hará un control y monitoreo durante todo el proceso.
Los planes de puntos de inspección incluirán los criterios de aceptación; así como los controles a realizar,
manteniendo los registros correspondientes.
Para determinados casos, que la normativa lo permita, se realizarán las pruebas de verificación a muestras
representativas, dando por aceptado la partida o parte de ella, según el universo de la muestra tomada.
Los principales controles de liberaciones en las etapas apropiadas de los procesos que se realizarán para esa
etapa son:
 Verificaciones del área existente

 Verificación de la aplicación de imprimante
 Verificación de la aplicación de base nivelante
 Verificación de la aplicación del sellador acuoso
 Verificación de la aplicación del sellador termoplástico
Las liberaciones quedarán registradas en los protocolos o registros de inspección/liberación, dichos documentos
serán firmados por los responsables que participan en las liberaciones, tales como producción, calidad, el
subcontratista si fuera el caso y el representante del cliente. Al finalizar el proyecto serán anexados como parte
del dossier de calidad.
8.6 Salidas No Conformes:
El Consorcio Perú Health tiene establecido como parte de su sistema de gestión de calidad el Procedimiento
Control de Salidas No Conformes y Observaciones.
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 Generalidades
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CAMBIOS”
Como parte de su sistema de gestión de calidad el Consorcio ha determinado el seguimiento, medición y análisis
de los siguientes datos:
Frecuenci Frecuen
Frecuenci Frecuenci
Detal a de Evaluació cia de
Seguimiento Medición a de Análisis a de
le Seguimien n Evaluaci
Medición análisis
to ón
Se efectúa
un Comité En la
Se hace uso Se hace uso
de Calidad Revisión
del registro del registro
Objetivos
para llevar a por la

“Cumplime “Cumplime
Mensual Mensual cabo el Mensual Dirección Al cierre
nto de los nto de los
análisis de se evalúa la
Objetivos y Objetivos y
los valores adopción
Metas” Metas”
parcialmente de medidas
obtenidos
Se hace uso Se hace uso Cada proceso determina la Cada proceso
Según la
del registro del registro frecuencia de análisis de determina la frecuencia
Procesos
frecuencia
“Mantenimi “Mantenimi sus respectivos de evaluación de sus
SGC
Mensual descrita
ento y ento y indicadores respectivos indicadores
para cada
Mejora del Mejora del Análisis y Evaluación o Análisis y Evaluación
indicador
SGC” SGC” Informes de área. o Informes de área.
Encuesta de En la
Satisfacción del
satisfacción Una vez que Revisión

Percepción
Al
al cliente se obtienen por la
cliente
culminar el
- - (ESC) los Al cierre Dirección Al cierre
proyecto u
Medición resultados de se evalúa la
obra
alterna de la la ESC adopción
SC de medidas
Por
Por proyecto
proyecto y
NC
LOG de NC Mensual - - y de forma Mensual Al cierre

de forma
global
global
Por
Por proyecto
LOG de proyecto y
SNC
Mensual - - y de forma Mensual Al cierre

SNC / PNC de forma
global
global
9.2 Satisfacción del cliente.
El proyecto realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a su
satisfacción y cumplimiento de sus requisitos, para ello implementará la Encuesta de Satisfacción del Cliente,
el cual se enviará al cliente o a su representante en obra para que pueda responder dicha encuesta. La encuesta
será enviada a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambias en el último mes de la ejecución del presente
paquete.
En caso no se pueda obtener la medición de la satisfacción mediante la encuesta se buscará un método

alternativo para hacer seguimiento a la percepción de los Clientes relativos al cumplimiento de los requisitos,
pudiendo medirse con la ejecución de garantías o penalidades por temas de calidad que el cliente aplique al
consorcio.
9.3 Auditoria Interna
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CAMBIOS”
En el proyecto se implementará el procedimiento Auditorías Internas para la programación y realización de

auditorías periódicas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar si el sistema ha sido
adecuadamente implementado y mantenido en el proyecto, además para verificar que los distintos elementos del
sistema sean eficaces y apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestos.
Las auditorias serán realizados por auditores que aseguren la objetividad e imparcialidad de los procesos auditar,
en ese sentido los auditores no tendrán compromiso directo con el proceso a auditar.
Asimismo, el proyecto se asegurará que se implementen las correcciones y se tomen las acciones
correctivas/preventivas necesarias para eliminar las no conformidades detectas.
10. MEJORA
10.1 No Conformidad y Acción Correctiva
En el proyecto se difundirá e implementará el procedimiento Atención de no conformidades, Acciones

Correctivas y Acciones Preventivas, en el que se definen los lineamientos para el tratamiento de las No
Conformidades (NC) para determinar las Acciones Correctivas (AC) y Acciones Preventivas (AP) que permitan
prevenir su recurrencia u ocurrencia.
10.2 Mejora Continua
El proyecto mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad mediante el uso de la Política y
los Objetivos de calidad, inspecciones rutinarias, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad, en el cual se presentan
acciones de mejora.
11. ENTREGABLES
 Plan de Gestión de Calidad

 Plan de puntos de inspección PPI´s (Actividades y Materiales/Equipos críticos).
 Procedimientos constructivos
 Matriz de Calidad.
 Formatos de liberación de entregables.
 Informes semanales, mensuales y otros requeridos por el cliente.
 Reportes de ensayos/pruebas de materiales realizadas por laboratorio interno o externo
 Certificados de calibración de instrumentos y/o equipos utilizados.
 Certificados de calidad de materiales y/o equipos
 Dossier de calidad
 Elaboración el Punch List
 Otros, según el requerimiento y/o el expediente técnico.
12. ANEXOS
 Anexo 01: E246-SIG-PR-13 Gestión de dossier de calidad.

 Anexo 02: E246-SIG-INS-02 Elaboración de Plan de Puntos de Inspección.
 Anexo 03: SIG-MN01-F-04 Matriz de riesgos y oportunidades.
Historial de versiones
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CAMBIOS”
Fecha Versión Descripción Autor
10/01/2023 1.0 Versión Inicial
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Plan de Calidad de Suministro e Instalación de Microcemento

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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión: 100013-

“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON SPS053-AR-PDK-0001

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10. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

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2. ALCANCE DEL PROYECTO

El paquete adjudicado corresponde a la ejecución del suministro e instalación de microcemento en fachada

ORIENTACIÓN CALLE/AVENIDA/PASAJE NOMBRE

REGIÓN: ANCASH Página 4 de 19

Imagen 1: Ubicación del terreno del Hospital de Yungay

La ejecución de suministro e instalación de microcemento en fachada incluye:

o Instalación de microcemento en paredes de la fachada

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a la siguiente información de referencia:

 Términos de referencia de paquete suministro e instalación de microcemento en fachada.

 Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos

 Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario

REGIÓN: ANCASH Página 5 de 19

 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y

 Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

 Control de Calidad: Parte de gestión de calidad orientado al cumplimiento de los requisitos de la

 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando

 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Se clasifican en:

 Objetivo: Fin que la organización busca cumplir.

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 Producto: Resultado de un proceso.

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. Conjunto de actividades y herramientas diversas que se

5.1 Roles y responsabilidades

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REGIÓN: ANCASH Página 8 de 19

REGIÓN: ANCASH Página 9 de 19

Organigrama del proyecto

Para la ejecución del paquete de ejecución de suministro e instalación de microcemento en fachada él ha

GERENTE GERENTE COMERCIAL Y

ANDIOL GUZMÁN (AG)

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6.1 Análisis de riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de calidad

OBJETIVO MEDICIÓN META FRECUENCI RESPONSABL

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6.3 Planificación de los cambios

7.1 Personas, competencia y toma de conciencia

Para asegurar la contratación de personal competente se implementará el procedimiento de Reclutamiento y

Para el presente proyecto, se ha previsto la realización de charlas de capacitación en materia de Calidad en

• Inducción inicial: para todos los colaboradores

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Tecnología de la Información, Equipos de Seguimiento y Medición, Maquinaria, espacios de trabajo y servicios

7.3 Ambiente de Trabajo

7.4 Recursos de seguimiento y medición

7.6 Información documentada

El control de la Información Documentada, siguiendo el Procedimiento de Gestión de Información

8.1 Planificación y Control

Durante la planificación del proyecto:

 Se desarrollan los procedimientos constructivos, instructivos de trabajos, plan de puntos de inspección y

 En la documentación específica a desarrollar en obra se establece la metodología a seguir, asegurando

 Mediante la implementación de los procedimientos constructivos se busca:

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