PROCEDIMIENTO CODIGO

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PLAN DE AUDITORIAS FECHA

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PLAN DE AUDITORIA Nº 20 Fecha: diciembre 20

Auditores: ________________________________

Objetivos: Revisar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Bajo Resolución 0312 del 2019, Sistema de gestión de Seguridad en la Cadena de
Suministros IS0-.28000:2007

Alcance: Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de seguridad en la cadena
de Suministros de.

Auditados Líderes de proceso

RESPONSABLE/
NUMERALES/ESTANDARES PROCESO DIA HORA
AUDITOR
DIA 1- Presencial
OPERACIONES Y
TRAFICO.
SST- Gestion de peligros y
Auditor Externo riesgos, controles de SISTEMA DE GESTION
conductores en SST.
LIDER DE CADA
PROCESO
INFRAESTRUCTURA
SST- Gestion de peligros y
Auditor Externo FISICA Y
riesgos
TECNOLOGICA
Resolución 0312 2019:
Auditor Externo 1.1.2,1.1.4, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, GESTIÓN HUMANA
1.2.3,
Resolución 0312 2019: 1.1.6,
1.1.8, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1,
2.7.1, 2.8.1, 2.11.1, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
Auditor Externo SISTEMA DE GESTIÓN
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,
3.3.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2.1,
4.2.2., 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6., 5.1.1,
5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.1.1,
7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
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Resolución 0312 2019: 1.1.1,

Auditor Externo GERENCIA
1.1.3, 2.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 6.1.3,
RECESO
Resolución 0312 2019: 2.9.1,
Auditor Externo COMPRAS
2.10.1,

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xXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
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