Avance Implementación Estrategia de Controles

Gerencia XXX
Agosto 2020
Aplicabilidad Estrategia de controles.

EC-1 EC-2 EC-3 EC-4 EC-5

GERENCIA DUEÑO DEL SUPERINTENDENCIA Contratos Operación Operación Operación de Trabajos en Atrapamiento SILICE RUIDO
RIESGO
vehículos livianos vehículos pesados Izaje altura partes móviles

SI NO SI SI SI SI SI
Mantenimiento Ivo Fadic Ramon Robles FLSMIDTH
Avance implementación – Gerencia XXX

1º Lanzamiento Estrategias de Control 2º Lanzamiento

Controles con
Principales brechas
• Incluir instructivo al procedimiento (CNC3)
• Cámara de Retroceso (CNC7)
• Cinturón de seguridad de tres puntas (CNC7)
• Cortador de cinturón certificado (CNC7)
• Alarma sonora y display de velocidades (CNC14)
• Sensores de Presencia (CNC15)
• Sensores de alerta de salida de pista (CNC17)
• Crear y capacitar Brigada emergencia (CNC20)
• Dispositivo tecnológico para realizar conexión vía manos libres (CC1)
• Programa motivacional (CC1)
• No todos los conductores y vehículos cuentan con dispositivos de manos libres (CC1)
• Instruir y realizar monitoreo a los conductores que infringen los excesos (CC2)
• Jefe de taller no cuenta con capacitación de la marca o representante para la mantención de los vehículos (CC14)

82%
 Estado de Implementación Controles Críticos (PRR)

Nº Control Critico % Avance Estatus Se necesita (Apoyo)

El conductor debe probar los frenos, la dirección y 75% Falta incluir el Instructivo en el procedimiento
revisar el estado de los neumáticos antes
EC1-CNC3
de iniciar la conducción

25% Aprobación del mandante para la compra

Cotizar y realizar compras de cámaras de
EC1-CNC7 Cámara de retroceso
retroceso a GPS Chile

25% Cotizar con el fabricante la factibilidad del Aprobación del mandante para la compra
cambio de cinturones de segurida para los buses
EC1-CNC8 Cinturón de seguridad de tres puntas en los vehículos
del contrato
Cotizar Cortador de Cinturones
25% Aprobación del mandante para la compra
Alarma sonora de exceso de velocidad y display de Cotizar y realizar compras de display de
EC1-CNC14
velocidad en buses velocidad a GPSChile

25% Aprobación del mandante para la compra

Cotizar y realizar compras de sensores de
EC1-CNC15 Sensores de presencia
presencia a GPSChile

25% Aprobación del mandante para la compra

Dispositivo de alerta de salida de pista para vehículos de Cotizar y realizar compras de dispositivos de
EC1-CNC17 carretera (buses y camiones) alerta de salida de la pista a GPSChile

75% Si, de la organzación

Crear y capacitar personal para brigadas de
EC1-CNC20 Recuperación y respuesta ante una emergencia
emergencia
 Nº Control Critico % Avance Estatus Se necesita (Apoyo)

El conductor no debe mantener elementos sueltos en la 75% Aprobación del mandate

cabina. De ser necesario, debe usar un sistema de
Solicitar dispositivo a GPS Chile u otra empresa
EC1-CC1 comunicación de manos libres tanto para la radio como tecnológica
el celular. Además, debe conducir permanentemente
con las dos manos en el volante.
El conductor no debe mantener elementos sueltos en la 50% Si, de la organización
cabina. De ser necesario, debe usar un sistema de
comunicación de manos libres tanto para la radio como
EC1-CC1 Solicitar programa motivacional a empresa ASIS
el celular. Además, debe conducir permanentemente
con las dos manos en el volante.

El conductor no debe mantener elementos sueltos en la 75% Aprobación del mandate

cabina. De ser necesario, debe usar un sistema de
comunicación de manos libres tanto para la radio como
EC1-CC1
el celular. Además, debe conducir permanentemente
con las dos manos en el volante.
Incorporar dispositvos de manos libres a los
vehículos y capacitar a los conductores la
configuración de estos dispositivos.

75%
El conductor debe conducir el vehículo por debajo de la Instruir y realizar monitoreo a los conductores
EC1-CC2
velocidad permitida que infringen los excesos

50% Aprobación del mandate

Jefe de taller no cuenta con capacitación de la marca o Solicitar capacitación a Kaufmann, Volvo y
EC1-CC4
representante para la mantención de los vehículos Escania
 Inicio
Brechas Monto KUS$ Proyecto Fin Proyecto Acción Avance Plan Mitigador
116,4UF (6 equipos) 30/12/2020 Instalar Cámaras de retroceso a los equipos del 25% Se realiza cotización de implementación
Cámara de retroceso Contrato de cámaras de retroceso
Esperando respuesta del Cambiar los cinturones de seguridad de dos a tres 25% Se realiza cotización de implementación
fabricante si es factible puntas de cinturones de tres puntas y Cotización
según modelo del equipo de cortadores de cinturón certificados
Cinturón de seguridad de tres puntas en 30/12/2020
los vehículos Cortadores de cinturón de Implementar cortadores de cinturones de seguridad
seguridad certificados
10.000 aprox la unidad
21 UF aprox (6 equipos) 30/12/2020 Instalar alarma sonora y display de velocidades a los 25% Se realiza cotización de implementación
Alarma sonora de exceso de velocidad y equipos del contrato de alarma sonora y display de seguridad
display de velocidad en buses

30/12/2020 Instalar sensores de presencia a los equipos del 25% Se realiza cotización de implementación
Esperando cotizaciones del contrato de sensores de presencia
Sensores de presencia proveedor

236 UF aprox (6 equipos) 30/12/2020 Dispositivo de alerta de salidas de pistas de los 25% Se realiza cotización de implementación
Dispositivo de alerta de salida de pista equipos del contrato dispositivos de alerta de salida de pista
para vehículos de carretera (buses y
camiones)