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2. En la actividad Validar y consolidar provisiones se realizo el siguiente ajuste: El Analista de Contabilidad I (IFRS)
valida la información enviada por las áreas a través de la causación de facturas en SAP y consolida la información en
el formato “GCT.FO.03 -Consolidado Mensual -Anual de Provisiones”, posteriormente envía al Coordinador
Financiero y/o Analista Financiero para su revisión y visto bueno.
En caso de presentarse alguna novedad, el Analista de Contabilidad I (IFRS) procederá a realizar el respectivo ajuste
validado con el responsable del área a través de los medios autorizados por ATH.