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RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
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COORDINADOR DE LA CALIDAD Inicio del proyecto: Thu, 11/24/2022
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da Semana para mostrar: 1 21 de noviembre de 2022 28 de noviembre de 2022 5 de diciembre de 2022 12 de diciembre de 2022 19 de diciembre de 2022 26 de diciembre de 2022 2 de enero de 2023 9 de enero de 2023 16 de enero de 2023 23 de enero de 2023 30 de enero de 2023 6 de febrero de 2023 13 de febrero de 2023 20 de febrero de 2023 27 de febrero de 2023 6 de marzo de 2023 13 de marzo de 2023 20 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 3 de abril de 2023 10 de abril de 2023 17 de abril de 2023 24 de abril de 2023 1 de mayo de 2023 8 de mayo de 2023 15 de mayo de 2023 22 de mayo de 2023 29 de mayo de 2023 5 de junio de 2023 12 de junio de 2023 19 de junio de 2023 26 de junio de 2023 3 de julio de 2023 10 de julio de 2023 17 de julio de 2023 24 de julio de 2023 31 de julio de 2023 7 de agosto de 2023
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da FUENTE TIPO No. NO CONFORMIDAD ENFOQUE TAREA ASIGNADO PROGRESO ESTADO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d
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m 1 PLANES DE ACCIÓN ONAC TAREA NO APLICA NO APLICA Realizar analisis de planes de acción Coordinador de la calidad 100% CERRADA 2022-11-24 2022-11-28
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ón 2 PLANES DE ACCIÓN ONAC TAREA NO APLICA NO APLICA Enviar planes de acción a ONAC por medio de correo electronico Coordinador de la calidad 100% CERRADA 2022-11-28 2022-11-28
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3 PLANES DE ACCIÓN ONAC TAREA NO APLICA NO APLICA Revisión y aprobación u Observaciones ONAC Evaluador Lider ONAC 50% ABIERTA 2022-11-29 2022-12-04

4 PLANES DE ACCIÓN ONAC TAREA NO APLICA NO APLICA Ajuste de planesde acción con observaciones ONAC Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-04 2022-12-12

CORRECIÓN NC 1 (275 Alcance) - Realizar la declaración del alcance del Sistema de Gestión dentro
5 PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 275 ALCANCE del manual de la calidad (SYP-MC-001 14-22); especificando las actividades y ensayos que cumplen Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-15 2023-01-14
con la norma ISO/IEC 17025:2017.

6 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 275 ALCANCE NC 1 (275 Alcance) - Adquirir la norma ISO/IEC 17000:2020. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-12 2023-01-11

7 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 275 ALCANCE NC 1 (275 Alcance) - Realizar un glosario general con los terminos fundamentales para el sistema de Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2023-01-11 2023-01-16
gestión.

NC 1 (275 Alcance) - Capacitar y evaluar al personal del OEC en terminos y fundamentos establecidos
8 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 275 ALCANCE en el glosario. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2023-01-16 2023-01-21

NC 1 (275 Alcance) -Comunicar a todo el personal del OEC, el alcance del sistema de gestión y el
9 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 275 ALCANCE alcance de la acreditación. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2023-01-14 2023-01-19

NC 1 (275 Alcance) - Establecer, documentar e implementar un guia que proporcione orientación

10 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 275 ALCANCE sobre la intención de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017,con ejemplos de los posibles Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-04 2023-01-03
pasos que el OEC puede tomar para cumplir los requisitos

11 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 275 ALCANCE NC 1 (275 Alcance) - Realizar divulgación, capacitación y evaluación frente a la guia de directrices Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2023-01-03 2023-01-08
para la aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2017.

12 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 275 ALCANCE NC 1 (275 Alcance) - Diseñar e implementar una lista de chequeo adecuada al OEC para verficar y Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-04 2023-01-03
validar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.

CORRECIÓN NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Realizar verificación de la temperatura de la

13 PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES poceta 01, garantinzado el control de la temperatura 23.0 °C ± 2 °C. Director Tecnico 0% ABIERTA 2022-11-28 2022-12-06

CORRECIÓN NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Aplicar el procedimiento de Trabajo no conforme

14 PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES Director Tecnico 0% ABIERTA 2022-11-28 2023-01-12
a los ensayos realizados bajo la norma INV E – 414 – 13 y validar el impacto en los resultados.

NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Revisar y Actualizar el instructivo INS-028 0-13 Control

15 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES Condiciones Ambientales de la Poceta de Curado de Cilindros, definiendo la responsabilidad y las Director Tecnico 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
actividades de control para asegurar las condiciones ambientales diarias.

NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Revisar y actualizar la información técnica documentada

16 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES Director Tecnico 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
(procedimientos, guías y manuales)

NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Revisar y actualizar la información técnica documentada

17 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES (procedimientos, guías y manuales) Director Tecnico 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29

NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Documentar el proceso de divulgación, reinducción y

18 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES entrenamiento para el personal del OEC, cuando se genere cambios en el personal, funciones, Director Tecnico 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
responsabilidades, métodos y actualización de procedimientos e instructivos técnicos.

NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Ajustar el formato de seguimiento y control de temperatura de

19 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES Jefe de Laboratorio 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
la poceta 01, adecuando este formato para un seguimiento con frecuencia diaria.

20 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Realizar el registro diario de la temperatura la poceta 01. Jefe de Laboratorio 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29

NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Implementar el comité técnico mensual donde se evalué el

cumplimiento de:
a. Ordenes de Trabajo.
21 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES b. Condiciones ambientales. Director Tecnico 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
c. Trabajo no conforme.
d. Supervisiones.

NC 2 (276 Condiciones Ambientales)- Establecer la inspección mensual por parte del la coordinación
22 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 276 CONDICIONES AMBIENTALES de la calidad; evaluando con una lista de verificación el cumplimiento de la resolución 2400/79 y las Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
buenas practicas de laboratorio.

23 PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 277 EQUIPAMIENTO CORRECIÓN NC 3 (277 Equipamiento) - Ajustar el matillo de compactación MM- 01 a las Metrólogo 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
especificaciones técnicas según norma Marshall INV E 748:2013

CORRECIÓN NC 3 (277 Equipamiento) - Gestionar el proceso de la calibración del termómetro TIR-01

24 PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 277 EQUIPAMIENTO y documentar su hoja de vida. Metrólogo 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29

CORRECIÓN NC 3 (277 Equipamiento) - Identificar (asignación código interno) al PH metro y

25 PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 277 EQUIPAMIENTO Metrólogo 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
Gestionar el proceso de la calibración del PH metro y documentar su hoja de vida.

NC 3 (277 Equipamiento)- Revisar y actualizar el procedimiento SYP-PT-004 7-20 Verificación de

26 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO Equipos. Metrólogo 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29

NC 3 (277 Equipamiento)- Capacitar, evaluar conocimiento, supervisar y evaluar la eficacia frente al

27 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO Metrólogo 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-02-13
procedimiento SYP-PT-004 7-20 Verificación de Equipos.

NC 3 (277 Equipamiento)- Capacitar y entrenar al Director Técnico y Coordinador de la calidad

28 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO como suplentes para garantizar la continuidad de las actividades de aseguramiento metrológico y Metrólogo 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
funciones del cargo de Metrólogo

NC 3 (277 Equipamiento)- Establecer, Diseñar, Documentar e implementar una matriz de suplencias

29 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO Talento Humano 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
por Roles, responsabilidades y funciones dependiendo de la competencia del cargo.

NC 3 (277 Equipamiento)- Establecer, documentar, implementar la política de retroactividad legal y

30 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO Talento Humano 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-02-13
disciplinaria para la entrega y empalme de puestos de trabajo.

31 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO NC 3 (277 Equipamiento)- Establecer, documentar e implementar el procedimiento de empalme y Talento Humano 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-02-13
entrega de puesto de trabajo.

32 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO NC 3 (277 Equipamiento)- Establecer, documentar e implementar la supervisión y autorización en Talento Humano 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
las actividades, roles, funciones del cargo de Metrólogo.

NC 3 (277 Equipamiento)- Diseñar, documentar, implementar una matriz de supervisiones para los
33 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO procesos de gestión. Talento Humano 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-02-13

NC 3 (277 Equipamiento)- Establecer, documentar e implementar un procedimiento y políticas para

34 PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO el mantenimiento y conservación especifica de la información documentada de las actividades de Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
aseguramiento metrológico..

NC 3 (277 Equipamiento)- Digitalizar la información documentada con base a las tablas de retención
PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 277 EQUIPAMIENTO documental y el ciclo de acreditación. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29

CORRECIÓN NC 4 (278 Trabajo No conforme)- Documentar dentro los planes de acción para las no
PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 278 TRABAJO NO CONFORME conformidades (NC) identificadas en auditoria interna del mes de septiembre de 2022, la actividad de Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-11-29 2022-12-04
aplicación del procedimiento de trabajo no conforme SYP-PC-006.

CORRECIÓN NC 4 (278 Trabajo No conforme)- Documentar dentro los planes de acción para las no
PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 278 TRABAJO NO CONFORME conformidades (NC) identificadas en auditoria interna del mes de septiembre de 2022, la actividad de Jefe de Laboratorio 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
aplicación del procedimiento de trabajo no conforme SYP-PC-006.

NC 4 (278 Trabajo No conforme)- Revisar y actualizar el procedimiento SYP-PC-006 TRABAJO NO

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 278 TRABAJO NO CONFORME CONFORME, adecuándolo al contexto actual e incorporando las actividades Comerciales, Talento Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14
Humano, Compras de bienes y servicios, Gestión de Calidad y Administrativos.

NC 4 (278 Trabajo No conforme)- Diseñar, documentar e implementar la matriz de trabajo no

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 278 TRABAJO NO CONFORME Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14
conforme (TNC) con base a la metodología AMEF (Análisis de Modo de Falla y Efectos Potenciales)

NC 4 (278 Trabajo No conforme)- Realizar la entrega impresa del procedimiento SYP-PC-006

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 278 TRABAJO NO CONFORME TRABAJO NO CONFORME a cada uno de los lideres de proceso para su consulta Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14

NC 4 (278 Trabajo No conforme)- Capacitar en el procedimiento SYP-PC-006 TRABAJO NO

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 278 TRABAJO NO CONFORME CONFORME., evaluar de conocimiento adquirido y evaluar la eficacia de la capacitación. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14

NC 4 (278 Trabajo No conforme)- Implementar el comité de trabajo no conforme con una

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 278 TRABAJO NO CONFORME frecuencia semanal con el objetivo de realizar seguimiento, control, análisis y evaluación de la Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14
eficacia de las acciones cuando se presenta un trabajo no conforme.

CORRECIÓN NC 5 (279 Documentación SG)- Incluir el documento de seguimiento de los objetivos de

PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG la calidad SYP-PC-CC-F0121/13, un objetivo que aborde la imparcialidad. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-04

NC 5 (279 Documentación SG)- Adquirir la publicación "Seguimiento, medición, análisis, evaluación

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG y mejora de los sistemas de gestión de la calidad",publica por ICONTEC. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-04

NC 5 (279 Documentación SG)- Adquirir la publicación "La organización focalizada en la estrategia

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG (Cómo implementar el Balanced Scorecard (BSC)" de Robert S. Kaplan y David P. Norton. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-04

NC 5 (279 Documentación SG)- Documentar y publicar el mapa causal estratégico a través de las 4
PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG perspectivas (Aprendizaje y Crecimiento, Procesos internos, Clientes y Financiero) Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-04

NC 5 (279 Documentación SG)- Documentar, divulgar y publicar la política y objetivo referente a la

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG imparcialidad del OEC. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-04

NC 5 (279 Documentación SG)- Estandarizar una metodología para el diseño, formulación,

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG alineación y evaluación de la plataforma estratégica (Misión, Visión, Política de la Calidad, Objetivos Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
Estratégicos, Principios y valores corporativos, Riesgos, procesos)

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG NC 5 (279 Documentación SG)- Establecer y documentar en el perfil de la gerencia, la formación en Talento Humano 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
Estrategia corporativa.

NC 5 (279 Documentación SG)- Capacitar a la gerencia y lideres de procesos en diseño,

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG estructuración, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia corporativa u Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
organizacional.

NC 5 (279 Documentación SG)- Definir, documentar e implementar el Balanced Scorecard

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 279 DOCUMENTACIÓN SG Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-12-05 2023-01-29
estratégico y de procesos.

CORRECIÓN NC 6 (280 Revisión x Dirección)- En la revisión por la dirección de 2022, se evaluara

PLANES DE ACCIÓN ONAC CORRECCIÓN 280 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN nuevamente los resultados de los objetivos estratégicos 2021; comparados con los resultados Coordinador de la calidad ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14
obtenidos 2022. Con base al análisis implementar acciones pertinentes.

NC 6 (280 Revisión x Dirección)- Adquirir la publicación Evaluación integral de la gestión

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 280 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN corporativa. Un enfoque para la revisión de un sistema de gestión por parte de la dirección. Coordinador de la calidad ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14

NC 6 (280 Revisión x Dirección)- Revisar y actualizar el procedimiento PC-009 5-20 Revisión por la
PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 280 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Dirección y los registros pertinentes con base a la directicas especificadas en la publicación Coordinador de la calidad ABIERTA 2022-12-05 2023-02-03
Evaluación integral de la gestión corporativa

NC 6 (280 Revisión x Dirección)- Capacitar y evaluar a la gerencia y lideres de procesos en el

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 280 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN procedimiento PC-009 5-20 Revisión por la Dirección. Coordinador de la calidad ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 280 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NC 6 (280 Revisión x Dirección)- Definir, documentar e implementar el Balanced Scorecard Coordinador de la calidad ABIERTA 2022-12-05 2023-01-14
estratégico y de procesos.

NC 6 (280 Revisión x Dirección)- Establecer e implementar una metodología para evaluar las
PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 280 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN diferentes entradas al informe de revisión por la dirección con una frecuencia cuatrimestral, Coordinador de la calidad ABIERTA 2022-12-05 2023-02-03
garantizando planes de acción oportunos y efectivos.

NC 6 (280 Revisión x Dirección)- Establecer para la consolidación de datos de forma mensual, la

PLANES DE ACCIÓN ONAC ACCIÓN 280 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN metodología "3 GENERACIONES". Los cuales se gestionaran y evaluaran dentro el comité de la Coordinador de la calidad ABIERTA 2022-12-05 2023-02-03
calidad.

CORRECIÓN NC 260 IMPARCIALIDAD - Revisar y actualizar dentro de la Matriz de Riesgos y

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA CORRECCIÓN 260 IMPARCIALIDAD Oportunidades del Laboratorio el riesgo de influir en los resultados que se emiten en los Informes de Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-11-11 2022-12-26
Ensayos, por las relaciones con los Clientes y establecer un control adecuado.

CORRECIÓN NC 260 IMPARCIALIDAD - Revisar y actualizar dentro de la Matriz de Riesgos y

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA CORRECCIÓN 260 IMPARCIALIDAD Oportunidades del Laboratorio del control del Cargo de Coordinador de Producción como único Coordinador de la calidad 0% ABIERTA 2022-11-11 2022-12-26
responsable y autorizado de la Programación del Laboratorio.

PLANES DE ACCIÓN NC 260 IMPARCIALIDAD - Implementar el sistema de gestión de la calidad con base a los requisitos
AUDITORIA INTERNA ACCIÓN 260 IMPARCIALIDAD de la ISO 9001:2015. Lo anterior tomando la opción B de la norma ISO/IEC 17025:2017. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA ACCIÓN 260 IMPARCIALIDAD NC 260 IMPARCIALIDAD - Revisar y actualizar el procedimiento de riesgos al contexto actual Coordinador de la calidad 0% ABIERTA

PLANES DE ACCIÓN NC 260 IMPARCIALIDAD - Identificar, evaluar y establecer los diferentes controles de los riesgos de
AUDITORIA INTERNA ACCIÓN 260 IMPARCIALIDAD cada proceso conjuntamente con el responsable y lider de proceso. Coordinador de la calidad 0% ABIERTA

PLANES DE ACCIÓN NC 260 IMPARCIALIDAD - Incluir dentro del Plan de Capacitación la reinducción a los Procesos del
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AUDITORIA INTERNA formación minima requerida
la
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m
se
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oy Semana para mostrar: 1 21 de noviembre de 2022 28 de noviembre de 2022 5 de diciembre de 2022 12 de diciembre de 2022 19 de diciembre de 2022 26 de diciembre de 2022 2 de enero de 2023 9 de enero de 2023 16 de enero de 2023 23 de enero de 2023 30 de enero de 2023 6 de febrero de 2023 13 de febrero de 2023 20 de febrero de 2023 27 de febrero de 2023 6 de marzo de 2023 13 de marzo de 2023 20 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 3 de abril de 2023 10 de abril de 2023 17 de abril de 2023 24 de abril de 2023 1 de mayo de 2023 8 de mayo de 2023 15 de mayo de 2023 22 de mayo de 2023 29 de mayo de 2023 5 de junio de 2023 12 de junio de 2023 19 de junio de 2023 26 de junio de 2023 3 de julio de 2023 10 de julio de 2023 17 de julio de 2023 24 de julio de 2023 31 de julio de 2023 7 de agosto de 2023
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rec
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cel
da FUENTE TIPO No. NO CONFORMIDAD ENFOQUE TAREA ASIGNADO PROGRESO ESTADO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d
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ABIERTA
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AUDITORIA INTERNA ABIERTA

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AUDITORIA INTERNA ABIERTA

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ABIERTA
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PLANES DE ACCIÓN
ABIERTA
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PLANES DE ACCIÓN ABIERTA

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PLANES DE ACCIÓN
ABIERTA
AUDITORIA INTERNA

PLANES DE ACCIÓN
ABIERTA
AUDITORIA INTERNA

PLANES DE ACCIÓN ABIERTA

AUDITORIA INTERNA

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA Tarea 2 50% ABIERTA 2022-11-13 2022-11-18

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA Tarea 3 ABIERTA 2022-11-18 2022-11-21

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA Tarea 4 ABIERTA 2022-11-18 2022-11-20

PLANES DE ACCIÓN
Tarea 5 ABIERTA 2022-11-18 2022-11-21
AUDITORIA INTERNA

PLANES DE ACCIÓN
ABIERTA
AUDITORIA INTERNA

PLANES DE ACCIÓN ABIERTA

AUDITORIA INTERNA

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA ABIERTA

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA ABIERTA

PLANES DE ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA ABIERTA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Tarea 1 ABIERTA 2022-12-09 2022-12-14

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Tarea 2 ABIERTA 2022-12-15 2022-12-19

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Tarea 3 ABIERTA 2022-12-20 2022-12-25

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Tarea 4 ABIERTA 2022-12-26 2022-12-30

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Tarea 5 ABIERTA 2022-12-20 2022-12-24

Page 2 of 8
FUENTE Cuenta de FUENTE
PLANES DE ACCIÓN AUDITORIA INTERNA 56
PLANES DE ACCIÓN ONAC 58
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5
Total Result 119

119

9
5

PLANES DE ACCIÓN AUDITORIA

INTERNA
TIPO Cuenta de FUENTE Cuenta de No. NO CONFORMIDAD
ACCIÓN 49 FUENTE
CORRECCIÓN 19 PLANES DE ACCIÓN AUDITORIA INTERNA
TAREA 4 PLANES DE ACCIÓN ONAC
(empty) 47 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Total Result 119 Total Result

49
44

TIPO
CORR
TARE
19 (emp

9 10
5 4 4

PLANES DE ACCIÓN AUDITORIA PLANES DE ACCIÓN ONAC REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Total Result
INTERNA
 TIPO
ACCIÓN CORRECCIÓN TAREA (empty) Total Result
5 9 14
44 10 4 58

49 19 4 72

49

TIPO ACCIÓN
CORRECCIÓN
TAREA
19 (empty)

Total Result
 Línea de tiempo: Funciona en Excel 2013 o superior. No mover ni cambiar el tamaño.

Esta forma
representa una TIPO DE FUENTE
segmentación
de datos. La
119
segmentación
de datos se
admite en
Excel 2010 y
versiones
posteriores.
56 58
49
Si la forma se
modificó en
una versión
anterior de
Excel o si el 5
libro se guardó PLANES DE ACCIÓN PLANES DE ACCIÓN REVISIÓN POR LA Total Result
en Excel 2003 AUDITORIA INTERNA ACCIÓN
ONAC DIRECCIÓN
o una versión
anterior, no se
puede usar la
segmentación
de datos.
ño. Línea de tiempo: Funciona en Excel 2013 o superior. No mover ni cambiar el tamaño.

Esta forma representa una

TIPO segmentación de datos. La
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
119 versiones posteriores.

Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si
el libro se guardó en Excel
2003 o una versión anterior,
no se puede usar la
49 47 segmentación de datos.

19

ACCIÓN CORRECCIÓN TAREA (empty) Total Result

 Esta forma representa una
segmentación de datos. La
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.
Esta forma representa una
segmentación de datos. La
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.

Si la forma se modificó en una Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si versión anterior de Excel o si el
el libro se guardó en Excel libro se guardó en Excel 2003 o
resenta una 2003 o una representa
Esta forma versión anterior,
una una
Estaversión anterior, nouna
forma representa se
de datos. La no se puede
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datos. La puede
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usar la segmentación
de datos se segmentación
segmentación de de datos.
datos se datos.
segmentación de datos se
el 2010 y admite en Excel 2010 y admite en Excel 2010 y
eriores. versiones posteriores. versiones posteriores.

modificó en una Si la forma se modificó en una Si la forma se modificó en una

or de Excel o si versión anterior de Excel o si versión anterior de Excel o si el
rdó en Excel el libro se guardó en Excel libro se guardó en Excel 2003 o
rsión anterior, 2003 o una versión anterior, una versión anterior, no se
ar la no se puede usar la puede usar la segmentación de
de datos. segmentación de datos. datos.