CUADRO VISUAL DE ACTIVIDADES BAU POR RESPONSABLE

ACTIVIDADES BAU PLANIFICADAS VS REALIZADAS Nivel de cumplimiento % DE CUMPLIMIENTO AÑO DE

PLANIFICADO REALIZADO 100% CERTIFICACIÓN
RESPONSABLE: Soporte a Producción 90%
80%
70%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60%
50%
40%
El proceso Soporte a Producciónes responsable de 1 actividad(es)
BAU. Con base a lo anterior tiene planificada(s) 12 para el año de
30%
20%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10%
certificación de junio de 2022 a mayo de 2023. 0%

jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23

SUB-REQUISITOS
No. ID BAU DESCRIPCIÓN ID FRECUENCIA ENTREGABLE jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23
PCI
Proporcione toda la documentación relacionada con los cambios realizados en el mes y
que den cobertura al menos a los siguientes tipos de cambios [parchado de equipos,
implementación de nuevos equipos en el ambiente de producción, cambios en equipos de
red, cambios en configuraciones de los equipos que conforman el CDE]

Revisar que se sigue el proceso de administración de Para cada cambio entregado se espera al menos:
1 309 6.4.5 Mensual P NC P EJ P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0
cambios. - Impacto
- Aprobación
- Rollback
- Pruebas para validar que la seguridad no ha sido afectada

Nota: entregue al menos 5 cambios por cada tipo/categoria.

10

11

12