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Presentación Cosolidado
Presentación Cosolidado
DESCRIPCION DEL
PROYECTO
Entorno político
• La Coyuntura de inestabilidad político persistente en Perú podría afectar la
actividad económica el año 2022.
• Inversión privada casi nula, esto conlleva al desempleo.
• Ministro de economía, con escaso margen de maniobra en su capacidad para
coordinar políticas con otros ministros, liderado por el presidente de la
republica.
• Genera una desconfianza de los actores económicos. (Diario la Republica, 9 de
febrero de 2022.
• En el 2021 la inestabilidad política afectó a los emprendedores peruanos más
que la pandemia del Covid-19, según indicó un sondeo del BCP, en este
contexto debemos hacer análisis exhaustivo para la viabilidad y sobre todo la
generación de valor del proyecto.
AMBITO
PARDOS
CHICKEN CANASTAS VILLA CHICKEN ROKY´S CORRALITO
1 POLLO +PAPAS,
ENSALADA, 76.90 70.00 68.90 65.90 59.90
GASEOSA
1/4 POLLO +
PAPAS, ENSALADA 28.50 22.00 23.90 27.90 17.90
Según APA, participan más de 20 principales restaurantes de
pollo a la brasa del Perú.
Rocky’s
Las
Canastas
DEMANDA
En el año 2010 decretó el
tercer domingo de cada mes
de Julio como el Día del
Pollo a la Brasa.
Instituto Nacional de
Cultura del Perú
• Es una franquicia de nivel
internacional Estados APA
Unidos, Argentina, • Desde el año
Venezuela, Chile, Bolivia, 2010 el pollo a
Brasil, Canadá, Ecuador, la brasa se
España, Japón, China e • Se consumen 4.5 pollos a la incluye dentro
incluso los Emiratos brasa por persona al año. de la Canasta
Árabes Unidos • La región que más pollerías Básica Familiar
• 2% del Producto Bruto tiene, sin duda, es Lima.
Interno (PBI) • Crecimiento anual del 7%
INEI
MINAGRI
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
O1: Buena ubicación geográfica, cerca a institutos,
F1: Contamos con personal altamente calificado y con centros comerciales.
experiencia que brindará un adecuado servicio.
O2: Es un producto con alta demanda y esta dentro de
F2: Nuestros precios son accesibles para los la canasta familiar.
consumidores.
O3: Facilidad en adquirir préstamos para la marcha del
F3: Rápida respuesta ante cualquier imprevisto. proyecto.
F4: Brindamos una alta calidad en los productos, O4: Aumento de la confianza por compras a delivery.
proporcionando una experiencia única al consumidor.
O5: Diversificación en los proveedores de materia
prima.
AMENAZAS
DEBILIDADES ANÁLISIS FODA A1: El crecimiento de locales de comida rápida está
D1: Empresa nueva, poco posicionamiento en el alcanzando cada vez más particiapción en el mercado,
mercado. así como la atención a delivery.
D2: No contamos con economía de escala como otras A2: La zona está rodeada de competidores directos.
cadenas de pollerías. A3: Aumento de inseguridad en el delivery por temas de
D3: No contamos con publicidad en medios de robos.
difusión masiva por su elevado costo. A4: Pocas barreras de entrada para las pollerías.
D4: No hay diversificación del producto. A5: Carencia de nuevas tecnologías.
D5: Recien se está adquiriendo y mejorando el "Know A6: La escasez o alza exhorbitante de precios en
How2 del negocio. productos fundamentales.
ORGANIGRAMA
Gerente
General
Contador
Gerente de
Administrador
Compras
Ayudante de Motorizados
Cocina (Delivery)
Localización
Factores - Localización
Fuentes de
Ubicación del
abastecimient
mercado
o
Mano de Servicios
obra Básicos
Marco
Impuestos
jurídico
El local tiene unos 200 metros cuadrados en donde la distribución será de
acuerdo a sus principales componentes: el horno, cortador de papas, cocina,
congeladora, lavadero, caja, dispensador de plantos - bebidas y despacho de
producto; lo cual permitirá un desarrollo óptimo para su funcionamiento.
Tamaño y capacidad del proyecto
Minutos totales
11 horas de trabajo x 60 minutos = 660 minutos
Número de corridas totales
660 minutos / 45 minutos = 14.67 corridas
Número de pollos totales
14.67 corridas x 36 pollos = 528 pollos
Proyección de Ventas en unidades
(Semanales)
Productos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total
Ensalada 1 1 1 1 3 3 3 13
1 pollo+ papa +ensalada 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
1/2 pollo+ papa+ ensalada 420.00 420.00 420.00 420.00 840.00 840.00 840.00
1/4 pollo+ papa+ ensalada 408.00 408.00 408.00 408.00 544.00 544.00 544.00
Porción de papas (300 gr) 50.00 50.00 50.00 50.00 70.00 70.00 70.00
1/2 pollo+ papa+ ensalada 204.00 204.00 204.00 204.00 408.00 408.00 408.00
1/4 pollo+ papa+ ensalada 192.00 192.00 192.00 192.00 256.00 256.00 256.00
Porción de papas (300 gr) 30.00 30.00 30.00 30.00 42.00 42.00 42.00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
15,600 16,068 16,550 17,047 17,558 18,085 18,627 19,186 19,762 20,354 20,965
6,240 6,427 6,620 6,819 7,023 7,234 7,451 7,674 7,905 8,142 8,386
9,984 10,284 10,592 10,910 11,237 11,574 11,921 12,279 12,647 13,027 13,418
2,132 2,196 2,262 2,330 2,400 2,472 2,546 2,622 2,701 2,782 2,865
676 696 717 739 761 784 807 831 856 882 908
Ensalada
35,360 36,421 37,513 38,639 39,798 40,992 42,222 43,488 44,793 46,137 47,521
Gaseosa
Ingresos en soles ( Escenario Esperado)
Ingresos Escenario
Esperado 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 pollo+ papa +ensalada S/. 780,000 S/. 803,400 S/. 827,502 S/. 852,327 S/. 877,897 S/. 904,234 S/. 931,361 S/. 959,302 S/. 988,081 S/. 1,017,723 S/. 1,048,255
1/2 pollo+ papa+ ensalada S/. 218,400 S/. 224,952 S/. 231,701 S/. 238,652 S/. 245,811 S/. 253,185 S/. 260,781 S/. 268,604 S/. 276,663 S/. 284,962 S/. 293,511
1/4 pollo+ papa+ ensalada S/. 169,728 S/. 174,820 S/. 180,064 S/. 185,466 S/. 191,030 S/. 196,761 S/. 202,664 S/. 208,744 S/. 215,006 S/. 221,457 S/. 228,100
Porción de papas (300 gr) S/. 21,320 S/. 21,960 S/. 22,618 S/. 23,297 S/. 23,996 S/. 24,716 S/. 25,457 S/. 26,221 S/. 27,008 S/. 27,818 S/. 28,652
Ensalada S/. 4,056 S/. 4,178 S/. 4,303 S/. 4,432 S/. 4,565 S/. 4,702 S/. 4,843 S/. 4,988 S/. 5,138 S/. 5,292 S/. 5,451
Gaseosa S/. 141,440 S/. 145,683 S/. 150,054 S/. 154,555 S/. 159,192 S/. 163,968 S/. 168,887 S/. 173,953 S/. 179,172 S/. 184,547 S/. 190,084
Totales S/. 1,334,944 S/. 1,374,992 S/. 1,416,242 S/. 1,458,729 S/. 1,502,491 S/. 1,547,566 S/. 1,593,993 S/. 1,641,813 S/. 1,691,067 S/. 1,741,799 S/. 1,794,053
Cronograma de Inversiones y Tasas
CRONOGRAMA DE
INVERSIONES AÑO Tasas
CONCEPTO 2022 2027
INVERSION EN ESTUDIOS PRELIMINARES Costo de deuda del proyecto 20.00%
Constancia defensa civil S/. 400 Costo de la deuda (despues imp) 14.0%
Constitución de empresa S/. 600 Riesgo País 1.55%
Gasto en local (4 meses) S/. 20,000 Beta desapalancada 1.56
TOTAL DE GASTOS S/. 21,000 Beta apalancado 3.20
Rf 2.96%
Prima de mercado 6.8%
INVERSION EN EQUIPAMIENTO ( MAQUINARIA) Retorno del accionista 26.4%
Horno S/. 6,950 S/. 7,993 Impuesto a la renta 30.0%
Freidora S/. 3,336 S/. 3,836
Congeladora S/. 5,000 S/. 5,750 Pasivo 60.00%
Maquina registradora S/. 500 S/. 575 Patrimonio 40.00%
Caja Termica S/. 800 S/. 920
TOTAL MAQUINARIA S/. 16,586 S/. 19,074 Datalles de la deuda
TOTAL INVERSION S/. 37,586 S/. 19,074 Tiempo ( años) 2
CCPP 18.95%
Capex,Depreciación, Capital de Trabajo
AÑOS 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Activo bruto S/. 16,586 S/. 16,586 S/. 16,586 S/. 16,586 S/. 35,660 S/. 35,660 S/. 35,660 S/. 35,660 S/. 35,660 S/. 35,660
Depreciacion Maquinaria S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815
Deprecion del periodo S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815
Depreciacion acumulada S/. 3,317 S/. 6,634 S/. 9,952 S/. 13,269 S/. 16,586 S/. 20,401 S/. 24,216 S/. 28,030 S/. 31,845 S/. 35,660
Activo fijo neto S/. 13,269 S/. 9,952 S/. 6,634 S/. 3,317 S/. 19,074 S/. 15,259 S/. 11,444 S/. 7,630 S/. 3,815 S/. 0
Costo de la operación S/. -811,428 S/. -835,771 S/. -860,844 S/. -886,669 S/. -913,269 S/. -940,667 S/. -968,887 S/. -997,954 S/. -1,027,893 S/. -1,058,729
Delta C.T 0 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
FCF
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Ingresos S/. 1,334,944 S/. 1,374,992 S/. 1,416,242 S/. 1,458,729 S/. 1,502,491 S/. 1,547,566 S/. 1,593,993 S/. 1,641,813 S/. 1,691,067 S/. 1,741,799
Costo de la operación S/. 811,428 S/. 835,771 S/. 860,844 S/. 886,669 S/. 913,269 S/. 940,667 S/. 968,887 S/. 997,954 S/. 1,027,893 S/. 1,058,729
Margen bruto S/. 523,516 S/. 539,221 S/. 555,398 S/. 572,060 S/. 589,222 S/. 606,899 S/. 625,105 S/. 643,859 S/. 663,174 S/. 683,070
EBITDA S/. 523,516 S/. 539,221 S/. 555,398 S/. 572,060 S/. 589,222 S/. 606,899 S/. 625,105 S/. 643,859 S/. 663,174 S/. 683,070
Depreciación S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815
EBIT S/. 520,199 S/. 535,904 S/. 552,081 S/. 568,743 S/. 585,905 S/. 603,084 S/. 621,291 S/. 640,044 S/. 659,360 S/. 679,255
Impuestos S/. 156,060 S/. 160,771 S/. 165,624 S/. 170,623 S/. 175,771 S/. 180,925 S/. 186,387 S/. 192,013 S/. 197,808 S/. 203,776
Depreciacion S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,317 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815 S/. 3,815
NOPAT S/. 367,456 S/. 378,450 S/. 389,774 S/. 401,437 S/. 413,450 S/. 425,973 S/. 438,718 S/. 451,845 S/. 465,367 S/. 479,293
CAPEX S/. 0 S/. 37,586 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 19,074 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Delta C.T S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
FCF S/. 367,456 S/. 340,864 S/. 389,774 S/. 401,437 S/. 413,450 S/. 406,900 S/. 438,718 S/. 451,845 S/. 465,367 S/. 479,293
CCPP 18.95%
VAN PROYECTO S/. 722,383
TIR 44%
Gracias