UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA

GESTION DE
CONTROL DE
PERDIDAS II
PATRICIO TRIGO GONZALEZ
Ingeniero Ambiental
Master en Ingeniería Ambiental
Auditor Líder ISO 14001:2004
Gestión de Control de perdidas II Patricio Trigo González UNAP
 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA

INTRODUCCION

PATRICIO TRIGO GONZALEZ

Ingeniero Ambiental
Master en Ingeniería Ambiental
Auditor Líder ISO 14001:2004

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 SISTEMA DE GESTIÓN

Es el sistema que utiliza la organización para

alcanzar la Política y los Objetivos que ha fijado la
Dirección

Sistema (3.2.1 - ISO 9000:2000)

conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que interactúan

Sistema de gestión (3.2.2 - ISO 9000:2000)

sistema para establecer la política y los
objetivos y lograr dichos objetivos.

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 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTION INTEGRAL
Alcance y Gestión Integral
Mejora Continua de la
ISO 9001 / 9004
ISO 14001 / 14004
2000 satisfacción de necesidades
OHSAS 18001 / 18002 (de las partes interesadas)

Producto por ASEGURAMIENTO

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9000
Sistema
de CALIDAD
Dominio de procesos Producto por Foco en la conformidad
Proceso y en la Prevención

Control y Producto por CONTROL de CALIDAD

reproceso Inspección Foco en la corrección

1960 1970 1990

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 LA GESTIÓN INTEGRAL
GESTIÓN GESTIÓN DE GESTIÓN GESTIÓN DE
FINANCIERA CALIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD
Y SALUD

Aspectos Aspectos Riesgos en

Dinero
del producto ambientales ámbito laboral

Dirección/ Sociedad Empleados

Clientes
Accionistas Otras partes Otras partes

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

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 GESTIÓN PROACTIVA

Se ha demostrado que la
GESTIÓN necesita ser
operada a través de
herramientas gerenciales
proactivas

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 Documentación del Sistema
Integrado de Gestión

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 DOCUMENTACIÓN

Función y valor de un Sistema de Documentación

• Suministrar un juego conciso de requerimientos
• Facilitar la consistencia de las actividades del Sistema
Integrado de Gestión
• Llevar simultáneamente los requerimientos a todo el
personal involucrado
• Facilitar un control efectivo de los cambios
• Asegurar la continuidad independientemente del cambio
de personal
• Facilitar el seguimiento de actividades y las auditorías al
sistema de calidad

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 DOCUMENTACIÓN

•Documento: información y su medio de soporte

•Registro: documento que proporciona

resultados conseguidos o evidencia de
actividades efectuadas

Qué documentos y registros exigen las Normas

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001?

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 DOCUMENTACIÓN
Los documentos pueden ser establecidos en cualquier
forma o tipo de medio
• Textos escritos
• Diagramas de flujo
• Dibujos o esquemas
• Series de esquemas, planos o fotografías
• Cintas de audio
• Cintas de video
• Etc.

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 DOCUMENTACIÓN

Estructura típica de la Quality

Manual

documentación de un Procedures

Sistema Integrado de
Work Instructions

Gestión

Forms External
Documents

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 DOCUMENTACIÓN

Regla general :

“El documento correcto debe

estar disponible en el tiempo
correcto en el lugar correcto”

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 DOCUMENTACIÓN
Manual del Sistema Integrado de Gestión
“Documento que especifica el sistema de
gestión implementado por una
organización”

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 DOCUMENTACIÓN
El manual del Sistema Integrado de Gestión puede:
• Ser un compendio directo de procedimientos y otros
documentos
• Ser un grupo o sección de los documentos del sistema
de gestión
• Ser una serie de procedimientos para un sitio o
aplicación específico
• Ser más de un documento
• Tener un núcleo común con anexos adaptados
• Ser un documento único

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 DOCUMENTACIÓN
Contenido típico del manual del Sistema Integrado de
Gestión:
•Políticas
•Introducción (objetivos, enfoque, antecedentes de la
compañía)
•Procedimiento de aprobación y cambios
•Explicación de la terminología
•Estructura del sistema de documentación
•Generalidades del Sistema Integrado de Gestión
•Anexos

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 DOCUMENTACIÓN
Procedimientos
“Una forma especificada de ejecutar una actividad o un
proceso”
»Los procedimientos pueden ser:
»Documentados
»Informales

Nota: La Norma ISO 9001 e ISO 14001 exige que

algunos procedimientos sean documentados

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 DOCUMENTACIÓN
Los procedimientos necesitan
responder las siguientes preguntas:
 Qué?  Dónde?
 Por qué?  Cuándo?
 Quién?  Cómo?

En otras palabras definir el proceso

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 DOCUMENTACIÓN
Consideraciones prácticas al decidir la forma de
documentar los procedimientos & instrucciones de
trabajo:
•Los usuarios pueden leer?
•Qué lenguaje entienden?
•Cuál es el nivel de educación mínimo?
•Sabrían como leer diagramas de flujo?
•Están familiarizados con dibujos técnicos?

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 DOCUMENTACIÓN
Formatos de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional
• No todos los registros requerirán
formatos.
• Los formatos deben ser usados
cuando agreguen valor.

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 DOCUMENTACIÓN
Los formatos deben guiar claramente al usuario
en:

• Cuál información y/o datos son mandatarios?

• Cómo ingresar la información y/o datos?

• En qué unidades los datos necesitan ser

registrados?

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 DOCUMENTACIÓN
Documentación de la
organización:
Dos aspectos:
 Responsabilidad y autoridad

 Interrelación entre el personal

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 DOCUMENTACIÓN
Relación de la Documentación
Manu
al
SIG
Procedimientos

Formatos
Instrucciones de
Trabajo

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 Auditoria de Calidad
• Proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencias
de la auditoria y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los
criterios de las auditorias.

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 Auditoria Ambiental
• Es una evaluación sistemática,
documentada, periódica y objetiva de la
efectividad de la organización, la gerencia y
los equipos ambientales, para proteger el
medio ambiente mediante un mejor control
de las prácticas ambientales y la evaluación
del cumplimiento de las políticas
ambientales de la empresa, incluyendo los
requerimientos legales

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