Procedimiento de Solicitud de Productos por Parte de la Empresa.

VENDEDOR ALMACENISTA DEPARTAMENTO

ADMINISTRACIÓN

INICIO

Se dirige al
área de
almacén

Solicita al Busca el
almacenista el producto en el
producto almacén

Consiguió NO
el
producto

SI

Entrega
producto al
vendedor

Notifica al Dpto.
de Admón para
efectuar la
compra

Requisición Requisición
de compra de compra

Realiza compra
del producto

FIN
 Procedimiento de Solicitud de Productos a Nuevos Proveedores.
 
PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRADORA PROVEEDOR CONTABILIDAD

INICIO

Solicita incorporar
nuevos productos
o cambio de
proveedor

Solicitud de Solicitud de
nuevos productos nuevos productos
o de proveedor o de proveedor

Se dirige al Revisa con

proveedor más Administrador
adecuado nuevo producto

Está
NO conforme
con
producto

SI
Realiza la compra
del nuevo
producto

Se dirige a la
empresa y
entrega factura a
área contable

Factura Factura

FIN
Procedimiento de Solicitud de Productos a Proveedores Existentes.

ADMINISTRADORA PROVEEDOR

INICIO

Ubica en el
registro el
1
proveedor del
producto

Llama vía Envía fax o por

telefónica al internet factura
proveedor para pro forma del
solicitar producto producto

Factura Pro forma Factura Pro forma

Verifica factura
pro forma

NO
Está
conforme

SI
1
Realiza la compra
del producto

FIN
Procedimientos para la recepción de la mercancía
PROVEEDOR ASISTENTE DE ALMACÉN

INICIO

Se didige a la
empresa a
entregar
productos

Entrega productos y
factura de compra
al Asistente
Almacén

Factura de Factura de
Compra Compra

Revisa factura
entregada por el
proveedor

NO

Está
completa

SI
Revisa
condiciones en
que se encuentra
mercancía

Devuelve
NO mercancía por
Está
presentar
conforme
inconvenientes

SI

1
2
Procedimientos para la recepción de la mercancía
PROVEEDOR ASISTENTE DE ALMACÉN

1
1

Revisa
características de
la mercancía

NO Devuelve
Está mercancía por
conforme presentar
inconvenientes

SI

Recibe mercancía
y factura en señal
de conforme

Devuelve copia al
proveedor

Copia de Factura Copia de Factura

de Compra de Compra

Coloca mercancía
en almacén

Registra
mercancía en
cuaderno de
entreada

FIN
Procedimiento de la salida de mercancía

CLIENTE VENDEDOR ALMACENISTA

INICIO

Solicita algún Se dirige al lugar

product al donde lo puede
vendedor ubicar

SI
Lo
encontró

Realiza la
NO venta

Se dirige al Ubica producto

almacenista para solicitado por el
reponerlo en el vendedor
anaquel

Recibe Entrega producto al

producto vendedor y lo
registra en
cuaderno de control
de inventario

Coloca producto
en anaquel
correspondiente

FIN