Se registra en

Área solicitante Se hace Recepción del

formato de
requisición de proveedor con los
devolución de
compra. productos.
mercancía.

Se hace la Se recibe en el
requisición de Departamento Se regresa al
NO
producto. de Compras. proveedor.
Verificar que la
mercancía
recibida
Se verifica
Compras y coincida con la
requisición de orden de
almacén verifica compra y se compra.
el stock. autoriza.

Se realiza la SI
orden de compra Se revisa que el
NO y se envía al producto haya
¿Hay proveedor. llegado en buen
existencia
estado de
del producto
acuerdo a las NO
solicitado? Proveedor recibe
normas de
orden de compra
calidad.
y envía los
SI productos SI
solicitados.
Almacén registra Marcar fecha de
la salida de los entrada de
productos productos.
requeridos.

Firmar facturas ya
Almacén que este revisada la
despacha mercancía y se esté
insumo al área conforme.
solictante.

Verificar peso y
cantidad.

Almacén recibe las

mercancías y registra
los productos
ingresados.