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INTEGRANTES
Marines Porras 1336312
Elena Reyes 1336312
Alejandra Sánchez 1000309
Yoselin Gabriela Ulin 1035713
Objetivos
General
Crear de cero una planta de producción en donde se manufacture bebida tipo jugo para la venta
masiva nacional logrando en cinco años acaparar el 20% del mercado de este sector .
Específicos
▰ Crear una marca atractiva tanto para adultos como niños que incentive la compra del producto.
▰ Calcular el tamaño del mercado nacional.
▰ Determinar proveedores de materia prima, maquinaría, etc., que cumplan con las condiciones
necesarias.
▰ A través de encuestas conocer que atributos busca la población en una bebida tipo jugo.
▰ Establecer el tipo de producción y flujo de la misma.
▰ A través de la TIR determinar si la propuesta es rentable. 2
1
Descripción de la
empresa
Misión, Visión, Core Business
3
Discrepción de la empresa
4
Nombre y logo de la empresa
▰ Investigación de mercado
▰ Intención de llamar la atención de los niños y adultos a
través de la caracterización de tres superhéroes cuyo poder
proviene de la vitamina C.
▰ Model Aaker
5
Misión
6
Visión
7
Core Business
8
ORGANIGRAMA
Estructura organizacional basada en niveles
jerárquicos.
9
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10
Outsourcing
11
2
Análisis de macro y
micro entorno
Fortalezas, Debilidades y
Competidores
12
Análisis PEST
13
Análisis de Microentorno
14
Análisis de Microentorno
15
Análisis FODA
16
3
INVESTIGACIÓN DE
MERCADO
Estudio de mercado
17
Necesidades de Información
Tipo de Estudio
▰ Exploratorio: Información preliminar para
recabar información.
▰ Concluyente: Tipo Descriptiva y Causal.
Técnica de Investigación
▰ Encuesta Cuantitativa.
Mercado Meta
▰ Nivel socioeconómico C2, C3 y D1.
18
Cálculo de la muestra y plan de muestreo para
encuesta cuantitativa.
▰ Se definió el porcentaje de población que existe por cada uno de los departamentos
de Guatemala, a partir de una estimación por departamento y el crecimiento anual,
según datos del INE.
▰ Mientras que para determinar los lugares geográficos donde se debía realizar la
encuesta, se realizó un análisis en por las 8 regiones geográficas en las que se
divide Guatemala.
19
▰ En base a esos datos se logró determinar que la población objetivo total sería de
12,972,392 personas. Después de ello se realizó una agrupación por las regiones
que hay en Guatemala para determinar la cantidad de la población objetivo por
región.
20
▰ Se definió que las edades principales a las que está orientado nuestro producto
es de 5 a 69 años.
▰ Determinado que se trabajara con los NSE D1, C3 y C2 lo cual suman un total
de 80.2% del total de la población de Guatemala, ya que entran en un rango
salarial en el cual se les haría accesibles comprar bebidas tipo jugo.
21
▰ La población meta es de 8,797,460 personas.
▰ Número se tendió a calcular la muestra con un margen de error del 5%, una
heterogeneidad del 50% y un nivel de confianza del 95%, lo cual nos indicó
que el total de la muestra de personas a encuestar es de 385.
22
Encuesta
23
Resultados
▰ Existe mercado para un producto tipo jugo (96.9%). Según los resultados individuales
de la encuesta y tomando un promedio de cinco miembros por familia, una persona
consume 1.5 litros semanales (7 días).
24
Resultados
25
Resultados
▰ Los tres sabores favoritos de los guatemaltecos son: Naranja, Fresa y Manzana.
26
Resultados
▰ Tanto adultos como niños consumen jugos, aunque la mayoría de consumidores son
niños.
27
Resultados
▰ Las madres utilizan los jugos para las loncheras de los niños.
▰ Los ingresos de las personas de estas regiones se encuentran entre Q0.00 a Q11,900.99.
28
Outsourcing
4 29
Marketing Mix
30
Producto
Descripción
▰ Bebida tipo jugo enriquecida
con vitamina C, en distintas
presentaciones y sabores.
31
Producto
Sabores
▰ Naranja ▰ Fresa
32
Producto
Sabores
▰ Manzana
33
Producto
Presentación
▰ Pachoncito (250 ml) ▰ Galón (3.78 litros) ▰ Litro (1 l)
34
Producto
Ciclo de v
▰ Manzana
35
Producto
36
Plaza
37
Promoción
38
Precio
EDLP(Precios
bajos siempre)
39
Video promocional
40
5
CÁLCULO DE LA
DEMANDA
41
Pronóstico de la demanda
Cálculo del Tamaño de Mercado demanda para los próximos cinco años.
Para la realización del cálculo de la demanda para Mega Juice se tomó en cuenta
que se quiere llegar a tener un 20% del mercado total de bebidas en Guatemala.
42
Demanda por Sabor
Se calculó la demanda por sabor de producción para los siguientes 5 años tomando en
cuenta que se debe alcanzar un 20% del mercado en el año 2022
43
Demanda Anual de Envases por Presentación
Se calculó la demanda por sabor de producción para los siguientes 5 años tomando en
cuenta que se debe alcanzar un 20% del mercado en el año 2022
44
Demanda Anual de Materia Prima
45
Mezcla de Producción Óptima
46
Pronóstico de Ventas
Factores
Influyentes:
- Clima
- Escolaridad
47
Posibles Clientes
48
Estacionalidad Mensual de Ventas
La estacionalidad de ventas
indica el nivel de demanda
que se tendrá en dicho mes
así como los insumos y
materias primas requeridos.
49
6
Estrategia de Proceso
Producción y procesos
50
Estrategia de Producción
51
Estrategias
Estrategia de general:
▰ Se elige la estrategia de Liderazgo en Costos
porque se desea producir de manera más
económica.
Estrategia Cadena de Suministro:
▰ Se elige una cadena de suministro eficiente ya que
responde a mercados sensibles al precio, calidad y
tiempos estables.
Estrategia de Inventario:
▰ Se elige la estrategia de fabricar para mantener 52
6.1
Definición de Proceso
Proceso, Insumos y Materiales
53
Proceso
54
Cambios Rápidos de Proceso
55
Formulación
56
7
Planificación de la
capacidad
Capacidad teórica y Capacidad
Efectiva
57
Capacidad Teórica
58
Primer Año
59
Quinto Año
60
Capacidad Efectiva
La capacidad efectiva o real es la capacidad que espera alcanzar la empresa, dadas las
limitaciones operativas y las horas que se trabajarán de forma efectiva, la capacidad
efectiva casi siempre es menor a la capacidad teórica, ya que en esta ya te toman en
cuenta todas las limitantes y tiempos.
▰ Según el proceso productivo se logró determinar que la cantidad de producción por
hora es de 1418 litros por hora.
▰ La línea no trabaja al 100% de su capacidad, ya que en este porcentaje se
encuentra los paros programados por cambios de presentaciones, sabor y algunos
imprevistos no programados.
61
Primer Año
▰ Días por Semana: 5 días Laborales que equivale a 40 horas, en una jornada
continua.
▰ Turnos: Teniendo solo un turno.
▰ Siendo el Cuello de Botella: La Máquina Empaquetadora
▰ Cantidad de Operarios: Un operario por área.
▰ Eficiencia: del 80%, tomando en cuenta que no se tiene experiencia en la línea de
producción, además que existen paros programados y no programados e
inconvenientes que podrían llegar a suceder.
62
Quinto Año
▰ Días por Semana: 5 días y medio, lo cual daría un total de 44 horas laborales. Por
lo que se seguiría cumpliendo por lo establecido por el código de trabajo.
▰ Horas al Día: 9 horas sería una Jornada Discontinua, a partir de este año.
▰ Siendo el Cuello de Botella: La Máquina Empaquetadora.
▰ Eficiencia: del 85% tomando en cuenta que habría un mejor manejo de los
procesos, se seguirán tomando en cuenta los paros programados y no programados
e inconvenientes que podrían llegar a suceder.
63
8
Plan de localización
64
Localización
65
Centro de Gravedad
66
Según las coordenadas obtenidas del análisis del centro de gravedad, indican que la
mejor región según el factor analizado se encuentra entre la región Metropolitana
conformado por el departamento de Guatemala y la región Norte del país conformada
por Alta Verapaz y Baja Verapaz.
67
Factores Ponderados Por Departamento
Se realizó una matriz de factores ponderados con el fin de definir cuál de los 3
departamentos es el más adecuado. Los criterios que se tomaron en cuentan para
realizar la evaluación de cada uno son:
▰ Mano de obra
▰ Inseguridad
▰ Actividad económica
▰ Infraestructura vial
▰ Geografía e
hidrografía
68
Factores Ponderados por Departamento
69
Factores Ponderados por Departamento
● Guatemala ● Amatitlan
● Palencia ● Villa Nueva
● Mixco ● San Raymundo
● Fraijanes ● Villa Canales
71
Factores Ponderados
72
Factores Ponderados por Municipio
Siendo Villa Nueva la mejor zona segun la evaluación se buscaron varias bodegas
que en la zona, para ello se realizó la evaluación del tamaño de construcción, el
costo de alquiler y los costos de remodelación para poder colocar la planta de
producción de Mega Juice. Por lo que se eligió:
74
Factores Ponderados
75
9
Layout
76
Estrategía de Layout
“
Se eligió para la Planta de Mega Juice la estrategia de
Layout orientado al producto, es por ello que en base a lo
obtenido en el método de layout se define la distribución
más favorable.
77
78
Área de Operaciones
Calidad
Producción
Bodega
79
Área Administrativa
Gerencia General
Gerencia Comercial
80
10
Cadena de suministros
Estrategia, Tipo de distribución,
proveedores
81
Tipo de distribución
Intensiva
82
Estrategia de cadena de suministros
La estrategia de la cadena
de suministro es tener
Pocos proveedores, lo cual
busca establecer una
relación a largo plazo.
83
Selección de proveedores
84
Selección de proveedores
▰ La negociación se centra
▰ Se escogieron 2
en:
proveedores por
insumo. Calidad
▰ Ponderación de Entrega
factores.
Pagos
Costes
85
Proveedores de materia prima
86
Proveedores materia prima
87
Proveedores de maquinaria
88
Maquinaria
Listado de Maquinaria
Requerida en Planta de
Producción MegaJuice
89
11
Planificación agregada
90
Planeación Agregada
“
La planeación agregada es un plan a mediano plazo de 3 a 18
meses, por lo cual se utilizará para realizar el plan agregado del
primer año de producción, lo cual ayudará a minimizar los costos.
En este modelo se busca combinar el propósito y los costos, así
como proporcionar la cantidad y momento adecuado de producción
a un futuro intermedio.
91
▰ Días Hábiles: Tomando en cuenta descansos y feriados nacionales, así como la
cantidad de días que se trabajarán por mes.
▰ Horas Laborales: lunes a viernes 8 horas y los sábados 4 horas.
▰ Cantidad de hora Extras En caso no se cumpla con la producción deseada se
pagarán horas extras a los empleados,
▰ Requerimiento de producción El requerimiento de producción es cuánto se
necesita producir por mes, para lograr cumplir la demanda.
▰ Inventario Los inventarios son las cantidades de unidades pronosticadas que no
serán vendidas y serán almacenadas.
▰ Costo de Almacenamiento El costo de almacenamiento es el gasto de la planta
relacionado con mantener un producto siendo este del 14.25%.
92
Proyección de La Capacidad Mensual Año 2018
93
Necesidades Plan agregado de Producción
Según el plan agregado de producción se puede ver que, al trabajar las 40 horas
laborales, siendo 4 horas menor según el código de trabajo, se logra cumplir con
los requerimientos de producción con excepción del mes de junio.
94
Plan Agregado 40 horas laborales de producción
y días sábado medio día en junio
96
Plan agregado 44 horas laborales de Producción
Se puede observar que se logra cumplir con los requerimientos de producción, sin
embargo, se realizara una evaluación de costos, para determinar el costo de mantener
este tipo de estrategia de trabajo y que el costo de inventario representa el 14.25%.
97
Plan Agregado 40 horas laborales de producción
y días sábado medio día en junio
98
Decisión
“
La mejor planeación es la de 40 horas laborales a la semana, y 8
horas extras en el mes de junio, siendo su costo menor que la
opción de 44 horas laborales.
Con respecto a las 8 horas extras de trabajo ya que los
trabajadores no llegan a sus 44 horas a la semana se les podría
solicitar quedarse para el mes de junio, con el fin de lograr
cumplir con la demanda necesaria, lo cual se les puede informar
desde el momento de contratación para que no hayan
inconvenientes legales.
99
12
Plan maestro de
producción
100
101
102
13
Técnologías de la
Información
103
SISTEMA DE INFORMACIÓN ERP
104
Software
105
Software
107
14
Estudio Financiero
108
El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una
empresa para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo.
109
Resumen Costos Fijos Anuales
A continuación se muestra el resumen de costos fijos a implementar durante el proceso.
110
Resumen Costos Variables Anuales
A continuación se muestra el resumen de costos Variables a implementar durante el
proceso.
111
Cálculo del Costo Unitario
Para calcular el costo unitario se implementó el método de Costeo Directo el cual se define
como "un sistema de operación que valúa el inventario y el costo de las ventas a su costo
variable de fabricación"
Calculo Costo Bebida sabor Fresa
112
Cálculo del Costo Unitario
Cálculo Costo Bebida sabor Naranja Cálculo Costo Bebida sabor Manzana
113
Margen de Contribución
114
Ingresos
115
Costos Variables
116
Estado de Resultados
117
Estado de Resultados
El valor actual neto es el monte anterior, el cual nos indica la rentabilidad de la empresa desde el
primer desembolso y el valor actualizado de los cobros y pagos futuros que se realizarán para
sustentar el crecimiento de la empresa. Por lo que se calculó una TMAR, con el fin de obtener
beneficios según esta tasa.
118
15
Gestión de Inventarios
Inventario y Almacenamiento
119
Análisis ABC
“
Para clasificar el inventario en función del volumen anual en quetzales de Mega
Juice se realizó un análisis ABC, con lo cual se definieron los 3 tipos: A, B y C.
A: Representan el 15% del total de artículos, pero del 70% a 80% del consumo en
Quetzales.
B: Representan el 30% del total de artículos, pero del 15% a 25% del consumo en
Quetzales.
C: Representan el 55% del total de artículos, pero el 5% del consumo en
Quetzales.
120
121
Modelo básico de la cantidad económica de
pedido (EOQ)
“
El EOQ será utilizado para determinar la gestión de inventarios
de las materias primas que vienen del exterior, para ello se
determinó la densidad en kg/m3, la cantidad de Kg/año, los
porcentajes del costo de almacenamiento y de pedido.
A partir de estos datos se calculó el EOQ y el Punto de Reorden a
partir del Lead Time y la Demanda diaria en Kg tal y como se
muestra en la tabla siguiente.
122
Modelo básico de la cantidad económica de pedido
(EOQ)
123
Modelo básico de la cantidad de pedido de
producción (POQ)
“
Mientras que para los insumos se trabajara un modelo POQ
ya que los proveedores utilizados para el aprovisionamiento
de estos son proveedores locales o nacionales.
124
Modelo básico de la cantidad de pedido de
producción (POQ)
125
16
Buenas prácticas de
manufactura
126
Instalaciones
127
Instalaciones
128
Instalaciones
129
Personal
130
17
Control de Calidad
131
Formatos de Control de Calidad en Procesos
VER EN PDF
132
18
Seguridad Industrial
133
Plan de Seguridad Industrial
Para tener una buena seguridad industrial dentro de la empresa, se definió un plan para la
administración de la seguridad industrial en el cual se definieron ciertos pasos que
conlleva y el cual se detalla a continuación:
· Reglamento Interno de Seguridad
· Análisis de Riesgos.
· Gestión de Accidentes e Incidentes.
· Equipos de protección individual.
· Plan de Capacitación.
134
Reglamento Interno de Seguridad
Con el fin de dar a conocer a los colaboradores las reglas que se deben de seguir dentro
de las instalaciones de la empresa, asi como las politicas que se implementan dentro de
ella, además de las sanciones que se dan ante incumplimiento de alguna norma o politica
establecida en este reglamento.
135
Análisis de Riesgos
136
Gestión de Accidentes
137
Equipo de Protección
Por cada una de las áreas se tendra el equipo de protección a utilizar, asi como un
control de los elementos de protección personal EPP que se le entregan a los
trabajadores, donde se indique el equipo de seguridad entregado.
138
Plan de Capacitación
139
Conclusiones
1. Según los datos obtenidos en las encuestas se logró construir la marca Mega Juice con los
atributos similares a la competencia los cuales reclaman los clientes en una bebida tipo jugo.
2. Se calculó la demanda anual de cinco años y se realizó el plan maestro de producción y se
logra acaparar el 20% del mercado de bebida tipo jugo.
3. El plan maestro de producción indica la producción anual por sabor, por presentación
semanal.
4. Se creó un producto en base a la estrategia de liderazgo en costos.
5. Para el correcto funcionamiento de Mega Juice se necesita una planilla de 36 personas en el
primer año.
6. La marca Mega Juice cuenta con un plan de mercadeo fuerte a través de su logo llamativo
para lograr alcanzar la cuota de mercado deseada.
7. La distribución del producto se hará a través de mayorista y minoristas. 140
8. Mega Juice es una empresa rentable con una TIR de 16%.
Muchas gracias por
satención.
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