PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATO- PCdC

PROYECTO: LOSA CHANCADOR DE MANDIBULA AREA PRIMARIA

CV Asesoría
Integral CV Asesoría
Integral
Elaborado por: Ariel Cortés Villalobos
Fecha 01/02/2023
Unidad de Aseguramiento de la Calidad
Revisado por: Sergio Olate
Fecha 10/03/2023
Gerente de Operaciones
Aprobado por: Sergio Olate
Fecha 01/04/2023
Administrador de Contrato
Aceptado / Toma de Conocimiento por:
Danilo Cortés Tapia Fecha 22/04/2023
Inspector(a) Fiscal de Obra

CÓDIGO CVOL-001 VERSIÓN 00

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 1

 ÍNDICE

ITEM DESCRIPCION PAGINA

0 Portada 1
1 Índice 2
2 Descripción del Contrato 3
3 Organización de la Obra 4
4 Objetivos de Calidad 4
5 Alcance del Plan de la Calidad del Contrato 4
6 Normativa Aplicable 5
Control de las Salidas, Productos y Servicios No conforme y Acciones
7 5
Correctivas
8 Supervisión y Control de la Información Documentada 6
9 Procesos Operativos 6
10 Procedimiento de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 1) 7
11 Instructivo de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 2) 7
12 Plan de Inspección, Control y Ensayos (PICE) 8
13 Selección de Materiales y Productos para la Obra 8
14 Sub-Contratos 9
15 Cumplimiento a los Requisitos de Prevención de Riesgos 9
16 Cumplimiento a los Requisitos de Medio Ambiente y Participación Ciudadana 9
17 Control de los Equipos de Medida y Ensayo 10
18 Auditorias de Calidad 10
19 Gestión de los Riesgos del Contrato 10
20 Informe Mensual y Final 11
21 Adjuntos del PCDC 12
22 Tabla de las Modificaciones 13

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 2

 2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Contrato LOSA CHANCADOR DE MANDIBULA AREA PRIMARIA

Dirección Contratante Sergio Olate

Tipo de Contrato Suma Alzada

Código SAFI N/A

Mercado Publico ID N/A

Código BIP del Contrato N/A

Resolución que adjudica el Contrato 01/02/2023

Fecha de Tramitación Resolución de Adjudicación 01/01/2023

Plazo de ejecución de los trabajos 7 meses

Fecha inicio contractual 10/05/2023

Fecha término contractual 10/12/2023
Ubicación de las Obras IX Región, Temuco, Comuna de Temuco

Nombre de la Empresa Contratista / Rut CV Ingeniería Integral RUT: 12.608.971-6

Presupuesto Oficial $7.068.600

Monto del Contrato $3.910.000

Nombre de los subcontratados, si los hay, e ítems

N/A
subcontratados

Movimiento de Tierra y Construcción Losa base Vigas Anclaje

Características de los trabajos a realizar
Chancador de Mandíbula

Inspección Fiscal N/A

Inspector(a) Fiscal / Profesión N/A

Administrador de Contrato / Profesión Ariel Cortés V. Inge. Civil Industrial - Ing. Prevención Riesgos

Encargado Gestión de Calidad de Obra / Profesión Constanza Sepúlveda Ing. Constructor

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 3

3. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Se indica la organización de la Obra con las interacciones correspondientes a los distintos

profesionales pertenecientes al proyecto.

Este organigrama refleja la independencia jerárquica de la Unidad de Aseguramiento de la

Calidad con respecto a la Unidad de Ejecución de la obra, así como también la autoridad
otorgada por la Dirección de la empresa contratista al Encargado de Gestión de la Calidad
para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra.

Se adjunta a dicho PCdC el “Organigrama” de la Obra” (adjunto Nº1) completar este

documento en los adjuntos, como así también el “Listado del Personal de la Obra” (adjunto
Nº2) completar este documento en los adjuntos y las “Responsabilidades del Personal”
que llevarán el control de los diversos procesos del proyecto. (adjunto Nº3) completar este
documento en los adjuntos

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Empresa Contratista define los Objetivos de Calidad de la Obra, los que corresponden a
una transformación concreta del trabajo a realizar en resultados medibles, razonables,
claros y coherentes, y deben estar en función de los requerimientos mismos del Proyecto.
(construcción, medio ambiente, prevención de riesgos) En adjunto Nº4 completar este
documento en los adjuntos se establecen los “Objetivos de la Calidad del Proyecto”.

5. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC)

CV Ingeniería Integral ha definido el alcance del PCdC, el que deberá contener todas las
partidas o ítems, materiales y servicios que se someterán a control, estas serán indicadas
en las Bases o E.T. El siguiente criterio será utilizado para establecer los niveles que serán
parte de dicho alcance:

Nivel 1:
Es el nivel de máximos requisitos, es aplicable a las partidas o ítems, materiales y servicios
complejos o de difícil ejecución, así como a los ítems relevantes en la programación (ruta
crítica), o por montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones tecnológicas.

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 4

Requerimiento:
Procedimiento Documentado
Diseño de Formularios y Registro (PICE)
SE ADJUNTAN LOS PICE Y FORMATO DE CHEQUEO EN TERRENO DE ESTE NIVEL
(confeccionar sólo un PICE y chequeo en terreno de una partida de Nivel 1. Se adjunta en
ejemplo para que lo tomes como referencia)

Nivel 2:
Se aplica a las partidas o ítems, materiales del desarrollo de mediana complejidad, o los que
se hayan definido para documentar.

Requerimiento:
Instructivos Documentados
Diseño de Formularios y Registro (PICE)
SE ADJUNTAN LOS PICE Y FORMATO DE CHEQUEO EN TERRENO DE ESTE NIVEL

Nivel 3:
Actividades no incluidas en ningún nivel anterior

Requerimiento:
Aplicación de las buenas prácticas
Cumplimiento de las EE.TT. y la Normativa obligatoria

En adjunto Nº5 completar este documento en los adjuntos se encuentra el listado que
establece el “Alcance del PCdC” y los documentos asociados a aplicar durante el transcurso
de la obra. (nivel, ítem, tipo de proceso, proceso específico, información documentada)

6. NORMATIVA APLICABLE

En el presente Plan de Calidad del Contrato PCdC se incluye una lista de leyes, reglamentos,
normas y documentos relevantes, que guardan relación con el contrato. Dichos
documentos de origen externo estarán relacionados al contrato, diseño y construcción de
la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, normativa laboral, etc. En adjunto Nº6
completar este documento en los adjuntos se presenta el “Listado de Leyes, Reglamentos,
Normas, y Otros Documentos” externos del proyecto.

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 5

7. CONTROL DE SALIDAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES Y
ACCIONES CORRECTIVAS

CV Ingeniería Integral asegura que los productos y servicios que no cumplen con los
requerimientos establecidos, sean identificados y controlados para minimizar el efecto de
la no conformidad.

Se establece en el Procedimiento Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas PR-

XX (asignar un código a este procedimiento), el control de las no conformidades,
considerando lo dispuesto en las clausulas 8.7 y 10.2 de la Norma ISO 9001 vigente.

Las no conformidades se clasificarán en:

Grado menor: ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencias
permanentes en la obra.

Grado mayor: defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide
necesariamente la continuación de los trabajos.

Grado crítico: defecto que atañe a los requisitos y especificaciones, así como a la aptitud de
proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso en tanto
no se solucione el problema.

Las No Conformidades detectadas en los trabajos la puede emitir la misma Empresa

Contratista (cualquier dueño de un proceso), el Inspector Fiscal o la Asesoría a la Inspección
Fiscal, autoridades, visitadores de obra, especialistas y auditores.

La persona responsable del control y seguimiento del estado de las no conformidades será
el Encargado de Gestión de Calidad. En el adjunto Nº 7 completar este documento en los
adjuntos, “Listado de Seguimiento y Control de las No Conformidades, se establece la forma
de gestionar estas.

8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de CV Ingeniería

Integral, se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de los Documentos PR-XX (asignar un código a este procedimiento).

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 6

La finalidad es asegurar que los documentos se aprueben antes de su emisión, que se
revisen y actualicen los documentos, se identifique la modificación y la condición de la
edición vigente de los documentos, asegurar que las versiones vigentes estén disponibles
en sus lugares de uso, asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables,
asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución
controlada, evitar el uso de documentos obsoletos, aplicándoles una identificación
apropiada cuando se retienen con algún propósito.

9. PROCESOS OPERATIVOS
Para asegurar la calidad de las actividades mencionadas en los niveles 1 y 2 serán adoptados
Procedimientos y Registros Operativos para las actividades de nivel 1 y sólo Registros
Operativos para las actividades de nivel 2, debiendo estos ser conocidos al menos por el
personal mencionado en el organigrama y atingente a las distintas faenas. Estos
documentos deben estar disponibles para consultas.

En estos procedimientos se definen las responsabilidades, los métodos de ejecución, los

criterios a aplicar, la secuencia de las operaciones a realizar, los equipos necesarios, las
condiciones de ejecución y los controles internos. Para los casos que sea necesario, los
procedimientos operacionales consideran registros de respaldo de las actividades
asociadas, para lo cual pueden considerar inspecciones, pruebas, registros operativos y
otros registros que respalden los criterios de aceptación considerados en los
requerimientos aprobados por el Mandante.

De acuerdo a lo estipulado en el alcance del presente PCdC, las actividades a controlar bajo
el requerimiento de procedimientos y/o Instructivos y registros operacionales
documentados, son todos aquellos que se encuentren en el Nivel 1 y 2.

10. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS Y PICE (NIVEL 1)

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado clasificación Nivel 1, requerirán del desarrollo de Procedimientos
Documentados para su ejecución. Los procedimientos deberán contener al menos la
siguiente información:

-Programación y o planificación para la ejecución de las actividades

-Indicar las actividades o procesos a controlar
-Frecuencia de los Controles
-Tipo de Inspección
-Responsable de la Inspección
-Condiciones de aceptación o rechazo
-Requerimientos de la EE.TT.

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 7

11. INSTRUCTIVOS DE EJECUCIÓN DE LOS ITEMS Y PICE (NIVEL 2)

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado clasificación Nivel 2, requerirán del desarrollo de Instructivos
Documentados para su ejecución. Los Instructivos específicos deberán contener al menos
la siguiente información:

-Responsables de la actividad
-Programación de la actividad
-Secuencia de actividades
-Frecuencia de los controles
-Tipo de inspección
-Condiciones de acepción y rechazo según lo indicado en las EE.TT.

12. PLAN DE INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYOS (PICE)

CV Ingeniería Integral para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio con los
requisitos determinados por el cliente, utiliza los servicios tanto internos como externos de
medición y monitoreo en una materia o especialidad, debidamente calificados y certificados
para tales efectos.

En función del tipo de actividad, las bases de proyecto y la normativa legal vigente, se
establece para cada partida de Nivel 1 y 2 la manera en que la organización asegura el
cumplimiento de los requerimientos, los cuales necesitan un sistema de control,
verificación y cumplimiento. Dependiendo del tipo de variables a controlar, las inspecciones
se verán reflejadas a través de los PICE y formatos de chequeo en terreno y adicionalmente,
según aplique, a través de certificados emitidos por organismos competentes de acuerdo a
la naturaleza de la variable y/o actividad a controlar.

La participación de terceras partes u organismos externos queda determinada en función

del tipo de verificación o ensayo que se deba realizar, donde el criterio de definición está
dado si se poseen los equipos o instrumentos y el personal calificado para realizar dichos
ensayos.

El Encargado de Gestión de Calidad, tendrá la responsabilidad tanto de gestionar la solicitud

de ensayos e inspecciones, presenciar (si es necesario) las inspecciones y/o pruebas y
solicitar o gestionar los certificados que se emitan.

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 8

13. SELECCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA OBRA

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de
las actividades establecidas en el Procedimiento de Compra de Materiales PR-XX (asignar
un código a este procedimiento), el cual describe la forma en que se realizarán los
requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los
documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado
se ajuste exactamente a lo especificado por el mandante, o a lo establecido en el apartado
8.4 de la Norma ISO 9001 vigente.

Se adjunta en el presente PCdC un “Listado de Materiales y Productos a Controlar” (adjunto

Nº 8) completar este documento en los adjuntos y un listado de “Condiciones
Almacenamiento y Manejo de Materiales y Productos”. (adjunto Nº9) completar este
documento en los adjuntos

14. SUB-CONTRATOS

CV Ingeniería Integral, en el Procedimiento de Sub-Contratos PR-XX (asignar un código a

este procedimiento), establece el control que se dará a estos procesos externos,
considerando a aquellos que proporcionen confianza y que sean capaces de asumir los
requisitos del PCdC establecidos para la Obra. Para estos efectos, la Empresa debe
contemplar el control de dichos procesos que va a aplicar en base al apartado 8.4 de la
Norma ISO 9001 (vigente). En caso que la organización a subcontratar no posea
implementado un sistema de gestión de calidad, CV Ingeniería Integral la hará partícipe de
su PCdC a través de la entrega de éste con la exigencia de obligatoriedad de su
cumplimiento. Se adjunta “Listado de Sub-Contratos” que serán parte del proyecto.
(adjunto Nº 10) completar este documento en los adjuntos

15. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

CV Ingeniería Integral, ha desarrollo el Procedimiento de Prevención de Riesgos PR-XX

(asignar un código a este procedimiento) para dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la ley, decretos, normas, Bases Administrativas, etc. en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional, orientadas a controlar las operaciones a realizar en el
proyecto, con el fin de proteger a los trabajadores, maquinarias, equipos y materiales. El
responsable de la verificación de cada una de las actividades descritas será el profesional
Experto en Prevención de Riesgos del proyecto.

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 9

16. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CV Ingeniería Integral, ha desarrollo el Procedimiento de Medio Ambiente PR-XX (asignar

un código a este procedimiento) y Procedimiento de Participación Ciudadana PR-XX
(asignar un código a este procedimiento), para dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el contrato en esta materia.

El responsable de la verificación de cada una de las actividades descritas será el profesional

Experto en Prevención de Riesgos del proyecto, quien a la vez será apoyado por Encargado
de Medio Ambiente y Participación Ciudadana de acuerdo a las necesidades de la obra.

17. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS

CV Ingeniería Integral, ha desarrollo el Procedimiento de Control de Equipos de Medida y

Ensayo PR-XX (asignar un código a este procedimiento) que establece los métodos de
calibración y verificación de dichos equipos que serán sometidos a control. Lo anterior, en
conformidad a lo dispuesto en la cláusula 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001 vigente. Se adjunta
“Listado de Equipos de Medida y Ensayo”. (adjunto Nº11) completar este documento en
los adjuntos

18. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de

Calidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 vigente, las disposiciones
planificadas y las Bases del presente contrato, se realizarán auditorías de calidad siguiendo
los parámetros establecidos en el Procedimiento de Auditorías de Calidad PR-XX. (asignar
un código a este procedimiento)

Dichas auditorías serán planificadas y coordinadas por el Encargado de Gestión de Calidad

de la Obra, considerando como actividades críticas la programación, planificación,
ejecución y emisión de registros del proceso en cuestión. Además de asegurarse de la
calificación de los auditores, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en las
Bases del contrato.

El mandante podrá realizar auditorías al PCdC de la obra, según lo disponga, para verificar
el adecuado desarrollo y funcionamiento de este contrato.

19. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 10

CV Ingeniería Integral deberá llevar a cabo la determinación, evaluación y planificación
de las acciones pertinentes, para abordar los riesgos que puedan afectar el efectivo
desarrollo del proyecto. Para tal efecto, la gestión de los riesgos señalada podrá considerar
lo siguiente:

Identificar los riesgos / valorizar los riesgos / tomar el riesgo en orden de perseguir una
oportunidad / eliminar la fuente de riesgo / cambiar la probabilidad o consecuencia /
compartir el riesgo / aceptar el riesgo en base a una decisión informada

Esta gestión debe abordar como mínimo los siguientes procesos: las partidas de nivel 1 y 2,
los procedimientos operativos y complementarios, el programa de trabajo, los PICE.

En el adjunto Nº12 completar este documento en los adjuntos “Matriz de Gestión de los
Riesgos” se detalla cómo abordar dicho proceso.

20. INFORME MENSUAL Y FINAL

CV Ingeniería Integral presentará al mandante un informe mensual que contenga: un

informe ejecutivo que refleje el estado de la obra y la evolución del contrato, antecedentes
generales del contrato, diseño y ejecución de las obras (carta Gantt, avance físico del
proyecto con indicación de los niveles 1, 2 y 3, nómina de trabajadores indicando
cumplimiento laboral y previsional, listado de maquinaria y recursos existentes en la obra,
resumen de las no conformidades, requerimientos de información y de aclaración,
problemas en la construcción y análisis de riesgos, implementación del PCdC, detalle de
avances de la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, participación ciudadana,
fotografías y videos). El informe final se considera de forma resumida, los contenidos antes
mencionados.

En adjunto Nº13 completar este documento en los adjuntos se detalla en la “Situación de

Avance del Plan de Calidad del Contratista”

En adjunto Nº14 completar este documento en los adjuntos se detalla el “Listado de

Procedimientos e Instructivos Documentados y Otros Documentos de Apoyo al PCDC”.

En adjunto Nº15 completar este documento en los adjuntos se detalla el “Listado de la

Documentación Adjunta de Apoyo al PCDC”.

21. ADJUNTOS DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 11
Documentación sujeta a actualización o generación durante el Contrato.
(se deben completar estos adjuntos, los cuales se entregan en formato Excel)

Adjunto 1: “Organigrama”
Adjunto 2: “Listado del Personal”
Adjunto 3: “Responsabilidades”
Adjunto 4: “Objetivos de Calidad”
Adjunto 5: “Alcance del PCdC”
Adjunto 6: “Normativa Aplicable”
Adjunto 7: “Listado de No Conformidades”
Adjunto 8: “Listado de Materiales y Productos a Controlar”
Adjunto 9: “Condiciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales”
Adjunto 10: “Listado de Sub-Contratos”
Adjunto 11: “Listado de Equipos de Medida y Ensayo”
Adjunto 12: “Matriz de Gestión de los Riesgos”
Adjunto 13: “Situación de Avance del PCdC”
Adjunto 14: “Listado de Procedimientos e Instructivos Documentados y otros Documentos
de Apoyo al PCDC”
Adjunto 15: “Listado de Adjuntos de Apoyo al PCDC”

* PICE adjuntos de las partidas del Nivel 1

(dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel)
(Para este caso sólo debes confeccionar un PICE de Nivel 1 para que entiendas y aprendas
como se confeccionan. Señalar que no puedes enviar el mismo del ejemplo, ya que es una
referencia para el desarrollo de vuestra parte)

* PICE adjuntos de las partidas del Nivel 2

(en este caso no se debe confeccionar un PICE para este nivel)
(dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel)

* UNA VEZ TERMINADO ESTE PCDC, FAVOR ELIMINAR LOS COMENTARIOS

EN AMARILLO.

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 12

 Tabla de Modificaciones
LOGO
(dejar sin modificar)
(colocar logo de tu
Esta tabla se va completando en la medida que el PCdC va
empresa)
sufriendo modificaciones a lo largo del proyecto)
Fecha Capítulo Versión Descripción de la Modificación

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 13

 Fecha: 22/04/2023

CV Ingeniería
Integral ORGANIGRAMA DE LA OBRA
Código: CVOL-010

Versión: 0

Adjunto Nº1

Administrador
de Contrato

Gestion de
APR
Calidad

Supervisor Electro
OOCC Mecanico

Albañil

Enfierrador

Operador
Maquinaria
 Fecha: 22/04/2023

CV
Código: CVOL-011
Ingeniería LISTADO DEL PERSONAL DE LA OBRA
Integral Versión: 0

Adjunto Nº2

Nº Cargo en la Obra Nombre

1 Profesional Residente Juan Pérez González EJEMPLO

2 Administrador de Contrato Ariel Cortés Villalobos

3 Gestion de Calidad Constanza Sepulveda Guzman

4 Prevencion de Riesgos Paula Espinoza Díaz

5 Supérvisor OOCC Mayo Uribe Barros

* Citar 4 cargos (mantener el ejemplo)

 Fecha: 22/04/2023

cv Integral
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
Código: CVOL-012

Versión: 0

Adjunto Nº3

Nº Fuciones y Responsabilidades Personal de Obra

Profesional Residente; encargado de administrar, gestionar y controlar el contrato
1 Encargado de la Obra - Residente EJEMPLO
en términos de costos, calidad y seguridad.
Encargado de administrar, gestionar y controlar el contrato en términos de costos,
2 Administrador de Contrato
calidad y seguridad.
Encargado de chequear, controlar y gestionar el cumplimiento de los estandares
3 Gestion de Calidad
de , calidad.
Encargado de administrar, gestionar y controlar el Sistema de Gestion de
4 Prevencion de Riesgos
Seguridad y Salud Ocupacional.
Encargado de administrar los recursos, gestionar requerimientos y controlar la
5 Supérvisor OOCC
ejecucion del Proyecto.

* Citar 4 responsabilidades (mantener el ejemplo)

 Fecha: 22/04/2023

cv Integral
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Código: CVOL-013

Versión: 0

Adjunto Nº4

Nº Objetivo de la Calidad Meta Indicador Responsable Actividades para lograrlo Frecuencia Recursos

* Cumplir con la carta gantt del proyecto

Técnicos
* Establecer reuniones diarias de trabajo
-Logísticos
* Comunicación permanente con el cliente para
-RR.HH.
Cumplir con el avance avance real / *100 Jefe de Terreno / verificar el cumplimiento de sus requisitos
1 100% Mensual -Software EJEMPLO
programado para la obra avance programado Profesional Residente * Implementar sistema permanente de
-Administrativos
autocontrol en terreno
-Infraestructura
* Llevar el control de las partidas que se
-Maquinas y equipos
ejecutan en terreno

Técnicos
. Cumplimento total examenes -Logísticos
Tasa de accidentabilidad pre ocupacionales -RR.HH.
2 Accidentabilidad "CERO" 100% periodo duracion Todo el Organigrama .Confeccion, Difusion y Puesta en marcha Diario -Software
Proyecto PTS’s -Administrativos
.Comunicacion efectiva en todas las lineas -Infraestructura
-Maquinas y equipos

Cumplir con el Procedimiento de NC

establecido por la Empresa. -Instruir al -Técnicos -$$$$$$ -
Cumplir con el cierre eficaz
personal acerca del tratamiento de las no Logísticos -RR.HH. -
de > ó = a un NC cerradas eficazmente
3 Jefe de Calidad conformidades. -Llevar el control, en una Mensual Software -
las No Conformidades 70% / Total de NC generadas
matriz, de todas las NC generadas para un Administrativos -
generadas en Obra.
realizar seguimiento. -Realizar un buen Infraestructura
análisis de causa para cada NC.

* Planificar 2 objetivos de calidad, que pueden ser orientados en temas de construcción, prevención de riesgos, medio ambiente o control de gestión para la obra. (mantener el ejemplo)
 Fecha: 22/04/2023

cv ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Código: CVOL-014

Integral Versión: 0

Adjunto Nº5

Información Documentada Asociada

Nivel 1 Item - partida - materiales - servicios Procesos Proceso Específico
(Procedimiento, Instructivo, Formulario, otro)
No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)
Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control topográfico Procedimiento de Topograía (Empresa)

Operativos Ejecución de la partida Procedimiento de excavacion general abierta PR-5.201.3
1 5.201 Excavacion General abierta
Disposicion de los materiales Requisitos seccion 5,205

Selección de personal competente Procedimiento de RR.HH. (Empresa)

Complementarios Prevención de riesgo Medio Ambiental en la obra Procedimiento de Impacto Ambiental (Empresa)

Control de equipos de medición y ensayo Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo

No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control topográfico Procedimiento de Topograía (Empresa)

Operativos Control de materiales Procedimiento de Compra de Materiales (Empresa)
2 5.302 Base Granular EJEMPLO
Ejecución de la partida Procedimiento de Base Granular PR-5.302

Selección de personal competente Procedimiento de RR.HH. (Empresa)

Complementarios Prevención de riesgo en la obra Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)

Control de equipos de medición y ensayo Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo

No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control de OOCC Procedimiento de Hormigonado (Empresa)

3 5.305 Bases Abiertas Ligadas con Cemento
Complementarios
Nivel 2 Item - partida - materiales - servicios
Operativos Control de materiales Procedimiento de Compra de Materiales (Empresa)
Procedimiento Base Abierta Ligada Cemento PR-
Ejecución de la partida
5.305.202
Selección de personal competente Procedimiento de RR.HH. (Empresa)
Prevención de riesgo en la obra Programa de Prevencion de Riesgos
Gestion Logistica Procedimiento de adquisiciones y manejo de stock critico
Información Documentada Asociada
Procesos Proceso Específico
(Procedimiento, Instructivo, Formulario, otro)
No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)
Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control topográfico Procedimiento de Topograía (Empresa)

Operativos Control de materiales Procedimiento de Compra de Materiales
1 5.206 Relleno Estructural EJEMPLO
Ejecución de la partida Instructivo de Relleno Estructural IT-206
Selección de personal competente Procedimiento de RR.HH. (Empresa)
Complementarios Prevención de riesgo en la obra Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)

Control de equipos de medición y ensaye Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo

No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control topográfico Procedimiento de Topograía (Empresa)

Operativos Control de materiales Procedimiento de Compra de Materiales
2 5.207 Defensas Fluviales de Riveras
Ejecución de la partida Instructivo de Defensas Fluviales de Riveras, Tabla 5.207.201 A

Selección de personal competente Procedimiento de RR.HH. (Empresa)

Complementarios Prevención de riesgo Medio Ambiental en la obra Procedimiento de Impacto Medio Ambiental (Empresa)

Control de equipos de medición y ensaye Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo

No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control OOCC/Prevencion de Riesgos Procedimeitnos de Op. Maquinaria pesada y Sobre esfuerzo

Operativos Proteccion de la Propiedad Instructivo Numeral 5.201.304, seccion 5.201
3 5.208 Retiro de Material Excedente
Ejecución de la partida Instructivo Numeral 5.208.302, seccion 5.208

Selección de personal competente Procedimiento de RR.HH. (Empresa)

Complementarios Control de equipos de medición y ensaye Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo

SSO&MA en la obra Ley 19300

Información Documentada Asociada

Nivel 3 Item - partida - materiales - servicios Procesos Proceso Específico
(Procedimiento, Instructivo, Formulario, otro)
No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)
Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control topográfico Procedimiento de Topograía (Empresa)

1 5.102 Despeje y Limpieza de la Faja Operativos EJEMPLO
Ejecución de la partida Cumplir MC-V5 Ítem 5.102

Selección de personal competente Procedimiento de RR.HH. (Empresa)

Complementarios
Prevención de riesgo en la obra Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)

No conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control Operacional Programa Prevencion de Riesgos (Empresa)

Operativos
2 NCh 349 Seguridad e Higiene Ejecución de la partida D.S. N° 594

Selección de personal competente RRHH

Complementarios Prevención de riesgo en la obra Ley 16.744, NCh 349

Prevención de riesgo Medio Ambiental en la obra Ley 19300, Decreto N°379

Acciones Preventivas Programa Prevencion de Riesgos (Empresa)

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Control Operacional D.S. N° 594

Operativos
3 Cierre Perimetral Ejecución de la partida Ley 16.744, NCh 349

Prevención de riesgo en la obra Ley 16.744, NCh 349

Complementarios Prevención de riesgo Medio Ambiental en la obra Ley 19300, Decreto N°379

* Citar 2 partidas de Nivel 1 / 2 partidas de Nivel 2 / 2 partidas de Nivel 3. Indicar el tipo de proceso (gestión, operativo y complementario) y el proceso
específico. Además de señalar la información documentada asociada. Señalar que puedes dejar los mismos documentos o referencias que se citan para las partidas
que definirás.
(mantener el ejemplo).

EJEMPLO
 Fecha: 22/04/2023

Código: CVOL-015
LISTADO DE LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y OTROS DOCUMENTOS
Versión: 0

Adjunto Nº6

Nº Identificación del documento Año Actividades Asociadas Responsable Formato Ubicación

En relación a Temas Laborales
1 Código del Trabajo 2021 Administración del RR.HH. Administrativo de Obra Digital Dropbox EJEMPLO

2 LEY 21015 INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 Administración de RR.HH. Administrativo de Obra Digital Dropbox

3 LEY 19069 ESTABLECE NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES 1994 Administracion de Contrato/Sindicatos Adm. Cont./Representante Sindical Digital Dropbox
En relación al Diseño y Construcción

1 Bases del Proyecto 2021 Cumplimiento de requisitos del cliente Profesional Residente Digital Dropbox EJEMPLO

2 Especificaciones Tecnicas Generales de Construccion Vol. 5 2010 Establece Politicas, criterios, procedimientos Jefe de Obra Digital Dropbox

3 NCh 349 seguridad en los trabajos de excavaciones a tajo abierto 1999 Excavaciones a tajo abierto Jefe de Obra/APR Digital Dropbox
En relación a la Prevención de Riesgos

1 Ley 16.744; Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 2019 Cumplir con la seguridad del personal Prevencionista de Riesgos Digital Dropbox EJEMPLO

2 20001 Ley del Saco 2005 Control peso maximo de manipulacion carga Prevencionista de Riesgos Digital Dropbox
3 D.S. N° 594 1999 REGL. CONDICIONES SAN. Y AMB. BASICAS Prevencionista de Riesgos Digital Dropbox
En relación al Medio Ambiente

1 Decreto Supremo Nº43; Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 2016 Cumplir con buena disposición de materiales Encargado de Medio Ambiente Digital Dropbox EJEMPLO

2 Ley 19.300 1994 BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE Encargado de Medio Ambiente Digital Dropbox
3 D.S. N° 40 2012 REGL. SISTEMA EVALUACIÓN IMP. AMBIENTAL Encargado de Medio Ambiente Digital Dropbox

* Citar 2 documentos externos relacionados a temas laborales (mantener el ejemplo)

* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de diseño y construcción (mantener el ejemplo)
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de prevención de riesgos (mantener el ejemplo)
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de medio ambiente (mantener el ejemplo)
 Fecha:14/05/2023

Código: CVOL-016
LISTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA NO CONFORMIDADES
Versión: 0

Adjunto Nº 7

Fecha de Fecha de Fecha de

Origen Fecha Clasificación Acción Análisis de causa Acción correctiva Costo de Fecha de Cierre
N° Descripción Implementación Implementación Verificación de la eficacia
(a) (b) (*) inmediata No Calidad (b)
(b) (b) (b)

*Cambiar equipos menores

*equipos en mal estado
No se cumple con el control de docilidad del hormigón Cumplir a la brevedad *Mejorar canales de comunicación
1 C 08-03-2021 Grado Mayor 08-03-2021 *problemas de comunicación 04-04-2021 Julio de 2021 $254.955 11 de Julio de EJEMPLO
cada 7m3. Lo anterior contrapone a lo establecido en con el control cada 7m3 *Establecer planificación diaria de estas actividades
*falta de planificación 2021
el Procedimiento de Hormigón. del hormigón *Capacitación del personal
*falta de control
*Implementar lista de chequeo para el control

Corregir
inmediatamente el
control a temperaturas *equipos de calefaccion en mal *Cambiar equipos de calefaccion
No se cumple con el control de la temperatura del
estandar (5°C) por estado *Mejorar canales de comunicación
2 AIF hormigón superior a 0°C. Lo anterior se contrapone a 14-05-2023 Grado Critico 14-05-2023 18-05-2023 18-05-2023 $3,578,456 30-05-2023
conteneruna altura *problemas de comunicación *Establecer planificación diaria de estas actividades
lo establecido en el Procedimiento de Hormigonado a
superior a 1.80 m, para *falta de planificación *Capacitación del personal
bajas temperaturas NCh N° 170, Of. 85.
una buena reaccion *falta de control *Implementar lista de chequeo para el control
quimica entre agua y
cemento

Hacer pruebas de
Muestreo sometido a probeta de 200 mm de arista, de endimiento para
3 AIF *Implementar lista de chequeo para el control antes
28 dias de edad de H 30, presenta resitencia inferior a 14-05-2023 Grado Menor complementar las 18-05-2023 *falta de control 20-05-2023 18-06-2023 $687,25 30-06-2023
del curado
30 Mpa propiedades del
hormigon

(a) Colocar las letras que corresponda, según quien haya detectado la No Conformidad: C: Contratista / AIF: Asesoría a la Inspección Fiscal

(b) Las fechas se anotarán en: dd - mm - aaaa

* Clasificación: Grado Crítico / Grado Mayor / Grado Menor

* Redactar 2 no conformidades relacionadas a procesos constructivos de obra (mantener el ejemplo)

 Fecha: 22/04/2023

Código: CVOL-017
LISTADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS A CONTROLAR
Versión: 0

Adjunto Nº8

Material o Producto Parámetros a Controlar Método Frecuencia Proveedor

Inspección Visual
Cemento Calidad Cada 100 sacos (o por pedido) Cementos Bío Bío EJEMPLO
(ver certificado)

Enfierradura Calidad por Corrosion Inspeccion Visual cada 20 cadenas Barraca de Fierro

Instrumento
Moldajes madera Humedad 2 veces al dia Barraca Central
termohigrómetro

Aditivo impermeabilizante Orden de almacenaje Inspeccion Visual 1 vez por dia Ferreteria Central

Polietileno Condicion de almacenaje Inspeccion Visual 1 vez por dia Ferreteria Central

* Citar 4 materiales o productos a controlar (mantener el ejemplo)

 Fecha: 14/05/2023

Código: CVOL-018
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
Versión: 0

Adjunto Nº9

Material o Producto Identificación Ubicación Condiciones de almacenamiento y manejo

mantener sobre pallets - no almacenar en lugar húmedo -

Cemento Por nombre Bodega de obra EJEMPLO
mantener bajo techo - no apilar más de 10 sacos

Mnatener sobre soportes anclados a la pared, no

Enfierradura Por diematros Bodega de obra almacenar en lugar humedo, apilado clasificado por
diametro
Mnatener sobre soportes anclados a la pared, no
Moldajes madera Por pulgadas Bodega de obra almacenar en lugar humedo, apilado clasificado por
diametro

mantener sobre pallets - no almacenar en lugar húmedo -

Aditivo impermeabilizante Por litros Bodega de obra mantener bajo techo - no apilar más de 5 valdes

Mnatener sobre soportes anclados a la pared, no

Polietileno Por rollos Bodega de obra almacenar en lugar humedo, apilado clasificado por
diametro

* Citar 4 materiales o productos a preservar y almancenar ( mantener el ejemplo)

 Fecha: 22/05/2023

Código: CVOL-019
LISTADO DE SUB CONTRATOS
Versión: 0

Adjunto Nº10

Proceso a Intervenir Nombre del Sub Contrato Especialidad

Alcantarillado Jaime Castillo Brevis Instalaciones Sanitarias EJEMPLO

Electricidad Felipe Antivil Antivil Instalaciones cajas electricas

Aseo Industrial Los Limpiadores SpA. Retiro de escombros

A.
Alimentacion Los Comilones E.I.R.L. Almuerzos

* Citar 3 sub contratos para la obra (mantener ejemplo)

 Fecha: 22/04/2023

Código: CVOL-020
LISTADO DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS
Versión: 0

Adjunto Nº11

Verificación Calibración Fecha de Calibración /

Equipo Modelo Nº Serie Responsable Observaciones
Método Frecuencia Método Frecuencia Verificación

Nivel Topográfico EJEMPLO

DSZ-3 3426578 ------ ------ PGO-03 Anual Jefe de Topografía Sin observaciones Julio de 2021
(Topcon)

Jefe de Planta Material

Pesometro FLUITEK 489752 ------ ------ PGO-03 Semestral Sin observaciones abr-23
Construccion

Codificador 360ppr Jefe de Planta Material

Encoder 568492 ------ ------ PGO-03 Semestral Sin observaciones may-23
Incremental Construccion

* Citar 2 equipos de medida y ensayos (mantener el ejemplo)

* Señalar que no se deben citar equipos menores, como por ej. vibrador de
inmersión, betonera, placa compactadora, etc. Ni tampoco maquinaria, como
por ej. motoniveladora, rodillo, excavadora, etc.
 Fecha: 22/04/2023

Código: CVOL-021
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Versión: 0

Adjunto Nº12

Riesgo Factores de Riesgo Nivel del Riesgo Medidas de gestión del Riesgo Seguimiento Evaluación de las medidas

Capacitación en el
Digitalización en los sistemas Bajo uso de plataformas
digitales
Se logra la optimización de
los tiempos de respuesta a
Mensual
los clientes basados en la
digitalización de los sistemas

Congelamiento en el Se alcanza un interés más

incremento de cartera Baja en el posicionamiento del Mayor presencia en alto por parte del mercado
Alto Semanal
de clientes según la mercado R.R.S.S potencial
media

Definición clara de
los limites en la Se eliminan los tiempos
Sobre carga de trabajo con Medio
prestación de Mensual muertos por visitas
clientes anteriores
servicios innecesarias a clientes

* Determinar un riesgo enfocado en la obra. El cual puede estar relacionado a una partida, control, gestión, planificación, etc. (Señalar que en el taller 5 del módulo 1 realizaste un taller
similar.
 Fecha: 22/04/2023

Código: CVOL-022
SITUACIÓN DE AVANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
Versión: 0

Adjunto Nº13

Documento Código Documento Revisión Estatus Observaciones

[a] [b]

Plan de Calidad del Contrato (PCdC) CVOL-001 1 A

Datos Básicos del Contrato Antecedentes del Contrato CVOL-001 1 A

Organigrama CVOL-010 1 A
Organización del Contratista Listado de personal y su cargo CVOL-011 1 A

Descripción de funciones y responsabilidades CVOL-012 1 A

Objetivos de Calidad
Objetivos y metas específicos para el contrato CVOL-013 1 A
Específicos para el contrato
Alcance del Plan Alcance del PCdC CVOL-014 1 A

Normativa Aplicable Listado de normativa aplicable CVOL-015 1 A

Control de salidas, productos y servicios no conforme CVOL-016 1 A

Control de Gestión
Procedimiento para la supervisión y control de la
CVOL-002 1 A
información documentada

Procedimiento de compra de materiales y productos CVOL-003 1 A

Procedimiento para subcontrataciones CVOL-004 1 A

Procedimiento para el acopio, almacenamiento, manejo y control de
CVOL-018 1 A
materiales y productos
PROCEDIMIENTOS y PICE Nivel 1

Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem 5.302 CVOL-026 1 A

Control de Procesos Operativos
Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem 5.201 Excavacion General abierta CVOL-027 1 A *Citar los procedimientos de las dos partidas
Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem 5.305 Bases Abiertas Ligadas con Cemento CVOL-028 1 A de Nivel 1 que definiste en el alcance.

INSTRUCTIVOS y PICE Nivel 2

Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem 5.206 CVOL-029 1 A

Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem 5.207 Defensas Fluviales de Riveras CVOL-030 1 A *Citar los Instructivos de las dos partidas de
Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem 5.208 Retiro de Material Excedente CVOL-031 1 A Nivel 2 que definiste en el alcance.

Procedimiento para dar cumplimiento laboral y previsionales del contratista CVOL-032 1 A

Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos impuestos por las bases
CVOL-005 1 A
de prevención de riesgos para contratos de obra pública
Procesos Complementarios Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos ambientales CVOL-006 1 A

Procedimiento para la gestión de participación ciudadana CVOL-007 1 A

Procedimiento para la Gestión y resguardo de la Información documentada del

CVOL-033 1 A
Contrato

Control de Equipos y medidas Procedimientos para el control de equipos de medida y ensayos CVOL-008 1 A

Auditoria Interna de Calidad Programa de Auditorías CVOL-009 1 A

NOTAS:
(a) En la columna "revisión": colocar el número o letra de la revisión o versión vigente a la fecha
(b) En la columna "estatus": colocar la letra que corresponda. A = aprobado / O = observado / P = presentado

* Completar la columna de código del documento. (asignar el código que gustes)

* Completar la columna de revisión. (asignar el número de revisión que gustes, por ej. 0-1-2, etc.)

* Completar la columna de estatus. (indicar si está aprobado-observado-presentado)

 Fecha: 22/05/2023 Indicar fecha de elaboración

Código: CVOL-023 Asignar un código

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DOCUMENTADOS
Y OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PCDC Versión: 0

Adjunto Nº14

PROCEDIMIENTOS DE NIVEL 1 DEL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Fecha de
Nº Nombre del Procedimiento Código Versión Formato Ubicación
Aprobación
1 Procedimiento de Base Granular PR-302 0 15-07-2021 Digital Dropbox EJEMPLO

2 Procedimiento de excavacion general abierta PR-5.201.3 0 16-05-2023 Digital Dropbox

3 Procedimiento Base Abierta Ligada Cemento PR-5.305.202 0 17-05-2023 Digital Dropbox

*Citar los 2 Procedimientos de las partidas de Nivel 1 que definiste en el alcance del plan. (adjunto 5)

INSTRUCTIVOS DE NIVEL 2 DEL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Fecha de
Nº Nombre del Instructivo Código Versión Formato Ubicación
Aprobación
1 Instructivo de Relleno Estructural IT-206 0 15-07-2021 Digital Dropbox EJEMPLO

2 Instructivo de Defensas Fluviales de Riveras, Tabla 5.207.201 A 0 17-05-2023 Digital Dropbox

l 5.201.304,
3 Instructivo Numeral 5.201.304, seccion 5.201 0 17-05-2023 Digital Dropbox
seccion 5.201
*Citar los 2 Instructivos de las partidas de Nivel 2 que definiste en el alcance del plan. (adjunto 5)

OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Fecha de
Nº Nombre del Documento Código Versión Formato Ubicación
Aprobación
1 Procedimiento de compra de materiales y productos CVOL-003 1 17-05-2023 Digital Dropbox

2 Procedimiento para subcontrataciones CVOL-004 1 17-05-2023 Digital Dropbox

Procedimiento para el acopio, almacenamiento, manejo y control de materiales y
3 CVOL-018 1 17-05-2023 Digital Dropbox
productos
4 Procedimiento para dar cumplimiento laboral y previsionales del contratista CVOL-032 1 17-05-2023 Digital Dropbox
Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos impuestos por las bases
5 CVOL-005 1 17-05-2023 Digital Dropbox
de prevención de riesgos para contratos de obra pública
6 Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos ambientales CVOL-006 1 17-05-2023 Digital Dropbox

7 Procedimiento para la gestión de participación ciudadana CVOL-007 1 17-05-2023 Digital Dropbox

8 Procedimientos para el control de equipos de medida y ensayos CVOL-008 1 17-05-2023 Digital Dropbox

9 Programa de Auditorías CVOL-009 1 17-05-2023 Digital Dropbox

*Citar los 9 procedimientos documentados que se declaran en el Plan de Calidad, a los cuales le asignaste un código. (están en el punto 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 y 18)
 Fecha: 22/04/2023

CV Ingeniería
Integral LISTADO DE ADJUNTOS DE APOYO AL PCDC
Código: CVOL-024

Versión: 0

Adjunto Nº15

Adjunto Nº Nombre del Documento Versión Fecha

1 Organigrama 0 22-04-2023

2 Listado del Personal 0 22-04-2023

3 Responsabilidades 0 22-04-2023

4 Objetivos de Calidad 0 22-04-2023

5 Alcance del PCdC 0 22-04-2023

6 Normativa Aplicable 0 22-04-2023

7 Listado de No Conformidades 0 22-04-2023

8 Listado de Materiales y Productos a Controlar 0 22-04-2023

9 Condiciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales 0 22-04-2023

10 Listado de Sub-Contratos 0 22-04-2023

11 Listado de Equipos de Medida y Ensayo 0 22-04-2023

2 Matriz de Gestión de los Riesgos 0 22-04-2023

13 Situación de Avance del PCdC 0 22-04-2023

14 Listado de Proced. e Instructivos Docum. y Otros Documentos de Apoyo al PCDC 0 22-04-2023

15 Listado de Adjuntos de Apoyo al PCDC 0 22-04-2023

* Dejar estos documentos sin modificar Indicar fecha de

aprobación del
documento.
 Código PICE - CVOL - 5.305

LOSA CHANCADOR DE MANDIBULA AREA PRIMARIA Versión 0

Fecha 22-04-2023
PLAN DE INSPECCIONES, CONTROLES Y ENSAYOS (PICE) Página 1 de 1

ÍTEM PR-5.305 Procedimiento de Bases Abiertas Ligadas con Cemento Nivel 1

Referencia Método de
Etapa N° Actividad /Elemento Descripción del estándar/ Criterio de aceptación Frecuencia Responsable (*)
Normativa Inspección
PR-5.305 ET 8.401.1 MC-V8
Medición Cada 10 mt3 JT/CAP
NCh 148
1 Materiales El cemento hidraulico se ajusta a las especificaciones tecnicas

Los aridos para bases abiertas se ajustan a los requsitos de calidad y graduacion ET 8.101.1 MC-V8 Medición Cada 10 mt3 JT/CAP

2 Personal Con charla operativa, EPP adecuados y en buen estado Ley 16.744 Observación Al inicio JT/PR
Trabajos
Programa de Prevención de
Preliminares PR/RES/ECO/TOP/LAB/JT/CA
3 Prevención de riesgos Riesgos controlados en el sector de trabajo Riesgos, 5.004, Disposiciones de Observación Durante la Obra
P
Seguridad
Alcance ET 5.702 MC-V6 MC-V4 Observación Durante la Obra PR/JT/CAP

4 Señalización del sector Señalizacion Vertical Lateral NCh-212 Observación Durante la Obra PR/JT/CAP

Materiales NCh-301 SAE 2 Observación Durante la Obra PR/JT/CAP

1 Contenido de Cemento Habilitacion Cnacha de Prueba PR-5.305.301 Medición Cada 20 mt2 JT/CAP
Preparación e Impermeabilización de la Superficie
2 Subrasante Sección 5.209, 5.301 ó 5.302 Medición Cada 20 mt2 JT/CAP
de Apoyo
3 Preparación de la Mezcla Plantas de Preparacion PR-5.305 Observación Durante la Obra LAB/JT / TOP/PR
Ejecución del
proceso
4 Transporte y Colocación Temperatura Ambiental Sobre 2ºC ET 8.102.16 MC-V8 Medición Por tramo JT

5 Compactación y Terminación de la Superficie Compactación, Densificación y Superficie Terminada ET 5305301 Observación Por tramo JT / TOP

6 Juntas de Construcción Cumplir con 5.305.306 E.T. 5.305.306 Observación Cada 100 ml LAB

Recepcion 1 Limpieza del sector Cumplir lo establecido en el PR-5.302 PR-5.302 Observación Por tramo JT / ECO

*En esta columna se indican las actividades *En esta columna se cita el *En esta columna se *En esta columna se *En esta columna se indica la
previas, de ejecución y recepción de la partida. *En esta columna se debe indicar el criterio de aceptación para actividad señalada en la documento, ya sea interno o debe indicar el tipo de cita la frecuencia de sigla del cargo que es
Recuerda de seguir la secuencia constructiva de columna anterior. externo, que señala como se inspección de cada control para cada responsable del control de
dicha partida. realiza cada actividad. actividad. actividad. cada actividad.

*Mencionar que las siglas ET corresponden a las Especificaciones Técnicas, MC a Manual de Carreteras, PR al procedimiento documentado elaborado por la Empresa para el control de la Base Granular.

NOTA: * En la columna responsable, colocar las siglas que correspondan al cargo que controlará dicha actividad.
RES: Profesional Residente / ECO: Encargado de Calidad de Obra / JT: Jefe de Terreno / TOP: Jefe de Topografía / LAB: Jefe de Laboratorio / PR: Prevencionista de Riesgos / CAP: Capataz / Etc.

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR UN PICE Y CHEQUEO PICE EN TERRENO QUE NO DEBE SER DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, YA QUE SE ENTREGA ESTE EJEMPLO PARA QUE LO TOMES COMO REFERENCIA.
AGRADECERÍA, CUANDO SUBAS ESTE DOCUMENTO A LA PLATAFORMA, ELIMINAR LOS COMENTARIOS EN COLOR AMARILLO.
 Código PROT-5.305
Versión 0
LOSA CHANCADOR DE MANDIBULA AREA PRIMARIA
Fecha 22-04-2023
Página 1 de 1
FORMATO DE REGISTRO: CHEQUEO PICE EN TERRENO
Ítem 5.305 Procedimiento de Bases Abiertas Ligadas con Cemento
Tramo
Ubicación Fecha Inicio Responsable proceso

Contratista
Actividad o Elemento a Método de Visita AIF
Etapa N° Criterio de aceptación / Ref. PICE Fecha Responsable del área Gestión de la calidad
Inspeccionar Inspección
Identif. C NC Firma Identif. C NC Firma Identif. Obs. (C-NC) Firma
TRABAJOS PRELIMINARES

Medición PR-5.305
1 Materiales Medición El cemento hidraulico se ajusta a las especificaciones tecnicas
Los aridos para bases abiertas se ajustan a los requsitos de
Observación
calidad y graduacion
2 Personal Medición Con charla operativa, EPP adecuados y en buen estado

3 Prevención de riesgos Observación Riesgos controlados en el sector de trabajo

Observación Alcance
4 Señalización del sector Observación Señalizacion Vertical Lateral

Observación Materiales

Responsable ETAPA PR/RES/ECO/TOP/LAB/JT/CAP Firma Fecha Observación

EJECUCIÓN DEL PROCESO

1 Contenido de Cemento Medición Habilitacion Cnacha de Prueba

Preparación e Impermeabilización
2 Medición Subrasante
de la Superficie de Apoyo
3 Preparación de la Mezcla Observación Plantas de Preparacion
4 Transporte y Colocación Medición Temperatura Ambiental Sobre 2ºC
Compactación y Terminación de la
5 Observación Compactación, Densificación y Superficie Terminada
Superficie
6 Juntas de Construcción Observación Cumplir con 5.305.306

Responsable ETAPA PR/RES/ECO/TOP/LAB/JT/CAP Firma Fecha Observación

RECEPCIÓN

1 Limpieza del sector Observación Cumplir lo establecido en el PR-5.302

Responsable ETAPA PR/JT/CAP Firma Fecha Observación