Código: 0001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nº Versión: 01

Plan de Aseguramiento de Calidad Página 1 de 21

Constructora ARMOL SPA.

OBRA: CONDOMINIO ALBORADA.

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por CHRISTOFFER LY TAPIA 27/01/2024

Revisado por CHRISTOFFER LY TAPIA 27/01/2024
Aprobado por CHRISTOFFER LY TAPIA 27/01/2024
 INDICE

1. OBJETIVOS

2. ALCANCE

3. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5. NORMAS TECNICAS APLICABLES

6. PROGRAMA DE TRABAJO

7. INSPECCIONES, CONTROL Y ENSAYOS

8. CONTROL DE PROCESOS

9. CAPACITACIONES

10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS

11. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

12. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

13. INFORME FINAL

14. ANEXOS
 1. OBJETIVOS.

1.1 POLÍTICA DE CALIDAD:

En ARMOL SPA, nos comprometemos a ofrecer proyectos de construcción de alta calidad en la Zona Norte de Chile,
superando estándares y cumpliendo normativas locales. Buscamos la excelencia mediante el desarrollo continuo de un
personal competente y la implementación de prácticas innovadoras y sostenibles. Gestionamos eficientemente proyectos,
fomentamos la colaboración y mantenemos una comunicación abierta. Priorizamos la seguridad y satisfacción del
cliente, monitoreamos el desempeño y buscamos mejora continua. La dirección revisa regularmente esta política para
asegurar su relevancia.

1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA:

En "ARMOL SPA", nuestro objetivo central es entregar proyectos de construcción de calidad superior en la Zona
Norte de Chile, garantizando:

 Cumplimiento Riguroso de Especificaciones:

Garantizar la exactitud con lo especificado en planos y especificaciones técnicas.

 Eficiencia y Rentabilidad:

Maximizar eficiencia y recursos para lograr rentabilidad financiera y reducir observaciones.

 Cultura de Trabajo sin Observaciones:

Fomentar una cultura de trabajo enfocada en objetivos colectivos y entregas sin observaciones.

 Satisfacción Continua del Cliente:

Mejorar constantemente la satisfacción del cliente con un plan de calidad integral.

 Compromiso con Proveedores y Subcontratistas:

Colaborar estrechamente para alcanzar la calidad total compartiendo estándares y valores.

 Uniformidad en Procesos y Reportes:

Operar conforme a objetivos y procedimientos de calidad, buscando uniformidad y eficiencia.

Estos objetivos reflejan nuestro compromiso con la excelencia y son parte esencial de nuestra Política de Calidad en
ARMOL SPA.
1.3 INDICADORES DE CALIDAD DE LA OBRA.

Porcentaje de cumplimiento: sea mayor al 75% respecto al índice de protocolos aprobados de partidas.
Tasa de re trabajo: debe ser menor de 5% del presupuesto de obra.
Índice de satisfacción: debe ser mayor al 95%.

TABLA DE INDICADORES DE CALIDAD

Periodicidad
Código Nombre Cálcul Evaluación Meta
o
(N° de unidades aprobadas /
% Porcentaje de N° de unidades totales) * 100 Mensual % > 75%
cumplimiento cumplimiento

Tasa de re (costo de retrabajo / costo de

TRT Mensual TRT < 5%
trabajo obra) * 100

Satisfacción Índice de (N° de quejas / N° total de

Mensual 95% de satisfacción
satisfacción clientes) * 100
mínimo
 2. ALCANCE.

2.1 BASE DEL PLAN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad de la obra “Condominio Alborada”, se basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora
continua,
con el objetivo de garantizar la calidad de la obra, cumpliendo los requisitos contractuales del cliente, con acabados
de alto nivel, y de la organización.

2.2 ALCANCE

Este documento es aplicable a los procesos de calidad y los procesos constructivos que involucren el desarrollo de la
obra “Condominio Alborada” desde su planeamiento hasta su entrega al cliente.

2.3 GENERALIDADES DE LA OBRA

Nombre del proyecto CONDOMINIO ALBORADA

Código del contrato COND.ALB.20240127

Ubicación ARICA, CHILE

Nombre empresa contratista ARMOL SPA

Monto del contrato 800.000.000.-

Tipo de financiamiento PRIVADO

Características del trabajo a realizar SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Profesional residente PABLO VERGARA ROJAS

Encargado de calidad de la obra HUGO BERNAL HUERTA

Plazo de ejecución 12 MESES

Fecha de inicio 27/01/2024

Fecha de termino 27/01/2025

Superficie por construir 10.000 m2

2.4 DEFINICIONES
CONSTRUCTORA: ARMOL SPA
PROPIETARIA:
PC: Plan de calidad
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
SGI: Sistema de Gestión Integrada
2.5 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DEL PROYECTO (REFERENCIALES GENERALES)

Para la ejecución de un proyecto, en la etapa de planificación se elabora esquema de las actividades necesarias
para alcanzar la finalización de la obra. Se inicia de la elaboración de un EDT (Etapas del Proyecto) indicando los
procesos constructivos centrales en secuencia cronológica de su realización, lo que implica la identificación de
los procesos necesarios para cumplir a cabalidad para tal fin.
También se incluyen las etapas de la gestión constructiva: (Las etapas que se detallan a continuación son
referenciales; las cuales pueden variar en el proceso constructivo o por solicitud del propietario del proyecto).

2.6 PRINCIPALES PROCESOS DE LA OBRA (REFERENCIALES GENERALES)

Se han descrito los principales de acuerdo con lo siguiente (según corresponda):

Nivelación y movimiento de tierra: Preparación del terreno mediante nivelación y movimientos de tierra para garantizar una base adecuada
antes de la construcción.

Trazado y replanteo: Marca precisa en el terreno de las dimensiones y ubicaciones según los planos, asegurando la correcta ubicación de
elementos constructivos.

Enfierradura: Instalación de refuerzos metálicos para garantizar la resistencia y estabilidad estructural de elementos de concreto.

Moldaje: Creación de moldes temporales que contienen el hormigón fresco durante el fraguado, dando forma a elementos estructurales.

Hormigón: Mezcla, transporte y colocación de concreto para formar estructuras sólidas y duraderas.

Instalaciones sanitarias: Planificación e implementación de sistemas para el suministro de agua y disposición de aguas residuales,
asegurando condiciones higiénicas.

Instalaciones eléctricas: Instalación de sistemas eléctricos que abarcan cableado, conexiones y dispositivos para garantizar suministro
eléctrico.

Terminaciones: Detalles finales que incluyen revestimientos, pintura, pisos y carpintería, mejorando la apariencia y funcionalidad del
proyecto.
 2.7 NIVELES DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS

El presente Plan de Calidad contiene todas las partidas, materiales y servicios que se someten a control, de acuerdo
con la tabla que se indica y al siguiente criterio:

Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios complejos o de
difícil ejecución, así como los ítems relevantes en montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones
tecnológicas. Las actividades clasificadas en este nivel requerirán del desarrollo de los correspondientes
procedimientos documentados y del diseño de formularios para registrar su aplicación.

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas indicadas en el Nivel 1,
salvo la elaboración de procedimientos documentados. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las
actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o social que podrían
generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.

Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin embargo, exige la
aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa obligatoria.
Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.

NIVEL 1

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida

Procedimiento de Hormigones
01 Hormigón G-25 CARTILLA O.G.
PRO-HOR-01
Procedimiento de Enfierradura
02 Enfierradura CARTILLA O.G.
PRO-ENF-01

Procedimiento de instalaciones
03 Instalaciones CARTILLA INST.
PRO-INST-01

NIVEL 2

Ítem
Designación Registro
o Partida

01.1 Fundaciones CARTILLA O.G.

03.1 – 03.2 Instalaciones eléctricas y sanitarias CARTILLA INST.

05 Urbanización CARTILLA O.G.

NIVEL 3

Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida

04.1 Tabiquerías EE.TT. ARQ01

04.2 Techumbre EE.TT. ARQ01

04.3 Terminaciones EE.TT. ARQ01

3 ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA.

3.1 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

Los procedimientos constructivos describen de manera general la secuencia de ejecución de los procesos
operativos, los recursos empleados, los controles de calidad involucrados en los procesos y cuando sea necesario
serán incluidos temas técnicos específicos para complementar el procedimiento. De acuerdo con el mapa de
procesos presentados en este documento, se desarrollarán y difundirán los procedimientos constructivos una
semana antes del inicio de cada actividad.

3.2 INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE TRABAJO – ITT.

Las instrucciones de trabajo se elaboran para describir más detalladamente como se ejecutará alguna actividad
operacional, el ITT es un documento estandarizado que describe paso a paso el proceso constructivo integral y
específico, de los procesos constructivos identificados en el Mapa de Procesos. La Obra viene elaborando y
aprobando, instructivos técnicos de trabajo de acuerdo con lo identificado en el Mapa de Procesos del Proyecto,
considerando los procesos que representa mayor incidencia con la calidad final del producto entregable. Después
de haber sido aprobados los ITT y se requiera hacer un cambio, este podrá ser aceptado siempre y cuando exista
mejora en los procesos o acabado final.

3.3 INSTRUCCIONES TRABAJO ESPECÍFICO O COMPLEMENTARIO – ITE/C

Se elaborará un ITE para describir con mayor detalle un proceso constructivo específico, o para describir la
metodología para utilizar para realizar una prueba o calificación requerida. Será elaborado en Obra, por el Ingeniero
de producción, con la participación del Profesional de Calidad y coordinación con la SUPERVISIÓN.

3.4 REGISTROS Y PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN.

Son documentos que una vez aplicados proveen evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados
obtenidos, conforme a planos, cuadro de acabados, normas y especificaciones técnicas, estos se anexarán a cada ITT
o ITC. En estos registros deberá participar la ITO dando conformidad de los procesos que se ejecutarán.
Estos documentos demuestran la ejecución de una prueba o control establecido en los ITT, ITE y/o Expediente
Técnico del proyecto. Serán listados de acuerdo con el listado de documentos del SGC. Para formalizar los
registros y protocolos de liberación se utilizarán las fichas generadas por el sistema.

3.5 REGISTRO DE REUNIONES.

Se registrarán todas las charlas, capacitaciones en temas de calidad y las reuniones de análisis de causas y acciones
correctivas para los aspectos que se presentarán en obra. Se llevará un control mediante un formato elaborado por el
Profesional de calidad responsable, el cual se adjuntará al listado de formatos de obra.

3.6 DOSSIER DE CALIDAD.

Es el conjunto de Documentos (en físico y digital) que recopila la documentación resaltante del proyecto con
respecto a temas de calidad. El dossier será entregado a la supervisión al finalizar el proyecto o al concluir etapas.

-El Profesional de Calidad es el encargado de consolidar Dossier de Calidad de la Obra. El Dossier debe contener
como mínimo los siguientes documentos:
-Protocolos de ejecución y pruebas realizadas en todas las especialidades.
-Certificados de calidad y Cartas de Garantía de los materiales y equipos instalados en obra.
-Certificados de Calibración o Verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados en obra.
-Informes o Certificados de ensayos de laboratorio. Status de No Conformidades y tratamientos.
-Registros de Instrucción y/o Capacitación de personal.
-Manuales de Mantenimiento y funcionamiento.
-Hojas Técnicas de productos usados en obra.
-Registro Fotográfico del proyecto (opcional)
-Planos As Buil.
3.7 CHECK LIST O ACTA DE ENTREGA
Una vez finalizados los trabajos se procederá con la entrega de obra, previo acuerdo con la ITO,
para lo cual se solicitará formalmente la recepción de la obra y se les enviará un cronograma de entregas.
Se realizarán coordinaciones de entrega con la ITO, donde se registrarán las observaciones, si las hubiera, dependiendo
del área que se esté entregando. Levantadas estas observaciones y de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos
del proyecto; se procederá a cerrar el registro en señal de conformidad del ambiente entregado.
Este formato garantiza la entrega completa y da conformidad de parte de la CONSTRUCTORA al mandante.
Este documento no reemplaza a los protocolos que la CONSTRUCTORA.

3.8 LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se
les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su
ejecución. A continuación, se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los
establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecución.

Ítem Descripción Código

01 Topografía y Replanteo PRO-TR-01
02 Movimiento de Tierra y Excavaciones PRO-TR-02
03 Relleno y Compactación PRO-TR-03
04 Trazado y Nivelación PRO-TR-04
05 Enfierradura PRO-TR-05
06 Moldaje PRO-TR-06
07 Hormigonado PRO-TR-07
08 Albañilería PRO-TR-08
09 Estructura Tabiques PRO-TR-09
10 Revestimiento Tabiques PRO-TR-10
11 Instalación Sanitaria PRO-TR-11
12 Instalación Eléctrica PRO-TR-12
13 Instalación Gas PRO-TR-13
14 Impermeabilización PRO-TR-14
15 Instalación de Puertas y Ventanas PRO-TR-15
16 Instalación de Ceramica PRO-TR-16
17 Instalación de Muebles PRO-TR-17
18 Pintura y Terminación Fina PRO-TR-18

La presente lista se modificará de acuerdo con el alcance de la obra y su avance respectivo

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1 ORGANIGRAMA
Ver el anexo I.

4.2 RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades asignadas al personal, para garantizar la calidad de
la obra, son indicadas a continuación:

4.2.1. GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA

Supervisar y planificar las operaciones de la constructora.
4.2.1.1.
4.2.1.2. Tomar decisiones estratégicas para el crecimiento y éxito de la empresa.
4.2.1.3. Establecer y mantener relaciones con clientes, proveedores y autoridades.
4.2.2. ADMINISTRADOR DE OBRA
4.2.2.1. Coordinar y gestionar los recursos y materiales en el sitio de construcción.
4.2.2.2. Controlar el presupuesto y los costos de la obra.
4.2.2.3. Mantener una comunicación continua y fluida con mandante y las demás partes interesadas.
4.2.3. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
4.2.3.1. Desarrollar e implementar el sistema de gestión de calidad y programas de control.
4.2.3.2. Supervisar e inspeccionar las pruebas de los materiales y procesos constructivos.
4.2.3.3. Asegurar el cumplimiento de normas y estándares de calidad.
4.2.4. ITO
4.2.4.1. Verificar el cumplimiento de normativas y especificaciones tecnicas.
4.2.4.2. Coordinar visitas, inspecciones y pruebas de calidad en distintas fases de la obra.
4.2.4.3. Fiscalizar e informar de desviaciones o problemas durante la construcción.
4.2.5. PREVENCIONISTA DE RIESGOS
4.2.5.1. Desarrollar e implementar políticas de prevención de riesgos laborales.
4.2.5.2. Capacitar y realizar inducciones al personal en materia de seguridad y salud ocupacional.
4.2.5.3. Investigar incidentes y proponer medidas correctivas.
4.2.6. JEFE DE BODEGA
4.2.6.1. Gestionar el inventario de materiales y equipos.
4.2.6.2. Coordinar entrega oportuna de materiales y equipos en el sitio de construcción.
4.2.6.3. Supervisar el correcto almacenamiento y manejo de los materiales y equipos.
4.2.7. JEFE DE RECURSOS HUMANOS
4.2.7.1. Gestionar el reclutamiento, selección y contratación del personal.
4.2.7.2. Administrar programa de capacitación y desarrollo.
4.2.7.3. Manejar asuntos laborales y fomentar un buen clima laboral.
4.2.8. JEFE OFICINA TÉCNICA
4.2.8.1. Coordinar la elaboración de planos y documentos técnicos que den apoyo a la obra.
4.2.8.2. Supervisar la ingeniería y la planificación de la obra.
4.2.8.3. Colaborar con la entrega de información e implementar la metodología last planner.
4.2.9. PROFESIONAL DE TERRENO
4.2.9.1. Coordinar las actividades diarias de la obra.
4.2.9.2. Resolver los problemas técnicos y logísticos en tiempo real en terreno.
4.2.9.3. Informar de los avances y situación de la obra en terreno.
4.2.10. SUPERVISORES
4.2.10.1. Dirigir el trabajo en las áreas específicas de la obra.
4.2.10.2. Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad y tiempo.
4.2.10.3. Reportar avance de trabajos y problemas de la obra.
4.2.11. MANO DE OBRA
4.2.11.1. Ejecutar tareas asignadas al área designada de la obra.
4.2.11.2. Cumplir con normas de seguridad y calidad.
4.2.11.3. Colaborar en los avances de la obra.
4.3 COMUNICACIÓN ENTRE INSTANCIAS.

4.3.1 COMUNICACIÓN INTERNA

Principios para la comunicación objetiva y oportuna en relación con los aspectos de Calidad en obra:
CONDUCTO REGULAR: Se debe mantener el conducto regular mediante correos electrónicos, para
asegurar el conocimiento de las instrucciones de los aspectos de calidad a todos los involucrados (con
claridad y objetividad). Según Corresponda: Se deberá indicar claramente a). ¿Quién (cargo)?, b). ¿Cuándo?,
c). ¿Cuánto?, d). ¿Qué o Cómo?, e). ¿Dónde?

CARGOS: Las instrucciones de los aspectos de Calidad deben ejecutarse indicando el Cargo Crítico
(cargo del responsable).

4.3.2 COMUNICACIÓN EXTERNA

Los canales de comunicación válidos, entre MANDANTE y la CONSTRUCTORA serán, de preferencia, por
intermedio de la ITO y estarán regidos de acuerdo con lo establecido e indicado en los aspectos
contractuales o a los acuerdos de comunicación que se establezcan entre las partes.

Adicionalmente, se podrían utilizar los siguientes documentos:

-LIBRO DE OBRA: Documento foliado que establece los principales hitos del proyecto, como también
solicitudes y entregas de documentación técnica.

-ACTAS DE REUNIONES: Los compromisos y acuerdos de reuniones entre los

interlocutores designados por el MANDANTE y la CONSTRUCTORA; serán registradas en un Acta de
Reuniones. Para esto se podrá utilizar los formatos que la obra establezca para tal fin en coordinación con
la ITO.

-REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN-RDI: El administrador de obra, en coordinación con el, jefe de terreno,

Profesional calidad de la obra y el Jefe de Oficina Técnica, dejará registro de toda discrepancia que se identifique
y requiera de aclaración
en los documentos técnicos de la obra (Incompatibilidades del proyecto, Fallas de diseño, falta de información
Técnica, Plazos, etc.), para lo cual utilizará el Formato para el Registro de RDI.

-REGISTRO DE RDI: El correlativo y sumilla del estado de las RDIs serán registradas en el formato Listado de RDI
5 NORMAS TECNICAS APLICABLES

Para la ejecución del proyecto se aplicarán las siguientes Normas Técnicas, además de todas aquellas que
estuvieran indicadas dentro de los planos y/o especificaciones técnicas:

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación

CBOX /
DIGITAL /
E.E.T.T. DEL PROYECTO 27-01-2024 OFICINA
FÍSICO
TÉCNICA
CBOX /
NCH 170 2017 DIGITAL OFICINA
TÉCNICA
CBOX /
ISO 9001:2015 01-09-2015 DIGITAL OFICINA
TÉCNICA
CBOX / C.
MANUAL DE TOLERANCIAS 2018 DIGITAL
CALIDAD
CBOX /
RIDAA 1999 DIGITAL OFICINA
TÉCNICA

6 PROGRAMA DE TRABAJO

Se adjunta Programa de Trabajo de la Obra. (Carta Gantt, según alcance) ANEXO II.

7 INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYOS.

En la ejecución de la Obra aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medición de los procesos productivos para la ejecución del proyecto. Asimismo, mide y hace un seguimiento
de las características del producto a través de inspecciones y pruebas en las etapas apropiadas del proceso
para verificar que se cumplen con las especificaciones técnicas del mismo.

De acuerdo con el mapa de procesos se implementará el plan de pruebas e inspecciones (PPIE) para definir
específicamente los controles a realizar en forma oportuna y secuencial. Ver ANEXO III.

Todo control, inspección o ensayo será documentado mediante los registros de liberación de inspecciones
correspondientes.
Se tienen establecidos instructivos de trabajos típicos y formatos de calidad que permitirán conocer el estado
de la inspección y ensayo durante el desarrollo de los procesos con el fin de garantizar que sólo se entregarán
los trabajos que hayan superado las inspecciones y ensayos requeridos.

Las inspecciones y ensayos se establecerán de acuerdo con:

Registros en cuaderno de obra.

RDIs respondidos y firmados por el responsable designado del MANDANTE.
Planos del Proyecto en última revisión.
Especificaciones técnicas del Proyecto.
Normas Técnicas Nacionales (o Extranjeras en caso no existir Nacionales).
Instructivos de trabajo.
Planes de inspección y ensayos.

Para aquellas actividades que no se indiquen los criterios de aceptación, la Constructora e ITO revisarán
los criterios para definir los parámetros que se aplicarán para dar conformidad a las actividades.
La CONSTRUCTORA y la ITO establecerán los puntos de control para cada etapa del proceso constructivo.
8 CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o registros
específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3).
Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementación
obligatoria y que persiguen la estandarización de diferentes actividades para todas las obras en
ejecución de Constructora ARMOL SPA.

9 CAPACITACIONES

En la Obra se implementará un programa de capacitación orientado a la difusión del plan de calidad aprobado,
además, se complementarán con charlas técnicas aplicables a los diferentes procesos de obras. Para lo cual se
deberán realizar capacitaciones de calidad en el transcurso del proyecto, dichas capacitaciones contemplan los
siguientes puntos:

- Inducción al plan de Calidad de Obra.

- Difusión de la Política y Objetivos de Calidad.
- Inducción en temas de calidad a todo el personal técnico (incluyendo capataces, maestros, y jefes de grupo).
- Difusión de los procedimientos e instrucciones de trabajo (antes del inicio de la actividad).
- Reuniones de calidad con el personal que laborará en un proceso específico en la cual se tratará el ITT
correspondiente.
- Difusión del procedimiento de Control de Documentos y Registros.
- Difusión del procedimiento de Tratamiento de No Conformidades, Acciones Correctivas/ Preventivas y
productos no conformes.
- Reuniones para analizar las No Conformidades que se identifican en la construcción del proyecto.
- Difusión del procedimiento de Auditorías Internas.

En los casos en que resulte necesario, el profesional de calidad preparará sesiones de capacitación con el personal
involucrado y la empresa vinculante del producto y/o servicio.
Estas capacitaciones serán registradas y controladas.

10 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS

10.1 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE MATERIALES.

La identificación de los productos que ingresan a obra estará a cargo del Jefe de Adquisiciones, quién se encargará
de inspeccionar y dar conformidad del buen estado y cumplimiento de los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas.
Se verificará la calidad de cada uno de los materiales críticos que ingresan al proyecto, los cuales deberán contar
con su respectivo Certificado de Calidad y/o Carta de Garantía que proporcionen los proveedores y/o subcontratistas.
Se contará con un status de certificados de calidad y cartas de garantía en obra para las distintas especialidades.

Los criterios de aceptación de los materiales serán los indicados en las especificaciones técnicas del proyecto o en
normas técnicas nacionales; teniendo las primeras mayor orden de prelación.
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo con las
especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en la Compra de
Materiales y Subcontratos de Especialidad, Procedimiento PR-06, el cual describe la forma en que se realizan los
requerimientos de compra cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de
materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado.

El lugar y condiciones de almacenamiento serán los necesarios para garantizar la conservación adecuada de los
materiales y de acuerdo con la naturaleza de ellos.
Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material Parámetros a
Método Frecuencia Proveedor
o Producto Controlar

Hormigón G-25 Resistencia mecánica Compresión Cada elemento BSA

Ladrillos Resistencia al fuego Ensayo RF Cada casa Bottai

Tabiques Resistencia al fuego Ensayo RF Cada casa Volcán

Ensayo a
Enfierradura Resistencia mecánica Cada 200 kg Andrade
tracción
Prueba de
Tuberías PPR Resistencia mecánica Cada casa Sodimac
presión

Cuando sea necesario, se realizará la verificación de los materiales o equipos (a ser incorporados en la Obra) en las
instalaciones de la obra, proveedor, fabricante o subcontratista.

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que
requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en
el siguiente cuadro:

Material o Producto Identificación
Ladrillos
Planchas yeso cartón
Puertas
Madera mueblería
Condiciones Generales
Ubicación de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
Libre de humedad
Por código Bodega
Apilados a nivel de piso
Libre de humedad
Por código Bodega
Cubiertos con polietileno
Libre de humedad
Por código Bodega Posición horizontal
Cubierto con polietileno
Libre de humedad
Por código Bodega Posición horizontal
Cubierto con polietileno

10.2 CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que
los suministran son seleccionados, evaluados y reevaluados de acuerdo con los criterios establecidos en el
Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos Procedimiento PR-02.
La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional
Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información
en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.
Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Subcontratista Especialidad

CYT INSTALACIONES SANITARIAS

UNILEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INGESER INSTALACIONES DE GAS
10.3 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DE ENSAYOS.

Se deberá garantizar la calibración o validación, y control de los equipos de medición y prueba que se usen
para la verificación de los procesos productivos.
Se determinarán los controles a realizar a los equipos que evidencian la conformidad de las obras con las e
especificaciones técnicas y los planos, tales como equipos topográficos, equipos de laboratorio de suelos y
hormigón, etc.
El jefe de adquisiciones controlará el mantenimiento de los equipos, de tal manera que garantice la continuidad
y calidad de los procesos de producción. Para el caso de equipos de medición, se asegurará de que estos estén
debidamente calibrados mediante una certificación registrada y vigente.

Asimismo, los responsables del uso de estos equipos, los deben proteger contra daños y deterioro durante su
manipulación, mantenimiento y almacenamiento.
El profesional de Calidad en obra debe mantener al día el Control de calibración de equipos yseguir
con lo indicado en el “Procedimiento PR-03”.

Equipo de Número Tipo de

Marca Frecuencia Registro
Medición de Serie Control
Certificado de
Nivel laser Bosch N-0001 Calibración Anual
calibración
Certificado de
Taquímetro Phenix D-21 Calibración Anual
calibración
Certificado de
Estación total Leica ES-001 Calibración Anual
calibración

11 GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

11.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

Es el sistema por medio del cual se controlarán los documentos que tienen relación con la calidad del proyecto
(especificaciones, planos, etc.) con la finalidad de:

Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los documentos.

Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren en los
puntos de uso.
Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su control.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificación si son retenidos.
Se implementará un formato para controlar el estado de revisión de los documentos como planos, especificaciones
técnicas, procedimientos, cartas, RDI, etc. Y llevar un registro de las personas que manejan documentos (ejm. Planos)
de modo que cuando se actualice la información se pueda realizar el reemplazo del vigente por el superado.
Las copias de los documentos técnicos son identificadas con un sello de COPIA CONTROLADA y luego distribuidas
oportunamente a los usuarios finales. Las versiones anteriores a los documentos técnicos son retirados
(para ser posteriormente eliminados).
Asimismo, dichos documentos, (ejem. Planos) serán identificados mediante sellos los cuales indicarán el estado de
revisión. Para el caso de los Rdis se contará con un status de RDI.
La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora ARMOL SPA. se controla de
acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento PR-02
11.2 CONTROL DE REGISTROS

Los registros se establecerán y resguardarán para proporcionar evidencia de la conformidad con las especificaciones
técnicas. El procedimiento de control de registros define los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.
Se mantendrá archivadores de tránsito con todos los registros o protocolos que se generen y se elaborará en digital
un índice de dichos registros y/o mapeo con la finalidad de garantizar una trazabilidad.
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la constructora ARMOL SPA.
se controlan de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento PIE-15 en relación con su identificación,
protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las
actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

11.3 CONTROL DE NO CONFORMIDADES

El producto, los planos o el procedimiento constructivo que NO sea conforme con las especificaciones técnicas
del proyecto, será identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencional.
Se implementarán formatos de control “Reporte de No Conformidad” (RNC), en el cual se define el tratamiento: aceptar,
reprocesar o rechazar. De ser que el tratamiento haya sido “aceptar” se deberá indicar la persona responsable del tratamiento.

Este reporte se registrará las No Conformidades que identifique y se presentará a la CONSTRUCTORA para que
realice y registre el tratamiento.
Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que
producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”, se implementan acciones correctivas dependiendo
de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias
para tratamiento y control de productos y materiales no conformes se describen en el Procedimiento PR-20

11.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Se deberá identificar y analizar las causas de las NO conformidades, para implementar las acciones correctivas
y/o preventivas a fin de eliminarlas y/o evitar su ocurrencia.
En este proyecto se realizarán reuniones con el personal técnico para analizar las causas y plantear acciones
correctivas para los productos o servicios NO conformes que se presenten. Si hubiera productos NO conformes
que hayan sido identificados por la supervisión el constructor deberá informar a la supervisión y registrar las
acciones correctivas que se han planteado con la finalidad de eliminar las causas de dicha NO conformidad.
Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento PR-20 el que debe ser atendido por todas las áreas de la empresa ARMOL SPA.

11.5 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora ARMOL SPA. ha elaborado el Procedimiento
PR-15 el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales.

11.6 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora ARMOL SPA. ha
elaborado el Procedimiento PR-15 el que establece la creación del Programa de Prevención de
Riesgos para cada faena.

12 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
(incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora ARMOL SPA. realiza
Auditorías Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el
Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación,
ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se
describen en el Procedimiento PR-01.
13 INFORME FINAL

La Constructora ARMOL SPA. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 días
a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la
aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos
de la aplicación de medidas correctivas y preventivas, así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas
correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC.

Tabla de Modificaciones

Capitulo o
Fecha Versión Descripción de la Modificación
Sub capitulo

13 ANEXOS

Anexo 1.Organigrama

JEFE CONTROL DE
CALIDAD

GERENTE GENERAL
PREVENCIONISTA DE
RIESGOS

ADM. DE OBRA
ITO / FTO

PROFESIONAL DE
JEFE DE BODEGA JEFE RRHH JEFE OFICINA TECNICA
TERRENO

SUPERVISOR

MANO DE OBRA
Anexo 2.Plan de trabajo.

Anexo 3.PPIE
Anexo 4 Procedimientos
Anexo 5 Protocolo

CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS

PROTOCOLO
ENFIERRADURA DE FUNDACION Numero: 05.1

Fecha: 27-01-2024

PROYECTO:
JEFE DE OBRA: CHRISTOFFER LY PLANO REVISION: ES-01
LOTE 9-B …...............................
RECINTO CASA 21

SUPERVISOR
CUMPLE
OB SERVA CIONES SI NO
1 OBRA GRUESA TOLERANCIA SI NO
AMARRAS VISUAL X XX
CANTIDAD EETT X XX
DIAMETRO EETT X XX
DISTRIBUCIÓN PLANO X XX
SEPARADORES EETT X XX
SE EVIDENCIA ESPACIO DE TRABAJO CON BASURA, ESTE DEBE
LIMPIEZA Y ORDEN VISUAL X
ESTAR DESPEJADO PARA POSTERIORMENTE SER HORMIGONADO
CORROSION VISUAL X XX
XXX XXX XX
XXX XXX XX

Supervisor ITO
FIRMAS Jefe de terreno