PAC Aseguramiento y Control Calidad Versión 01

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FECHA:
CONTRATO O PROYECTO GESTION PAC

SGO VERSION 01
PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

EMPRESA CONSTRUCTORA XXX
CONTRATO XXX
2012
PREPARACIÓN PREPARACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Firma Firma Firma Firma
Fecha Fecha Fecha Fecha

FECHA:
VERSION 01
SGO Página 2 de 86
INDICE
Pag:
2 Descripción del Contrato. 4
3 Alcance del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 9
4 Objetivos de la Calidad. 15
5 Normativa Aplicable. 16
6 Organización de la Obra. 20
7 Programa Oficial de Trabajo. 25
8 Control de Procesos. 25
9 Compra de Materiales y Servicios. 27
10 Subcontrataciones 27
11 Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales. 27
12 Inspección, Control y Ensayo. 28
13 Control de Equipos de Medida y Ensayo. 29
14 Cumplimiento Requisitos Medio Ambientales. 29
15 Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo. 29
16 No Conformidades 30
17 Acciones Correctivas y Preventivas. 30
18 Procedimientos de Trabajo 31
19 Registros de la Calidad. 31
20 Control de la Documentación. 32
21 Auditorías Internas de Calidad. 33
22 Lista Distribución del PAC. 33
23 Anexos. 34
Anexo N°1: Organigrama de Obra. 35
Anexo N°2: Programa de Trabajo Oficial. 36
Anexo N°3: Formatos de Inspecciones, Controles y Auditorías. 37
Anexo N°4: Plan de Inspección y Ensayo Topografía y Laboratorio (PIE). 50
Anexo N°5: Plan de Inspección y Calibración de Equipos (PICE) 68
Anexo N°6: Registro de Documentación de Calidad y Almacenamiento. 71
Anexo N°7: Listados Maestros de Documentación y Registros de Calidad. 76
Anexo N°8: Proveedores Críticos y Formularios de Calificación. 78
Anexo N°9: Listas de Chequeo en Faena de Prevención de Riesgos y 80
Medioambiente.
Anexo N°10: Procedimientos de Gestión de Calidad. 87
Anexo N°11: Procedimientos Operativos de Nivel N°1 .
FECHA:
VERSION 01
SGO Página 3 de 86
Registro de Cambios
Fecha de Ítem
Versión Nº Descripción del Cambio
Aprobación Modificado
17/04/2015 0 N/A N/A
• Se actualiza índice de acuerdo a nuevos
Índice
ítems incluidos en el documento PAC
• Se agregan a las partidas de Nivel 2, los
Ítems: 206-2 Relleno Estructural Permeable,
3.2 Alcance del Plan de
508-1 Revestimiento de Mampostería de
Calidad
Piedra, 614-1 Revestimiento de Canales,
Fosos y Contrafosos.
3.3 Alcance del Plan de
• Se incluye tabla “Partidas de Nivel 3”
Calidad
• Se actualiza Programa de Trabajo Oficial
7.- Programa de Trabajo
(Ver.01), en Anexo N°2.
9.- Compra de Materiales y • Se Incluye Formulario de Calificación de
Servicios Proveedores en Anexo N°8.2
• Se actualiza alcances del PAC en lo
10.- Subcontrataciones
referente a las Subcontrataciones
• Se actualiza formato de Plan de Inspección
12.- Inspección Control y
y Ensayo (PIE), incluye criterio “Tipo Punto”,
Ensayo
en Anexo N°4
• Se modifica criterio de verificación de
13.- Control de Equipos de
balanzas a nivel de frecuencia “mensual”,
Medida y Ensayo
en Anexo N°5.2
• Se Incluye formato de registro documentado
14.- Cumplimiento de
“Medio Ambiente Faena RG-MAF-01”, se
13/06/2015 Requisitos Ambientales
1 adjunta a este PAC en el Anexo Nº 9
15.- Cumplimiento de • Se Incluye formato de registro documentado
requisitos de Prev. de “Prevención de Riesgos en Faena RG-PRF-
Accidentes del Trabajo 01”, se adjunta a este PAC en el Anexo Nº 9
• Se actualiza formato de registro de No
16.- No Conformidades Conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas, ver Anexo N°10
• Se actualiza formato de registro de No
17.- Acciones Correctivas y
Conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas
Preventivas, ver Anexo N°10
• Se Incluyen el total de los procedimientos
18.- Procedimientos de específicos correspondientes a las partidas
Trabajo de Nivel 1, especificado en los alcances del
PAC, ver Anexo 12.
• Se Incluyen el total de los registros de
19.- Registros de la Calidad calidad del contrato, referentes a
Certificados e Informes, ver Anexo 12.
• Se actualiza Listado Maestro de
20.- Control de la
Documentación y Listado Maestro de
Documentación
Registros en Anexo N°7
21.1 Programa de
Auditorías Internas de • Se actualiza programa de Auditorías
Calidad
• Se actualiza listado de proveedores Críticos
Anexo N°8
de la Obra
FECHA:
VERSION 01
SGO Página 4 de 86
2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO :
MANDANTE :
CÓDIGO SAFI
:
CÓDIGO BIP
CONTRATISTA :
MONTO :
TIPO DE FINANCIAMIENTO :
UBICACION :
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO :
JEFE RESIDENTE :
INSPECTOR FISCAL
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
:
ASEGURAMIENO DE LA CALIDAD
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO :
PLAZO DE EJECUCIÓN :
TIPO DE CONTRATO
FECHA DE INICIO :
FECHA DE TÉRMINO :
FECHA:
VERSION 01
SGO Página 5 de 86
POLÍTICA DE CALIDAD
La Empresa Constructora XXXX., es una empresa inserta en el mundo de la construcción que centra
sus operaciones en la ejecución de Puentes, Obras Viales y Civiles.
La empresa basa sus actividades en la experiencia de su capital humano, esmerándose en lograr la

satisfacción de sus clientes, asegurando la calidad de la construcción de todas sus obras.
La Empresa., manifiesta su compromiso con la calidad a través del servicio que brinda a sus clientes
utilizando como principal herramienta sus conocimientos técnicos, experiencia y capacidad resolutiva
orientada en la filosofía del mejoramiento continuo.
Los esfuerzos están dirigidos en crecer al amparo de un sistema de calidad diseñado bajo los
siguientes principios:
➢ El suministro de soluciones constructivas, desarrolladas a costos competitivos con tecnología y

técnicas de ejecución de proyectos que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros
clientes.
➢ El compromiso con el personal, en donde los aspectos de seguridad y la salud ocupacional de

los trabajadores, son un factor determinante en el éxito de los proyectos.
➢ La responsabilidad con el entorno, nos compromete a desarrollar las actividades aplicando

prácticas sostenibles que favorezcan la protección del medio ambiente, el compromiso social y
económico, entendiendo que una gestión sostenible incluye el control integral de todas aquellas
variables que puedan incidir sobre el medio ambiente y las personas, especialmente aquellas
que afectan a la preservación de los recursos naturales.
➢ El compromiso con nuestros proveedores, velando por el cumplimiento de los requisitos

establecidos por nuestros clientes, fortaleciendo la mutua confianza.
Para dar cumplimiento a estos principios, la Empresa, cuenta con una estructura organizacional
acorde con sus objetivos y procesos, los cuales están debidamente identificados y documentados,
permitiendo distribuir los recursos humanos y materiales en función de la correcta ejecución de cada
uno de sus proyectos solicitados por el mandante.
FECHA:
VERSION 01
SGO Página 6 de 86
UBICACIÓN DE LA OBRA
Figura 1: Plano de Ubicación General Contexto Nacional y Regional

FECHA:
VERSION 01
SGO Página 7 de 86
Figura 2: Plano Satelital General Contexto Nacional y Regional

FECHA:
VERSION 01
SGO Página 8 de 86
3.- ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Según el tipo de partidas o ítems, materiales y servicios que se someterán a control mediante este Plan
se definen tres niveles:
a) Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios
complejos o de difícil ejecución, así como los ítems relevantes en montos o cantidad, o aquellos que
correspondan a innovaciones tecnológicas. Las actividades clasificadas en este nivel, requerirán del
desarrollo de los correspondientes procedimientos específicos y del diseño de formularios para
registrar su aplicación.
Todas las partidas que por su implicancia en la calidad de los trabajos de les ha dado aplicación
nominada “Nivel 1”, se encuentran listadas en 3.1.- Partidas de Nivel 1 y en Anexo N°7: Listado
Maestro de Documentación de Calidad, RG-LMD
b) Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas

indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos documentados. Quedan catalogadas
en este nivel, la mayor parte de las actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta
importancia económica, técnica o social que podrían generar problemas por deficiencias que
afecten su calidad.
Todas las partidas que por su implicancia en la calidad de los trabajos de les ha dado aplicación
nominada “Nivel 2”, se encuentran listadas en 3.2.- Partidas de Nivel 2 y en Anexo N°7: Listado
Maestro de Registros de Calidad, RG-LMD-02.
c) Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin embargo,
exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas
y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en ninguno de los
dos niveles anteriores.
Una vez revisados los procedimientos y registros, estos serán entregados al Inspector Fiscal para
su aprobación final.
Producto de modificaciones de contrato u otras causales técnicas que lo ameriten a juicio del
Inspector Fiscal, este podrá solicitar un aumento del alcance del PAC o una variación de los niveles
durante la obra, en caso de considerarlo necesario.
Si la Empresa Constructora considera que, para asegurar la calidad de la obra, es necesario

incorporar algún otro ítem o actividad al alcance, podrá hacerlo. Igualmente podrá aumentar los
requisitos en el nivel de aplicación del PAC a las actividades mínimas exigidas en las Bases de
Licitación, pero en ningún caso disminuirlos.
Se muestran a continuación cada nivel con sus correspondientes Ítems, dentro de este contrato.
FECHA:
VERSION 01
SGO Página 9 de 86
3.1.- Partidas de Nivel 1
Procedimiento
Ítem Designación Registro(s)
Instructivo
Lista de Chequeo
Excavación de Corte en Terreno de
201-3 PR-TCN Registros de Laboratorio de Autocontrol
Cualquier Naturaleza
Registros Topografia de Autocontrol
Lista de Chequeo
Formación y Compactación de
205-1 PR-FCT Registros de Laboratorio de Autocontrol
Terraplenes
Lista de Chequeo
209-1 Preparación de la Subrasante PR-PSR Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
Sub-base Granular,
301-1 PR-SBG Registros de Laboratorio de Autocontrol
CBR ≥40%
Lista de Chequeo
302 - 2 Base Granular, CBR ≥100% PR-BGR Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
401-1 Imprimación PR-IMP Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
Tratamiento Superficial Doble Con
407-5 PR-TSD Registros de Laboratorio de Autocontrol
Polímero
Lista de Chequeo
Pavimento de Hormigón de
410 -1 PR-PCH Registros de Laboratorio de Autocontrol
Cemento Hidráulico
Lista de Chequeo
501 - 6 Hormigón Grado H-30 PR-HOR Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
501 - 4 Hormigón Grado H-20 PR-HOR Registros de Laboratorio de Autocontrol
Acero para Armaduras Lista de Chequeo

503-2 PR-APA
A63-42H Registros Topografia de Autocontrol
Lista de Chequeo
Señalización Vertical Lateral de
702-1 PR-SVL Registros de Laboratorio de Autocontrol
Cualquier Tipo
Lista de Chequeo
402-1 Riego de Liga PR-RDL Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
509-1 Pilotes Pre-excavados in situ PR-PPE Registros de Laboratorio de Autocontrol
FECHA:
VERSION 01
SGO Página 10 de 86

Lista de Chequeo
201-2 Remoción de Material Inadecuado Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
202-1 Excavación en TCN para Drenaje y Estructuras Registros de Laboratorio de Autocontrol
Geotextil para Separación de Materiales Lista de Chequeo
204-2
Lista de Chequeo
206-1 Relleno Estructural
Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
206-2 Relleno Estructural Permeable
Lista de Chequeo
Tubos de Base Plana de Alta Resistencia de Hormigón
601-2a Registros de Laboratorio de Autocontrol
Simple, D = 0,60 m
Lista de Chequeo
601-2c Registros de Laboratorio de Autocontrol
Simple, D = 1,00 m
Lista de Chequeo
601-2d Registros de Laboratorio de Autocontrol
Simple, D = 1,20 m
Lista de Chequeo
604-2 Construcción de Subdrenes de Grava Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
605-1 Embudos para Descargas de Agua
Lista de Chequeo
Revestimiento de Mampostería de Piedra
508-1 Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
Descargas de Agua en Tubos Corrugados de Media Caña
605-2 D=0,60 m
Lista de Chequeo
607-1 Soleras Tipo A
Lista de Chequeo
608-1 Soleras con Zarpa de Hormigón
Lista de Chequeo
609-1 Cunetas de Hormigón
Lista de Chequeo
610-1 Cunetas de Hormigón Tipo Badén
Lista de Chequeo
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin Registros de Laboratorio de Autocontrol
613-1a Revestir, 0,50 x 0,50 m Registros Topografia de Autocontrol
Lista de Chequeo
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin
613-1b Revestir, 0,80 x 0,50 m
FECHA:
VERSION 01
Lista de Chequeo
614-1 Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
Cerco de Alambre de Púas Registros de Laboratorio de Autocontrol
701-1
Lista de Chequeo
704-1 Demarcación del Pavimento, Línea de eje Continua
Lista de Chequeo
704-2 Demarcación del Pavimento, Línea de eje Segmentada
Lista de Chequeo
704-5 Demarcación de Pavimento, Línea Lateral Continua
Lista de Chequeo
Demarcación de Pavimento, Líneas, achurados, Símbolos
704-6 y Leyendas
Lista de Chequeo
705-1 Tachas Reflectantes
Lista de Chequeo
705-2 Tachones Reflectantes
Lista de Chequeo
706-1 Casetas para Paraderos de la Locomoción Colectiva
Lista de Chequeo
707-1 Registros de Laboratorio de Autocontrol
Barreras Metálicas Laterales Doble Onda
Lista de Chequeo
207-3 Enrocados de Protección Registros de Laboratorio de Autocontrol
Lista de Chequeo
204-4
Geotextil para Control de Erosión
504-1 Moldajes Lista de Chequeo
Suministro y Colocación de Juntas Elastoméricas en Lista de Chequeo
512-1
Tableros de Puentes
513-1 Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmicos Lista de Chequeo
514-1 Suministro y Colocación de Placas de Neopreno Lista de Chequeo
Lista de Chequeo
411-1 Carpeta de Concreto Asfáltico para Puentes Registros de Laboratorio de Autocontrol
FECHA:
VERSION 01
101-1 Remoción de Estructuras
101-11 Remoción de Cercos
Remoción de Portones
101-12
Remoción de Casetas de Paraderos para la Locomoción

101-13
Colectiva
101-15 Desarme y/o Demolición de Puentes existentes
101-16 Remoción de Construcciones
101-2 Remoción de ductos
101-6 Remoción de barreras de contención laterales
101-8 Remoción de Señalización Vertical Lateral
102-1 Despeje y Limpieza de la Faja
105-1 Puentes Provisorios
106-1 Instalación de Faenas y Campamentos Registro Ambiental
107-1 Corte y Reforestación de Bosques Registro Ambiental
201-1 Excavación de Escarpe
202-5 Excavación a Máquina
208-3 Mejoramiento de Cauce en Puentes
Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos Registro Ambiental

210-1
Registro Ambiental
307-1 Plantas de Producción de Materiales
417-1 Aceras de Hormigón
501-1 Hormigón H-5

506-12 Vigas tensadas de longitud >20 m y < 25 m
FECHA:
VERSION 01
506-12 Vigas tensadas de longitud menor a 15 m
514-1a Suministro y colocación de Placas de Neopreno Laterales
613-2 Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a Revestir

con Hormigon 0,5 x 0,5 m
613-5 Construcción de Encauzamiento a revestir en hormigón
615-1 Barbacanas de desague
701-4 Portones de Dos Hojas
702-5.a Delineadores Verticales
702-5.b Baliza rol de camino y Kilómetro
702-5.c Baliza Kilómetro
703-1 Bandera Portaseñal
707-9 Transición de Barreras
710-3 Suministro y colocación de Barreras de hormigón
712-5 Terminales Atenuadores Certificados
804-1 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos

Registro Ambiental
808-1 Gestión y Seguimiento Ambiental
Registro Ambiental
808-1 Instalación de Malla Rachel para control de Polvo
809-1
Registro Ambiental
Información Ciudadana
FECHA:
VERSION 01
4.- OBJETIVOS DE CALIDAD.
El objetivo del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Empresa XXX, que se

implementará en el proyecto: “YYY.”, es el de garantizar que todas las actividades operativas y de
gestión, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad especificados en el contrato, están
previstas y se aplican en forma eficiente.
El Encargado de Calidad de la Obra tiene la suficiente autoridad y libertad para crear objetivos e
indicadores de procesos distintos a los ya mencionados, en áreas de interés para el desarrollo y
ejecución del proyecto, los cuales deberá informar a la Gerencia General de la Empresa.
Los Objetivos de la Obra son los Siguientes:
Frecuen
cia de
Nº Objetivo Responsable Indicador de Gestión Meta
Medició
n
Mejorar el AVANCE _ FISICO _ REAL
Administrador de
1 Cumplimiento Plazo ≥1 Mensual
AVANCE _ FISICO _ PROGRAMADO
Ejecución de Obras Contrato
Mayor Control sobre Administrador de COSTO _ REAL

2 ≤1 Mensual
los Costos COSTO _ PROGRAMADO
Contrato
Encargado
Cierre de las No (Tiempo Cierre No Conformidad)
3 Aseguramiento de <1 Mensual
Conformidades 60
la Calidad
Encargado
Cumplimiento de
4 Aseguramiento de Auditorias de Calidad 6,5 3 al Año
Gestión de Calidad
la Calidad
Mantener la tasa
Prevencionista de Total de Accidentes en Faena
5 mensual de x100 0,0 % Mensual
Riesgo N° Trabajadores en Faena
accidentabilidad
Cumplimiento del
6 Programa Inspección Autocontrol Lista de Chequeo 100% Mensual
y Ensayos
El Administrador de Contrato es responsable ante la Gerencia de la Empresa, de asegurar que se

aplique el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) para la Obra.
Cuando se planifican e implementan cambios en el proyecto, el alcance de los trabajos contratados
o en la organización de la Obra, el Jefe Residente establecerá mecanismos para asegurar que se
mantenga la integridad del PAC.
FECHA:
VERSION 01
5.- NORMATIVA APLICABLE
Son documentos maestros de soporte para la ejecución de la obra, dentro de los cuales
encontramos:
5.1- Nómina con normativas aplicables a la obra, según orden de precedencia.
Nombre del documento Autor Año Almacenaje

Aclaraciones del contrato MOP Dirección de Vialidad 2015 Digital
Bases administrativas y anexos MOP Dirección de Vialidad Digital
Resolución del contrato MOP Dirección de Vialidad Digital
Planos de detalle MOP Dirección de Vialidad Digital
Planos generales MOP Dirección de Vialidad Digital
Especificaciones especiales MOP Dirección de Vialidad Digital
Especificaciones generales MOP Dirección de Vialidad Digital
Propuesta técnica y económica MOP Dirección de Vialidad Digital
Publicación o invitación MOP Dirección de Vialidad Digital
Manuales de carreteras vigentes MOP Dirección de Vialidad Digital
ETE Gestión Ambiental, Territorial y MOP Dirección de Vialidad Digital
Participación Ciudadana.
Bases de Gestión Ambiental, Territorial y MOP Dirección de Vialidad Digital
Participación Ciudadana para contratos
O.O.P.P
Bases Prevención Riesgos Laborales para MOP Dirección de Vialidad Digital
contratos y concesiones O.O.P.P.
Bases de Gestión de Calidad en obras de MOP Dirección de Vialidad Digital
construcción.
Ley nº 16744 Min del Trabajo. y Previsión 1968 Digital
Ley nº 20123 modifica ley 16744 / 1968 Min del Trabajo. y Previsión 2006 Digital
Ley nº 18.290 Ley de transito 1984 Digital
Ley nº 17.798 Ley de control de armas 1982 Digital
DS nº 101 Min del Trabajo. y Previsión 1968 Digital
FECHA:
VERSION 01
Leyes y Decretos Supremos Autor Año Almacenaje

DS nº 40 Min del Trabajo y Previsión 1969 Digital
DS nº 594 Ministerio de Salud 1999 Digital
DS nº 77 Ministerio de Defensa 1982 Digital
DS nº 72 Ministerio de Minería 1985 Digital
DS nº 47 Ordenanza Gral de Urbanismo y Construcción 1992 Digital
DS nº 90 Ministerio de transporte y telecomunicaciones 2002 Digital
DFL 725 Código Sanitario 1968 Digital
DFL 1 Código del Trabajo 2003 Digital
NCH 347 OF. 1999 Construcción – Seguridad 1999 Digital
NCH 351/1 OF. 2000 Construcción – Escalas 2000 Digital
FECHA:
VERSION 01
Normas INN Autor Almacenamiento

NCH 351/4 OF. 2001 Construcción – Escalas Digital
NCH 351/5 OF. 2001 Construcción – Escalas Digital
NCH 383 OF.55 Medidas de Seguridad Digital
NCH 387 OF. 55 Medidas de Seguridad Digital
NCH 461 OF. 77 Protección Personal Digital
NCH 998 OF.1999 Andamios Digital
NCH 1.41 1/1 OF.78 Prevención de Riesgos Digital
NCH ELEC. 4/2003 Electricidad Digital
NCH ELEC. 12/87 Electricidad Digital
No obstante el listado señalado anteriormente, se entenderá como de aplicación al Contrato todo el

Marco Normativo inherente a las actividades del mismo.
De acuerdo a las Bases del Contrato estos documentos podrán almacenarse en formato digital y/o
Papel.
Se entiende que también son parte de estos las respectivas modificaciones y sus complementos.
FECHA:
VERSION 01
5.2- Requerimientos del Cliente
La siguiente Tabla indica los documentos que ha entregado el cliente, que contienen los requisitos
del producto.
Estos documentos se mantienen, bajo responsabilidad del Jefe residente, en carpetas de obra.
Documento Descripción
1 Antecedentes para la propuesta.
2 Resolución de Adjudicación de Contrato.
3 Libros de Obras y Comunicaciones.
FECHA:
VERSION 01
6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
6.1 RESPONSABILIDADES
La estructura del proyecto está presentada en forma de Organigrama Funcional, identificando la

autoridad delegada y los responsables involucrados en la implementación, mantención y mejora del
PAC de la obra.
Gerente General:
Es responsable por asegurar el desempeño global del proyecto, además debe realizar reuniones
periódicas con el Jefe Residente, para mantenerse al tanto sobre el desarrollo del proyecto sobre los
resultados alcanzados y previsiones futuras.
Gerente de Administración y Finanzas:

Representa al Gerente General frente al cliente en los aspectos Financieros del Proyecto.
Se reporta al Gerente General en lo referente a la toma de decisiones Administrativas y Económicas.
Jefe Residente:
Se reporta al Gerente General y es responsable por la coordinación y ejecución de los servicios de
toda y cada una de la obras del proyecto.
Es responsable por asegurar que el producto final atienda las especificaciones del proyecto, normas
técnicas y especificaciones contractuales aplicables.
Es responsable del cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, fomentar medidas de

control de Riesgos y Medio Ambiente, conforme a lo indicado por el cliente.
Adicionalmente, responde por la elaboración y seguimiento del Programa de Trabajo,
especificaciones y procedimientos técnicos de acuerdo a las bases contractuales. Además es
responsable de la programación y control de costos, administración de servicios suministrados por
terceros y emisión de estados de pago.
Conjuntamente es responsable por certificar que el producto final atienda las especificaciones del
proyecto, normas técnicas y directrices contractuales aplicando técnicas de Control de Calidad a los
procesos constructivos.
FECHA:
VERSION 01
Encargado de Unidad de Aseguramiento de Calidad:
Es el responsable por coordinar y liderar la Unidad de Aseguramiento de la Calidad del contrato.
Tiene autoridad delegada por la Dirección General de la Empresa para intervenir en toda y cada
una de las fases de desarrollo del contrato sea en la recepción de productos o insumos, incluyendo
servicios y subcontratos, sea en los procesos de ejecución o sus actividades relacionadas.
Es el responsable directo de la emisión del Plan de Calidad del contrato, controlando el

cumplimiento, su documentación y certificación de todos los requisitos de calidad indicados en
planos, especificaciones y normas, incluidos en las Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas Generales del Contrato.
Así mismo, es responsable de las revisiones del PAC y de los documentos que soportan este plan.
Es el responsable de la emisión e implementación de procedimientos, capacitando al personal que

será usuario de estos documentos. Es el responsable de elaborar los documentos de control de
proceso, Inicio y termino de frente, programa de puntos de inspección y Ensaye (PIE).
Es responsable junto con el Jefe Residente, gestionar y documentar las unidades con falta de
definición y su aprobación por el Inspector Fiscal o la Asesoría de la Inspección. Además, es
responsable del control de los documentos aplicables al contrato, registrando la distribución y
verificación de edición, vigencia y actualización.
Tiene la facultad de detectar y elaborar Producto No Conforme y es responsable junto con el Jefe
Residente y los Jefes de Áreas afectadas por el Producto No Conforme, de la gestión en la
determinación de las soluciones y la implementación de las acciones correctivas, además del cierre
del Producto No Conforme.
Es el responsable de la emisión de un informe mensual que represente y evidencie el cumplimiento

del PAC, mediante un análisis estadístico del cumplimiento de las metas fijadas para este proyecto.
Es responsable por elaborar un Informe Final del Plan de Calidad implementado en la obra,
indicando conclusiones, recomendaciones y comentarios sobre la efectividad, problemas y opción
de mejoramiento del sistema de gestión de la calidad adoptado.
Deberá constar en tal informe un análisis comparativo y/o estadístico sobre el control y estimación
de costos de ocurrencias de No Conformidades, Medidas Correctivas y Preventivas.
FECHA:
VERSION 01
Jefe de Topografía:
Se reporta directamente al Jefe Residente y está encargado de controlar y mantener las mediciones
y ensayos topográficos, indicados como registros de calidad del proyecto en el plan de inspección y
pruebas, así como, el análisis y aprobación de los informes asociados a dicho plan, además de la
emisión de informes y cubicaciones que respaldan los estados de pago al Cliente.
Es el responsable por la calibración y verificación del instrumental topográfico utilizado, además de

mantener los registros correspondientes.
Es responsable de la emisión mensual de un informe de Topografía llamado “Plan de Avance”, como

parte integral del Informe Mensual, el cual debe ser entregado dentro de los primeros 5 días de cada
mes a la Inspección Fiscal.
Jefe de Laboratorio de Autocontrol:
Se reporta al Jefe Residente y responde directamente por la planificación y ejecución de los

ensayos, evaluación de los resultados y emisión de certificados de cumplimiento según
corresponda.
Debe emitir mensualmente, un informe con los resultados de los controles y ensayes realizados
según frecuencia de muestreo y ensayes emitido y aprobado para el contrato.
Es el responsable de las mediciones y llenado de planillas que se le asignen, además debe

participar, visando las etapas correspondientes a su cargo, en los diferentes puntos de inspección
generados durante la ejecución del contrato.
Debe responder por el control de los equipos de inspección, medición y ensayes de Laboratorio.
Es responsable por informar la situación de las inspecciones y pruebas relativas a los productos y
servicios del contrato.
Es responsable de la emisión de Informe Mensual de Laboratorio de Autocontrol.
Es responsable de la emisión mensual de un informe de Laboratorio de Autocontrol, como parte

integral del Informe Mensual, el cual debe ser entregado dentro de los primeros 5 días de cada mes
a la Inspección Fiscal.
Experto en Prevención de Riesgos:

Se reporta directamente al Jefe Residente respondiendo por la planificación, asesoría, supervisión y
promoción de acciones permanentes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
en el proyecto.
Desarrolla las acciones de reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, las acciones de reconocimiento y minimización de riesgos ambientales y promociona
la educación preventiva a través de la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.
Asesora al Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad, supervisores y líneas de administración

técnica en los temas de prevención de riesgos profesionales e investigación de accidentes.
FECHA:
VERSION 01
Controla los registros de las informaciones y estadísticas completas de accidentes y enfermedades

profesionales, además, coordina las relaciones con el organismo administrador del seguro y el
Servicio Nacional de Salud, como representante del Jefe Residente.
Confecciona, implementa, planifica y controla la correcta ejecución del Programa de Prevención de

Riesgos aprobado para el proyecto.
Es responsable de la emisión mensual de un informe de Prevención de Riesgo, como parte integral

del Informe Mensual, el cual debe ser entregado dentro de los primeros 5 días de cada mes a la
Inspección Fiscal.
Jefe de Terreno:
Se reporta al Jefe Residente y responde, directamente, por la coordinación de la ejecución de los

servicios de producción de acuerdo al programa de construcción, especificaciones técnicas y
procedimientos emitidos en conjunto con el Jefe Residente.
Es responsable por coordinar la totalidad de las actividades de producción, además apoya al Jefe
Residente en la implementación y mantención del plan de calidad en las áreas técnicas y operativas
del contrato.
Administrativo de Obra:
Se reporta al Jefe Residente y responde directamente por las actividades de apoyo administrativo al
proyecto.
Es responsable de la emisión mensual de un informe de Mano de Obra y Maquinaria, como parte

integral del Informe Mensual, el cual debe ser entregado dentro de los primeros 5 días de cada mes
a la Inspección Fiscal.
FECHA:
VERSION 01
6.2 ORGANIGRAMA DE OBRA
El organigrama y las responsabilidades de los diversos cargos de la empresa que participan de este
Plan de Calidad, aparecen esquematizados en el Anexo Nº1 “Organigrama de la Obra”.
Según avancen en su desarrollo se adjuntarán los organigramas que respondan a la realidad de la
obra en cada momento. Dichos formatos contaran con la firma del Gerente de Obra.
6.3 RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
En el anexo PR-GC-03, se adjunta el formato de “Reconocimiento de Firmas”, correspondientes a la

Constructora, según “Control de Documentación en Obra”. Este documento permite asegurar la
trazabilidad de los procesos de construcción y control identificando por su firma la aceptación o
rechazo de cada inspección en las Planillas de Control y la validez de cada documento emitido.
Cada vez que se produzcan modificaciones en la asignación de funciones o en las personas que las
desempeñan se actualizará el registro correspondiente.
Se incluye, además, en Anexo Nº3 formato de Reconocimiento de Firmas

FECHA:
VERSION 01
7. PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO

El programa de trabajo que soporta las actividades a desarrollar durante la ejecución de las obras
se presenta en el Anexo N°2 “Programa Oficial de Trabajo”, del Plan de Aseguramiento de la
Calidad.
El Programa de Trabajo se mantendrá actualizado, reflejando los avances realizados contra la

programación propuesta. Las actualizaciones del Programa de Trabajo (Reprogramación) no
implican una nueva revisión del Plan de Calidad.
El Jefe Residente, es responsable de realizar la actualización periódica del Programa de Trabajo,
informado a la Gerencia General, de los avances y desviaciones que este sufra.
Se mantendrá copia actualizada del programa de obras, en el archivo del PAC, constituyendo un
Registro de Calidad.
Si la obra requiere de una reactualización del programa de obras, esta será registrada y archivada
dentro del Archivo de Calidad.
8.- CONTROL DE LOS PROCESOS
Para el control de procesos operativos, se utilizaran los procedimientos y/o registros específicos que
figuran en el punto 3.1.- y 3.2.- de este documento PAC, además, podrán existir procedimientos
definidos desde la oficina central, los que serán de implementación obligatoria y que persiguen la
estandarización de diferentes actividades para todas las obras en ejecución.
Las estrategias para alcanzar el estado de “control” son, entre otras, las siguientes:
➢ Seleccionar y contratar especialistas en cada actividad, en cuanto a estudios, experiencia,

acreditaciones y certificaciones, de acuerdo a las Bases Administrativas del Contrato.
➢ Proporcionar al personal, las herramientas adecuadas a la actividad en las que se desempeña.
➢ Controlar las actividades por medio de documentos escritos, que digan el qué hacer, cómo
hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo, además, quien controla y verifica, como controla
y con qué elementos y documentos controla y que evidencia (registros) conserva a efectos de
Auditoria.
FECHA:
VERSION 01
8.1.- ACCIONES DE CONTROL
Para controlar la calidad de los procesos y con ello la calidad del producto, se deben realizar para
cada proyecto, entre otras, las siguientes actividades (se indica el anexo correspondiente):
➢ Control de avance del programa de la obra. (Carta Gantt, formato que se muestra en Anexo
N°2).
➢ Reuniones de coordinación con una frecuencia semanal y en cada evento que el Profesional
Residente lo estime como necesario. La evidencia se captura haciendo uso del formato que se
entrega en el Acta de Reuniones (Anexo 3).
➢ Generación de Planes de Inspección y Ensayo para Laboratorio y Topografía (Anexo N°4)
➢ Registros de calidad específicos a procesos de Nivel 1 y Nivel 2 (Punto 3.1.- y 3.2.-,
respectivamente)
➢ Certificados de equipos y/o procesos especiales, cuando sea requisito. (ver Procedimiento
Control de Equipos de Medición y Ensayo, PR-GC-11)
8.2.- COMUNICACIONES
Las vías de comunicación que mantendrá la Obra con las diferentes instancias, serán las siguientes:
a) Comunicaciones con el mandante:
El sistema de comunicación establecido para los diferentes departamentos de la obra con el

mandante es a través de Libro de comunicaciones, por escrito, vía correo electrónico, por teléfono.
Se deben atender las observaciones planteadas por la inspección fiscal, las que son realizadas por
el libro de obra, oficios o cualquier otro medio de comunicación que este considere apropiado.
b) Comunicaciones con oficina central de la Empresa
El medio de comunicación general con los diferentes estamentos y Gerencia de la Empresa, se

utilizará correo electrónico o teléfono. Para el caso de la documentación relevante se utilizarán los
canales y medios definidos en los procedimientos corporativos de la Empresa
Comunicaciones con representante de los trabajadores
En Comité Paritario se designará a una persona para que a través de él se canalicen las inquietudes
de los trabajadores relativas a SSO y Medioambiente. Para estos efectos será nominado el
Secretario del Comité Paritario. Los canales serán a través de correos electrónicos y/o
telefónicamente y con envío de acta de reunión mensual de Comité Paritario. Tenemos, así, la
siguiente tabla resumen:
Tipo Tipo de Comunicación Interna/Externa Vías de Comunicación

Comunicación Instructiva, de Interno, solo del Inspector Fiscal al Libro de Obras
Recomendación y Observación Jefe Residente
Comunicación Operativa Entre empresa, la insp. fiscal y otros Libro Comunicaciones
FECHA:
VERSION 01
9.- COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS
La gestión de los proveedores estratégicos y suministros se realizará haciendo uso del

Procedimiento Adquisición de Materiales y Contratación de Servicios PR-PG-09”, donde se establece
la función del Jefe Residente y el tipo de relación con Oficina Central en cuestiones de compras de
materiales, conjuntamente con el tema de las subcontrataciones.
En relación a los proveedores críticos con los que la Empresa xxx., se encuentra con relaciones
comerciales se adjunta a este PAC en el Anexo Nº8 el último registro de los mismos. Sin dejar de
lado el hecho que por ser una obra mayor a seis meses y por procedimiento deben ser evaluados
los proveedores locales cada seis meses. Se muestra formato de registro de Evaluación de
Proveedores en Anexo N°8
10.- SUBCONTRATACIONES
Para el caso de las subcontrataciones el control mínimo se debe hacer en base a cumplimiento de:
Prevención de Riesgos, Medioambiente, estados de pago, informe de avance de trabajos por parte del
contratista, el cual será chequeado por autocontrol de la empresa en cuanto a volúmenes de obra. En
estos procedimientos se establece la metodología de la empresa para ejecutar el proceso de la
selección de los subcontratistas.
Sin embargo, para el presente contrato NO se consideran subcontrataciones de ningún tipo. Si los
hubiere, el PAC debe contar con un método que permita aceptar solamente a aquellos
subcontratistas que proporcionen una confianza razonable y que sean capaces de asumir los
requisitos del PAC establecido en las bases del Contrato.
11.- ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
El cumplimiento de éste punto se encuentra descrito en el Procedimiento Acopio, Almacenamiento y

Manejo de Materiales, PR-GC-10, el cual establece las responsabilidades del bodeguero en la parte
administrativa en el proceso de recepción, almacenamiento, control y petición de materiales y
productos, además de la responsabilidad en el proceso de los respectivos jefes de áreas y Jefe
Residente.
Se estructura entonces un procedimiento en el cual se establece el control de los materiales,
mediante lista de chequeo para notificar su ingreso, además de un informe mensual de las
existencias totales en bodega y faenas.
En relación a los productos líquidos y/o sólidos que tengan injerencia medioambiental, a su correcto
manejo y acopio se especifican en al “Plan de Manejo Integral”, requerido por el mandante, el cual
es realizado mediante lo descrito en el Manual de Carreteras Vol. Nº 9, Ítem 9.700, el cual permanece
a disposición para cualquier efecto en la oficina del Encargado de Calidad de la Obra.
FECHA:
VERSION 01
El tratamiento general para los materiales que requieran de acopio, almacenamiento o manejo bajo
condiciones controladas se describen en la siguiente tabla:
Material Identificac. Ubicación Condiciones de acopio,
almacenamiento y manejo
Áridos Por tipo Planta materiales Acopiado sobre terreno
limpio
Cemento N/a Bodega y planta Aislamiento de la humedad
hormigones y bajo techo
Fierros Por Instalación de faenas y Apilamiento sobre
diámetro frentes de trabajo cuartones
Cemento Asfaltico Por fluidez Instalación de faenas En estanque
Riego Liga Cc1h-Eprime Instalación de faenas En estanque
12.- INSPECCION CONTROL Y ENSAYO
Notar que para estructurar los requerimientos de Inspección, Control y Ensayo, se ha desarrollado,
en forma documentada, los procedimientos denominados Procedimiento Topografía Autocontrol,
PR-TAC, y Procedimiento Laboratorio Autocontrol, PR-LAC. Estos procedimientos y sus respectivos
registros, forman parte de este PAC de acuerdo a lo estipulado en el alcance del mismo.
Las actividades de control de los diferentes ítems o partidas de obra, que son del alcance del
contrato, se realizarán mediante ensayo o inspección y se efectuarán como se describe en Anexo
N°4 “Plan de Inspección y Ensayo Topografía y Laboratorio”.
Para alcanzar los resultados planificados se define realizar durante el proceso Inspecciones de
Calidad, las que activan (cuando los resultados lo ameritan) la realización de correcciones a efectos
de retomar el control. Las actividades de inspección que son del alcance del contrato, se realizarán
siguiendo lo indicado en las Bases Generales del contrato.
La frecuencia de los controles, elementos o actividades a controlar, responsables y criterios de

aceptación estarán definidas en el Plan de Inspección/Ensayo respectivo (Anexo Nº4).
Nota: Estos procedimientos y registros permanecen a disposición para cualquier efecto en la Oficina del
Encargado de Aseguramiento de la Calidad de la Obra, así como en los departamentos involucrados.
FECHA:
VERSION 01
13.- CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

La forma de gestionar el equipamiento dispuesto por la Empresa, para los equipos de medida y
ensayo de Laboratorio y Topografía se encuentra descrita en el Procedimiento Control de Equipos
de Medición y Ensayo, PR-GC-11. Notar que para todos los efectos, Topografía y el Laboratorio de
autocontrol implementado especifican en el Anexo Nº5, un calendario de Inspecciones y
calibraciones para los instrumentos a utilizar en esta faena (PICE, Plan de Inspección y Calibración
de Equipos). Además se incluye listado de Instrumentos a calibrar y verificar.
14.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES
El cumplimiento de Requisitos medioambientales está descrito y definido en el “Plan de manejo

Integral“, el cuál es exigido por el Mandante, y permanece a disposición para cualquier efecto en la
oficina del Jefe Residente, quien además es el responsable de su aplicación y cumplimiento. Así,
para llevar control sobre la realización de las actividades de Medio Ambiente se cuenta con el registro
documentado “Medio Ambiente Faena RG-MAF-01”, se adjunta a este PAC en el Anexo Nº9, el
cual se encuentra a disposición para cualquier efecto en la Oficina del Encargado de Aseguramiento
de la Calidad de la Obra.
15.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo está descrito y definido en
el “Plan de Prevención de Riesgos PR-PPR-01“, los cuales son exigidos por el Mandante, y
permanecen a disposición para cualquier efecto en la oficina del Jefe Residente, quien además es
responsable de su aplicación y cumplimiento conjuntamente con el Profesional de Prevención de
Riesgo de la Obra. Además, para llevar control sobre la realización de las actividades de prevención
de riesgo se cuenta con el registro documentado “Prevención de Riesgos Faena RG-PRF-01”, se
adjunta a este PAC en el Anexo Nº9, el cual se encuentra a disposición para cualquier efecto en la
Oficina del Encargado de Aseguramiento de la Calidad de la Obra.
Los temas más relevantes incluidos en éste Plan de Prevención, son:

➢ Política y Programa Prevención de Riesgos.
➢ Actividades del Programa.
➢ Nivel de Responsabilidades.
➢ Procedimientos de Trabajo (Ítems más importantes)
➢ Riesgos a que están expuestos los trabajadores en ejecución de Obras Viales.
➢ Procedimiento en caso de accidente.
➢ Procedimiento de Trabajo Seguro. (Generalidades, objetivo, Alcance, Responsabilidades,
Tipología de Accidentes, Máquinas, equipos, herramientas, elementos de protección personal,
Procedimiento para la operación en terreno, Procedimiento para las emergencias).
➢ Plan de Emergencia
➢ Esquema de Señalización Provisorio
FECHA:
VERSION 01
16.- NO CONFORMIDADES
Cualquier incumplimiento de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el
proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas
mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las No Conformidades se clasifican, según
el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para todas las no conformidades, se requiere la
implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad.
La forma de gestionar el tratamiento de no conformidades dispuesto por la Empresa, con el propósito

de aprovechar al máximo esta herramienta de mejora continua se encuentra descrita en el
procedimiento “Control del Producto No Conforme PR-GC-05”, en él se encuentra la forma y por qué
levantar una no conformidad con su respectivo formulario “Informe de No Conformidad”, para dejar
evidencia de esta, así como su proceso de inicio y cierre, según formato que se presenta en Anexo
N°3 Formatos de Inspecciones, Controles y Auditorías.
Es importante destacar que este procedimiento se complementa con el procedimiento “Acciones
Correctivas PR-GC-07 y procedimiento para Acciones Preventivas PR-GC-08”.
Encargado de Aseguramiento de la Calidad de la Obra.
17.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Las acciones correctivas, acciones preventivas y/o correcciones derivadas de auditorías y/o de
inspecciones fiscales, etc. obedecen a un control y seguimiento tendiente a asegurar su efectividad y
cierre, así está considerado en los procedimientos respectivos y es de responsabilidad del Profesional
Residente y todo su equipo el cumplimiento de estas indicaciones.
Para efectos del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra, las acciones correctivas y preventivas
se encuentran en un único procedimiento denominado “Acciones Correctivas PR-GC-07 y
procedimiento para acciones Preventivas PR-GC-08”, en ellos se encuentra la forma y por qué
levantar una acción con su respectivo formulario “Informe de acción correctiva” e “Informe de acción
preventiva”, para dejar evidencia de esta, así como su proceso de inicio y cierre, según formato de
registro de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, que se presenta en Anexo N°3,
Formatos de Inspecciones, Controles y Auditorías.
FECHA:
VERSION 01
18.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos,
dentro de este contrato, se les ha dado aplicación PAC Nivel 1, han sido declarados mediante
Procedimientos específicos para su ejecución. Los procedimientos específicos contienen la
siguiente información:
➢ Definición de los encargados de la ejecución del proceso o actividad.

➢ Los medios precisos para llevar a cabo el proceso o actividad.
➢ La secuencia de tareas para desarrollar el proceso o actividad.
➢ Establecer los parámetros u otros aspectos del proceso o actividad que son objeto de control.
➢ La forma en que se realizará la supervisión de los procesos o actividades.
Estos procedimientos se encuentran definidos en Anexo N°11 de este PAC, denominados

¨Procedimientos Operativos de Nivel 1”, reconocidos con el código PR-XXX
Además de estos procesos Operativos, se proponen en el PAC la documentación de procedimientos

de gestión que le permita incorporar la gestión misma del contrato dentro del PAC.
Estos Procedimientos de Gestión se encuentran definidos en Anexo N°10 de este PAC,

denominados ¨Procedimientos de Gestión de Calidad”, reconocidos con el código PR-GC-XX.
19.- REGISTROS DE LA CALIDAD

El tiempo de conservación de los registros de calidad debe ser al menos hasta la liquidación final del
Contrato. Durante este plazo se deberán mantener archivados al menos los siguientes documentos
en originales y/o medios magnéticos, los que deberán estar a disposición de la Dirección contratante:
➢ Certificados de los ensayos y de los controles de materiales y procesos.

➢ Certificados de ensayos especiales y certificación del producto entregado por el proveedor.
➢ Listas de chequeo.
➢ Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos.
➢ Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros.
➢ Informes y controles topográficos.
➢ Los Informes de No Conformidad y Acciones Correctivas.
➢ Los informes de auditorías internas.
➢ Los informes de auditorías realizados por la Dirección contratante.
➢ Resultados de las auditorías internas y fechas de ejecución.
La totalidad de los registros asociados a la Obra se encuentran identificados según el formato que
se muestra en el Anexo Nº6 “Registro de la Documentación de la Calidad”, de este Plan, en el
cual, además, se describen el responsable del control de los mismos.
Además, se presenta en Anexo N°7 el Listado Maestro con el conglomerado de todos los registros
de Calidad de la Obra.
FECHA:
VERSION 01
20.- CONTROL DE LA DOCUMENTACION
La documentación que forma parte de la Empresa, se controla de acuerdo a los criterios establecidos
en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-GC-02).
La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada para
evitar errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos.
Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los
documentos en Oficina Central y en Obra. Además el procedimiento especifica las formas y medios
para solicitar cambios en la documentación en pos de la mejora continua del sistema.
Así mismo, se muestra en el Anexo N°7 el Listado Maestro de todos los Documentos concernientes
a la Calidad de la Obra, así como identificación de categoría, códigos, versión, niveles y su
distribución.
Además se muestra en Anexo N°7 el Listado Maestro de todos los Registros concernientes a la
Calidad de la Obra, así como su identificación de Categoría, códigos, versión, niveles y su
distribución.
Encargado de Aseguramiento de la Calidad de la Obra.
FECHA:
VERSION 01
21.- AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Entre las actividades de Verificación se considera la realización de Auditorías Internas de Calidad.
Para esta obra en cuestión, se realizarán auditorías internas cada 3 meses o fracción de duración
efectiva del contrato, siendo la primera de estas dentro de los primeros 30 días después de la
aceptación del PAC por parte del Inspector Fiscal.
En este caso debido a la duración del contrato (24 meses), se considerará la realización de 6
Auditorías, siendo la segunda y la cuarta de Seguimiento.
En particular y para los temas de Auditorías Internas, la Constructora utiliza un procedimiento
documentado para estos efectos, el cual se denomina “Auditoria Interna de Calidad, PR-GC-06”,
este establece el procedimiento de preparación y desarrollo de auditorías, así como las condiciones
que deben cumplir quienes son auditores internos y establece los registros en los que quedará la
evidencia de este proceso.
Además, se muestra en Anexo N°3 Formatos de Inspecciones, Controles y Auditorías, el registro
a utilizar en el proceso de Auditoria Interna de Calidad
21.1 PROGRAMA DE AUDITORIA
Auditoria Fecha
1° Inicial
2°
3°
4°
5°
6°
22.- LISTA DE DISTRIBUCION DEL PAC
1. Gerente Administración y Finanzas

2. Inspector Fiscal
3. Jefe Residente
4. Encargado PAC Obra
5. Laboratorio de Autocontrol
6. Topografía
7. Prevención de Riesgo
FECHA:
VERSION 01
23.- ANEXOS
Anexo N°1: Organigrama de Obra.
Anexo N°2: Programa de Trabajo Oficial.
Anexo N°3: Formatos de Inspecciones, Controles y Auditorías.
Anexo N°4: Plan de Inspección y Ensayo Topografía y Laboratorio (PIE).
Anexo N°5: Plan de Inspección y Calibración de Equipos (PICE)
Anexo N°6: Registro de Documentación de Calidad y Almacenamiento.
Anexo N°7: Listados Maestros de Documentación y Registros de Calidad.
Anexo N°8: Proveedores Críticos y Formularios de Calificación.
Anexo N°9: Listas de Chequeo en Faena de Prevención de Riesgos y Medioambiente.
Anexo N°10: Procedimientos de Gestión de Calidad.
Anexo N°11: Procedimientos Operativos de Nivel N°1.
FECHA:
VERSION 01
1. ANEXO N°1: ORGANIGRAMA DE LA OBRA

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°2 PROGRAMA DE TRABAJO OFICIAL (Ver. 01)
Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°3 FORMATOS DE INSPECCIONES, CONTROLES Y AUDITORIAS

3.1.- Formato registro no conformidad, acción correctiva o preventiva
G OBRA:. RG-GC-05
N°:
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
PAC
CORRECTIVA O ACCIÓN PREVENTIVA Página 36 de 86
1 No Conformidad N°: 2 Detectado por:
4 Número de ítem o Partida: Obra:
5 Actividad: ITO:
6 Elemento o Documento afectado: Mandante
7 Ubicación (Cód. Ruta): Otros:__________________
8 Km Aproximado: 3 Detectado por (Nombre y Cargo)
9 Responsable del Área (Cargo): __________________________________
10 Descripción de la No Conformidad 11 Incumplimiento de Requisito SI NO 12 Clasificación
Menor
Aspecto
Mayor
Origen
Crítica
Se adjuntan Documentos:
SI NO
13 Involucra Costos:
SI NO
14 Causa Probable: 15 Genera:
Solución Inmediata
Acción Correctiva
Acción Preventiva
16 Aceptar como está Reparar Rechazar Rehacer N/A Producto No Conforme
17 Solución Inmediata:
Nombre Responsable: Plazo:

18 Acción Correctiva N°:

19 Acción Preventiva N°:

20 Verificación de la Eficacia (Observaciones) 21 Cumplimiento de Acciones
Cumple No Cumple
EMITIDO POR APROBADO POR VERIFICADO POR CERRADO POR

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

FECHA:
VERSION 01
3.2.- Formato Acta de Reunión
Reunión realizada por: Fecha:
Lugar de realización: Folio:
Objetivos de la reunión:
Participantes
Nombre Cargo Firma
Temas tratados
Conclusiones y acuerdos

FECHA:
VERSION 01
3.3.- Formato Auditoría Calidad e Informe de Auditoría
INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD
Fecha Emisión del Informe Fecha de

Auditoria
Tipo de Auditoria
Empresa y Obra Auditada
Responsable de la Auditoria Cargo
Auditor
Obra Estado
Reunión de Inicio
Gestión de Calidad
Mejora Continua 8.7
Satisfacción del cliente 8.1
Evaluación de proveedores
Producto No Conforme
Auditorias

FECHA:
VERSION 01
3.4.- Formato Control de Equipos de Laboratorio Autocontrol

Verificación Balanzas
Antecedentes del Instrumento Antecedentes de la Verificación
Marca : Jadever Fecha : 11-06-2012
Modelo : Snug III 3000. Lugar : LABORATORIO ITO
Serie : 7353103T2430 Jefe Unidad : Mauricio Rojas
Certificado Calibración Nº : 20402 de Fecha : 23-02-2012 Realizado por : Raúl Salazar O
Firma :
Antecedentes de la Verificación
Balanza 311g
Valor Nominal Valor del Restitución a Error
(g) Valor Inicial cero Valor Incertidum
Patron patrón Lectura Error máximo
Instrumento restitución bre K=2
Desde Hasta utilizado Si No permitido
1 0 1 ± 0,04 ± 0,10
2 1 10 ± 0,04 ± 0,10
3 10 100 ± 0,04 ± 0,10
4 100 200 ± 0,04 ± 0,20
Balanza 3000g
Valor Inicial Valor Incertidum
Patron (g) patrón Lectura Error cero máximo
1 1 10 ± 0,1 ± 1
2 10 100 ± 0,1 ± 1
3 100 500 ± 0,1 ± 1
4 1000 1000 ± 0,1 ± 2
Balanza 15000g
1 0 100 ± 3 ± 10
2 100 100 ± 3 ± 10
3 500 500 ± 3 ± 10
4 1000 1000 ± 3 ± 10
5 2000 2000 ± 3 ± 10
6 5000 5000 ± 5 ± 20
7 10000 10000 ± 5 ± 20
Balanza 30 Kg
1 0 100 50 0 50 0 X 0 ± 1 ± 1
2 100 100 100 0 100 0 X 0 ± 1 ± 1
3 500 500 500 0 500 0 X 0 ± 1 ± 1
4 1000 1000 1000 0 1000 0 X 0 ± 1 ± 1
5 2000 2000 2000 0 2001 1 X 0 ± 1 ± 2
6 5000 5000 5000 0 5001 1 X 0 ± 1 ± 2
7 10000 10000 - - - - - - - ± 1 ± 2
Observaciones Generales
TEMPERATURA AMBIENTE =
HUMEDAD AMBIENTE =

FECHA:
VERSION 01
REGISTRO CALIBRACION MOLDES FECHA

Fecha Calibraciòn
MOLDES C.B.R. Pròxima Calibracciòn
Nº PESO grs. VOLUMEN cc. DIAMETRO mm ALTURA mm DIAMETRO mm ALTURA mm
1 4762 2118 152,4 177,8 152,4 +- 0,7 177,8 +- 0,5

2 4767 2122 152,3 177,3 152,4 +- 0,7 177,8 +- 0,5
3 4788 2110 152,3 177,8 152,4 +- 0,7 177,8 +- 0,5
4 4728 2116 152,3 177,8 152,4 +- 0,7 177,8 +- 0,5
5 4684 2122 152,3 177,8 152,4 +- 0,7 177,8 +- 0,5
6 4745 2117 152,4 177,8 152,4 +- 0,7 177,8 +- 0,5
proctor
Fecha Calibraciòn
MOLDES PROCTOR Pròxima Calibracciòn
1 3100 2124 152,4 116,4 152,4+- 0,7 116,4+- 0,1
Fecha Calibraciòn
PISON PROCTOR Pròxima Calibracciòn
Nº PESO grs. ALTURA mm DIAMETRO mm - PESO grs. ALTURA mm
1 4502 461 49,8 - 4500+-10grs. 460+- 2
Fecha Calibraciòn
DISCO ESPACIADOR Pròxima Calibracciòn
Nº ALTURA mm DIAMETRO mm - ALTURA mm DIAMETRO mm
1 61,6 150,6 - 61,4 +- 02 150 +- 0,8

FECHA:
VERSION 01
REGISTRO CALIBRACION MOLDES FECHA

Fecha Calibraciòn
MEDIDAS VOLUMETRICAS Pròxima Calibracciòn
- -
1 3382 4958 181,0 197,0 S/E S/E
2 4672 10176 229,0 243,0 205+-2 305+-2
3 10212 14972 255,0 295,0 255+-2 295+-2
- - - - - - -
Fecha Calibraciòn
MOLDES HORMIGON Pròxima Calibracciòn
Nº ANCHO mm. LARGO mm. ALTO mm. ANCHO mm. LARGO mm. ALTO mm.
- - -
1 150,0 150,1 150 150+-1 150+-1 150+-1
2 150,1 150 151 150+-1 150+-1 150+-1
3 150,1 150 151 150+-1 150+-1 150+-1
4 150,1 150 151 150+-1 150+-1 150+-1
5 152 150 151 150+-1 150+-1 150+-1
6 151 150 150 150+-1 150+-1 150+-1
Fecha Calibraciòn
CONO TRUNCADO Pròxima Calibracciòn
Nº D.SUP.mm D.INF.mm ALTURA mm D.SUP. D.INF. ALTURA mm
1 38 88 75 40 +- 3 90 +- 3 75 +- 3
Fecha Calibraciòn
CONO ABRAMS Pròxima Calibracciòn
Nº D.SUP.mm D.INF.mm ALTURA mm D.SUP. D.INF. ALTURA mm
1 100 201 300 100 +- 1,5 200 +- 1,5 300 +- 1,5
Fecha Calibraciòn
HORNO ELECTRICO Pròxima Calibracciòn
Nº TH ºC T1 ºC - - - -
HD 99030 - - - -

FECHA:
VERSION 01
3.5.- Formato Control de Equipos de Topografía

FECHA:
VERSION 01

FECHA:
VERSION 01

FECHA:
VERSION 01
3.6.- Formato Registro de Firmas

Fec
Cargo Nombre Firma
ha
Jefe Residente
Jefe Topografía
Topógrafo
Topógrafo
Jefe Laboratorio
Laboratorista
Vial B
Laboratorista
Vial C
Coordinador
Ambiental
Encargado
Calidad
Exp. Prev de
Riesgos

FECHA:
VERSION 01
3.7.- Formato Listado de Proveedores Críticos
PROVEEDOR TELÉFONO - E-MAIL CONTACTO COMERCIAL MATERIALES Y SERVICIOS

FECHA:
VERSION 01
3.8.- Formato Solicitud de Materiales
Obra: Administrador de Contrato

Solicitado por: Fecha
Area: Requerimiento
N° Designación Unidad Cantidad Lugar Solicitante

de
entrega
Autorizado por:

FECHA:
VERSION 01
3.9.- Solicitud de Materiales
Solicitud Materiales Bodega RG-SMB

Fecha:
Nombre y Firma Responsable:
Fecha Material Solicitante Cantidad Ubicación Estado Entregado Firma

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°4 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO TOPOGRAFIA Y LABORATORIO (PIE)
ITEM : 201-3 Excavación de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza Versión 1
Elemento a Tipo Documento Tipo

ETAPA Responsable Criterio aceptación Frecuencia Registros
inspeccionar inspección referencia punto
Programa de Perfecto estado mecánico
Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-TCN-01
Trabajo operativo
P Dotación de personal e Programa de Instrucción para Trabajo
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-TCN-01
instrucción operativa Trabajo Seguro y Equipamiento
e
l Trazado áreas y niveles Programa de
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-TCN-01
i excavación Trabajo
m
i Evaluación ambiental Plan Manejo Coordinador
Visual PD Plan Manejo Integral Previo al proceso RG-MAF-01
n del área de trabajo Integral Ambiental
a Plan Prevención Plan Prevención de
Seguridad del trabajo Visual Prev. Riesgos PD Previo al proceso RG-PRF-01
r de Riesgos Riesgos
Señalización área de Plan de Supervisor
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-TCN-01
trabajo Señalización señalética
MC-V 5 y MC-V8 Laboratorio Según ETE y MC-V8.102-
P Granulometría Ensayo PC N/A Ficha N° 37
102.1 Autocontrol 1
r
e Laboratorio Según ETE
v
Proctor Modificado Ensayo 8.102.7 MC-V8 PC N/A Ficha N° 32
Autocontrol MC V8.102-7
i
o MC-V5 MC-V8 Laboratorio
C.B.R.. Ensayo PC Según Proyecto > 20% N/A Ficha N° 32
102.11 Autocontrol
MC-8 8.102.9
E Método de Cono Laboratorio
j Compactación Ensayo PC 95% D.M.C.S. N/A Ficha N° 38
8.502.1 Densim Autocontrol
e Nuclear
c
u Verificación con Cada 20 ms. Longitudinal
Según cotas de
c Trazado Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC al eje y Transversal RG-TCN-01
proyecto
i Total según perfil
ó Verificación con Cada 20 ms. Longitudinal
Según cotas de
n Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC al eje y Transversal RG-TCN-01
proyecto
Total según perfil
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-TCN-01
Trabajo
n
a Engtrega lista a Lista de Cumplimiento Sistema
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-TCN-01
l E.A.C. chequeo de Gestión

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 205-1 Formación y Compactación de Terraplenes Versión 1


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-FCT-01
Trabajo operativo
P
Dotación de personal e Programa de Instrucción para Trabajo
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-FCT-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-FCT-01
m
Evaluación ambiental Plan Manejo Coordinador
i Visual PD Plan Manejo Integral Previo al proceso RG-MAF-01
del área de trabajo Integral Ambiental
n

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-FCT-01
MC-V5 205.201 Laboratorio Por tipo de material o

Granulometría Ensayo PC N/A Ficha N° 37
MC-V8.102.1 Autocontrol cada 10000 m3
P
r Laboratorio Por tipo de material o
Proctor Modificado Ensayo MC-V8 8.102.6 PC N/A Ficha N° 32
e Autocontrol cada 10000 m3
v Laboratorio Por tipo de material o
i C.B.R.. Ensayo MC-V8 8.102.10 PC mayor a 10% Ficha N° 32
Autocontrol cada 10000 m3
o
Laboratorio Por tipo de material o
IP Ensayo MC-V8 8.102.4 PC N/A Ficha N° 8
MC-8 8.102.9
Compactación Ensayo PC 95% D.M.C.S. 1 cada 100 m Ficha N° 38
j 8.502.1 Densim Autocontrol
e Nuclear
c Verificación con Cada 20 ms. Longitudinal
Según cotas de
u Estacado perfil Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC al eje y Transversal RG-FCT-01
proyecto
c Total según perfil
i
Verificación con Cada 20 ms. Longitudinal
ó Según cotas de
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC al eje y Transversal RG-FCT-01
n proyecto
Total según perfil
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-FCT-01
Trabajo
n
P.A.C. Supervisor PD Por Tramo RG-FCT-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 209-1 Preparación de Subrasante Versión 1

Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-PSR-01
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-PSR-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-PSR-01
m
n
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-PSR-01
P MC-V5 209.2 Laboratorio Por tipo de material o

Granulometría Ensayo PC N/A Ficha N° 37
r MC-V8.102.1 Autocontrol cada 10000 m3
e Laboratorio Por tipo de material o
v Autocontrol cada 10000 m4
i Por tipo de material o
Laboratorio
o C.B.R.. Ensayo MC-V8 8.102.11 PC mayor a 20% Ficha N° 33
MC-8 8.102.9
E Método de Cono Laboratorio 95% D.M.C.S u 80%
Compactación Ensayo PC 1 cada 100 m Ficha N° 38
j 8.502.1 Densim Autocontrol D:R:
e Nuclear
c Verificación con
Según cotas de Cada 20 m Longitudinal al
u Estacado perfil Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC RG-PSR-01
proyecto eje y 3,50 Transversal
c Total
i
Verificación con Mínimo 70% de los
ó Cada 20 m Longitudinal al
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC puntos controlados entre RG-PSR-01
n eje y 3,50 Transversal
Total +10 mm y -20mm
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-PSR-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-PSR-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 301-1 Subase Granular, CBR ≥ 40% Versión 1


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-SBG-01
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-SBG-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-SBG-01
m
n

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-SBG-01
MC-V5 301.2 MC- Laboratorio MC-V8 101 Tabla Cada 2000 m lineales de
Granulometría Ensayo PC Ficha N° 37
V8.102.1 Autocontrol 8.101.1.B camino
Laboratorio Cada 2000 m lineales de
Autocontrol camino
P Laboratorio Cada 2000 m lineales de

C.B.R.. Ensayo MC-V8 8.102.11 PC Mayor a 40% Ficha N° 33
r Autocontrol camino
e Laboratorio L.L. máximo 35 Cada 2000 m lineales de
L.L e I.P. Ensayo MC-V8 8.102.4 PC Ficha N° 8
v Autocontrol I.P.máximo 8 camino
i
Laboratorio
o Equivalente Arena Ensayo MC-V8 8.102.9 PC Mínimo 20% Por pozo Ficha N° 15
Autocontrol
Laboratorio
Desgaste Los Angeles Ensayo MC-V8 8.102.11 PC Máximo 40% Por pozo Ficha N° 13
Autocontrol
Laboratorio
Sales Solubles Ensayo MC-V8 8.102.18 PC Máximo 4% Por pozo Ficha N° 16
Autocontrol
E Verificación con Libro de

Estacado Ensayo Topógrafo PC N/A Cada 20 m
j Nivel Topografía
e
c Verificación con +0,0 y -1,0 cm respecto Libro de
u Control Nivel Nivelación Topógrafo PC Cada 20 m
Nivel a cota Topografía
c
i MC-8 8.102.9
1 cada 100 m con
ó Método de Cono Laboratorio 95% D.M.C.S. Ú 80%
Compactación Nivelación PC Densím y 1 cada 300 m Ficha N° 38
n 8.502.1 Densím Autocontrol D.R.
con Cono.
Nuclear
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-SBG-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-SBG-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 302-2 Base Granular, CBR ≥ 100% Versión 1


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-BGR-01
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-BGR-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-BGR-01
m
n

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-BGR-01
MC-V5 301.2 MC- Laboratorio MC-V8 101 Tabla Cada 2000 m lineales
Granulometría Ensayo PC Ficha N° 4
V8.102.1 Autocontrol 8.101.1.B de camino
Laboratorio Cada 2000 m lineales
Autocontrol de camino
Laboratorio Cada 2000 m lineales
C.B.R. Ensayo MC-V8 8.102.11 PC Mayor a 100% Ficha N° 33
P
r Laboratorio L.L. máximo 35 Cada 2000 m lineales
L.L e I.P. Ensayo MC-V8 8.102.4 PC Ficha N° 8
e Autocontrol I.P.máximo 6 de camino
v Laboratorio Cada 2000 m lineales
i Chancado Ensayo MC-V8 8.102.6 PC Mínimo 70% Ficha N° 4
o
Laboratorio
Equivalente Arena Ensayo MC-V8 8.102.9 PC Mínimo 25% Por pozo Ficha N° 15
Autocontrol
Laboratorio
Desgaste Los Angeles Ensayo MC-V8 8.102.11 PC Máximo 35% Por pozo Ficha N° 13
Autocontrol
Laboratorio
Sales Solubles Ensayo MC-V8 8.102.18 PC Máximo 4% Por pozo Ficha N° 16
Autocontrol
E Verificación con Libro de

Estacado Ensayo Topógrafo PC N/A Cada 20 m
j Nivel Topografía
e
c Verificación con +0,0 y -1,0 cm respecto Libro de
u Control Nivel Nivelación Topógrafo PC Cada 20 m
Nivel a cota Topografía
c
i MC-8 8.102.9
1 cada 100 m con
ó Método de Cono Laboratorio 95% D.M.C.S. Ú 80%
Compactación Nivelación PC Densím y 1 cada 300 Ficha N° 38
n 8.502.1 Densím Autocontrol D.R.
m con Cono.
Nuclear
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-BGR-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-BGR-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 401-1 Imprimación Versión 1


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-IMP-01
Trabajo operativo

P Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-IMP-01
r
e Trazado áreas y niveles Programa de
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-IMP-01
l excavación Trabajo
m Visual PD Plan Manejo Integral Previo al proceso RG-MAF-01
i
Plan Prevención Plan Prevención de
n Seguridad del trabajo Visual Prev. Riesgos PD Previo al proceso RG-PRF-01
de Riesgos Riesgos
a
r Señalización área de Plan de Supervisor
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-IMP-01
Según Certificación Proveedor Cumplimiento de Tabla

Suministro Material PD 1 por cada partida Ficha N° 18
especif Externa Externo 8,301,5 A
Inspección Laboratorio Superficie sin material 1 vez antes de aplicar
Limpieza Visual PD Ficha N° 18
Visual. Autocontrol suelto o externos riego.
P Termómetro Laboratorio 1 vez antes de aplicar
r T° Ambiente Ensayo PC ≥ 10 °C Ficha N° 18
digital. Autocontrol riego.
e
Termómetro
v Laboratorio 1 vez antes de aplicar
T° Líquido Ensayo interno camión PC Temperatura ambiente Ficha N° 18
i Autocontrol riego.
distribuidor.
o
Verificación de
Marcada cada 10 metros Libro de
Trazado Nivelación anchos con Topógrafo PC N/A
en borde Topografía
huincha
E
j Control de dosis Laboratorio Mayor a 35% del residuo 1 al día. Cada 500ml.por
e Dosis Riego Ensayo PC Ficha N° 18
con bandeja Autocontrol asfaltico en terreno faja
c
u
c
i Control de Absorción y Inspección Laboratorio Penetración mayor a 3 Antes del siguiente
ó
Visual PC RG-IMP-01
Secado Visual. Autocontrol mm. proceso
n
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-IMP-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-IMP-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 407-5 Tratamiento superficial doble con polímero Versión 1

Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-TSD-01
Trabajo operativo

P Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-TSD-01
r
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-TSD-01
i
de Riesgos Riesgos
a
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-TSD-01
Transporte Laboratorio
Visual 5.401.1 MC-5 PC N/A 1 por cada camión N/A
(Encarpado) Autocontrol
Inspección Laboratorio Superficie sin polvo ni 1 vez antes de aplicar
Limpieza Visual PC Ficha N° 18
Visual. Autocontrol material suelto. mezcla
P
r Termómetro Laboratorio
T° Ambiente Ensayo PC ≥ a 5°C 3 Control Diarios Ficha N° 17
e digital. Autocontrol
v Termómetro Laboratorio
i T° de Riego Ensayo PC 5.407.5 MC-5 3 Control Diarios Ficha N° 17
digitál Autocontrol
o
Demarcado con Marcada cada 10 metro Libro de
Demarcación Nivelación Topógrafo PC N/A
pintura o tiza en su eje y bordes Topografía
E Laboratorio
c Control de Riego Ensayo 5.407.5 MC-5 PC Según Dosificación Cada 500 ML. Ficha n° 7
j Autocontrol
i
e
ó
c Laboratorio
n Control Granulométrico Ensayo 5.407.5 MC-5 PC Según Dosificación Por Jornada Ficha Nº 28
u Autocontrol
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-TSD-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-TSD-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 410-1 Pavimento de hormigón de cemento hidráulico Versión 1

Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-PCH-01
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-PCH-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-PCH-01
m
n
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-PCH-01
E Laboratorio Cumplir con MC-V5

j
Dosificación inicial Ensayo Requisitos áridos PC Previo al proceso N/A
Autocontrol 5.410.201 5.410.302
e
c
Laboratorio Asentamiento de cono
u Docilidad del hormigón Ensayo MC-V8.402-7 PC Por hormigonado N/A
c Autocontrol según dosificación
i
ó Compresión Probetas MC - V8.402.12 Laboratorio Cumplir con MC-V5 Cada 50 m 3 o jornada Certificado
n Ensayo PC
cúbicas 8.402..9 Autocontrol 5.410.314 diaria Resistencia
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-PCH-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-PCH-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM :501-4 Hormigón H 20, 501-6 Hormigón H 30 Versión 1

Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-HOR-01
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-HOR-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-HOR-01
m
n
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-HOR-01
E Laboratorio Cumplir con MC-V5

j
Dosificación inicial Ensayo Requisitos áridos PC Previo al proceso N/A
Autocontrol 5.410.201 5.410.302
e
c
u Docilidad del hormigón Ensayo MC-V8.402-7 PC Por hormigonado N/A
c Autocontrol según dosificación
i
ó Compresión Probetas MC - V8.402.12 Laboratorio Cumplir con MC-V5 Cada 50 m 3 o jornada Certificado
n Ensayo PC
cúbicas 8.402..9 Autocontrol 5.410.314 diaria Resistencia
E
n Programa de
Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-HOR-01
t Trabajo
r
e
Engtrega lista a Lista de Cumplimiento Sistema
g PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-HOR-01
a E.A.C. chequeo de Gestión

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 402-1 Riego de liga Versión 1


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-RDL-01
Trabajo operativo

P Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-RDL-01
r
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-RDL-01
i
de Riesgos Riesgos
a
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-RDL-01
Según Certificación Proveedor Cumplimiento de Tabla

Suministro Material PD 1 por cada partida Ficha N° 18
especif Externa Externo 8,301,5 A
Inspección Laboratorio Superficie sin material 1 vez antes de aplicar
Limpieza Visual PD Ficha N° 18
Visual. Autocontrol suelto o externos riego.
P Termómetro Laboratorio 1 vez antes de aplicar
r T° Ambiente Ensayo PC ≥ 10 °C Ficha N° 18
digital. Autocontrol riego.
e
Termómetro
v Laboratorio 1 vez antes de aplicar
T° Líquido Ensayo interno camión PC Temperatura ambiente Ficha N° 18
i Autocontrol riego.
distribuidor.
o
Verificación de
Marcada cada 10 metros Libro de
Trazado Nivelación anchos con Topógrafo PC N/A
en borde Topografía
huincha
E
j Control de dosis Laboratorio Mayor a 35% del residuo 1 al día. Cada 500ml.por
e Dosis Riego Ensayo PC Ficha N° 18
con bandeja Autocontrol asfaltico en terreno faja
c
u
c
i Control de Absorción y Inspección Laboratorio Penetración mayor a 3 Antes del siguiente
ó
Visual PC RG-RDL-01
Secado Visual. Autocontrol mm. proceso
n
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-RDL-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-RDL-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 202-1 Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza para Drenaje y Estructura Versión 1

Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-TDE-01
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-TDE-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-TDE-01
m
n
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-TDE-01
P MC-V 5 y MC- Laboratorio
r Granulometría Ensayo PC Según ETE MC-V8.102-1 Por tipo de material Ficha N° 37
e V8 102.1 Autocontrol
v
i Laboratorio Según ETE MC V8.102-7
Proctor Modificado Ensayo MC-V8 8.102.7 PC Por tipo de material Ficha N° 32
o Autocontrol MC V8.102-8
MC-8 8.102.9
Densim Nuclear cada 100
Compactación Ensayo PC 95% D.M.C.S. m Ficha N° 38
j 8.502.1 Densim Autocontrol
Nuclear Cono Arena cada 250 m
e
c Verificación con
Según lámina de
u Trazado Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC Según cotas de proyecto RG-TDE-01
proyecto
c Total
i
ó Verificación con
Según lámina de
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC Según cotas de proyecto RG-TDE-01
n proyecto
Total
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-TDE-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-TDE-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 206-1 Relleno Estructural Versión 1

Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-RES-01
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-RES-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-RES-01
m
n
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-RES-01
MC-V5 206.2 MC- Laboratorio Cumplimiento tabla
Granulometría Ensayo PC Por tipo de material Ficha N° 37
P V8.102.1 Autocontrol 5.206.2A de MC-V5
r
e 8.102.7 MC-V8 Laboratorio
v Proctor Modificado Ensayo PC N/A Por tipo de material Ficha N° 32
8.102.8 MC-V8 Autocontrol
i
o Laboratorio
I.P. Ensayo 8.102.4 MC-V8 PC Máximo 6% Por tipo de material Ficha N° 8
Autocontrol
E MC-8 8.102.9
j Método de Cono Laboratorio 95% D.M.C.S u 80%
Compactación Ensayo PC 1 por Capa Ficha N° 38
e 8.502.1 Densim Autocontrol D:R:
c Nuclear
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-RES-01
Trabajo
n
PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-RES-01

FECHA:
VERSION 01
ITEM : 206-2 Relleno estructural permeable Versión 1

Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso
Trabajo operativo
P
r Visual Supervisor PD Previo al proceso
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso
m
n
Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso
P MC-V5 206.2 MC- Laboratorio Cumplimiento tabla

Granulometría Ensayo PC Por tipo de material Ficha N° 37
r V8.102.1 Autocontrol 5.206.2A de MC-V5
e 8.102.7 MC-V8 Laboratorio
Proctor Modificado. Ensayo PC N/A Por tipo de material Ficha N° 32
v 8.102.8 MC-V8 Autocontrol
i
Laboratorio
o I.P. Ensayo 8.102.4 MC-V8 PC No plástico Por tipo de material Ficha N° 8
Autocontrol
D e u MC-8 8.102.9
n
u l j c Método de Cono Laboratorio 95% D.M.C.S u 80%
t n Compactación Ensayo PC 1 por Capa Ficha N° 38
r a e i 8.502.1 Densim Autocontrol D:R:
e Nuclear
a c ó
E Programa de
n Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia
g Trabajo
t
a
r Engtrega lista a Lista de Cumplimiento Sistema
PR-PAC-01 Supervisor PD
e E.A.C. chequeo de Gestión

FECHA:
VERSION 01
Item: 609-1 Cunetas de Hormigón Versión 0


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-CHO-01
Trabajo operativo

r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-CHO-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-CHO-01
m
r Seguridad del trabajo Visual Prev. Riesgos PD Previo al proceso RG-PRF-01
de Riesgos Riesgos

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-CHO-01
MC-V 5 y MC-V8 Laboratorio

P Granulometría Ensayo PC Según ETE MC-V8.102-1 Por tipo de material Ficha N° 37
102.1 Autocontrol
r
e Laboratorio
Proctor Modificado Ensayo 8.102.7 MC-V8 PC Según ETE MC V8.102-7 Por tipo de material Ficha N° 32
v Autocontrol
i
Laboratorio Cumplir con MC-V5
o Dosificación inicial Ensayo Requisitos áridos PC Previo al proceso N/A
Autocontrol 5.501-6
MC-8 8.102.9
Método de Cono Laboratorio
Compactación Ensayo PC 95 % de la DMCS Cada 200 m Ficha N° 38
Nuclear

E Docilidad del hormigón Ensayo MC-V8.402-7 PC Por hormigonado N/A
Autocontrol según dosificación
j
e
c Compresión Probetas MC - V8.402.12 Laboratorio Cumplir con MC-V5 Cada 50 m 3 o jornada Certificado
u Ensayo PC
cúbicas 8.402..9 Autocontrol 5.501-6 diaria Resistencia
c
i
Cada 20 ms.
Longitudinal al eje y
n Trazado Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC Según cotas de proyecto RG-CHO-01
Transversal según
Total
perfil
Cada 20 ms.
Verificación con Mínimo 70% de los puntos
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC controlados entre +20 RG-CHO-01
Transversal según
Total mm y -30 mm
perfil
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-CHO-01
Trabajo
n
a Lista de Cumplimiento Sistema de
Engtrega lista a E.A.C. PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-CHO-01
l chequeo Gestión

FECHA:
VERSION 01
Item:610-1 Cunetas de Hormigón, Tipo Badén Versión 0


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-CHO-02
Trabajo operativo

r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-CHO-02
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-CHO-02
m
de Riesgos Riesgos

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-CHO-02

102.1 Autocontrol
r
e Laboratorio
v Autocontrol
i
Autocontrol 5.501-6
MC-8 8.102.9
Compactación Ensayo PC 95 % de la DMCS Por Baden Ficha N° 38
Nuclear

E Docilidad del hormigón Ensayo MC-V8.402-7 PC Por hormigonado N/A
Autocontrol según dosificación
j
e
c Compresión Probetas MC - V8.402.12 Laboratorio Cumplir con MC-V5 Cada 50 m 3 o jornada Certificado
u Ensayo PC
cúbicas 8.402..9 Autocontrol 5.501-6 diaria Resistencia
c
i
Cada 20 ms.
n Trazado Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC Según cotas de proyecto RG-CHO-02
Transversal según
Total
perfil
Cada 20 ms.
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC controlados entre +20 RG-CHO-02
Transversal según
Total mm y -30 mm
perfil
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-CHO-02
Trabajo
n
Engtrega lista a E.A.C. PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-CHO-02
l chequeo Gestión

FECHA:
VERSION 01
Item:607-1 Soleras Tipo A Versión 0


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-STA
Trabajo operativo

r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-STA
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-STA
m
de Riesgos Riesgos

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-STA

102.1 Autocontrol
r
e Laboratorio
v Autocontrol
i
Autocontrol 5.501-2
MC-8 8.102.9
Nuclear
E Laboratorio Asentamiento de cono

Docilidad del hormigón Ensayo MC-V8.402-7 PC Por hormigonado N/A
j Autocontrol según dosificación
e
3
c Compresión Probetas MC - V8.402.12 Laboratorio Cumplir con MC-V5 Cada 50 m o jornada Certificado
Ensayo PC
u cúbicas 8.402..9 Autocontrol 5.501-6 diaria Resistencia
c
i Cada 20 ms.
Verificación con
ó Longitudinal al eje y
Trazado Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC Según cotas de proyecto RG-STA
n Transversal según
Total
perfil
Cada 20 ms.
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC controlados entre +20 RG-STA
Transversal según
Total mm y -30 mm
perfil
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-STA
Trabajo
n
Engtrega lista a E.A.C. PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-STA
l chequeo Gestión

FECHA:
VERSION 01
Item:608-1 Soleras con Zarpa de Hormigón Versión 0


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-CZH-01
Trabajo operativo

r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-CZH-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-CZH-01
m
de Riesgos Riesgos

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-CZH-01

102.1 Autocontrol
r
e Laboratorio
v Autocontrol
i
Autocontrol 5.501-6
MC-8 8.102.9
Nuclear

e
3
Ensayo PC
c
i Cada 20 ms.
Verificación con
Trazado Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC Según cotas de proyecto RG-CZH-01
Total
perfil
Cada 20 ms.
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC controlados entre +20 RG-CZH-01
Transversal según
Total mm y -30 mm
perfil
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-CZH-01
Trabajo
n
Engtrega lista a E.A.C. PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-CZH-01
l chequeo Gestión

FECHA:
VERSION 01
Item:614-1 Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos Versión 0


Maquinaria y equipos Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-RCF-01
Trabajo operativo

r Visual Supervisor PD Previo al proceso RG-RCF-01
e
Nivelación Topografía PC Según Planos Previo al proceso RG-RCF-01
m
de Riesgos Riesgos

Visual PD Instalada según Esquema Previo al proceso RG-RCF-01

102.1 Autocontrol
r
e Laboratorio
v Autocontrol
i
Autocontrol 5.614-3
MC-8 8.102.9
Nuclear

e
3
Ensayo PC
c
i Cada 20 ms.
Verificación con
Trazado Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC Según cotas de proyecto RG-RCF-01
Total
perfil
Cada 20 ms.
Topografía Nivelación Nivel o Estación Topógrafo PC controlados entre +20 RG-RCF-01
Transversal según
Total mm y -30 mm
perfil
F Programa de
i Terminación trabajos Visual Supervisor PD Área de trabajo limpia Por Tramo RG-RCF-01
Trabajo
n
Engtrega lista a E.A.C. PR-PAC-01 Supervisor PD Por Tramo RG-RCF-01
l chequeo Gestión

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°5 PLAN INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (PICE)
5.1 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

A continuación se presenta tabla resumen de equipos Topográficos y sus fechas de calibración y
verificación:
verificación
Mantención
Frecuencia
Frecuencia
calibración
Tolerancia
Registros
Precisión
Equipo Unidad de medida Rangos
Normas
Angular Angular
Cada 6 Meses para Estación Total y cada 3 meses para el Nivel
Interno para el caso de Verificaciones y Externa para el caso de

Definida por: Especificaciones Técnicas, Manual de carretera y
Grados centesimales y/o
0-400 Grados centesimales
sexagesimales
0-360 Grados centesimales

Estación Total
Especificada por el fabricante según el Modelo
Definida por Verificación o cada 1 año

Distancia: Distancia:
Especificada por el fabricante

metros dependiendo de las condiciones
Climáticas y componentes del equipo
Definida por Verificación
8.00.3 del M.C Vol.8

Distancia:
Calibraciones
Nivel metros Según el Método utilizado para medir
el Cliente
centímetros
milímetros
Matriz de Equipos e instrumentos a controlar

Equipo Marca Fecha de Calibración Fecha de primera Verificación
Estación Total
Nivel

FECHA:
VERSION 01
5.2 EQUIPOS DE LABORATORIO AUTOCONTROL

A continuación se presenta tabla resumen de equipos de Laboratorio Autocontrol y sus fechas de
calibración y verificación:
Matriz de Equipos e instrumentos a controlar
Frecuencia verificación
Frecuencia calibración
Equipo Cantidad Capacidad Sensibilidad
Mantención
Registros
Precisión
Normas
Balanza Digital 2 30 kg 1,0 gr
Balanza Digital 1 03 kg 0,1 gr
Densímetro Nuclear 1 N/A N/A
Interno para el caso de Verificaciones y Externa para el caso de Calibraciones

Anillo de Carga 1 10.000
Lbf
Termómetro 1 -0.5 +300 (+-0,1 °)
°C
Tamices (Suelo) 9 2,5" a mm
Cada 6 meses, para el caso de las balanzas 1 vez por mes.

n°200
Molde Proctor 4 4,5 litros (+- 0,021) L
8.003 del M.C Vol. 8 Sistema de Control de Calidad

modificado
Pisón Proctor 1 4,5 Kg (+-10 g)
Especificada por el fabricante según el Modelo
Cono de Abrams 1 15 litros.

Definida por Verificación o cada 1 año
Cono de Densidad en 1 10 litros.

Situ
Prensa CBR 1 10.000 0,01 mm
Lb
Definida por Verificación
Moldes CBR 6 4,5 litros (+_0.07

mm)
Matraz 500 ml 1 500 ml N/A
Aparato Casa Grande 1 N/A N/A
Moldes Cúbicos de 6 5 litros

15x15

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FECHA:
CONTRATO O PROYECTO GESTION PAC

SGO VERSION 01
INVENTARIO DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO

MARCA-
N° DESCRIPCIÓN MODELO N° DE SERIE CANTIDAD
1 Balanza máx.: 30 Kg mín.: 1gr. Hengx, Haw 1
2 Balanza máx.: 15Kg mín:0,5gr. Hengx, Haw-15K 1
Hengx, HXB-
3 Balanza máx.: 3Kg mín:0,1gr. 3000 1
4 Balanza máx.: 600gr mín:0,01gr. Hengx, HXB-600t 1
5 Balanza máx.: 300gr mín:0,01gr. Hengx, HXB-300 1
6 Prensa CBR 50KN Elisa Díaz Cía. 1
7 Horno eléctrico-220 V Elisa Díaz Cía. 1
8 Equipo Casagrande (completo) Elisa Díaz Cía. 1
9 Paila de acero de 12" - 10
10 Paila de acero de 6" - 14
Cubo de acero para muestrear hormigón
11 15x15x15 - 12
12 Sonda de inmersión con vibración - 1
13 Motor para sonda de inmersión Subaru 5.0 EY20 1
14 Molde para CBR con anillo y carga - 12
15 Molde para proctor 150 mm - 1
16 Molde para proctor 100 mm - 1
17 Equipo de densidades (cono de arena) completo - 1
18 Equipo de fluidez (cono de Abrams) completo - 1
19 Cono troncado + Pisón - 1
20 Pisón 4,5 Kg para proctor - 1
21 Dial de expansión Baker 6
22 Trípodes para expansión para CBR - 6
23 Pie de metro Baker 1
24 Mechero para calcinado - 1
25 Calefactor para piscina de curado . 1
26 Termómetro digital de inmersión - 2
27 Matraz de 500 cc - 1
28 Pala carbonera - 3
29 Picota - 1
30 Chuzo - 1
31 Probeta de 2Lts - 2
32 Probeta de 1Lt - 1
33 Probeta de 1/2 Lt. - 1
34 Probeta de 50 cc - 1
35 Cápsulas de humedad - 10
36 Pipeta de 5mm - 1
37 Pipeta de 10mm - 1
38 Poruña - 4
FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°6 REGISTRO DE DOCUMENTACION DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO
LISTADO DE REGISTROS
REGISTROS DE ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE

RECUPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL
GESTIÓN CONSERVACIÓN RETENCIÓN
Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la
Confección de
PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Procedimiento
respaldo Digital se elimina.
Control de Documentos PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Control de Documento de Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la
Cliente PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Control de Registro de
Calidad
Control de Producto No
Conforme
Auditoría Interna de
Calidad
Acciones Correctivas PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Acciones Preventivas PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Acopio, Almacenamiento
y Manejo de Materiales
Adquisición de Materiales Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la
y Contratación de PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Servicios respaldo Digital se elimina.
Control de Equipos PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Listado Maestro de
Documentos
Manual de la Calidad

FECHA:
VERSION 01
ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE
REGISTRO NIVEL 1 RECUPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL
CONSERVACIÓN RETENCIÓN
Excavación de Corte en Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la
Terreno de Cualquier PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Naturaleza respaldo Digital se elimina.
Formación y Compactación
de Terraplenes
Preparación de la Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la
Subrasante PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Sub-base Granular,
CBR ≥40%
Base Granular, CBR ≥100% PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Imprimación PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Tratamiento Superficial
Doble Con Polímero
Pavimento de Hormigón de
Cemento Hidráulico
Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de la Encargado Gestión Bodega posterior a la
Hormigón Grado H-30 PAC Obra Calidad recepción definitiva, luego
se elimina.
Hormigón Grado H-20 PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Acero para Armaduras
A63-42H
Señalización Vertical Lateral
de Cualquier Tipo
Riego de Liga PAC Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Pilotes Pre excavados in
situ

FECHA:
VERSION 01
Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Remoción de Material Inadecuado PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Excavación en TCN para Drenaje
PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
y Estructuras
Geotextil para Separación de Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Materiales PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Relleno Estructural PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Tubos de Base Plana de Alta Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Resistencia de Hormigón Simple, PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
D = 0,60 m respaldo Digital se elimina.
Construcción de Subdrenes de
Grava
Embudos para Descargas de Agua PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Descargas de Agua en Tubos Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Corrugados de Media Caña D=0,60 PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
m respaldo Digital se elimina.
Soleras Tipo A PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Soleras con Zarpa de Hormigón PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Cunetas de Hormigón PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Cunetas de Hormigón Tipo Badén PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Construcción de Canales, Fosos y Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Contrafosos sin Revestir, 0,50 x PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
0,50 m respaldo Digital se elimina.
Construcción de Canales, Fosos y Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Contrafosos sin Revestir, 0,80 x PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
0,50 m respaldo Digital se elimina.

Cerco de Alambre de Púas PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Demarcación del Pavimento, Línea PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
de eje Continua respaldo Digital se elimina.
Demarcación del Pavimento, Línea Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
de eje Segmentada PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Demarcación de Pavimento, Línea Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Lateral Continua PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Demarcación de Pavimento, Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Líneas, achurados, Símbolos y PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Leyendas respaldo Digital se elimina.

Tachas Reflectantes PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego

FECHA:
VERSION 01
Tachones Reflectantes PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Casetas para Paraderos de la Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Locomoción Colectiva PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Barreras Metálicas Laterales Doble Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Onda PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Enrocados de Protección PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Geotextil para Control de Erosión respaldo Digital se elimina.
Moldajes PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Suministro y Colocación de Juntas Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Elastoméricas en Tableros de PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Puentes respaldo Digital se elimina.
Suministro y Colocación de Oficina Residente/ Of. Tiempo duración de Acceso manual Bodega posterior a la
Anclajes Antisísmicos PAC la Obra (Impreso) y mediante recepción definitiva, luego
Suministro y Colocación de Placas
de Neopreno
Carpeta de Concreto Asfáltico para
Puentes
REGISTROS PREV. Y ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE

AMBIENTAL CONSERVACIÓN RETENCIÓN
Plan de Prevención de Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
Riesgos Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
Señalización Vial Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Prevención En Faena Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
PMI Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Plan de Manejo “Instalación Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
de Faenas y Campamentos”. Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Plan de Manejo”Apertura, Uso Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
y Abandono de Botaderos”. respaldo Digital
Plan de Manejo “Apertura, Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
explotación y abandono de Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
Empréstitos” respaldo Digital

FECHA:
VERSION 01
PLANOS Y LAMINAS RECUPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL
Planos de Expropiaciones Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Planos de Saneamientos Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Planos de Obras de Arte Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Planos HL Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
CERTIFICADOS E ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE

INFORMES CONSERVACIÓN RETENCIÓN
Certificados de los ensayos Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
certificación del producto Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
entregado por el proveedor Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Informes de inspecciones Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
relevantes, de especialistas u Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
otros. respaldo Digital
Informes y controles Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
topográficos Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
Informes de No Conformidad y Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
Acciones Correctivas Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital
informes de auditorías Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
internas y de la Dirección Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
Contratante respaldo Digital
Resultados de las auditorías Oficina Residente/ Tiempo duración de la Acceso manual Bodega posterior a la recepción
internas y fechas de ejecución Of. PAC Obra (Impreso) y mediante definitiva, luego se elimina.
respaldo Digital

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°7 LISTADOS MAESTROS

7.1.- Listado maestro de la documentación de calidad

FECHA:
VERSION 01
7.2.- Listado maestro de los Registros de calidad

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°8 PROVEEDORES
8.1 LISTADO DE PROVEEDORES CRITICOS
PROVEEDOR TELÉFONO - E-MAIL CONTACTO COMERCIAL MATERIALES Y SERVICIOS

FECHA:
VERSION 01
8.2 FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE INSUMOS
Proveedor Plazo Cantidad

Estado
Llegada
Servicio de Serv. De Post-
Documentac.
Identificac. o
Precio
Nota
Condición
Entrega Entregada Venta Venta Rotulación Promedio
Producto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Notas Condición Escala de Evaluación
6,0 a 7,0 Califica 1,0 a 7,0
5,0 a 5,9 Condicional 1,0 a 7,0
1,0 a 4,9 No califica 1,0 a 7,0

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°9 LISTAS DE CHEQUEO EN FAENA DE PREV.DE RIESGOS Y MEDIOAMBIENTE
9.1.- Registro Medio Ambiente Faena RG-MAF
Cumplimiento Comentarios
INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTOS
Medidas de Prevención, Mitigación, Reparación y Compensación. SI NO N/A
¿Se utiliza el sitio e instalaciones según indicación en el PMI?

¿Existen solamente las instalaciones indicadas en el PMI?
¿Las Instalaciones Sanitarias funcionan correctamente?
¿El sistema de tratamiento de aguas servidas opera correctamente?
¿Existe alojamiento del personal en la instalación?
¿Se separan los residuos peligrosos y no peligrosos?
¿Se almacena aparte los papeles y cartones, en Oficina Técnica?
¿Existen contenedores suficientes para los residuos?
¿Los tambores de aceites se almacenan sobre zonas impermeables?
¿Se mantiene material absorbente (aserrín) para el control de derrames)?
¿Existen ruidos molestos?
¿Existen malos olores?
¿Existe material particulado visible en el aire?
¿Se instalan dispensadores de agua potable suficientes para el personal?
¿Se realizan quemas en las instalaciones?
¿Se mantiene el sitio y accesos limpios de basura?
¿Las bodegas permanecen en orden y aseadas?
¿Existen reclamos de vecinos?
¿La maquinaria está en buen estado, con mantención al día?
¿Existen las señalizaciones de seguridad y ambientales apropiadas?

FECHA:
VERSION 01
APERTURA, USO y ABANDONO de BOTADEROS
¿Se cierra el sector para evitar el paso de personas y/o animales?
¿Se limita el acceso de personal no autorizado?
¿Se extrae el material de escarpe para cubrir el botadero en el cierre?
¿Existen las señalizaciones apropiadas?
¿Se instala señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía?
¿Se Humecta tierras y áridos antes de cargar y descargar?
¿Se disminuye la altura y suavizar las pendientes del botadero?
¿Se respetan los drenajes de escorrentía?
¿Se prohíbe la quema de material de desecho?.
¿Se lleva un registro de los residuos que se ingresan?
¿Se cubren con materiales los troncos de árboles y arbustos?
¿Se prohíbe la caza y captura de animales?
¿Se instalan letreros que prohíban el ingreso de personas al área, indicándola como
un área peligrosa?
Se mantendrá una pendiente similar a las existentes en el relieve aledaño.
Se retiraran escombros y basuras (material no autorizado)
Existe señalética de prevención de riesgos y medio ambiente
Los caminos preexistentes se encuentran libres de materiales extraños
Se toman medidas para minimizar polución por material particulado
Se alteró la flora existente
Existen baños químicos autorizados
Existe registro del volumen de material depositado en Botadero
Se observa modificación estructura del suelo
Se cumple con el uso predefinido del área
Se observan clavos, cuerdas, u otros elementos similares en los árboles y arbustos
Se observan materiales apilados contra los troncos
Se observan arboles con ramas o raíces seccionadas
Se observan bases de troncos de árboles vivos enterrados
Se observan revestimientos impermeables en zonas de raíces
Se observan procesos de arrastre de material por aguas lluvias y erosión, que pueda
afectar cuerpos de agua próximos al lugar
Se toman medidas para disminuir el aumento de ruido
Se observa manejo de taludes
Se verifica que no existe residuos peligrosos dispuestos en el botadero
Dispone de todas las autorizaciones que correspondan (Plan de Manejo forestal,
Autorización del propietario, etc.)
Se observa derrames de hidrocarburos u otros tóxicos al suelo
Se observa contaminación de aguas por hidrocarburos u otros
Se observa pérdida de suelo por erosión
Se observa emisión de material particulado por tránsito de camiones
Existe disposición de agua para trabajadores
Existe dotación de protección UV a trabajadores
Existen basureros instalados y disponibles

FECHA:
VERSION 01
EMPRÉSTITOS
Se debe cerrar el sector para evitar el paso de personas y/o animales

Los camiones cargados están provistos de cubiertas (carpa o mallas)
Instalar señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía.
Existen las señalizaciones apropiadas
Respetar los drenajes de escorrentía.
Se debe llevar un registro del material extraído.
Prohibir la caza y captura de animales.
No bloquear el paso de cursos de agua
Proporcionar taludes con ángulos estables para prevenir derrumbes y accidentes.
No deben estacionarse camiones ni vehículos en las vías de acceso
Se debe controlar la velocidad de tránsito
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES Cumplimiento Comentarios
SI NO N/A
Medidas de Prevención, Mitigación, Reparación y Compensación.
Los aceites usados que se deriven de la operación de la planta se envasaran en
tambores de 200 lt y se acopiaran en un sector debidamente aislado
Los combustibles se almacenaran en un lugar especialmente habilitado para ello
La superficie a intervenir deberá limitarse a la zona de extracción
Prohibir la captura de animales acuáticos.
Se prohíbe la quema de desechos.
Evitar descarga de materiales contaminantes a cursos de agua

FECHA:
VERSION 01
9.2.- Registro Prevención de Riesgos Faena RG-PRF
NORMAS BASICAS DE CUMPLIMIENTO Cumplimiento Comentarios

Si No N/A
Equipos de Protección Personal
1 Entrega equipos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir. Art. 184
del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999,
Ministerio de Salud
2 Controla que los trabajadores laboren con sus equipos de protección
personal. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594
de 1999, Ministerio de Salud
3 Mantiene los elementos de protección personal en buen estado art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio
de Salud
4 Entrega Elementos de Protección Personal certificados (cascos, zapatos y
guantes). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. N° 54 del D.S. N°
594 de 1999, Ministerio de Salud
Escaleras Provisorias
5 Estas cuentan con barandas. Art. 184 del Código del Trabajo en relación Art
37 DS Nº 594, de 1999 Ministerio de Salud
6 La escalera se extiende por lo menos 1 m. Por encima del lugar de apoyo. Art.
184 del Código del Trabajo en relación Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999,
Ministerio de Salud
7 La escalera se encuentra amarrada en la parte superior. Art. 184 del Código
del Trabajo en relación Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
8 La escalera cuenta con apoyos en la base. Art. 184 del Código del Trabajo en
relación a Art 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
9 Mantiene buenas condiciones estructurales de orden y aseo en las rampas, y
estas cuentan con barandas y rodapiés. Art. 184 del Código del Trabajo en
relación al art. 37 D. S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
Maquinaria Automotriz
10 Controla que los operadores de maquinaria automotriz cuenten con la
licencia adecuada (tipo D), art.184 del Código del Trabajo en relación a los
artículos 43 D. S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud y art. 12 Ley de Tránsito
(18.290) .
11 Cuenta con señalización de retroceso auditiva y visual en maquinaria móvil.
Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 43 D.S. N° 594 de 1999,
Ministerio de Salud
Instalaciones eléctricas provisorias
12 Mantiene protegidos los circuitos o equipos de una instalación provisional
(deberá protegerse mediante un protector diferencial). Art. 184 Código del
Trabajo, en relación al
Art 19.1.2.1 NCH Eléc. 4/84. Electricidad
13 Mantiene en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, máquinas
eléctricas portátiles. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 39 del
D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud

FECHA:
VERSION 01
Extintores
14 Mantiene extintores de incendio adecuados al riesgo a cubrir. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación a los art. 45 y 50 del D.S. N° 594 de 1999,
Ministerio de Salud
15 Realiza mantención preventiva de extintores por lo menos una vez al año
(revisión técnica). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 51 del
D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
16 Ubica extintores en sitios de fácil acceso y claramente identificables, art. 184
del Código del Trabajo en relación al art. 47 del D.S. N° 594 de 1999,
Ministerio de Salud
17 Instruye y entrena a los trabajadores sobre la manera de usar los extintores
en caso de emergencia. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 48
del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Reglamento Interno
18 Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Art. 184
del Código del Trabajo en relación al art. 14 del D.S. N° 40 Ministerio del
Trabajo y Previsión Social
19 Entrega copia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a los
trabajadores. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 14 del D.S. N°
40 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
20 Incorpora disposiciones mínimas adecuadas a los riesgos de al empresa Art.
184 del Código del Trabajo en relación a los arts.16 al 20 D.S N° 40, Ministerio
del Trabajo y Previsión Social
21 Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Art. 153, inc. 1° Código del Trabajo
22 Incorpora disposiciones mínimas adecuadas al riesgo de la empresa al
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Art. 154 del Código del
Trabajo.
23 Entrega copia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los
trabajadores. Art. 156 inc. 2° Código del Trabajo
Comité Paritario de Higiene y Seguridad
24 Tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 66 de la Ley 16.744 y art. 1° del D.S. N°
54 de 1969 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
25 El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuenta con programa de trabajo.
Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
26 La empresa otorga las facilidades para que el Comité Paritario funcione
adecuadamente.
Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art 14 del D.S Nº 594 de 1999,
Ministerio de Salud
27 Los representantes Titulares de los trabajadores han elegido al trabajador
aforado. Art 243 Código del Trabajo
28 El empleador cumple los acuerdos del Comité Paritario de Higiene y
Seguridad. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 66, Ley 16.744
29 El Comité Paritario se reúne como mínimo una vez al mes o cada vez que
ocurre un accidente mortal, o a petición de los miembros del comité. Art. 184
del Código del Trabajo en relación al art. 16 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social
30 El Comité Paritario realiza investigación de los accidentes. Art. 184 del Código
del Trabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social

FECHA:
VERSION 01
Departamento de Prevención de Riesgos

31 Tiene Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 8 del DS N° 40 de 1969 del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social
32 El Departamento de Prevención de Riesgos es dirigido por un experto
profesional o a un experto técnico (según corresponda). Art. 184 del Código
del Trabajo en relación al art. 10 D.S. N° 40 de 1969, modificado por el DS 95
de 1995, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
33 El Experto cumple con la jornada correspondiente. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 11 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social
34 El Departamento tiene programa de trabajo, Artículo 184 del Código del
Trabajo en relación al artículo N° 8 D.S. N° 40 de 1969, Ministerio del Trabajo
y Previsión Social.
35 El Departamento lleva estadísticas de los accidentes. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 12 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social
36 La empresa pone en práctica las medidas de prevención que le indica el
Departamento de prevención de Riesgos. Art 66 de la Ley 16.744
Información de riesgos laborales
37 Informa a los trabajadores acerca de los riesgos laborales. Art. 184 del Código
del Trabajo en relación al art. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo
y Previsión Social.
38 Informa a los trabajadores sobre las medidas de prevención de los riesgos
laborales y los métodos de trabajo seguro. Art. 184 del Código del Trabajo en
relación al art. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
SEGURIDAD
Señalética
51 Existe señalética de seguridad en las zonas de peligro. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 37 del D.S 594 de 1999, Ministerio de Salud.
Torres Grúas
52 Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para labores en torres
grúas. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de
1999, Ministerio de Salud
53 Se realiza la mantención y revisión diaria a las instalaciones de la torre grúa.
Art. 184 del Código del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999,
Ministerio de Salud
54 El operador de la torre grúa se encuentra capacitado. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
Excavaciones
61 Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para realizar excavaciones.
Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999,
Ministerio de Salud.
62 Los trabajadores que laboran al borde de la excavación cuentan con cinturón
de seguridad adosado a una cuerda de vida. u otra medida de prevención Art.
184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999,
Ministerio de Salud.
63 La empresa cuenta con la evaluación de riesgos de derrumbe y ha prescrito
medidas de prevención. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37
del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
64 Las pasarelas de tránsito al borde de excavaciones se encuentran son rodapié,
y barandas. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº
594 de 1999, Ministerio de Salud

FECHA:
VERSION 01
Vanos aberturas y losas

56 Existe baranda permanente al borde de losas, vanos y aberturas Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio
de Salud
57 Si se realizan labores en vanos y aberturas estos se encuentran

convenientemente iluminados. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al
art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud

FECHA:
VERSION 01
ANEXO N°10 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

PAC Aseguramiento y Control Calidad Versión 01

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PAC Aseguramiento y Control Calidad Versión 01

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FECHA:

CONTRATO O PROYECTO GESTION PAC

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

Firma Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha Fecha

2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO :

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO :

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO :

La empresa basa sus actividades en la experiencia de su capital humano, esmerándose en lograr la

➢ El suministro de soluciones constructivas, desarrolladas a costos competitivos con tecnología y

➢ El compromiso con el personal, en donde los aspectos de seguridad y la salud ocupacional de

➢ La responsabilidad con el entorno, nos compromete a desarrollar las actividades aplicando

➢ El compromiso con nuestros proveedores, velando por el cumplimiento de los requisitos

Figura 1: Plano de Ubicación General Contexto Nacional y Regional

Figura 2: Plano Satelital General Contexto Nacional y Regional

3.- ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

b) Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas

Si la Empresa Constructora considera que, para asegurar la calidad de la obra, es necesario

3.1.- Partidas de Nivel 1

Acero para Armaduras Lista de Chequeo

3.2.- Partidas de Nivel 2

513-1 Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmicos Lista de Chequeo

514-1 Suministro y Colocación de Placas de Neopreno Lista de Chequeo

3.3.- Partidas de Nivel 3

Ítem Designación Registro(s)

101-1 Remoción de Estructuras

101-11 Remoción de Cercos

Remoción de Casetas de Paraderos para la Locomoción

101-15 Desarme y/o Demolición de Puentes existentes

101-16 Remoción de Construcciones

101-2 Remoción de ductos

101-6 Remoción de barreras de contención laterales

101-8 Remoción de Señalización Vertical Lateral

102-1 Despeje y Limpieza de la Faja

105-1 Puentes Provisorios

106-1 Instalación de Faenas y Campamentos Registro Ambiental

107-1 Corte y Reforestación de Bosques Registro Ambiental

201-1 Excavación de Escarpe

202-5 Excavación a Máquina

208-3 Mejoramiento de Cauce en Puentes

Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos Registro Ambiental

417-1 Aceras de Hormigón

501-1 Hormigón H-5

506-12 Vigas tensadas de longitud menor a 15 m

514-1a Suministro y colocación de Placas de Neopreno Laterales

613-2 Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a Revestir

613-5 Construcción de Encauzamiento a revestir en hormigón

615-1 Barbacanas de desague

701-4 Portones de Dos Hojas

702-5.a Delineadores Verticales

702-5.b Baliza rol de camino y Kilómetro

702-5.c Baliza Kilómetro

703-1 Bandera Portaseñal

707-9 Transición de Barreras

710-3 Suministro y colocación de Barreras de hormigón

712-5 Terminales Atenuadores Certificados

804-1 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos

4.- OBJETIVOS DE CALIDAD.

El objetivo del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Empresa XXX, que se

Mayor Control sobre Administrador de COSTO _ REAL

El Administrador de Contrato es responsable ante la Gerencia de la Empresa, de asegurar que se

5.- NORMATIVA APLICABLE