05 MARZO 2018

Elaboración o modificación
de Planes Institucionales
Guía para el Planeamiento Institucional:
Modificada por Resolución de
Presidencia de
Consejo Directivo N° 062-2017-
CEPLAN/PCD

1
Esquema Resumen de elaboración y modificación de los planes institucionales

2
4
I. Consideraciones para la elaboración y modificación de
los planes institucionales

1. Comisión de Planeamiento Estratégico

2. Pre-Imagen del Perú al 2030
3. Planeamiento institucional enmarcado en la Gestión por Resultados
4. Planeamiento institucional y ciclo de planeamiento estratégico para la
mejora continua
5. Gestión del Riesgo de Desastres
6. Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales – SAT

3
4
1. Comisión de Planeamiento Estratégico

• El Titular de la entidad conforma una Comisión de

Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo.
• Participan la Alta Dirección de la entidad y los funcionarios
a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de
apoyo, y otros que Abril
el órgano resolutivo designe.
de 2017

• Además, podrán conformar un equipo técnico integrado por

representantes de los miembros de la Comisión.

4
6
1. Comisión de Planeamiento Estratégico

Funciones
Comisión de  Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el
Planeamiento POI.
Estratégico  Revisar los informes de evaluación del PEI.
 Priorizar los OEI, AEI y Actividades Operativas e inversiones.
 Validar el documento del PEI y POI.

Equipo Técnico  Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración

o modificación del PEI y POI.

La Comisión de Planeamiento Estratégico interviene en la aplicación de las cuatro

fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, de este modo,
al tratarse de un ciclo que comprende las fases de: (1) conocimiento integral de la
realidad, (2) el futuro deseado, (3) políticas y planes coordinados y (4) seguimiento
y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, y que éstas se
retroalimentan, la Comisión es de carácter permanente

5
6
2. Planeamiento institucional y el ciclo de planeamiento para la mejora continua

Pre-imagen de futuro del Perú al 2030

6
60
3. Planeamiento institucional enmarcado en la Gestión por Resultados

7
7
4. Planeamiento institucional y el ciclo de planeamiento para la mejora continua

1 Con el análisis de estas dos fases, la entidad

elabora un informe en el cual se describe la
población a la cual sirve la entidad, los
bienes y servicios entregados a sus
usuarios, identificando brechas de
atención, así como los principales
2 problemas, oportunidades o riesgos que
enfrenta la entidad

Declaración de la política institucional, la

3 cual se concreta en el Plan Estratégico
Institucional y Plan Operativo Institucional

PEI POI
Plan Estratégico Plan Operativo
Institucional Institucional

Se recoge y analiza información de los

4 indicadores del PEI y POI para verificar el
avance y el logro de las metas, en relación
a lo planificado.

8
CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD: Definición de Brecha

BRECHA EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS BRINDADOS POR EL ESTADO

La brecha en la provisión de un bien y/o servicio se define como la diferencia entre la oferta optimizada del mismo y su demanda, a una
fecha determinada y en un ámbito geográfico determinado.

COBERTURA OPTIMIZADA

Producción optimizada del servicio

(Se estima utilizando el recurso o factor
Servicio productivo mas importante)
Priorizado

C
NECESIDAD
COBERTURA CON
Producción que cumple
RESULTADOS
estándares de satisfacción y toda
Producción que cumple la población obtiene resultados
estándares de B
(Se estima utilizando los criterios
satisfacción y
población que obtiene X de programación)
resultados
A
(Se estima con ayuda COBERTURA
de evaluaciones o
Producción y consumo real
encuestas de
satisfacción) (Se toma de las estadísticas
disponibles)

Otros Servicios
5. Gestión del Riesgo de Desastres
6. Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales - SAT

Circuito de articulación de sistemas administrativos transversales

Abril de 2017

11 11
7
II. Plan Estratégico Institucional - PEI

12 12
8
II. Plan Estratégico Institucional - PEI

Características del PEI

Abril de 2017

Descripción: Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la

entidad para lograr sus objetivos de política
Nivel de elaboración Pliego presupuestal según corresponda

Contenidos principales Objetivos y acciones estratégicas

institucionales
Periodo Mínimo tres (3) años

13 13
9
II. Plan Estratégico Institucional - PEI

¿Cuándo se modifica
el PEI?
• Cambios en la Política Institucional

• Adscripción de entidades, transferencia de programas, cambios

Abril de 2017u otras similares
en las funciones de la organización

• Situación de desastre con declaración de estado de emergencia

• Disposiciones específicas del CEPLAN

14
20
II. Plan Estratégico Institucional - PEI

Tipos de Evaluación
A nivel de PEI, se desarrollarán los siguientes tipos de evaluación:

1. de diseño, donde se evalúa la relación lógica entre los objetivos

estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales y
sus indicadores asociados;
Abril de 2017

2. de implementación, donde se analiza la relación lógica entre las

acciones estratégicas institucionales, y las actividades operativas; y

3. de resultados, donde se identifican los logros asociados a la

intervención de la entidad

15
20
II. Plan Estratégico Institucional - PEI

Validación y Aprobación

• El Pliego remitirá su PEI por correo electrónico al CEPLAN. En el

caso de los Pliegos del Poder Ejecutivo, previamente remiten su PEI
al Órgano de Planeamiento Estratégico Sectorial al cual se
encuentra adscrito o el que haga sus veces; corresponde a este
órgano elaborar un primer informe de validación sobre la
consistencia y coherencia del PEI del Pliego con las políticas y
planes bajo competencia del Sector; este informe, junto al PEI es
remitido por el Pliego mediante correo electrónico al CEPLAN.

• El CEPLAN verifica y valida la metodología, la consistencia y

coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de Gobierno, y
emite un informe técnico.

16
38
II. Plan Estratégico Institucional - PEI

Contenido mínimo de la estructura del PEI

1. Declaración de Política Institucional

2. Misión Institucional
3. Objetivos estratégicos institucionales (con indicadores y metas)
4. Acciones estratégicas institucionales (con indicadores y metas)
5. Ruta estratégica Abril de 2017
6. Anexos
• Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)
• Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)

17
21
II. Plan Estratégico Institucional - PEI
Articulación de planes y políticas en el SINAPLAN:

18 18
3
II. Plan Estratégico Institucional - PEI

Política institucional: declaración del titular de la entidad en la que se

explicitan los objetivos prioritarios, los lineamientos generales para el logro
de esos objetivos, los principios (normas o ideas fundamentales que rigen a
la entidad) y los valores que deben compartir los funcionarios y servidores de
la entidad.

Declaración de Política Institucional

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Lineamientos:
a. …………………………………………………………………………………………….
b. …………………………………………………………………………………………….
c. …………………………………………………………………………………………….
d. …………………………………………………………………………………………….
19 19
1
 II. Plan Estratégico Institucional - PEI
Declaración de Política Institucional – Municipalidad Provincial de Ilo
Liderar el proceso de construcción de Ilo como: ciudad concertadora, inclusiva, articulada,
ordenada, segura, sostenible, atractiva y competitiva a través de una gestión eficiente y eficaz de
la institución municipal que se moderniza con trabajadores comprometidos con los principios y
valores del código de ética de la función pública y la ley del empleado público.
Lineamientos:
1. Contribuir a mantener una Ciudad Segura con la participación ciudadana y las instituciones involucradas con
responsabilidades compartidas.
2. Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando procesos de producción de servicios
orientados a la ciudadanía.
3. Impulsar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas para la dinamización de la economía local.
4. Liderar la articulación de los procesos de investigación para el desarrollo integral de la provincia.
5. Facilitar la instalación de la inversión privada con expresa intervención en el desarrollo social, económico y
ambiental de la provincia.
6. Promover el uso adecuado del agua potable en la provincia.
7. Fomentar la salud preventiva en la población.
8. Contribuir a mejorar la prestación de los servicios básicos para el desarrollo integral.
9. Potenciar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de desarrollo territorial de la provincia.
10. Promover la integración de la familia como célula básica de la sociedad y la identidad ileña.
11. Fortalecer los programas sociales municipales.
12. Mejorar la gestión ambiental de la provincia.
13. Fomentar la cultura preventiva ante riesgos de desastres y adaptación frente al cambio climático. 20
Misión Institucional

Misión = Rol Central de la entidad + Población + Atributos

22
Misión Institucional

Ejemplo Misión Institucional: GORESAM

Rol Central Promover el desarrollo integral y sostenible

Población Región San Martin

Atributos Inclusión, competitividad, y solidaridad; en

el marco de la modernización, con enfoque
territorial y de manejo de cuencas.

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la región, de

manera inclusiva, competitiva y solidaria; en el marco de la
modernización, con enfoque territorial y gestión de cuencas.”

22
24
 Misión Institucional
Ejemplo Misión Institucional: JNE
Contribuir a la consolidación del sistema
Rol Central democrático garantizando los derechos
políticos

Población Ciudadanía

Administración de Justicia electoral,

Atributos fiscalización, custodia y registro de
organizaciones políticas y de otras funciones
legales, con transparencia e imparcialidad.

Contribuir a la consolidación del sistema democrático, garantizando los

derechos políticos de la ciudadanía, a través de la administración de
justicia electoral, fiscalización, custodia y registro de organizaciones
políticas y de otras funciones legales, con transparencia e imparcialidad.

23
 Misión Institucional
Ejemplo Misión Institucional: Municipalidad Provincial (*)

Promover los servicios públicos y el

Rol Central desarrollo integral

Población Población de la Provincia de Ilo

Competitiva, transparente,
Atributos
concertada y participativa

“Promover los servicios públicos y el desarrollo integral de la población de

la Provincia de Ilo de forma competitiva, transparente, concertada y
participativa. ”

* Ejemplo es ilustrativo
24
Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI

Los OEI definen lo que la entidad

espera lograr en las condiciones de su
población y en sus condiciones
internas. En cumplimiento de sus
funciones sustantivas o sus funciones
de administración interna.

Se definen dos tipos de Objetivos:

Funciones sustantivas
• OEI Tipo I
• OEI Tipo II Funciones de administración
interna

25
Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI
Funciones sustantivas OEI tipo I
Lo ejercen los órganos de línea, realizan sus funciones coordinando con los respectivos
niveles de gobierno.

Funciones de administración interna OEI tipo II

Son las relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto,

contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación,
asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares,
entre otras. Los reglamentos especifican las características de cada función, su
responsable y la proporción de recursos humanos asignados.
Las funciones de administración interna se ejercen en apoyo al cumplimiento de las
funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos
materiales, económicos y humanos que sean asignados.

Artículo 3° de la Ley LOPE 26

28
Objetivo Estratégico Institucional - OEI

Objetivo = Verbo (en infinitivo) + Condición + Población 27

29
Objetivo Estratégico Institucional Tipo I – Ejemplos

Tipo Redacción Verbo Condición Población

Gobierno Mejorar los niveles de

Niveles de Agentes
Regional competitividad de los agentes Mejorar
competitividad económicos
económicos

Gobierno Mejorar la calidad de la Calidad de la Estudiantes

Nacional formación profesional de los Mejorar formación universitarios
(Universidad) estudiantes universitarios profesional

Reducir la vulnerabilidad del Vulnerabilidad

Gobierno del riesgo ante Provincia
riesgo ante desastres en la Reducir
Local desastres
provincia

30
Objetivo Estratégico Institucional Tipo I – Ejemplos

Tipo Redacción Verbo Condición Población

Fortalecer el sistema de
Sistema de
Gobierno información nacional de bienes
Fortalecer información nacional Usuarios
Nacional (Sector) estatales a favor de los usuarios
de bienes estatales

Elevar los niveles de Niveles de

Gobierno Empleadores y
formalización laboral entre Elevar formalización
Nacional (Sector) trabajadores
empleadores y trabajadores laboral

Gobierno
Brindar una atención registral de Atención registral
Nacional Brindar Ciudadanía
calidad a la ciudadanía de calidad
(Autónomo)

29
31
Objetivo Estratégico Institucional – OEI

Objetivo = Verbo (en infinitivo) + Aspecto a ser mejorado 30

32
Objetivo Estratégico Institucional Tipo II – Ejemplos

Aspecto a ser
Tipo Redacción Verbo Mejorado

Todos Fortalecer la Fortalecer Gestión

gestión Institucional
institucional

31
33
Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

Las AEI son iniciativas que contribuyen a

implementar la estrategia establecida por los OEI,
las cuales se concretan en bienes y servicios que la
entidad entrega a sus usuarios, tomando en
cuenta sus competencias y funciones.

Naturaleza de AEI Bienes o servicios finales entregados a

según OEI tipo I: usuarios externos a la entidad.

Naturaleza de AEI Bienes o servicios intermedios producidos

según OEI tipo II: por la entidad que son necesarios para
producir bienes o servicios finales.

32
34
Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

AEI = Bien o Servicio + Atributo + Grupo de usuarios

33
35
Acciones Estratégicas Institucionales – Ejemplos

Tipo Redacción Bien o servicio Atributo Grupo de usuarios

Asistencia técnica integral en

Gobierno Asistencia Productores
beneficio de los productores Integral
Regional técnica organizados
organizados

Gobierno Catastro de Bienes Inmuebles Catastro de Sistematizado, Usuarios

Nacional (Sector sistematizado, actualizado y Bienes Inmuebles actualizado y
Vivienda) validado en beneficio de los validado
usuarios

Gobierno Programas de fortalecimiento Programa de

Permanente Docente
Nacional permanente para el docente fortalecimiento
universitarios
(Universidad) universitario

Manejo adecuado y tecnificado

Gobierno Manejo de Adecuado y Población
de los residuos sólidos de la
Local Residuos Sólidos tecnificado local
población local

34
36
Acciones Estratégicas Institucionales – Ejemplos

Tipo Redacción Bien o servicio Atributo Grupo de usuarios

Prevención y atención de Prevención y

Gobierno
desastres en forma oportuna atención de Oportuna Población
Local
para la población desastres

Gobierno Servicio de patrullaje integral a Servicio de población a nivel

Integral
Nacional (Sector) la población a nivel nacional patrullaje nacional

Sistema de Inspección del trabajo

Sistema de
Gobierno de amplia cobertura y calidad al Amplia cobertura trabajadores y
inspección del
Nacional (Sector) que acceden los trabajadores y y calidad empleadores
trabajo
empleadores

Solicitudes registrales de
Gobierno Organizaciones
organizaciones políticas y Solicitudes Atendidas
Nacional políticas y
ciudadanos atendidos registrales oportunamente
(Autónomo) ciudadanos
oportunamente

35
37
Acciones Estratégicas Institucionales

Relación entre AEI y categorías presupuestales

AEI Categoría presupuestal

AEI de OEI de Tipo I Programa presupuestal (productos)
(Bien o servicio final) APNOP (*)

Acciones centrales
AEI de OEI de Tipo II
Programa presupuestal (acciones comunes)
(Bien o servicio intermedio)
APNOP

(*) Considerando la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, en

APNOP se pueden estar registrando actividades que aún no han sido identificadas como parte
de un programa presupuestal, pero sí forman parte de un proceso para la producción de un
bien o servicio público orientado a una población determinada.

36
38
 Acciones Estratégicas Institucionales - PIP

Permiten cerrar brechas de atención de bienes o servicios y

contribuyen al logro de un OEI. Cada inversión que se programe
debe estar vinculada a una AEI. Corresponden a inversiones
priorizadas en el Programa Multianual de Inversiones, según lo
normado por el órgano rector.

Permiten crear o ampliar la capacidad operativa de la entidad

Tratamiento de para producir bienes o servicios con estándares definidos a sus
las Inversiones usuarios.

Proyectos de Inversión Actividades asociadas a sus componentes (Infraestructura,

Pública (PIP) equipamiento, desarrollo de capacidades y fortalecimiento
institucional).

Inversiones No PIP
(inversiones de optimización, Sin desagregar, como actividades.
ampliación marginal, reposición y
rehabilitación)

37
39
Gestión del Riesgo en el PEI

OEI de tipo I (función sustantiva, respecto a la población)

OEI.01 AEI.01.01
AEI.01.02
OEI de tipo I (función sustantiva, respecto a la población)
OEI.02 AEI.02.01
AEI.02.02
OEI de tipo II (gestión interna)
OEI.03 AEI.03.01 Abril de 2017
AEI.03.02
OEI de tipo II (gestión interna de Riesgo de Desastres)
AEI.04.01 (Permanente – Estimación)
AEI.04.02 (Permanente – Prevención)
OEI.04 AEI.04.03 (Permanente – Reducción)
AEI.04.04 (Contingente – Preparación)
AEI.04.05 (Contingente – Respuesta)
AEI.04.06 (Contingente – Rehabilitación)
38
40
Indicadores en el PEI

Indicadores

• Un indicador en el PEI es un instrumento que permite medir el

estado de cumplimiento de los OEI y las AEI, en relación con un
resultado o producto, respectivamente, y que es monitoreado
durante la implementación del PEI.

• La frecuencia de medición de los indicadores del PEI – es decir,

de los indicadores de los OEI y las AEI – se realizará
semestralmente

39
38
Indicadores en el PEI

Criterios
• Específico: el indicador debe ser explícito respecto al objetivo o la
acción estratégica que se desea medir, permitiendo verificar el
cumplimiento de los mismos.
• Medible: el indicador puede ser calculado, con relativa facilidad,
a partir de las fuentes de datos disponibles.
• Realizable: el indicador puede ser medido con los recursos
disponibles y la experiencia técnica de la entidad.
• Relevante: el indicador debe permitir cuantificar la dimensión
más importante del objetivo o acción estratégica.
• Temporal: el indicador debe permitir evaluar, de manera objetiva
y en un periodo determinado, el cumplimiento de los objetivos y
de las acciones estratégicas.

40
38
Indicadores en el PEI

Indicador = Unidad de medida + Sujeto + Atributo

 La unidad de medida es el parámetro que se utilizará para la medición

del indicador. Puede ser número, porcentaje, tasa, índice, promedio,
entre otros.
 El sujeto es la unidad de análisis sobre la que se realizará la medición.
 El atributo representa la característica que se desea medir.

41
38
Ruta Estratégica
Análisis de priorización

• Relevancia del objetivo de • Vinculación causal entre la

acuerdo a la política AEI y el OEI
institucional y al mando legal • Capacidad para ejecutar la
de la entidad AEI (habilidades,
• Magnitud de la brecha conocimiento y experiencia

OEI AEI
UO responsable
Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción

1 AEI.01.02
1 OEI.01 2 AEI.01.03
3 AEI.01.01
1 AEI.03.02
2 OEI.03
2 AEI.03.01
1 AEI.02.01
3 OEI.02 2 AEI.02.02
3 AEI.02.03

(*) Si existe más de una UO responsable, se lista primero y se marca en negrita la que coordina con las otras UO. 42
41
Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
Ministerio, Organismos Públicos adscritos y Universidades Públicas

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional

Explicación de Relación
Nombre del Nombre del Códig Nombre del
Código Enunciado Código Enunciado Enunciado Causal con OES o AES
Indicador Indicador o Indicador
OES.01 AES.01.01 OEI.01

OES.02 AES.02.03 OEI.03

Gobierno Regional o Gobierno Local

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional

Explicación de Relación
Nombre del Nombre del Códig Nombre del
Código Enunciado Código Enunciado Enunciado Causal con OET o AET
Indicador Indicador o Indicador
OET.01 AET.01.01 OEI.01

OET.02 AET.02.03 OEI.03

Poder Legislativo, Poder Judicial, Academia de la Magistratura, Organismo Constitucional Autónomo, Fuero Militar Policial

Objetivo Nacional Objetivo Específico Objetivo Estratégico Institucional

Explicación de Relación
Nombre del Nombre del Códig Nombre del
Código Enunciado Código Enunciado Enunciado Causal con ON u OE
Indicador Indicador o Indicador
OEN.01 OEE.01.01 OEI.01

OEN.02 OEE.02.03 OEI.03

43
42
Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nota: OEI = Objetivo Estratégico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional

44
43
III. Plan Operativo Institucional – POI

45
44
III. Plan Operativo Institucional – POI

1. Actividades Operativas.
2. Tratamiento de las Inversiones
3. Registro en el Aplicativo CEPLAN V.01.
4. Etapas para la elaboración
Abril de 2017
5. Gestión del Riesgo de desastres
6. Aprobación

46
48
III. Plan Operativo Institucional – POI

Características del POI

Abril de 2017
Descripción: Instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para
implementar la identificación de la estrategia institucional
Unidad Ejecutora de gobierno nacional y regional
Nivel de elaboración
Municipalidad (gobiernos locales)
Contenidos principales Actividades operativas e inversiones
Periodo Un (1) año en contexto multiuanual

47
45
III. Plan Operativo Institucional – POI
Elementos del POI
• Unidad de medida: La medida de la Meta Física a lograr con la Actividad
Operativa.
• Programación Física: El número de unidades que se espera alcanzar en el
período de ejecución del POI
• Programación Financiera: Expresión financiera
Abril de 2017 del POI distribuida en el período
de ejecución según lo proyectado, se obtiene por la valorización de los insumos
necesarios para la realización de la Actividad Operativa.
• Ubigeo: La identificación del lugar –departamento, provincia y distrito–donde
se realizará la Actividad Operativa.

48
46
III. Plan Operativo Institucional – POI
¿Cuándo se modifica
el POI?
• Cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI vigente
• Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas
e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los
procesos y/o su priorización. Abril de 2017
• Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios
en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas
por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la
implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

49
46
III. Plan Operativo Institucional – POI

Contenido mínimo de
la estructura del POI
1. Declaración de Política Institucional
2. Misión Institucional
3. Acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas
por Objetivo Estratégicos Institucionales (OEI)
Abril de 2017
4. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01
(incluyendo OEI, AEI, actividades operativas)

50
47
III. Plan Operativo Institucional – POI
Momentos del POI
La elaboración del POI tiene los siguientes momentos:

1. Aprobación hasta el 31 de marzo. La aprobación del POI se realiza a través

del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular, con
la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación
en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
2. La entidad realiza el proceso de ajuste al POI aprobado de acuerdo con la
priorización establecida y la asignación
Abril de 2017 del presupuesto total de la entidad.
Las Actividades Operativas sin financiamiento en el POI aprobado, pueden
constituir la demanda adicional. Luego que el Congreso de la República
aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, la
entidad revisa que los recursos totales estimados en el POI tengan
consistencia con el PIA, de no ser consistentes la entidad modifica su POI, y
en consecuencia las metas físicas son revisadas.

51
48
III. Plan Operativo Institucional – POI
Esquema básico para registrar el POI en el aplicativo CEPLAN V.01

Objetivo Estratégico
OEI.01

Vinculación 1 Acción Estratégica Vinculación 2

PEI AEI.01.01

Centro de Costo (CC) CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Programas APNOP y Acciones

Presupuestales Centrales
Actividad Operativa
POI
Producto, Proyecto y
(Metas físicas y Acciones Comunes
financieras)
Actividad Presupuestal

Cuadro de Necesidades

52
49
 Anexo B-3: POI Anual con Programación Física
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Periodo del PEI: Fecha: …………

Nivel de Gobierno:
Sector: Pág. 1 de ……..
Pliego:
Unidad Ejecutora:
Centro de Costos:

OEI.01
AEI.01.01
Meta Programación Física Meta Física
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M. Financiera Prioridad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
Anual (S/.)
AO 1
AO 2
AO 3
OEI.02
AEI.02.01
Meta Programación Física Meta Física
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M. Financiera Prioridad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
Anual (S/.)
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL GENERAL: S/. ………..

U.M.= Unidad de Medida.

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico.
FIRMA

53
50
 Anexo B-4: POI Anual con Programación Financiera
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERA

Año:
Periodo del PEI:
Nivel de Gobierno:
Sector: Fecha: …………
Pliego:
Unidad Ejecutora: Pág. 1 de ……..
Centro de Costos:

OEI.01
AEI.01.01
Meta Física Programación Financiera Monto POI
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M.
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/
AO 1
AO 2
AO 3
OEI.02
AEI.02.01
Meta Física Programación Financiera Monto POI
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M.
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/
AO 1
AO 2
AO 3

TOTAL GENERAL: S/. …………

U.M.= Unidad de Medida.
Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico.
FIRMA

54
51
 2018

Gracias

Ing. FILEMON SULCA PEÑA

fsulca@[Link]

53