INFORME N° XXX-2021-CHUNGAR

DE: Alva Celis, Alindor Eder

(Ejecutante de la verificación de eficacia del control crítico)
A: Zamora Lopez, Carlos Amilcar
(líder del PPM de Equipos Móviles)
CC: Uriarte Perez, Luis Carlos
(Dueño del Control Critico del BowTie)
CC: Quintana Castañeda, Juan Manuel
(Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional)
FECHA:
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACION DE EFICACIA DE CONTROLES CRITICOS

Para informar, que desde el 13/12 al 19/12 de 2021 se realizó la verificación de eficacia al
siguiente control crítico:

Información General
Diseñar e Implementar tuberías para captación de agua
CONTROL CRITICO:
en las vías de interior mina.
Propietario del control crítico: Uriarte Perez, Luis Carlos
Perdida de control con equipos móviles durante el transporte de
Evento Top personas en interior mina y superficie.
ID Risk Manager del control crítico
Realizar en un día aleatorio a la semana prueba de alcoholemia a
Efectividad del Control Crítico todo el personal en Superficie

1. VERIFICACION EN CAMPO:
ACCIÓN DE VERIFICACIÓN
ITEM EVIDENCIA FOTOGRÁFICA OBSERVACIONES
REALIZADA
Mencionar las actividades que se Poner alguna observación si
01 Poner una foto
realizaron es necesario
Mencionar las actividades que se Poner una foto Poner alguna observación si
02
realizaron es necesario
Mencionar las actividades que se Poner una foto Poner alguna observación si
03
realizaron es necesario
Mencionar las actividades que se Poner una foto Poner alguna observación si
04
realizaron es necesario

2. CONCLUSION:
VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO

✔
- Durante la verificación: NO se identificó fallas.
- La verificación se realizó de acuerdo con el programa de verificación Green

- Se identificó una falla técnica en el Control Crítico que fue rectificado de forma inmediata y no
incrementó la probabilidad de un evento catastrófico Amber
- La verificación no se realizó de acuerdo con el programa de verificación
Se identificó una falla en el Control Crítico que:
- Provocó el Apagado / Revisión del Control Crítico según su rendimiento objetivo
- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento catastrófico / mortal Red
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos
En caso de resultado de Verificación Cuadro “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:

3. PLAN DE ACCIÓN:

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 Oportunidad de mejora del control Acción Responsable Fecha
crítico

4. REGISTRO EN RISK MANAGER DE LA VERIFICACIÓN DE EFICACIA

Información General
ID Risk Manager de la verificación de eficacia

NOTA: El plan de acción debe ser registrado en el Risk Manager, comunicado en la reunión
GCOM y enviado en copia al Gerente General de Operaciones.

Es todo por cuanto se informa.

__________________________
Alva Celis, Alindor Eder
Control Patrimonial
Verificador CC

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