INFORME 03-2023 Manejo de Llantas y Aros

DE: JIMMY ALAN HURTADO VALERIO

(Ejecutante de la verificación de eficacia del control crítico)
A: MANUEL VILCATOMA CURO
(Lider de PPM 11: Manejo de Llantas y Aros)
CC: JUAN QUINTANA CASTAÑEDA
(Superintendente de Seguridad)
FECHA: 13-03-2023
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACION DE EFICACIA DE CONTROLES CRITICOS

Para informar, que desde 05 al 12 de marzo del 2023 se realizó la verificación de eficacia al
siguiente control crítico:

Información General
Verificar las pruebas de presión de trabajo en el
CONTROL CRITICO: certificado de control de calidad de neumáticos (Equipo
pesado y liviano)
Propietario del control crítico: Manuel Vilcatoma Curo
Pérdida de control durante el inflado, manipulación y
Evento Top operación del neumático (Mina y Superficie)
ID Risk Manager del control crítico 3X23-00894
Efectividad del Control Crítico 100%
1. VERIFICACION EN CAMPO:
ACCIÓN DE
OBSERVACI
ITEM VERIFICACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ONES
REALIZADA

Se verifico la calidad
del neumatico:
Marca: PIRELLI
N° cocada: 14
Código de
neumatico: 1331
01 Medida: 265/65 R17
Se cuenta con el
formato de
inspección y cambio
de neumáticos

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 Se cuenta con
Inflador digital para
el inflado del
neumatico:

Presión según
02 recomendación del
fabricante: 30 PSI
Presión máxima: 50
PSI

Se cuenta con la
enllantadora y la
jaula de inflado,
03 para asegurar la
manipulación
adecuada del
neumatico.

Se cuenta con el
certificado de
operatividad de
04
Enllantadora, Jaula
de Inflado e inflador
digital.

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2. CONCLUSION:
VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO
- Durante la verificación: NO se identificó fallas.
Green x
- La verificación se realizó de acuerdo con el programa de verificación
- Se identificó una falla técnica en el Control Crítico que fue rectificado de forma inmediata y no
incrementó la probabilidad de un evento catastrófico Amber
- La verificación no se realizó de acuerdo con el programa de verificación
Se identificó una falla en el Control Crítico que:
- Provocó el Apagado / Revisión del Control Crítico según su rendimiento objetivo
- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento catastrófico / mortal Red
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos
En caso de resultado de Verificación Cuadro “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:

3. PLAN DE ACCIÓN:
Oportunidad de mejora del control Acción Responsable Fecha
crítico

4. REGISTRO EN RISK MANAGER DE LA VERIFICACIÓN DE EFICACIA

Información General
ID Risk Manager de la verificación de eficacia

NOTA: El plan de acción debe ser registrado en el Risk Manager, comunicado en la reunión
GCOM y enviado en copia al Gerente General de Operaciones.

Es todo por cuanto se informa.

___________________
Jimmy Hurtado Valerio
Seguridad-Tair
Verificador de CC

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