UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
CEI: Metro norte
CURSO: APACE
HORARIO: Domingo 12:00 am
TUTOR: Mary Amarilis Palencia Ovando

ENTREGABLE #3

JONATHAN ANTONIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ

CARNÉ: 20008412
SECCIÓN: “G”
FECHA DE ENTREGA: 6/06/2021
SEMANA A LA QUE CORRESPONDE: #08
ENTREGABLE 3 – TEXTILES “H & A”

ENTREGABLE 3 TAREA 6
Identificación de punto de riesgo y controles, basado en el diagrama de caso de uso en la tarea 3
del entregable 1.

1. Definir puntos de riesgos.

2. Categoría de riesgos entre los niveles: catastrófico, critico, marginal, insignificante.
3. Determinar la frecuencia de ocurrencia.

• Sistema: Producción
• Fecha: 3 de junio de 2021
• Analista: Jonathan Martinez

NOMBRE CATEGORIA DESCRIPCION NIVEL

CATASTROFICO I FRECUENTE A
CRITICO II PROBABLE B
MARGINAL II OCACIONAL C
INSIGNIFICANTE IV REMOTO D
POCO PROBABLE E

• PROCESO 1:
• EJECUTAR LA ACCION

PUNTO DE
TIPO DE RIESGO CONTROL TIPO DE CONTROL
RIESGO No. 1
Ejecutar la programación Critico El jefe de producción Según su naturaleza:
de la producción de inicio Categoría ll tendrá que llegar un técnico y
hasta el final para hacer su Nivel de mejor orden de las procedimiento
entrega, pero la fecha de ocurrencia: A fechas de entrega.
entrega cambia Según por su función:
frecuentemente. Operarios deberán de Preventivo
cumplir las metas
trazadas.

AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES

ENTREGABLE 3 – TEXTILES “H & A”

• PROCESO 2:
• REALIZACION DE LA ACCION

PUNTO DE
TIPO DE RIESGO CONTROL TIPO DE CONTROL
RIESGO No. 2
Realización de la acción Critico Detectar lo más Según su naturaleza:
por parte del operario, Categoría ll rápido posible la falla físico y técnico
encuentran fallas en las Nivel de y hacer procesos
máquinas de producción ocurrencia: A correctivos para Según por su función:
que afectan los tiempos agilizar la producción correctivo
de entrega y las metas lo mas antes posible.
internas.

• PROCESO 3:
• REVISION DEL TRABAJO

PUNTO DE
TIPO DE RIESGO CONTROL TIPO DE CONTROL
RIESGO No. 3
revisión del trabajo, el Critico Colocar más personal Según su naturaleza:
operario por mucha carga Categoría ll de apoyo para llegar técnico y
de trabajo no logra Nivel de un mejor proceso del procedimiento
detectar el producto malo ocurrencia: A producto.
para sacarlo y el jefe de Según por su función:
producción desconoce el Llevar una mejor Detección
tema. comunicación
operario y jefe.

• PROCESO 4:
• EMPAQUETADO

PUNTO DE
TIPO DE RIESGO CONTROL TIPO DE CONTROL
RIESGO No. 4
El empaquetado lleva un Critico Realizar un mejor Según su naturaleza:
mal diseño la cual Categoría ll diseño por parte de técnico y
ocasiona una mala Nivel de los ingenieros. procedimiento
presentación del ocurrencia: A
producto y a la hora de Llevar un control de Según por su función:
trasladar el producto el calidad de dicho Preventivo
empaque se desarma. empaque a cada
cierto tiempo
llenando un control.

AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES

ENTREGABLE 3 – TEXTILES “H & A”

RASTREO DE AUDITORIA.

RASTREO DE
AUDITORIA
PASOS DEL PUNTO DE PUNTO DE PUNTO DE PUNTO DE
SISTEMA RIESGO No. 1 RIESGO No. 2 RIESGO No. 3 RIESGO No. 4
PASOS DE
RIESGO
PASOS DE
✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔
CONTROL

ENTREGABLE 3 TAREA 7
1. Elaborar tabla de análisis de riesgos.
2. Informes de punto de control.
3. Tabla situacional auditoria de sistemas.
4. Recomendaciones finales.

• Sistema: Producción
• Fecha: 3 de junio de 2021
• Analista: Jonathan Martinez

INFORME PUNTO DE CONTROL:

Proceso auditado 1:
Ejecutar la programación de la producción de inicio hasta el final para hacer su entrega, pero la
fecha de entrega cambia frecuentemente.

ASPECTO DESCRIPCION
Se atrasa la fecha de entrega del producto
PUNTO DE CONTROL
solicitado por el cliente.
La falla de humana corresponde al ingeniero
FALLA O ERROR DETECTADO
jefe de producción.
REPERCUSION Si la falla persiste se perderán cliente.

JUSTIFICACION El operador no reporta las fallas al jefe

Llevar un mejor control de las fallas para hacer
RECOMENDACIONES
las entregas sin ningún atraso.

AUDITOR: Jonathan Martinez USUARIO: Carlos Vasquez

FIRMA: FIRMA:

FECHA: 3 de junio de 2021

AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES

ENTREGABLE 3 – TEXTILES “H & A”

Proceso auditado 2:
Realización de la acción por parte del operario, encuentran fallas en las máquinas de producción
que afectan los tiempos de entrega y las metas internas.

ASPECTO DESCRIPCION
Falla en las máquinas de producción tienen
PUNTO DE CONTROL
repercusiones en la entrega de producto.
La falla no es operaria sino mecánica por falta
FALLA O ERROR DETECTADO
de mantenimiento preventivo.
Falla constante en la producción o perdida total
REPERCUSION
de la maquina operada.
Llevar un registro de las fallas y tener mejor
JUSTIFICACION
comunicación en el área de mantenimiento.
RECOMENDACIONES Mantenimiento preventivo constante.

AUDITOR: Jonathan Martinez USUARIO: Iván González

FIRMA: FIRMA:

FECHA: 3 de junio de 2021

Proceso auditado 3:
revisión del trabajo, el operario por mucha carga de trabajo no logra detectar el producto malo para
sacarlo y el jefe de producción desconoce el tema.

ASPECTO DESCRIPCION
No se logra rechazar el producto malo para que
PUNTO DE CONTROL
no llegue a nuestros clientes.
La falla es humana por falta de ayudantes el
FALLA O ERROR DETECTADO
trabajo se recarga mucho hacia una persona.
Estar produciendo productos de mala calidad
REPERCUSION
va en contra de las normas de la empresa.
El operador no reporta la carga de trabajo hacia
JUSTIFICACION
el jefe de producción para organizarse bien.
Reportar los inconvenientes para tener más
RECOMENDACIONES
recursos humanos en las áreas de trabajo.

AUDITOR: Jonathan Martinez USUARIO: Carlos Vasquez

FIRMA: FIRMA:

FECHA: 3 de junio de 2021

AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES

ENTREGABLE 3 – TEXTILES “H & A”

Proceso auditado 4:
El empaquetado lleva un mal diseño la cual ocasiona una mala presentación del producto y a la hora
de trasladar el producto el empaque se desarma.

ASPECTO DESCRIPCION
Mal diseño al empacar el producto, el empaque
PUNTO DE CONTROL
se desarma a la hora de ser trasladado.
La falla es humana al elaborar un diseño de
FALLA O ERROR DETECTADO
mala calidad y poco resistente.
El producto llegara golpeado y sucio a nuestros
REPERCUSION
clientes.
No reportar al jefe inmediato y no llevar un
JUSTIFICACION
control de calidad de dicho empaque.
Llevar controles de calidad a cada hora para
RECOMENDACIONES
garantizar la calidad de nuestros productos.

AUDITOR: Jonathan Martinez USUARIO: Antonio Vasquez

FIRMA: FIRMA:

FECHA: 3 de junio de 2021

TABLA SITUACIONAL AUDITORIA DE SISTEMAS.

• Sistema: Producción
• Fecha: 3 de junio de 2021
• Analista: Jonathan Martinez

PROCESO AUDITADO 1:
Ejecutar la programación de la producción de inicio hasta el final para hacer su entrega, pero la
fecha de entrega cambia frecuentemente.

CRITERIOS ESTABLECIDOS SUGERENCIAS/

(CONTROL)
Registro de fechas
Operarios cumplir con las
metas trazadas al mes
supervisar los registros a cada
hora
HALLAZGOS (CONTROL)
RECOMENDACIONES
Operar frecuentemente los
Monitorear constantemente
datos del sistema para mirar
la producción
las fechas de entrega
Elaborar bitácoras para llevar Hacer reuniones semanales
registro de los datos para retocar puntos
Supervisar constantemente
Verificar que los datos vayan
las actividades en la
bien por día
producción

AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES

ENTREGABLE 3 – TEXTILES “H & A”

PROCESO AUDITADO 2:
Realización de la acción por parte del operario, encuentran fallas en las máquinas de producción
que afectan los tiempos de entrega y las metas internas.

CRITERIOS ESTABLECIDOS SUGERENCIAS/

(CONTROL)
Registros de fallas mecánicas
Mantenimientos preventivos
y correctivos
Mejor comunicación entre
departamentos
HALLAZGOS (CONTROL)
Ingresarlas al sistema
diariamente
Hacer mantenimientos
preventivos cada semana
Jefe de área supervisar
constantemente
RECOMENDACIONES
Agendar las falles para su
arreglo cada fin de semana
Hacer mantenimientos tres
veces al mes
Hacer reuniones semanales
informando las fallas

PROCESO AUDITADO 3:
revisión del trabajo, el operario por mucha carga de trabajo no logra detectar el producto malo para
sacarlo y el jefe de producción desconoce el tema.

CRITERIOS ESTABLECIDOS SUGERENCIAS/

(CONTROL)
Una mejor comunicación
entre operarios y fejes
Colocar mas recurso humano
Se llevará un mejor control
en áreas de control
Tener personal calificado para
los puestos.
HALLAZGOS (CONTROL)
El operario no reporta las
fallas del turno
Puntos técnicos débiles,
mecánico, eléctrico, etc.
RECOMENDACIONES
Monitorear constantemente
la producción el jefe de turno
Colocar operador y ayudante
por maquina trabajada
Recibir capacitaciones

PROCESO AUDITADO 4:
El empaquetado lleva un mal diseño la cual ocasiona una mala presentación del producto y a la hora
de trasladar el producto el empaque se desarma.

CRITERIOS ESTABLECIDOS SUGERENCIAS/

HALLAZGOS (CONTROL)
(CONTROL) RECOMENDACIONES
Comunicar a todos los
Hacer un nuevo diseño de Hacer pruebas de dicho
involucrados por medio de un
empaque competente diseño empaque
reporte del empaque
Bitácoras por maquina y Monitorear constantemente
Llevar registros de calidad
diariamente el producto nuevo
Materia prima de buena
Pasar por pruebas para ver la Hacer un contrato por tiempo
calidad para el producto
calidad del material strech indefinido
strech

AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES

ENTREGABLE 3 – TEXTILES “H & A”

RECOMENDACIONES FINALES:

Se recomienda tomar carta en el asunto acerca de la propuesta anteriormente planteada, ya que se

podría apreciar a corto plazo los siguientes beneficios tangibles:

• Jefes de producción tendrán que llevar un mejor control de las fechas de entrega,
ingresándolas a la base da datos con un recordatorio para tenerlo presente siempre.
• Llegar un control de informes sobre el estado de las máquinas y hacerles mantenimientos
preventivos a un considerable tiempo.
• Los operarios llevaran un control de calidad donde anotaran el estado de sus máquinas,
números de producción, tiempos perdidos y fallas mecánicas y eléctricas.
• Crear un departamento de control de calidad para que lleguen dos veces por turno a
verificar que se esté produciendo productos de calidad.
• El departamento de bodega llegara un registro del producto que el departamento de
producción les está entregando.
• Registros donde se garanticen el buen trato de los productos cuando se les entregue a
nuestros clientes.
• Reuniones semanales para verificar que se estén cumpliendo con las metas trazadas y
tocando los puntos débiles que aun siguen afectando.

AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES