INFORME 10-22-03-23

DE: ALMA TRELLES - Ingeniero de Seguridad Explomin del Perú

A: Edson Vásquez - Dueño de control crítico, Guardián y suplentes del PPM 01
CC: Juan Quintana Castañeda - Superintendente de Seguridad VOLCAN Chungar
CC: Jorge Rojas Baldarrago - Área de Seguridad VOLCAN Chungar
FECHA: 22/03/2023
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO ID 3X23-01145(ID Risk Manager)

Para informar, que el día 22/03/2023 se realizó la actualización de la matriz de control de

riesgo en las cámaras diamantinas.

Información General
PPM
PPM 01: Aislamiento y Bloqueo de Energía
CC03: El centro de control solo detiene el equipo y verifica que
Control crítico:
ya no hay energía (Energía cero), se actualizo la matriz bloqueo
en cámaras
Responsable del control crítico
Teofilo Alania Torres
ID Risk Manager de la acción de
3X23-01145
verificación de control crítico

1. DETALLE DE EVIDENCIAS:

EVIDENCIAS APORTADAS Y VERIFICADAS

ITEM EN CAMPO
COMENTARIOS DEL VERIFICADOR

Se Verifico la disponibilidad de sus dispositivos de Bloqueo,

Se verifico el uso de los dispositivos de
Se evidencia el uso adecuado del detector de energía en los
01 Bloqueo y equipos detectores de
equipos y área del trabajo.
energía residual.

2. EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO EN CAMPO: matriz de bloque en

equipos y personal usa sus equipos de bloqueo

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 Uso del detector de Energía – Comprobar ausencia de energía

3. RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO:

VERIFICACIÓN DE CONTROL CRITICO MARCAR

CON “X”
- Durante la verificación: NO se identificó fallas. Control crítico con
- El control crítico se ejecutó de acuerdo con lo planificado: funcionalidad, disponibilidad resultados esperados X
y confiabilidad. (100% de cumplimiento)
- Se identificó una falla técnica o de gestión en el control crítico que fue rectificado de Control crítico sin
forma inmediata y no incrementó la probabilidad de un evento. resultados esperados
(70-100% de
cumplimiento)
Se identificó control crítico que:
- Incumple el desempeño objetivo. (<70%) Control crítico no
- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento implementado o sin
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos. resultados esperados
(0-70% de cumplimiento)
En caso de obtener un resultado de Verificación de Eficacia color “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:

4. PLAN DE ACCIÓN:
Oportunidad de mejora del control Acción Responsable Fecha
crítico
No se tiene desvíos

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Alma Trelles
Ingeniero SSOMA - Explomin

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