INFORME Nº 96-2023-CHUNGAR

DE: Fredy Calle Inca

A: Oscar Esquivel
CC: Juan Quintana Castañeda
FECHA: 22/02/2023
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACION DE EFICACIA DE CONTROLES CRITICOS
CODIGO: 3X23-00564

Para informar, que desde el 16/02/2023 al 22/02/2023 se realizó la verificación de eficacia al

siguiente control crítico:

Información General
CONTROL CRITICO:
Propietario del control crítico:
Evento Top
ID Manager del control crítico
Efectividad del Control Crítico
Se verifica que se debe de contar con el observador de
fuego durante la actividad de soldadura y oxicorte.
Oscar Esquivel
Generación de incendio y explosión en interior mina y
superficie
Muy Bueno

1. VERIFICACION EN CAMPO:
ACCIÓN DE VERIFICACIÓN
ITEM EVIDENCIA FOTOGRÁFICA OBSERVACIONES
REALIZADA

Se realiza seguimiento que

01 Ninguna
durante la soldadura este
presente el observador de fuego
en el taller de IESA esperanza
superficie

Se realiza seguimiento a que este

presente el observador de fuego
02 Ninguna
en el taller de IESA esperanza.

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 Se realiza seguimiento de las
autorizaciones de permiso de
03 Ninguna
trabajo en caliente, check list de
trabajo en caliente

2. CONCLUSION:
VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO
- Durante la verificación: NO se identificó fallas.
- La verificación se realizó de acuerdo con el programa de verificación Green x

- Se identificó una falla técnica en el Control Crítico que fue rectificado de forma inmediata y no
incrementó la probabilidad de un evento catastrófico
- La verificación no se realizó de acuerdo con el programa de verificación Amber

Se identificó una falla en el Control Crítico que:

- Provocó el Apagado / Revisión del Control Crítico según su rendimiento objetivo
- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento catastrófico / mortal Red
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos

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En caso de resultado de Verificación Cuadro “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:

3. PLAN DE ACCIÓN:
Oportunidad de mejora del control Acción Responsable Fecha
crítico

4. REGISTRO EN RISK MANAGER DE LA VERIFICACIÓN DE EFICACIA

Información General
ID Risk Manager de la verificación de eficacia

NOTA: El plan de acción debe ser registrado en el Risk Manager, comunicado en la reunión
GCOM y enviado en copia al Gerente General de Operaciones.

Es todo por cuanto se informa.

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Fredy Calle Inca
Asistente jefe de seguridad IESA
Verificador CC

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