INFORME 22-03-23 (PPM01) (CC5: Contar con las matrices de

bloqueo y diagramas en los equipos para identificar las fuentes

de energía)
DE: Elmer Mamani Paredes
(Ejecutante de la verificación del control crítico)
A: Francisco Grimaldo
(Gerente General de Operaciones Chungar)
CC: Edson Vasquez
(Líder del PPM Aislamiento y Bloqueo de Energias)

FECHA: 23/03/2023

ASUNTO: INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO ID 3X23-01122

Para informar, que el día 22/03/2023, se realizó la verificación del control crítico:

Información General

PPM 01 PPM 01: Aislamiento y Bloqueo de Energias

CC5: Contar con las matrices de bloqueo y diagramas en los

Control crítico:
equipos para identificar las fuentes de energia.

Responsable del control crítico Elmer Mamani Paredes

ID Risk Manager de la acción de

3X23-01122
verificación de control crítico

1. DETALLE DE EVIDENCIAS:

EVIDENCIAS APORTADAS Y VERIFICADAS

ITEM COMENTARIOS DEL VERIFICADOR
EN CAMPO
Al iniciar la guardia se procedió a
Se evidencian las matrices de bloqueo en los puntos que
inspeccionar los puntos donde se tienen
01 corresponden, además de que se muestran legibles y en buen
energía eléctrica e hidráulica para
estado.
corroborar las matrices de bloqueo.

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2. EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO EN CAMPO:

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3. RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO:

VERIFICACIÓN DE CONTROL CRITICO MARCAR

CON “X”
- Durante la verificación: No se identificaron fallas en la VCC. Control crítico con
- El control crítico se ejecutó de acuerdo con lo planificado: funcionalidad, disponibilidad resultados esperados X
y confiabilidad. (100% de cumplimiento)
Control crítico sin
Se identificó el cumplimiento del control critico por parte de la supervisión operativa resultados esperados
y de seguridad. (70-100% de
cumplimiento)
Se identificó control crítico que:
- Incumple el desempeño objetivo. (<70%) Control crítico no
- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento implementado o sin
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos. resultados esperados
(0-70% de cumplimiento)
En caso de obtener un resultado de Verificación de Eficacia color “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:

4. PLAN DE ACCIÓN:

Oportunidad de mejora del control Acción Responsable Fecha

crítico
Continuar con la verificación de las matrices de
Para este control critico no se
bloqueo en todos los puntos que contengan
identifica alguna oportunidad de Elmer Mamani Diario
algún tipo de energía, esto deberá ser con una
mejora.
frecuencia diaria.

NOTA: Asegurarse de que todas las pruebas relacionadas con esta verificación de control
crítico han sido cargadas al Risk Manager. Adjuntar este documento y las evidencias
identificadas en campo por el verificador.

__________________________
Elmer Mamani Paredes
Geólogo Senior de Exploraciones Brownfield

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