EXCELENCIA EN LOGÍSTICA ADUANAL S.C.

REV. FECHA DE REVISIÓN

INFORME DE AUDITORíA
1 5/30/2012
ÁREAS PARTICIPANTES AUDITADOS AUDITORES
Carlos Contreras C
Importación Gerente general
Omar Onofre Asc

Ana Karen Martínez

Declaración de almacén particular de
Jefe de almacén
importación
Lizett Hernández

Ricardo Cortés Sa
Declaración de admisión temporal Gerente general
Uri Osmar Romero B
Juan Antonio Torre
Declaración de admisión temporal para Yeraldi Delgado
Gerente general
perfeccionamiento activo
Damaris Berenice G
Hernández
INFORME DE AUDITORíA

OBJETIVO: Revisar que se estén llevando a cabo los procedimientos descritos e

de calidad.
a) verificar el SGC de acuerdo con la norma ISO 9001:2008,correspondiente.

b) Dar a conocer el grado de implantación y cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trab

correspondientes a los diferentes departamentos .
ALCANCE: Revisión del SGC de la empresa excelencia logística aduanal.

METODOLOGÍA: ISO 19011:2002

OBSERVACIONES

PROCESO REQUISITO NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS RECOMENDACIO

P-VE-01 Mantener evidencias y r

4.2.3 Incumplimiento del 4.2.3 de la norma. que dichos procesos
P-SC-01 aplicando.

P-SC-02

Carta de
Notificación al
cliente Mantener evidencias y r
4.2.4 Incumplimiento del 4.2.4 de la norma. que dichos procesos
P-GG-03 aplicando.
 Mantener evidencias y r
4.2.4 Incumplimiento del 4.2.4 de la norma. que dichos procesos
aplicando.

P-IE-03
P-VE-01

Incumplimiento de inciso a),b),c), del 7.2.1 Tener conocimiento

P-VE-01 7.2.1. procedimientos y llevarlo
de la norma.
forma correcta

Incumplimiento de inciso a) del 7.2.2. de la Realizar procedimien

P-VE-02 7.2.2.
norma. conocimiento y llevarlo
forma correcta
P-AD-01 Tener conocimiento
7.4.1. Incumplimiento del 7.4.1. de la norma. procedimientos y llevarlo
P-AD-02 forma correcta
P-IE-001
P-IE-01
I-IE-02
Realizar procedimientos
I-IE-03 Incumplimiento de insiso b), e), del 7.5.1. de
7.5.1 la norma.
tener conocimiento y llev
I-IE-06 de forma correc
I-EX –04
I-IM-05
P-GG-01
Tener conocimiento
(P-IE-03) 7.5.3. Incumplimiento del 7.5.3. de la norma. procedimientos y llevarlo
forma correcta

P-SC-01 Tener evidencia de qu

llevando a cabo d
7.2.1 Incumplimiento del 7.2.1 de la norma.
procedimientos, así com
P-VE-01 registros de los mi

Tener evidencia de qu
llevando a cabo d
P-VE-01 7.5.3 Incumplimiento del 7.5.3 de la norma.
procedimientos, así com
registros de los mi

PROC. DE Tener conocimiento

COMUNICACI 7.5.4. Incumplimiento del 7.5.4. de la norma. procedimientos y llevarlo
ÓN. forma correcta
P-GG-01 Tener conocimiento
7.5.5. Incumplimiento del 7.5.5. de la norma. procedimientos y llevarlo
P-SG-02 forma correcta

se deben de tener los

adecuados para ob
P-IE-01 8.2.1 incuplimiento del 8.2.1 de la norma informacion necesaria de
de los clientes resp
cumplimiento de los req
parte de la org
 se deben de tener los
adecuados para ob
P-IE-01 8.2.1 incuplimiento del 8.2.1 de la norma informacion necesaria de
de los clientes resp
cumplimiento de los req
parte de la org
se deben evidenciar las
P-GG-02 6.4 incumplimiento de 6.4 de la norma especificas para la real
servicio

se debe de tener la doc

No aplica 7.1 incumplimiento del 7.1 de la norma donde se haga menc
planificacion realizada, a
procedimiento
CONCLUSIONES:

NOTA:

ELABORÓ REVISÓ

EQUIPO AUDITOR AUDITOR LÍDER

L S.C.
HOJA
SGC
1 DE 1
AUDITORES
Carlos Contreras Castro

Omar Onofre Ascencio

Ana Karen Martínez Bravo

Lizett Hernández Tapia

Ricardo Cortés Santos

Uri Osmar Romero Barradas

Juan Antonio Torres Polo
Yeraldi Delgado Lara
Damaris Berenice González
Hernández

dimientos descritos en el manual

e instrucciones de trabajo

stica aduanal.

RECOMENDACIONES

antener evidencias y registros de

que dichos procesos se están
aplicando.

antener evidencias y registros de

que dichos procesos se están
aplicando.
antener evidencias y registros de
que dichos procesos se están
aplicando.

Tener conocimiento de los

ocedimientos y llevarlos a cabo de
forma correcta.

Realizar procedimientos, tener

onocimiento y llevarlos a cabo de
forma correcta.
Tener conocimiento de los
ocedimientos y llevarlos a cabo de
forma correcta.

ealizar procedimientos necesarios,

er conocimiento y llevarlos a cabo
de forma correcta.

Tener conocimiento de los

ocedimientos y llevarlos a cabo de
forma correcta.

Tener evidencia de que se están

llevando a cabo dichos
ocedimientos, así como contar con
registros de los mismos.

Tener evidencia de que se están

llevando a cabo dichos
ocedimientos, así como contar con
registros de los mismos.

Tener conocimiento de los

ocedimientos y llevarlos a cabo de
forma correcta.
Tener conocimiento de los
ocedimientos y llevarlos a cabo de
forma correcta.

se deben de tener los metodos

adecuados para obtener la
ormacion necesaria de percepcion
de los clientes respecto al
umplimiento de los requisitos por
parte de la org.
se deben de tener los metodos
adecuados para obtener la
ormacion necesaria de percepcion
de los clientes respecto al
umplimiento de los requisitos por
parte de la org.
deben evidenciar las condiciones
specificas para la realizacion del
servicio

e debe de tener la documentacion

donde se haga mencion de la
anificacion realizada, asi como sus
procedimientos

REVISÓ

DITOR LÍDER