Planes de acción de auditorías

Norma Item

1
NOM-002 Condiciones de
seguridad-prevencion y
proteccion conbtar incendios
en los centros de trabajo.

NOM 005-STPS-1998
Condiciones de seguridad e 3
higiene en los centyrso de
trabajo para el manejo
trasnporte y almacenamiento
de sustancias quimicas
peligrosas
 4
NOM-006-STPS-2014 Manejo
y almacenamiento de
materiales condicones de 5
seguridad y salud en el
trabajo
6

NOM-011-STPS-2001
CONDICIONES DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN LOS CENTROS 8
DE TRABAJO DONDE SE
GENERE RUIDO

NOM-017-STPS-2008 EQUIPO
DE PROTECCION PERSONAL, 10
SELECCIONUSO Y MANEJO
ENE LOS CENTROS DE
TRABAJO.

11
NOM-019-STPS-
CONSTITUCION,
INTEGRACION,
ORGANIZACIONY
FUNCIONAMIENTO DE LAS
COMISIONES DE SEGURIDAD E 12
HIGIENE

13
NOM-030-STPS-2009
SERVICIOS PREVENTIVOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO FUNCIONES Y
ACTIVIDADES 14
 15

NOM-033-STPS-2015
CONDIONES DE SEGURIDAD
PARA REALIZAR TRABAJOS EN 16
ESPACIOS CONFINADOS

17

18

NOM-035-STPS-2018
FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO. 19
IDENGIFICACION, ANALISIS Y
PREVENCION

20

21

22
MEDIDAS DE RECORRIDO

23
MEDIDAS DE RECORRIDO

24
Planes de acción de auditorías

CEDIS: Tlalnepantla
Tipo de auditoría Interna Externa Autoevaluación

Fecha de inicio:
Avance
Fecha de revisión

Descripción de la no confirmidad

Capacitar al personal que realiza manteniminto a los equipos, sistemas y

medios de deteccion contra incendio a las instalaciones e instalaciones de gas
licuado de petroleo y/o natural en caso de realizar esta actividad con perdonal
del centro de trabajo

Elaborar documento que acredite que se otorga la capacitacion sobre el

manejo seguro de materiales inflamables o exposivos , en casos de
emergencias.

Elaborar el procedimiento de autorizacion para realizar actividades peligrosas

en el centro de trabajo
Contar con el procedieminto general para la atencion a emergencias por el
manejo y almacenamiento de materiales

Elaborar manual de primeros auxilios para la atencion a emergencias, con base

al tipo de riesgos a los cuales estan expuestos los trabajadores que realizan el
manejo y almacenamiento de materiales

Incluir en las medidas de seguridad de la maquinaria empleada, para realizar

las actividades de manejo y almacenamiento de materiales según corresponda

Mantener actualizado el programa de conservacion de la audicion, necesario

para el control y prevencion de las alteraciones de la salud de los trabajadores

Informar a cada colaborador sobre los resultados de la vigilancia a su salud

Informar y orientar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud

por la exposicion a ruido y la forma de evitarlas o atenuarlas

Contar con constancias de habilidades del personal capacitado y adiestrado

para el uso, revision, reposicion, limpieza, limitaciones, manteniminto
resguardo y disposicion final del equipo de proteccion personal con base a las
indicaiones, instrucciones o procedimientos del fabricante

Contar con un documento que acredite que cuenta con un coordinador

responsable de llevara cabo las funciones que estable la norma

Contar con el documento que acredite que cuenta con un secretario

responsable de llevara acbo la sfunciones que etablece la norma

Incluir en el diagnostico integral a las diversas arecas secciones o procesos que

conforman el centro de trabajo que se refiera de manera exclusiva a cada una
de ellas.//Incluir en el diagnostico al menos los requerimientos normativos en
materia de seguridad y salud en el trabajo

Incluir en la relacion de acciones preventivas y correctivasde salud y seguridad

en el trabajo: las acciones y programas de promocion para la salud de los
trabajadoresy para la prevencion integral de las adicciones que dicten o
recomienden las autoridades competentes
Contar con equipos portatiles para detectar deficiencias de oxigeno,
atmosferas infamables, o explosivas y concentracion de contaminantes
quimicos de ambiente laboral para el desarrollo de espacios confinados

Efectuar el analisis de riesgo para cada espacio confinado, aprobado y firmado

por el patron o su representante y el reponsable de los servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo.

Realizar la verificacion, de que los contratistas que desarrollan los trabajos en

epscios confinados cumplen con la norma.

Evidencia documental de que el centro de trabajo presenta el programa de

intervencion para aquellos casos en donde el resultado de la identificacion y
analisis de los factores de riesgo psicosocial y en su caso del entorno
organizacional.

Documento que acredite que los colaboradores identificados con

aconteciientos tramauticos severos durante o con motivo de trabajo, fueron
canalizados para su atencion a la institucion de salud/// Documento que
acredite que para canalizar a los trabajadores, se presento como evidencia,
oficio, circular, citatorio o similair en donde se le indique a donde acudir.

Acreditar que se practican examenes medicos, y evaluaciones psicologicas a los

trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial
cuando existan signos os sintoimas que denoten alteracion

Colocar extintores a una altura no mayor a 1.5 m, medidos del piso a la parte
mas alta del extintor

Instaurar en el centro de trabajo la condicion de seguridad de: colocar

protecciones de al menos 30cm de altura y resistentes para absorber golpes
pintadas de color amarillo y franajs negras, de modo que resalte su ubicación

Contar en las areas de los centrso de trabajo clasificadasd con riesgo de incedio
alto con sistemas fijos de proteccion contra incendios
Colocar extintores de tal manera que no se exedan las distancias maximas de
recorriudo en la tabla 1
 Avance a pla

17%
Finalizado
4/17/2024 Retrasado 4%
79.17% Pendiente
4/22/2024 Total

Finalizado Ret

Corrección / acción correctiva Responsable

Presentar constancia de Curso de mantenimiento Alejandro Flores

Enviar DC-3 del curso NOM-002 y screenshot de las diapostivas 26 y 27

Gustavo Herrera
del entrenamiento

Presentar formato FT-SH 017, ya que este cumple con el numeral 7.2
Gustavo Herrera
de la Nom-005-STPS-1998
Presentar el Manual MH-SH-001 Gustavo Herrera

Presentar el manual de primeros auxilios que proprciono YMEC Joel Nequiz

Colocacion de espejos convexos en los cruces e intersecciones donde

Alejandro Flores
circulen los equipos rodantes

En el estudio se obtuvo resultado fuera de los limites maximos

Joel Nequiz
permisibles

Difusion del estudio de la NOM-011 Gustavo Herrera

Elaboracion de triptico con la informacion referente a la salud de los

Gustavo Herrera
trabajadores

Reimpresion de los DC-3 con el nombre correcto del Curos " NOM-017-
STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, SELECCIÓN USO Y Camelia Alejo
MANEJO ENE LOS CENTROS DE TRABAJO."

Se mostrara acta de integracion de la Comision Mixta de Seguridad e

Gustavo Herrera
Higiene

Se mostara la diapotiva 14 del entrenamiento EN-SH-011 Gustavo Herrera

Enviar seguimiento y estudio NOM-030-STPS-2009 Gustavo Herrera

Enviar platicas de Salud / Campañas de salud visual Gustavo Herrera

Solicitar al proveedor, facturas de los equipos, calibraciones,
Gustavo Herrera
fotografias y numero de serie

Solicitar el analisis de riesgo al proveedor Gustavo Herrera

Verificar que sus trabajos cumplen con lo estipulado en la norma Gustavo Herrera

Programa de Intervncion NOM-035 Gustavo Herrera

Cartas firmadas por los colaboradores que se detctaron con eventos

Gustavo Herrera
traumaticos severos

Evidencia de examen medico de los colaboradores que se detecraon

Gustavo Herrera
con eventos traumaticos severos

Reubicacion de extintores Cedis

Colocacion de guardas de proteccion Cedis

Gestion de sistema fijo contra incendios Corporativo

Colocar los extintores con base las distancias de maracadas en la NOM Cedis
 Avance a planes de acción

17%
19
4%
1
4
24

79%

Finalizado Retrasado Pendiente

F. compromiso F. cierre Estatus

4/18/2024 4/18/2024 finalizado

4/19/2024 4/17/2024 finalizado

4/18/2024 4/17/2024 finalizado

4/18/2024 4/18/2024 finalizado

4/17/2024 4/17/2024 finalizado

4/19/2024 4/19/2024 finalizado

4/20/2024 4/20/2024 finalizado

4/18/2024 4/18/2024 finalizado

4/17/2024 4/17/2024 finalizado

4/17/2024 4/17/2024 finalizado

4/18/2024 4/17/2024 finalizado

4/18/2024 4/17/2024 finalizado

4/19/2024 4/18/2024 finalizado

4/24/2024 pendiente
4/24/2024 4/19/2024 finalizado

4/24/2024 pendiente

4/24/2024 pendiente

4/19/2024 4/18/2024 finalizado

4/19/2024 4/18/2024 finalizado

4/19/2024 4/18/2024 finalizado

3/31/2024 3/31/2024 finalizado

4/24/2024 pendiente

retrasado
4/24/2024 4/22/2024 finalizado
Responsable y fecha de la verificación

Cumple

Cumple

Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
Cumple
FT-QA-029

Observaciones
Se realizaron 15 audiometrias al personal
En espera de la informacion del proveedor

En espera de la informacion del proveedor