ADMINISTRACION DE OPERACIONES I

ING. JUAN JOSÉ MALPICA TASAYCO

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 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I

Tema : Planeación agregada

Objetivo del tema :.

Con la información brindada, el estudiante

será capaz de hacer el plan agregado mas
adecuado en la empresa para obtener el
menor costo en las operaciones.

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 Planeación agregada

Se define planeación agregada como el trabajo hecho a

nivel táctico para definir el nivel de producción, los niveles
de inventario y la mano de obra propia y subcontratada,
con un horizonte de tiempo trazado a mediano plazo, que
comúnmente se contempla entre 6 y 18 meses.

Decimos que este tipo de planeación es “agregada”

porque define familias de producto,

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 Planeación agregada

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 Planeación agregada

PLAN 1: ESTRATEGIA DE ALCANCE O PERSECUCIÓN DE LA DEMANDA

(FUERZA DE TRABAJO VARIABLE)

PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACIÓN DE INVENTARIOS

PLAN 3: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE – SUBCONTRATACIÓN

PLAN 4: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE – HORAS EXTRAS

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 Planeación agregada

Ejemplo :
Una compañía desea determinar su plan
agregado de producción para los próximos 6
meses. Una vez utilizado el modelo de Mes Requerimientos Dias laborales
pronóstico más adecuado se establece el 1 2500 22
siguiente tabulado de requerimientos (no se 2 1500 19
3 3000 21
cuenta con inventario inicial, y no se requiere 4 1000 21
de inventarios de seguridad). 5 2500 22
6 2200 20
12700 125

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 Información del negocio:

Costo de contratar: $ 350 / trabajador

Costo de despedir: $ 420 / trabajador
Costo de tiempo normal (mano de obra): $ 6 / hora
Costo de tiempo extra (mano de obra): $8 / hora
Costo de mantenimiento de inventarios: $ 3 /tonelada – mes
Costo de faltantes: $ 20 / tonelada – mes
Costo de subcontratar: $ 50 / tonelada
Tiempo de procesamiento: 5 horas / operario – tonelada
Horas de trabajo: 8 horas / día
Número inicial de trabajadores: 20

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 PLAN 1: ESTRATEGIA DE ALCANCE O PERSECUCIÓN DE LA DEMANDA
(FUERZA DE TRABAJO VARIABLE)

En ésta estrategia se considera la posibilidad de ajustar la fuerza laboral para alinear

perfectamente la demanda con la producción, mediante contrataciones y despidos,
por ende, es vital realizar el más preciso cálculo del costo de contratar y despedir. En
la práctica habrá que considerar la curva de aprendizaje de cada nuevo operario, por
tal motivo es una estrategia que puede resultar inconveniente en tareas que
requieran de cierto grado de especialización.

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 PLAN 1: ESTRATEGIA DE ALCANCE O PERSECUCIÓN DE LA DEMANDA
(FUERZA DE TRABAJO VARIABLE)

En ésta estrategia se considera la posibilidad de ajustar la fuerza laboral para alinear

perfectamente la demanda con la producción, mediante contrataciones y despidos,
por ende, es vital realizar el más preciso cálculo del costo de contratar y despedir. En
la práctica habrá que considerar la curva de aprendizaje de cada nuevo operario, por
tal motivo es una estrategia que puede resultar inconveniente en tareas que
requieran de cierto grado de especialización.

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 PLAN 1: ESTRATEGIA DE ALCANCE O PERSECUCIÓN DE LA DEMANDA
(FUERZA DE TRABAJO VARIABLE)

El primer paso para elaborar éste plan consiste en considerar cuál es la base laboral de la
compañía (en nuestro ejemplo serán 20 trabajadores) luego se debe calcular el número de
trabajadores requeridos por mes.

Para el mes 1 , será :

Número de trabajadores = (2500 ton * 5 h/ton) / (22 días * 8 h/día)
Número de trabajadores = 71,02, aproximamos = 71
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 PLAN 1: ESTRATEGIA DE ALCANCE O PERSECUCIÓN DE LA DEMANDA
(FUERZA DE TRABAJO VARIABLE)

El tiempo disponible será igual al tiempo requerido para satisfacer el

requerimiento de cada mes:

El tiempo disponible para el mes 1 será :

Tiempo disponible = 2500 x 5

Tiempo disponible = 12500 horas

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 PLAN 1: ESTRATEGIA DE ALCANCE O PERSECUCIÓN DE LA DEMANDA
(FUERZA DE TRABAJO VARIABLE)
Lo restante será efectuar los cálculos referentes a los costos de contratar, despedir y de tiempo normal. El
siguiente tabulado mostrará el resultado de estos cálculos para todos los períodos.

Costo de Costo de Costo de

Requerimiento Tiempo Dias de N° de N° de Tiempo Operarios a Operarios a
Periodo contratación de despido de tiempo
de producción requerido trabajo operarios operarios disponible*Op contratar despedir
operarios operarios normal
1 2500 12500 22 71.022727 71.00 176 51 17850 0 0 75000

Tiempo disponible*op = tiempo requerido / N° de op = 12500/71 = 176

Operarios a contratar = operarios a contratar - base laboral = 71 – 20 = 51
Costo de contratación = operarios a contratar x costo de contratación = 51 x 350 = 17850
Costo de tiempo normal = tiempo requerido x costo de tiempo normal = 12500 x 6 = 75000

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 PLAN 1: ESTRATEGIA DE ALCANCE O PERSECUCIÓN DE LA DEMANDA
(FUERZA DE TRABAJO VARIABLE)
Costo de Costo de Costo de
Requerimiento Tiempo Dias de N° de N° de Tiempo Operarios a Operarios a
Periodo contratación de despido de tiempo
de producción requerido ttabajo operarios operarios disponible*Op contratar despedir
operarios operarios normal
1 2500 12500 22 71.022727 71.00 176 51 17850 0 0 75000
2 1500 7500 19 49.342105 49.00 153 0 0 22.00 9240 45000
3 3000 15000 21 89.285714 89.00 169 40 14000 0.00 0 90000
4 1000 5000 21 29.761905 30.00 167 0 0 59.00 24780 30000
5 2500 12500 22 71.022727 71.00 176 41 14350 0.00 0 75000
6 2200 11000 20 68.750000 69.00 159 0 0 2.00 840 66000
46200 34860 381000
462060
Tiempo disponible*op = tiempo requerido / N° de op = 12500/71 = 176
Operarios a contratar = operarios a contratar - base laboral = 71 – 20 = 51
Costo de contratación = operarios a contratar x costo de contratación = 51 x 350 = 17850
Costo de tiempo normal = tiempo requerido x costo de tiempo normal = 12500 x 6 = 75000
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El costo total del plan equivale a = $ 462.060
 PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACIÓN DE INVENTARIOS

En ésta estrategia se considera la posibilidad de establecer una

constante en cuanto al número de empleados, el cual permanecerá
sin variación durante el desarrollo del plan. Evidentemente al ser el
número de trabajadores constante y los requerimientos variables,
existirán períodos en los que se produzca más o menos la cantidad
demandada, ante esta variación de la demanda, existen muchas
formas de abordar estos períodos, por ejemplo con horas extras,
subcontratación etc. o simplemente manejar inventarios y faltantes.
En éste caso utilizaremos inventarios y faltantes.

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 PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACIÓN DE INVENTARIOS
El primer paso consiste en determinar la base laboral, es decir, el número de
trabajadores constante con que contaremos en nuestro plan.
Mes Requerimientos Dias laborales
1 2500 22
2 1500 19
3 3000 21
4 1000 21
5 2500 22
6 2200 20
12700 125
Número de trabajadores = (12700 ton * 5 h/ton) / (125 días * 8 h/día)
Número de trabajadores = 63,5
Número de trabajadores = 64 (aproximando por exceso)

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 PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACIÓN DE INVENTARIOS

Dado que ésta estrategia no logra alinear la demanda con la producción de manera exacta, se
hace necesario calcular el tiempo disponible y la producción real por cada período, habrá por
ende períodos en los que se produzca más, o menos, respecto a la cantidad demandada.

Tiempo disponible = 22 días * 8 h/día * 64 trabajadores

Tiempo disponible = 11264 horas

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 PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACIÓN DE INVENTARIOS

Sí (inventario inicial + Producción real) > Requerimientos de producción, tendremos

inventario final que será igual a:

Inventario final = Inventario inicial + Producción Real – Requerimientos

Sí (inventario inicial + Producción real) < Requerimientos de producción,

tendremos faltantes que serán iguales a:

Unidades Faltantes = Requerimientos – Inventario inicial – Producción Real

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 PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Tiempo disponible = 22 días * 8 h/día * 64 trabajadores
Tiempo disponible = 11264 horas
Producción real = (11264 h) / (5 h / ton) Producción real = tiempo disponible
Producción real = 2252,8 ton tiempo estándar
Unidades Faltantes = 2500 – 2252,8 – 0
Unidades Faltantes = 247,2 ton
N° de Costo de N° de Costo de
Inventario Dias Tiempo Producción Inventario Costo de
Periodo Requerimientos unidades unidades unidades tiempo
inicial trabajados disponible real final almacenar
faltantes faltantes sobrantes normal
1 0 22 11264 2252.8 2500 0 247.2 4944 0 0 67584

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 PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACIÓN DE INVENTARIOS
N° de Costo de N° de Costo de
Inventario Dias Tiempo Producción Inventario Costo de
Periodo Requerimientos unidades unidades unidades tiempo
inicial trabajados disponible real final almacenar
faltantes faltantes sobrantes normal
1 0 22 11264 2252.8 2500 0 247.2 4944 0 0 67584
2 0 19 9728 1945.6 1500 446 0 0 446 1338 58368
3 446 21 10752 2150.4 3000 0 403.6 8072 0 0 64512
4 0 21 10752 2150.4 1000 1151 0 0 1151 3453 64512
5 1151 22 11264 2252.8 2500 904 0 0 904 2712 67584
6 904 20 10240 2048 2200 752 0 0 752 2256 61440
13016 9759 384000
64 – 20 = 44 Base laboral = 20 trabajadores
406775
Contratacion inicial 44
Costo de contratacion 15400
Costo del plan 422175

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