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Gestin de Operaciones

PADOL - ESAN

UNIVERSIDAD ESAN
PROGRAMA

PADE Operaciones y Logstica

CURSO

Gestin de Operaciones de Transformacin y Servicios

Profesor

Aldo BRESANI

CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO

Ttulo

El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos de la UNIVERSIDAD


ESAN por:

XXXXXX

SURCO, 06 DE NOVIEMBRE DE 2014

Gestin de Operaciones

PADOL - ESAN

CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO

I.

RESUMEN

El presente caso de plan agregado lo que buscamos es obtener la utilizacin de los


recursos de una forma eficiente, de forma tal que nos permita reducir costos y poder
obtener unas mejores utilidades de la empresa.
Para realizar el presente trabajo se tendr en cuenta el pronstico presentando en un
periodo de 13 semanas, as como las dems consideraciones mostradas en el caso
Tener en consideracin el cuadro de costos asignados:

ITEM

COSTO

Produccin
Produccin Hras Extras
Subcontratacin
Contratos
Despidos
Inventarios
Ordenes Atrasadas

$ 2,200.00
150%
$ 4,200.00
$ 2,600.00
$ 1,400.00
$
80.00
$
700.00

Dentro del desarrollo se aplicaran los escenarios reales y explicara el motivo de las
decisiones tomadas.

II.

ALCANCES Y LIMITACIONES

El presente desarrollo tendr las siguientes consideraciones:

Se realizarn contratos y despidos segn lo requiera la operacin


Se asignar las vacaciones a los 100 empleados en el primer periodo, esto
debido a que la demanda de pronstico es la ms baja del ao.
No se realizarn horas extras
No se realizarn subcontrataciones
El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronstico de la demanda
del mes siguiente.
Se tratar de mantener por periodos prolongados la estabilidad de contrato del
personal.

Gestin de Operaciones

III.

PADOL - ESAN

DATOS:
Periodo 1 = 50 unidades
N Trabajadores = 150, de los cuales 100 tomarn su vacaciones en el primer
periodo y retornarn en el segundo periodo
Proyeccin de la demanda:

PERIODO

10

11

12

13

DEMANDA
PROYECTADA

30

47

106

170

214

240

180

220

120

192

178

168

154

IV.

SOLUCIN PROPUESTA:

En el presente cuadro se muestran los datos correspondientes a la solucin propuesta


PERIODO

DEMANDA
PROYECTADA

II PT

PROD
FABRICADOS
EN EL MES

TOTAL PROD
DEL MES

10%
PRONOSTICO

IF PT MES

CONTRATOS

1
2
3
4
5
6
7

30
47
106
170
214
240
180

50
70
173
217
197
133
43

50
150
150
150
150
150
160

100
220
323
367
347
283
203

4.7
10.6
17.0
21.4
24.0
18.0
22.0

70
173
217
197
133
43
23

0
0
0
0
0
0
10

220

23

210

233

12.0

13

50

9
10
11
12
13
TOTAL

120
192
178
168
154
2019

13
63
21
23
35

170
150
180
180
120
1970

183
213
201
203
155

19.2
17.8
16.8
15.4
201.9

63
21
23
35
1
1012

Explicacin:

DESPIDOS

40
20
30
0
90

60
120

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o P1: Solo se fabrican 50 productos, esto debido al periodo de vacaciones


de 100 trabajadores.
o P2-P6: Se mantiene la estabilidad laboral de los 150 trabajadores y se
tiene la capacidad para mantener los inventarios finales en los
almacenes, este tiempo servir para reclutar personal y poder
contratarlos en los periodos siguientes.
o P7: Se realiza el contrato de 10 empleados.
o P8: se realiza el contrato de 50 empleados para poder cumplir con la
demanda pronosticada para el mes siguiente, quedndonos con un
mnimo de inventario al final del mes.
o P9: Se recibi la renuncia de 40 empleados, la cual puede ser asumida
por la empresa sin afectar la entrega de sus productos.
o P10: Debido a conflictos internos entre los empleados la empresa
decide despedir a 20 trabajadores.
o P11: La empresa decide contratar a 30 nuevos empleados por un
tiempo de prueba.
o P13: Entre trminos de contratos renuncias y despidos un total de 60
personas dejaron de laborar, con lo felizmente tuvo la capacidad para
poder cubrir con la demanda del ltimo periodo.

Grafica Trabajadores Por Mes Vs Periodos


La empresa mantuvo un promedio de 159 trabajadores al mes, esto con una
ecuacin de tendencia de y = 1.044x + 151.92

TRABAJADORES EN LOS PERIODOS


250
200
150
y = 1.044x + 151.92

100
50
0
1

TRABAJADORES

10

11

Linear (TRABAJADORES)

12

13

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CUADRO RESUMEN DE COSTOS:

ITEM

COSTO

Produccin

$ 2,200.00

Produccin Hras Extras

DATOS

TOTAL

1970

150%

4,334,000.00

Subcontratacin

$ 4,200.00

Contratos

$ 2,600.00

90

234,000.00

Despidos

$ 1,400.00

120

168,000.00

Inventarios

80.00

1012

80,960.00

Ordenes Atrasadas

700.00

TOTAL

Costo total de la operacin $

V.

4,816,960.00

4,816,960.00

CONCLUSIONES:
En este caso no se han realizado subcontrataciones debido a que se ha
preferido asegurar los estndares de los productos, supervisados directamente
por nuestro personal calificado
Debido al punto anterior se prefiri correr con el costo originado por mantener
inventario.
Si bien es cierto se ha tratado de mantener la estabilidad de empleo, debido a
la carga operativa se tienen renuncias y tambin es necesario contratar nueva
mano de obra para poder mantener la produccin y poder cumplir con la
demanda pronosticada.