Controles Valoración Acción de Frecuenci Respon- Valoración
Riesgo Consecuencia existentes control a sable Actividad P C Categoría P C Categoría Publicidad Que sea No Retroaliment Reuniones semanal Gerente de engañosa cumplimiento ación entre y con actas la calidad Que dé del servicio las áreas atentender ofrecido internas del que hay Laboratorio 4 2 8 Supervisión 2 2 4 servicio de la express página y medios publicitarios Atención al Relación priorizar Política de No recibir Constante Atención al cliente Director- servicios imparcialidad servicios de cliente cliente: ese cliente sesgo por 5 4 20 solo en 1 4 4 ser casos accionista excepcional del cliente es