PORTAL DE PROVEDORES

ESTATUS DE FACTURAS
 PASO 1
Ingresar a la liga por el explorador de Google Chrome :

Liga:

PORTAL

https://portalbackoffice.solistica.com/ords/r/solisticaone/
portal-de-proveedores
PASO 2
Selecciona el menú Consulta y dale clic en Estatus de Facturas .
PASO 3
Al darle clic a Estatus de Facturas, se habilitará la siguiente pantalla, en la cual podrás realizar la
búsqueda de tus facturas seleccionando diferentes Criterios de Búsqueda.
Criterios de Búsqueda.

Estatus: Al darle clic se desplegará el listado estatus de la transacción .

 Criterios de Búsqueda.
Fecha Recepción: En este filtro podrás buscar los documentos por rangos de fechas “desde-hasta ,
Esta selección es de manera obligatoria”.

IMPORTANTE:
• En la búsqueda por fechas únicamente podrás
seleccionar rangos no mayores a 30 días.
• La fecha recepción indica la fecha en que fue
cargado el XML a la plataforma.
• La selección de la fecha recepción es un campo
Obligatorio para ejecutar cualquier tipo de
búsqueda.
PASO 4
Una vez seleccionados los criterios de búsqueda, hay que darle clic en Buscar y Listo en la parte
inferior podrás visualizar tu información .

Importante: Al darle clic en acciones podrás descargar la información visible en

IMPORTANTE: formato CSV, Excel y PDF.
 Descripción de campos Estatus
•Folio de factura: El campo mostrará el nombre de la factura creada en los ERP´S (Serie y Folio del XML
o los últimos 5 dígitos de UUID)

•Fecha de recepción: El campo mostrará la fecha en la que se cargó el XML en el portal.

•Fecha de vencimiento: El campo mostrará la fecha de vencimiento de pago de las facturas (el pago se
realiza de acuerdo al calendario establecido)

•Fecha de pago: Muestra la fecha h que se generó el pago al proveedor.

•Monto total: El campo mostrará el monto total de la factura

•Moneda de pago: El campo mostrará la moneda con la que fue creada la factura.
 Descripción de campos Estatus
•Estatus: El campo mostrará el estatus de la factura si la factura está cancelada, pagada, si la factura
cuenta con un pago rechazado o se encuentra en estatus programada para pago.

•Documento de pago: El campo mostrará el número de pago creado en los ERP´S, siempre y cuando la
factura este pagada.

•Grupo de facturas: El campo mostrará un identificador para la administración interna de SOLISTICA SA

DE CV, el cual se compondrá por, el origen (Portal de proveedores 2) fecha que se crea la transacción
en los ERP´S

•UUID: El campo mostrará el uuid del XML cargado en la transacción

•Número de Orden: El campo mostrará el número de Orden de compra de la transacción