GENERACIÓN DE C.F.D.I.

Y
COMPLEMENTO DE PAGO v3.3
POR MEDIO DE LA HERRAMIENTA
GRATUITA DEL S.A.T.
enero 2019.
Ingresar al portal del
S.A.T.:
www.sat.gob.mx
 Ingresar al “Portal del Contribuyente”

• Seleccionar “Factura
Electrónica” y
después seleccionar
“Genera tu factura”.
 Ingresar RFC, contraseña y
escribir la palabra indicada del
código captcha.

Para acceder debe de contar con credenciales FIEL vigente.

Se presenta la siguiente pantalla:

Al utilizar la aplicación por primera vez deberás

seleccionar Generación de CFDI, donde se mostrara
la pantalla de Factura electrónica Términos y
condiciones de uso, que debes firmar con e.firma
para poder continuar con la emisión del CFDI.
 Ingresar a Generación de CFDI

 Si ya utilizas la aplicación gratuita deberás

ingresar a la Generación de CFDI.
 Administración de catálogos

En esta sección podrás generar tus propios

catálogos, el cual permitirá que la emisión del
CFDI sea más sencillo.
Seleccionar la información de acuerdo a los catálogos
e indicar como favorito + :

• Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con

Actividades Empresariales y Profesionales
• Tipo de Factura: Ingreso
• C.P. : Seleccionar el código postal de tu
domicilio fiscal.
• Moneda: MXN Peso Mexicano
• Forma de pago: 99 por definir
Conceptos
Seleccionar nuevo para capturar la siguiente
información:
• Producto o servicio: registrar la clave de la clase
identificada en el catálogo de productos y servicios
• Descripción del producto o servicio: Servicios
Profesionales correspondientes al proyecto (indicar
el proyecto que corresponda a tu servicio que es de 3
o 4 dígitos) concepto fijo que quedara registrado,
una vez dado de alta.
• Unidad de medida: ACT Actividad
• Unidad: Actividad (descripción que corresponde de
la unidad de medida)
• Valor unitario: Importe

Nota: recuerda que para saber tu clave de producto, es necesario la identifiques

previamente (http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx)
Captura de impuestos:
Traslado
• Impuesto: 002 IVA
• ¿Tasa o cuota?: Tasa
• Valor de la tasa o cuota: .16
Retención
• Impuesto: 001 ISR
• ¿Tasa o cuota?: Tasa
• Valor de la tasa o cuota: .10
• Impuesto: 002 IVA
• ¿Tasa o cuota?: Tasa
• Valor de la tasa o cuota: .106667

Seleccionar agregar para que se registre la información

• Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Datos del cliente:
Si ya tienes registrado el cliente, tendrás que editar para
completar la información, de lo contrario deberás agregar cliente,
para continuar con la emisión de la factura.

• RFC: FID741230A22
• Nombre o razón social: INFOTEC Centro de Investigación e
Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicación
• Uso factura: P01 por definir
• Correo electrónico: infotec.cfdi@infotec.mx

Una vez capturada esta información, el siguiente paso

es generar tu factura
 Ingresar a Generación/Nueva factura

Emisor/Receptor
Aparecerán precargados los datos, de acuerdo
al catálogo personalizado como favorito

1. Tipo de factura: I Ingreso

2. Cliente frecuente: FID741230A22
3. Uso de la factura: P01 Por definir
Comprobante
Aparecerán precargados los datos, de acuerdo al
catálogo personalizado como favorito.

1. Código postal: C.P. de tú domicilio fiscal.

2. Moneda: MXN Peso Mexicano
3. Forma de pago: 99 por definir
4. Método de pago: PPD Pago en parcialidades
o diferido
Conceptos

Seleccionar la clave de producto o servicio

que corresponde a la factura por emitir, en
automático se registran los datos
precargados del catálogo personalizado, para
habilitar el recuadro agregar, deberás
seleccionar la pestaña Impuestos, regresar a
la pestaña concepto y seleccionar agregar.
Por último, la herramienta muestra las opciones
de guardar comprobante o sellar comprobante. En
caso se seleccione la opción de guardar, el
comprobante es almacenado en el sistema por 72
horas, para ser sellados posteriormente. Por otro
lado, sí se selecciona la opción de sellar
comprobante, se inicia el proceso para la
certificación del mismo.
Para sellar el comprobante, la herramienta
solicita los valores del certificado.

Una vez llenados los campos se deberá

seleccionar la opción de confirmar, donde
se validarán los datos del certificado
ingresado, se habilitará la opción de
firmar.

Una vez generado el comprobante

certificado, se muestra la pantalla que
permitirá descargar los archivos XML y
PDF.
 Ejemplo CFDI
c
 GENERACIÓN DE
COMPLEMENTO PARA
RECEPCIÓN DE PAGOS POR
MEDIO DE LA HERRAMIENTA
GRATUITA DEL S.A.T.
septiembre 2018.
Ingresar a Generación de CFDI.
Emisor/Receptor
Aparecerán precargados los datos del emisor
Seleccionar:
• Tipo de factura: P Pago
Datos del receptor:
• Cliente frecuente: FID741230A22 INFOTEC
Centro de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información y Comunicación
Al indicar el tipo de factura en automático se registra
el Uso de CFDI: P01 Por definir, no se permite
modificar.

Dar clic en siguiente

A continuación se muestran en automático los siguientes
campos:

Comprobante
1. C.P., Moneda, Forma de pago y Método de pago (no
habilitados)

Conceptos
1. Clave de servicios: 84111506 Servicios de facturación
2. Cantidad: 1
3. Clave unidad: ACT
4. Descripción: Pago
5. Valor unitario: “0”
6. Importe: “0”

Dar clic en siguiente

Complementos
En la pestaña de complementos ya se tiene
seleccionada la recepción de pagos, el siguiente
paso es seleccionar nuevo.
Pago
1. Se debe registrar la fecha y hora en la que el
beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma
aaaa-mm-ddThh:mm:ss.
Ejemplo: 2017-04-12T12:00:00
2. Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de
fondos.
3. Moneda: MXN Peso Mexicano
4. Monto: Importe pagado

Registro documentos relacionados

Documentos relacionados
Se tiene dos maneras de identificar el CFDI pagado.

1. Búsqueda por folio fiscal (la identificación del CFDI es

más certero)
2. Búsqueda por rango de fechas (se muestran los CFDI
emitidos, deberás identificar y seleccionar el que se
registrara)

Dar clic buscar

Una vez seleccionado dar clic en agregar seleccionados

Una vez seleccionado el CFDI, se tendrá que editar para
registrar la siguiente información:

1. Moneda: MXN Peso Mexicano.

2. Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido.
3. Número de parcialidad: 1
4. Importe de saldo anterior: Registrar el importe total
del CFDI relacionado.
5. Importe pagado: Registrar el importe total del CFDI
relacionado.
6. Importe de saldo insoluto: “0”

Dar clic en guardar

Se visualiza la información registrada y se
selecciona finalizar

Se selecciona la pestaña de Pago para dar clic

en agregar
Por último, la herramienta muestra las opciones
de guardar comprobante o sellar comprobante. En
caso se seleccione la opción de guardar, el
comprobante es almacenado en el sistema por 72
horas, para ser sellados posteriormente. Por otro
lado, sí se selecciona la opción de sellar
comprobante, se inicia el proceso para la
certificación del mismo.
Para sellar el comprobante, la herramienta
solicita los valores del certificado.

Una vez llenados los campos se deberá

seleccionar la opción de confirmar, donde
se validarán los datos del certificado
ingresado, se habilitará la opción de
firmar.

Una vez generado el comprobante

certificado, se muestra la pantalla que
permitirá descargar los archivos XML y
PDF.
 Ejemplo recibo de pago
c
 ¿Qué hago con mis archivos del
complemento de pago?

Una vez emitido tu complemento de pago, deberás enviarlo a

mas tardar el día 25 del mes en el que se realice el pago, al
correo infotec.cfdi@infotec.mx , para su validación y con ello
concluir con el proceso de pago de tu CFDI v3.3.

Nota: No es necesario renombrar los archivos que se descargan de la aplicación del SAT.