Manual Ediwin

Oracle EBS -2022

Estimado Proveedor este manual tiene como objetivo apoyarle para que pueda importar y editar los
documentos XML de manera exitosa!!

1. Para poder subir su factura deberá contar con toda la información necesaria para que el proceso sea
exitoso de acuerdo a los siguientes pasos:

a)Recepción de la Orden de compra, es importante validar que su OC Indique lo que usted cotizo y
rectifique la siguiente información:

• RAZON SOCIAL DE SU EMPRESA

• DESCRIPCIONES (El numero de líneas “conceptos de servicios o material vendido” deberá ser igual
de su OC a su factura o XML)
• UNIDADES DE MEDIDA
• PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES TOTALES (Los importes deben ser tal cual la Orden de Compra
respetando centavos, si usted recibe una OC con más de dos decimales favor de revisarlo con su
comprador ya que representara error en portal)
• DIVSA
• RFC
• IDENTIFICAR EL NUMERO ORDEN DE COMPRA Y LINEAS

En el caso de que existan diferencias, favor de revisarlo con su comprador para evitar errores antes de
cualquier facturación.

a)Si todo esta ok con su OC, en el momento de la entrega, solicitar al almacén o al usuario receptor el
numero de RECPECIÓN ya que es indispensable en el portal.

Si ya cuenta con toda la información puede continuar con el proceso en el portal en la siguiente liga:

http://cfdi.edicomonline.com/proyectos/televisa/indexViewer.html

Dirección de Cuentas por pagar

1. Paso 1 ingresar usuario y contraseña

Estimado Proveedor, en el caso de no estar registrado, deberá hacer el alta correspondiente.

Si ya cuenta con registro recuerde que su usuario es el RFC de su compañía o persona física y
su contraseña la que usted indico en la solicitud de alta, en el caso de no recordarla, favor de
reportar al siguiente correo: amflorest@televisa.com.mx.

Se comparte el link para registro: EDICOM - Servicios de emision de CFD/CFDI (edicomonline.com)

Por su seguridad Televisa no podrá dar más de 2 veces la contraseña por lo que sugerimos
tenerla resguardada.

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 2. Paso 2 Importar XML

En la columna izquierda del portal seleccionar la carpeta SALIDA y dar click en NO ENVIADOS
(1) ir al icono de IMPORTAR “NUBECITA”(2) y arrastrar su documento de la carpeta de su equipo
hacia añadir ficheros (3), el portal tomará algunos segundos para analizar la información y si
todo es correcto les dará una ventana de aceptación en color verde con una palomita (4). Es
esencial oprimir cerrar en la parte inferior derecha (5) para se mantenga en la carpeta de no
enviados y no viaje a la carpeta de entrega ya que eso genera un error y no podrá editar.

2
4
1
3 5

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3. Paso 3 Seleccionar Factura/ XML
En la carpeta de NO ENVIADOS, deberá buscar su factura y seleccionarla
cuando esto sucede se sombrea en azul y después de esto dar click en lápiz
para editar.

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4. Paso 4 Tipo de addenda

Después de dar Editar aparece la siguiente pantalla, el primer paso es dar click en la parte
superior derecha donde indica TIPO DE ADDENDA deberá seleccionar ABASTECIMIENTOS.

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5. Paso 5 Edición de Addenda
Después de seleccionar el tipo de adenda, ir a la pestaña de conceptos dar click en la
flecha para que despliegue la pantalla como indica la imagen:

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Los campos obligatorios a llenar son los señalados con * y son:

1. Numero de orden de compra: El numero de la OC no incluye el 0 de la parte

derecha solo son los dígitos señalados después del No.

2. Numero de recepción: ya sea por almacén o por usuario receptor del bien o
servicio.

3. Numero de línea:Columna LIN de su Orden de compra.

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Notas Importantes a considerar:

Estimado proveedor,
El plazo de crédito con Grupo Televisa corre a partir de que su factura
ingrese al portal de manera exitosa, por lo que deberá considerar lo
siguiente:

✓ Es muy importante que editen de manera correcta y completa su edición

de addenda para que sus pagos salgan en tiempo y forma, de no
realizarlo correctamente se tendrá que corregir y volver a enviar.
✓ El portal se actualiza un día después del ingreso de su factura, por lo que
no se podrán visualizar hasta el día después de su ingreso exitoso para que
fluya el proceso correspondiente de validación y aprobación.
✓ Comparta la información con su equipo de trabajo de tal manera que
mas de 1 persona pueda encargarse de este proceso con el
conocimiento completo y su carga de información sea exitosa.

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