Módulo de facturas

Ahora, dentro del Portal Seller, encontrarás un módulo específico que te permitirá gestionar las
facturas solicitadas por tus clientes en relación con los números de pedido de los productos. Esta
funcionalidad se encuentra disponible para facilitar el proceso de consulta y respuesta de las
solicitudes de facturación.

Cuando accedas al Portal Seller, verás diferentes opciones y módulos disponibles. Para ingresar al
módulo de Facturación de pedidos, simplemente tendrás que hacer clic en la opción
correspondiente en la pantalla principal.

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 Módulo de facturas

Una vez que ingresaste al módulo, te aparecerá una serie de filtros para que puedas realizar tu
consulta por diferentes opciones, como:

1. Número de pedido. Este está integrado por 10 dígitos, los cuales podrás recuperar desde
MIRAKL

2. Número de proveedor. Este es tu número de proveedor el cual aparece por default, ya que
lo recupera de la información que tienes en tu perfil.

3. Tipo de solicitud. En este te aparecerá una lista desplegable con una opción de momento,
la cual es: Solicitud de factura, la cual debes de seleccionar por default, sin embargo no es
obligatorio que lo hagas.

4. Estado de la solicitud.Esta lista aparecerán los estados que guarde la solicitud de factura
de acuerdo a las siguientes opciones, de las cuales deberás de seleccionar las que se
ajusten a tu búsqueda:

a. Todos. Al seleccionar esta opción se desplegarán en el GRID de resultados la

información de facturas independientemente del estado de solicitud que tengan.

b. Nuevo. Esta opción te traerá como resultados todas aquellas facturas que te han
solicitado, mientras no sean contestadas o corregidas el estatus permanecerá como
nuevo.

c. Contestado. Traerá como resultado aquellas facturas que has contestado al seller.

d. Corrección. Esta opción te mostrará las facturas que hayas corregido/actualizado por
alguna situación.

5. Estatus de atención. En esta lista te aparecerán los estatus de atención que tenga las
facturas que te han solicitado, como:

a. Todos. Al seleccionar esta opción se desplegarán en el GRID, las facturas sin

importar el estatus de atención que tengan

b. En tiempo. Este tipo de estatus regresará como resultado aquellas facturas que
tienen 5 días sin contestar, las cuales se encuentran en tiempo de que las respondas.
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c. Vence hoy. Este estatus aparecerá cuando la factura que te solicitan vence el día que
las consultas.

d. Atrasados. Este estatus indica las solicitudes de factura que tienen más de 5 días sin
que hayas dado respuesta.

6. Mes. En esta lista puedes seleccionar el mes que deseas consultar, la cual deberá de estar
acompañada del año (siguiente opción), ya que de lo contrario no te permitirá hacer la
consulta.

7. Año. Esta opción te permite seleccionar el año a consultar.

Al finalizar la selección de los filtros podrás dar clic en el botón de enviar para que sea consultada
la base de datos y te aparezcan los resultados según corresponda.
.

Una vez que terminaste con la selección de los filtros de búsqueda podrás hacer uso de los
siguientes botones:

● Limpiar. Al dar clic a este botón, limpiara los filtros que previamente seleccionaste, para que
puedas realizar otra consulta

● Enviar. Este botón se habilita una vez que llenes los filtros que necesites para consultar la
información, al dar click en este se mostrarán los resultados en el siguiente GRID

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Los campos que te aparecerán son:

● Proveedor. Es tu número de proveedor.
● Pedido. Número de pedido asociado con la factura
● Correo electrónico.
● Tipo de solicitud. De momento te aparecerá la misma información “Solicitud de factura”
● Mensaje. En este campo vienen los siguiente datos de facturación que haya ingresado el
cliente al solicitar su factura, el cual se espera contenga:
○ Tipo de persona
○ RFC
○ Código postal
○ Nombre
○ Primer Apellido
○ Segundo Apellido
○ UsoCFDI
○ Régimen fiscal
● Fecha de solicitud. Fecha en que el cliente solicito la factura
● Estado de solicitud. Estado de solicitud de la factura (Nuevo, contestado o corrección)
● Fecha límite de respuesta. Fecha que tienes para contestar, es decir cinco días a partir de
la solicitud.
● Estado de atención. Estado de atención de la factura (En tiempo, vence hoy y atrasados)

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● Fecha de respuesta. Fecha en que respondiste la solicitud
● Acciones. Esta opción te permitirá dar respuesta a la solicitud (más adelante se detalla
cómo dar respuesta de solicitud de factura).

En el módulo de Facturación de pedidos puedes realizar búsquedas según una fecha

específica (mes y año).

Al especificar una fecha específica, el sistema procesa tu solicitud y te mostrará los

resultados correspondientes a ese período en particular. Esto te permitirá acceder a la
información de facturación relacionada con los pedidos realizados durante ese mes y año.

La búsqueda por fecha es un campo obligatorio que te permite ajustar tus consultas según
tus necesidades específicas.

Una vez que hayas seleccionado una fecha específica y hagas clic en el botón "Enviar",
podrás visualizar la información correspondiente a esas fechas en particular.

El mensaje "Consulta realizada con éxito" te brinda la confirmación de que la información

que estás buscando ha sido obtenida correctamente. Esto te permite tener la tranquilidad de
que los datos visualizados corresponden a las fechas que seleccionaste y que la consulta se
ha llevado a cabo sin problemas.

Además, la presentación clara de los resultados te facilitará la revisión y el análisis de la

información necesaria para tus actividades comerciales. Podrás visualizar los datos de
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manera estructurada y comprensible, lo que te ayudará a tomar decisiones informadas y
realizar un seguimiento adecuado de tus procesos.

Si necesitas descargar los resultados de tu búsqueda en un archivo, da clic en el botón de

"Descargar" y el sistema generará automáticamente un archivo en formato CSV con los datos
consultados.

Al hacer clic en el botón de "Descargar", el sistema comenzará a procesar los resultados de tu

búsqueda y creará un archivo CSV. Una vez que se haya generado el archivo lo puedes guardar
en tu computadora.

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Si deseas realizar una búsqueda específica utilizando fechas y el número del pedido , el
sistema te solicitará que ingreses esta información junto con el tipo de solicitud
correspondiente.

● Cuando necesites realizar una búsqueda filtrada por fechas y número de pedido,
encontrarás campos específicos en la página. El sistema te pedirá que ingreses la
información correspondiente en estos campos para refinar tu búsqueda.

● Primero, tendrás que ingresar las fechas deseadas en los campos de fecha. Puedes
seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin utilizando el calendario
proporcionado o puedes ingresar las fechas manualmente siguiendo el formato
indicado.

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● A continuación, tendrás que ingresar el número del pedido en el campo
correspondiente. Este número se obtiene de Mirakl y es necesario para realizar una
búsqueda precisa y específica.

● Además, tendrás que seleccionar "Solicitud de factura" en el campo de tipo de

solicitud.
Esta opción te permitirá enfocar la búsqueda únicamente en las solicitudes relacionadas con
facturas.

Una vez que hayas ingresado toda la información requerida, el sistema habilitará el botón
"Enviar". Al presionar este botón, se realizará la búsqueda con los criterios especificados y
se mostrarán los resultados correspondientes en la pantalla.

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Dentro del filtro de estado de solicitud existen las siguientes opciones:

● Todos: Esta opción te permitirá ver todas las solicitudes registradas en nuestro
sistema, sin importar su estado. Podrás tener una visión general completa de todas
las solicitudes que has realizado.

● Nuevo: Al seleccionar esta opción, podrás visualizar únicamente las solicitudes

actuales que aún no han sido atendidas. Esto te ayudará a identificar rápidamente las
solicitudes pendientes y priorizar tu atención en ellas.

● Contestadas: Aquí encontrarás todas las facturas a las que ya has respondido. Si has
proporcionado una respuesta o tomado alguna acción sobre una solicitud, esta opción
te permitirá acceder rápidamente a esas facturas y revisar tus respuestas anteriores.

● Corrección: En esta sección se listan todas las facturas que requieren corrección. Si
alguna solicitud presenta errores o requiere ajustes, podrás identificarlas fácilmente
seleccionando esta opción. Esto te ayudará a asegurarte de que todas las facturas
estén correctamente procesadas.

Recuerda que estos filtros están diseñados para facilitar tu trabajo y mantener un
seguimiento adecuado de las solicitudes.

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Una de las acciones importantes que deberás llevar a cabo es la de responder a una solicitud.
Afortunadamente, este proceso es sencillo y solo requiere que sigas estos pasos:

● Una vez que hayas revisado una solicitud en particular y estés listo para proporcionar una
respuesta, busca el icono de una flechita. Este icono se utiliza para representar la acción de
Responder y suele estar ubicado cerca de la solicitud específica o en la misma área de
visualización de la solicitud.

● Haz clic en el icono de la flechita. Al hacerlo, se abrirá una sección o ventana de respuesta
donde podrás redactar y enviar tu mensaje o comentario.

● Dentro de la sección de respuesta, tendrás un espacio de texto donde podrás escribir tu

respuesta. Puedes utilizarlo para proporcionar cualquier información adicional requerida,
aclarar dudas o confirmar detalles relacionados con la solicitud en cuestión.

● Una vez que hayas redactado tu respuesta, revisa el contenido para asegurarte de que esté
completo y claro. Si deseas adjuntar algún archivo adicional, es posible que encuentres un
botón específico para adjuntar archivos en la misma sección de respuesta.

Finalmente, cuando te sientas satisfecho con tu respuesta, busca el botón de Enviar. Al hacer clic
en este botón, tu respuesta se enviará a la persona responsable de la solicitud.

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Cuando selecciones una solicitud en particular, se abrirá una pantalla emergente que mostrará
información relevante sobre la solicitud y te brindará opciones para tomar acciones específicas. En
esta pantalla emergente encontrarás los siguientes detalles:

● Número del proveedor: En esta sección se mostrará el número de identificación del

proveedor asociado con la solicitud. Este número te ayudará a identificar fácilmente la
solicitud correspondiente a un proveedor específico.

● Correo del cliente: Aquí verás la dirección de correo electrónico del cliente que está
solicitando la factura. Esta información es importante para mantener una comunicación
adecuada y responder a la solicitud de manera precisa.

Además, en la pantalla emergente encontrarás dos botones con diferentes funciones:

● Cancelar: Al hacer clic en este botón, cancelar la acción actual pero no se eliminará la
solicitud de Facturación y cerrarás la pantalla emergente. Puede ser útil si deseas
interrumpir una tarea o regresar a la vista principal sin tomar ninguna acción adicional.

● Responder: Este botón te permitirá proporcionar una respuesta a la solicitud. sin embargo
se te mostrará deshabilitado ya que el sistema no ha detectado que hayas cargado los
documentos referentes a la factura.

La función del botón Cancelar es brindarte la posibilidad de detener cualquier acción en curso y
volver atrás sin efectuar cambios o respuestas. Esto te permite revisar la solicitud nuevamente o
tomar otro enfoque según sea necesario.

Cuando respondas a una solicitud, tienes que adjuntar archivos en formato PDF y XML

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relacionados con la factura solicitada.

● Para subir los archivos, existen dos opciones

○ Puedes arrastrar los archivos directamente desde tu computadora y soltarlos en el
área indicada
○ Hacer clic en la leyenda que dice "Arrastra o Selecciona un archivo". Al hacer clic
en esta leyenda, se abrirá una ventana emergente en la que podrás buscar y
seleccionar los archivos que deseas adjuntar.

● Una vez que hayas seleccionado los archivos PDF y XML necesarios, el sistema los cargará
automáticamente en la solicitud. Puedes verificar que los archivos estén adjuntos y listos
para ser enviados junto con tu respuesta.

Recuerda que esta función de adjuntar archivos te permite proporcionar toda la documentación
relevante y necesaria al responder a una solicitud. Asegúrate de seleccionar los archivos correctos.

Cuando presiones la leyenda que indica "Arrastra o Selecciona un archivo", el sistema te

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mostrará una pantalla emergente que contiene un buscador de archivos. Esta función te permite
seleccionar los archivos de la factura que has generado previamente. A continuación, te explico
con más detalle cómo realizar esta tarea:

● Después de hacer clic en la leyenda mencionada, se abrirá una ventana emergente que
muestra el buscador de archivos. Esta ventana te permitirá navegar por las carpetas y
directorios de tu computadora para encontrar los archivos de la factura que deseas
adjuntar.

● Dentro de la ventana emergente del buscador de archivos, verás una interfaz intuitiva que te
muestra el contenido de tus carpetas y archivos.

● Una vez que hayas localizado los archivos de la factura en tu computadora, selecciona los
archivos necesarios.

● Después de seleccionar los archivos de la factura, busca y haz clic en el botón "Open"
(Abrir) o similar en la ventana emergente del buscador de archivos. Al hacerlo, los archivos
seleccionados se cargarán en el sistema y estarán listos para ser adjuntados a la respuesta
de la solicitud.

Recuerda que esta función te permite seleccionar los archivos de la factura generados
previamente y adjuntarlos de manera precisa y conveniente.

Una vez que hayas seleccionado los archivos de la factura en el buscador de archivos, el sistema
detectará automáticamente los archivos seleccionados y los mostrará en la pantalla emergente. En

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este momento, aparecerán dos botones importantes para que puedas continuar con el proceso:

Una vez que adjuntas los archivos ya puedes responder la factura Es importante tener en cuenta
que la opción "Responder" solo estará disponible después de haber seleccionado los archivos de
la factura. Esto garantiza que todos los archivos necesarios estén adjuntos antes de enviar tu
respuesta.

Recuerda que el botón cancelar te cierra automáticamente la pantalla emergente y te regresa a la

página anterior donde puedes visualizar tus solicitudes.

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Una vez que hayas presionado el botón de "Responder", el sistema realizará el envío de los
archivos adjuntos los cuales representan la factura. En ese momento, recibirás una confirmación
visual en la pantalla, ya que el sistema mostrará una leyenda que indica "Factura Enviada".

La factura se envía directamente a su dirección de correo electrónico y contiene los archivos de

facturación que has adjuntado en tu respuesta. El cliente recibirá el mensaje en su bandeja de
entrada y podrá acceder a los archivos de facturación.

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